環(huán)境監(jiān)測站實驗室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評審整改報告

1、*環(huán)境監(jiān)測站 實驗室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評審 (計量認(rèn)證)整 改 報 告 *環(huán)境監(jiān)測站編制人: 審核人： 批準(zhǔn)人：日期: 年 月 日實驗室資質(zhì)認(rèn)定（計量認(rèn)證）復(fù)評審整改報告根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第86號實驗室和檢查機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法的規(guī)定，我站按照廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政許可申請受理決定書【（粵）質(zhì)監(jiān)（計認(rèn)）受字2015第*號】和關(guān)于下達實驗室計量認(rèn)證/審查認(rèn)可現(xiàn)場評審的通知要求，廣東省實驗室資質(zhì)認(rèn)定計量認(rèn)證復(fù)評審組于2015年5月*日對本站進行了認(rèn)真的實驗室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評審工作，復(fù)評審組對*環(huán)境監(jiān)測站開出了9個不符合項，分布于實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則4.1（2）、4.1.8（2）、4

2、.5、4.11（1）、4.11（2）、5.1.3（1）、5.2.3、5.4.1（1）和5.7.1（1）等條款。評審組建議實驗室按規(guī)定要求，并將落實情況報評審組長確認(rèn)后，呈報廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局審批。為了按時落實做好9個不符合項的整改工作任務(wù)，我站領(lǐng)導(dǎo)和全體監(jiān)測技術(shù)人員高度重視，于2015年5月*日召開全站職工會議，認(rèn)真研究部署落實有關(guān)的整改措施，要求相關(guān)的監(jiān)測室在規(guī)定的時間內(nèi)跟蹤落實整改任務(wù)。現(xiàn)已整改完畢，具體情況如下：一、不符合項：“2015年4月法人代表變更后未發(fā)表公正性聲明”，開出該不符合項的依據(jù)是實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，對應(yīng)評審準(zhǔn)則第4.1條第二款。原因分析：相關(guān)負責(zé)人對評審準(zhǔn)則的相關(guān)

3、條款理解不夠透徹，未意識到公正性聲明必須以環(huán)境監(jiān)測站法定代表人的名義發(fā)出才是規(guī)范有效的。糾正措施：管理層重新擬一份公正性聲明，并由現(xiàn)法人代表簽發(fā)；綜合室組織相關(guān)負責(zé)人應(yīng)主動學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則的相關(guān)內(nèi)容，加深理解。糾正措施完成情況：管理層已擬定一份“*環(huán)境監(jiān)測站公正性聲明”，并由法人代表簽發(fā)；綜合室已組織相關(guān)負責(zé)人應(yīng)主動學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則的相關(guān)內(nèi)容，強調(diào)公正性聲明的重要性。整改完成，見證材料見附件一。二、不符合項：“缺上級單位和法人代表對最高管理者的任命和授權(quán)管理文件”，開出該不符合項的依據(jù)是實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，對應(yīng)評審準(zhǔn)則第4.1.8條第二款。 原因分析：最高管理者雖有任命和授權(quán)，但未以正式文件的形式

4、呈現(xiàn)，相關(guān)負責(zé)人未意識到“任命文件”的規(guī)范性和重要性。糾正措施：*環(huán)境保護局?jǐn)M定正式文件任命*環(huán)境監(jiān)測站最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測站法人代表授權(quán)其管理。糾正措施完成情況：*環(huán)境保護局發(fā)布“關(guān)于*環(huán)境監(jiān)測站最高管理者任命與委托授權(quán)書”，任命*最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測站法人代表授權(quán)其管理。整改完成，見證材料見附件二。三、不符合項：“實驗室未能提供總氮檢測所用過硫酸鉀和氫氧化鈉試劑的質(zhì)量檢驗記錄”，開出該不符合項的依據(jù)是服務(wù)和采購品供應(yīng)控制程序，對應(yīng)評審準(zhǔn)則第4.5條。 原因分析：分析人員對總氮檢測所用的新買入的過硫酸鉀和氫氧化鈉試劑雖有檢測其含氮量，但未形成記錄，主要原因是相關(guān)負責(zé)人對服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量

5、評價不夠重視，未意識到其重要性。糾正措施：負責(zé)總氮的分析人員按照標(biāo)準(zhǔn)方法檢測現(xiàn)在所用的過硫酸鉀和氫氧化鈉的含氮量并對其適用性做出評價，形成完整記錄保存；組織綜合室、分析室培訓(xùn)學(xué)習(xí)服務(wù)和采購品供應(yīng)控制程序，加深理解。糾正措施完成情況：分析人員按照水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）附錄A的測定方法對過硫酸鉀和氫氧化鈉在即進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果表明二者均符合要求；已組織綜合室、分析室的人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)服務(wù)和采購品供應(yīng)控制程序，強調(diào)對采購的試劑要及時驗收，確保使用的重要試劑符合標(biāo)準(zhǔn)方法的要求，同時做好相關(guān)驗收記錄并及時歸檔保存。整改完成，見證材料見附件三。四、不符合項：

6、“2014年管理評審缺改進決議及其落實情況”，開出該不符合項的依據(jù)是管理評審程序，對應(yīng)評審準(zhǔn)則第4.11條第一款。原因分析：相關(guān)負責(zé)人對管理評審理解不夠透徹，對管理評審報告應(yīng)包含的內(nèi)容不是十分明確。糾正措施：對2014年質(zhì)量體系的運行進行二次評審，在評審報告中補充改進決議和落實情況；組織相關(guān)負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件中管理評審程序，加深理解。糾正措施完成情況：已完成對2014年質(zhì)量體系運行的管理評審，在評審報告中補充改進決議和落實情況，以新的管理評審報告作為上一次評審的補充報告；已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容，以及管理評審程序，強

7、調(diào)管理評審的形式、流程以及評審報告應(yīng)包含的內(nèi)容。整改完成，見證材料見附件四。五、不符合項：“2014年管理評審輸入項不全”，開出該不符合項的依據(jù)是管理評審程序，對應(yīng)評審準(zhǔn)則第4.11條第二款。原因分析：相關(guān)負責(zé)人對管理評審理解不夠透徹，未意識到管理評審必須包含全部輸入項。糾正措施：對2014年質(zhì)量體系的運行進行二次評審，補充上一次未評審的輸入項；組織相關(guān)負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件中管理評審程序，加深理解。糾正措施完成情況：已完成對2014年質(zhì)量體系運行的管理評審，補充了上一次未評審的輸入項，以新的管理評審報告作為上一次評審的補充報告；已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負責(zé)人培

8、訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容，以及管理評審程序，強調(diào)管理評審的形式、流程以及管理評審輸入項的完整性。整改完成，見證材料見附件四。六、不符合項：“缺2015年人員培訓(xùn)計劃；2014年人員培訓(xùn)計劃中缺少在培和新進人員的培訓(xùn)項目”，開出該不符合項的依據(jù)是人員培訓(xùn)和考核程序,對應(yīng)評審準(zhǔn)則第5.1.3條第一款。原因分析：2015年人員培訓(xùn)有初步計劃但未最終確定因此未及時打印出來，2014年在培和新進人員的培訓(xùn)是以有經(jīng)驗的老員工帶領(lǐng)新員工的方式，并未寫進培訓(xùn)計劃，亦未有記錄和評價。這表明相關(guān)負責(zé)人對人員培訓(xùn)不夠重視，特別是在培和新進人員的培訓(xùn)和考核，人員培訓(xùn)的制度和管理有待加強。糾正措施：相關(guān)負責(zé)人

9、按照程序文件的要求制定2015年的人員培訓(xùn)計劃，制定相關(guān)記錄表格，并且要意識到在培和新進人員培訓(xùn)和考核的重要性。糾正措施完成情況：已編制2015年度人員培訓(xùn)計劃，內(nèi)容包括全體監(jiān)測人員的人員培訓(xùn)計劃和在培和新進人員的培訓(xùn)計劃，以及相關(guān)記錄和評價表格，由站長批準(zhǔn)并發(fā)布。整改完成，見證材料見附件五。七、不符合項：“缺安全作業(yè)管理程序”，開出該不符合項的依據(jù)是實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則，對應(yīng)評審準(zhǔn)則第5.2.3條。原因分析：相關(guān)負責(zé)人未意識到安全作業(yè)管理程序的重要性，把“安全作業(yè)管理程序”的部分內(nèi)容寫在“實驗室事故處理程序”里。糾正措施：相關(guān)負責(zé)人把“實驗室事故處理程序”修改成“安全作業(yè)管理程序”；組織相

10、關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則第5.2.3條，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性。糾正措施完成情況：已把實驗室事故處理程序修改成安全作業(yè)管理程序，由質(zhì)量負責(zé)人和最高管理者審核批準(zhǔn)發(fā)布；已組織質(zhì)控室和綜合室培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則第5.2.3條，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性，加深理解。整改完成，見證材料見附件六。八、不符合項：“實驗室使用的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體已過有效期”，開出該不符合項的依據(jù)是標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，對應(yīng)評審準(zhǔn)則第5.4.1條第一款。原因分析：相關(guān)負責(zé)人未定期對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進行定期檢查并清理導(dǎo)致未能及時發(fā)現(xiàn)一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體過期。糾正措施：購買新的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體用于儀器校準(zhǔn)；組織相關(guān)負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)

11、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，強調(diào)對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定期檢查并清理過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，強化對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。糾正措施完成情況：已購回新的一氧化氮標(biāo)準(zhǔn)氣體用于儀器校準(zhǔn)；已組織綜合室和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序，強調(diào)對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定期檢查并清理過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，強化對標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。整改完成，見證材料見附件七。九、不符合項：“缺2014年和2015年質(zhì)控計劃”，開出該不符合項的依據(jù)是質(zhì)量保證和控制程序，對應(yīng)評審準(zhǔn)則第5.7.1條第一款。原因分析： 2014年的質(zhì)控計劃寫在“2014年*環(huán)境監(jiān)測站工作計劃”中，未編制單獨的質(zhì)控計劃；2015年質(zhì)量控制有初步計劃未及時打印。糾正措施：質(zhì)量負責(zé)人及時編制2015年質(zhì)量控制計

12、劃，并由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；組織相關(guān)負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量保證和控制程序，加深理解。糾正措施完成情況：已編制完成“2015年度質(zhì)量控制計劃”，內(nèi)容包括對監(jiān)測人員及監(jiān)測儀器的質(zhì)控，以及相關(guān)質(zhì)控表格，并由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布；已組織質(zhì)控室培訓(xùn)學(xué)習(xí)質(zhì)量保證和控制程序，加深理解，強調(diào)質(zhì)控計劃的重要性。整改完成，見證材料見附件八。以上為*環(huán)境監(jiān)測站對2015年5月18-19日廣東省實驗室資質(zhì)認(rèn)定計量認(rèn)證擴項復(fù)評審組開出的9個不符合項的整改情況，各個不符合項已全部整改到位。為了進一步強化監(jiān)測站內(nèi)部質(zhì)量管理體系建設(shè)和質(zhì)量體系規(guī)范運行，提高實驗室監(jiān)測工作的公正性、準(zhǔn)確性，今后監(jiān)測站將進一步組織全體人員深入學(xué)習(xí)實驗室

13、資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和監(jiān)測站制定懂得質(zhì)量體系文件，嚴(yán)格按照實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則有關(guān)規(guī)定要求進行規(guī)范運作，長效管理，推動監(jiān)測站各項工作的深入開展。附件一不符合項：“2015年4月法人代表變更后未發(fā)表公正性聲明”整改材料*環(huán)境監(jiān)測站不符合項及糾正措施表受審部門管理層部門負責(zé)人審核員計量認(rèn)證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項描述：2015年4月法人代表變更后未發(fā)表公正性聲明。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.1（2） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負責(zé)人對評審準(zhǔn)則的相關(guān)條款理解不夠透徹，未意識到公正性聲明必須以環(huán)境監(jiān)測站法定代表人的名義發(fā)出才是規(guī)范有效的。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施：（要求201

14、5年6月10日前整改完畢）1、管理層重新擬一份公正性聲明，并由現(xiàn)法人代表簽發(fā)。2、綜合室組織相關(guān)負責(zé)人學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中4.1組織的內(nèi)容，加深理解。部門負責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：1、管理層已擬定一份“*環(huán)境監(jiān)測站公正性聲明”，并由法人代表簽發(fā)。2、綜合室已組織相關(guān)負責(zé)人學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中4.1組織的內(nèi)容，加深理解，強調(diào)公正性聲明的重要性。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)目的：實驗室資質(zhì)認(rèn)證整改培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)時間：2015年5月*日9:00-10

15、:00培訓(xùn)地點：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：評審準(zhǔn)則中4.1組織的內(nèi)容，加深理解，強調(diào)公正性聲明的重要性。附件二不符合項：“缺上級單位和法人代表對最高管理者的任命和授權(quán)管理文件”整改材料*環(huán)境監(jiān)測站不符合項及糾正措施表受審部門管理層部門負責(zé)人審核員計量認(rèn)證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項描述：缺上級單位和法人代表對最高管理者的任命和授權(quán)管理文件。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.1.8（2） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：最高管理者雖有任命和授權(quán)，但并未以正式文件的形式呈現(xiàn)，相關(guān)負責(zé)人未意識到“任命文件”的規(guī)范性和重要性。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）

16、*環(huán)境保護局?jǐn)M定正式文件任命*環(huán)境監(jiān)測站最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測站法人代表授權(quán)其管理。部門負責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：*環(huán)境保護局發(fā)布“關(guān)于*環(huán)境監(jiān)測站最高管理者任命與委托授權(quán)書”，任命*為最高管理者并由環(huán)境監(jiān)測站法人代表授權(quán)其管理。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：附件三不符合項：“實驗室未能提供總氮檢測所用過硫酸鉀和氫氧化鈉試劑的質(zhì)量檢驗記錄”整改材料*環(huán)境監(jiān)測站不符合項及糾正措施表受審部門綜合室部門負責(zé)人審核員計量認(rèn)證評審組審核日期2015年5月*日不符

17、合事項描述：實驗室未能提供總氮檢測所用過硫酸鉀和氫氧化鈉試劑的質(zhì)量檢驗記錄。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.5 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：分析人員對總氮檢測所用的新買入的過硫酸鉀和氫氧化鈉試劑雖有檢測其含氮量，但未形成記錄，主要原因是相關(guān)負責(zé)人對服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量評價不夠重視，未意識到其重要性。 部門負責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）1、負責(zé)總氮的分析人員按照標(biāo)準(zhǔn)方法檢測現(xiàn)在所用的過硫酸鉀和氫氧化鈉的含氮量并對其適用性做出評價，形成完整記錄保存。2、組織綜合室、分析室培訓(xùn)學(xué)習(xí)服務(wù)和采購品供應(yīng)控制程序，加深理解。部門負責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期

18、： 日期：糾正措施完成情況：1、分析人員按照水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）附錄A的測定方法對過硫酸鉀和氫氧化鈉在即進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果表明二者均符合要求。2、已組織綜合室、分析室的人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)服務(wù)和采購品供應(yīng)控制程序，強調(diào)對采購的試劑要及時驗收，確保使用的重要試劑符合標(biāo)準(zhǔn)方法的要求，同時做好相關(guān)驗收記錄并及時歸檔保存。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：試劑驗收報告試劑名稱氫氧化鈉試劑采購日期2014.5試劑采購數(shù)量5試劑采購批號8300試劑應(yīng)用項目水質(zhì) 總氮的測定試劑

19、質(zhì)量要求含氮量小于0.0005%采購人員驗收人員試劑驗證過程根據(jù)水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ636-2012）進行試劑質(zhì)量驗收。具體步驟如下：1、 配置驗收所需的試劑和準(zhǔn)備相關(guān)材料；2、 在裝有氫氧化鈉樣品溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液和空白溶液的消解瓶中各加入10.00mL過硫酸鉀溶液，加塞后用紗布和線繩扎緊，待測；3、 將上述消解瓶置于高壓蒸汽滅菌器中加熱至120開始計時，保持溫度在120124之間40min，關(guān)閉電源，冷卻至室溫；4、 取出消解瓶后，用硫酸溶液調(diào)節(jié)PH至2.60.2，分別轉(zhuǎn)至100mL容量瓶，用水沖洗消解瓶并將沖洗液移入容量瓶中，搖動容量瓶直至無氣泡產(chǎn)生，用水稀

20、釋至標(biāo)線；5、 從容量瓶中分別量取10.00mL溶液至3支試管中，加入1.0mL硫酸銅/硫酸鋅溶液，搖勻；6、 向試管中分別加入1.0mL硫酸肼溶液，搖勻，將試管置于（351）的水浴中，保持2h；7、 從水浴中取出試管后，加入1.0mL磺胺溶液，立刻搖勻；8、 將試管靜置5min后，分別加入1.0mLN-1-萘乙二胺鹽酸鹽溶液，搖勻，靜置10min；9、用10mm比色皿與波長540nm處以空白溶液為參比，測定樣品溶液和標(biāo)準(zhǔn)溶液的吸光度，分別記為A1和A2；10、實驗結(jié)果為：A1=0.005，A2=0.036，A2- A1=0.031，根據(jù)實驗要求A1A2- A1，可得氫氧化鈉含氮量小于0.00

21、05%。分析： 審核： 日期：結(jié)果根據(jù)實驗分析結(jié)果，試劑質(zhì)量合格。分析： 審核： 日期：試劑驗收報告試劑名稱過硫酸鉀試劑采購日期2014.5試劑采購數(shù)量1試劑采購批號試劑應(yīng)用項目水質(zhì) 總氮的測定試劑質(zhì)量要求含氮量小于0.0005%采購人員驗收人員試劑驗證過程根據(jù)水質(zhì) 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法（HJ636-2012）進行試劑質(zhì)量驗收。具體步驟如下：9、 配置驗收所需的試劑和準(zhǔn)備相關(guān)材料；10、 在裝有過硫酸鉀樣品溶液、標(biāo)準(zhǔn)溶液和空白溶液的消解瓶中各加入10.00mL過硫酸鉀溶液，加塞后用紗布和線繩扎緊，待測；11、 將上述消解瓶置于高壓蒸汽滅菌器中加熱至120開始計時，保持溫度

22、在120124之間40min，關(guān)閉電源，冷卻至室溫；12、 取出消解瓶后，用硫酸溶液調(diào)節(jié)PH至2.60.2，分別轉(zhuǎn)至100mL容量瓶，用水沖洗消解瓶并將沖洗液移入容量瓶中，搖動容量瓶直至無氣泡產(chǎn)生，用水稀釋至標(biāo)線；13、 從容量瓶中分別量取10.00mL溶液至3支試管中，加入1.0mL硫酸銅/硫酸鋅溶液，搖勻；14、 向試管中分別加入1.0mL硫酸肼溶液，搖勻，將試管置于（351）的水浴中，保持2h；15、 從水浴中取出試管后，加入1.0mL磺胺溶液，立刻搖勻；16、 將試管靜置5min后，分別加入1.0mLN-1-萘乙二胺鹽酸鹽溶液，搖勻，靜置10min；17、 用10mm比色皿與波長540

23、nm處以空白溶液為參比，測定樣品溶液和標(biāo)準(zhǔn)溶液的吸光度，分別記為A1和A2；18、 實驗結(jié)果為：A1=0.045，A2=0.261，A2- A1=0.216，根據(jù)實驗要求A1A2- A1，可得過硫酸鉀含氮量小于0.0005%。分析： 審核： 日期：結(jié)果根據(jù)實驗分析結(jié)果，試劑質(zhì)量合格。分析： 審核： 日期：培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)目的：實驗室資質(zhì)認(rèn)證整改培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)時間：2015年5月*日10:00-11:00培訓(xùn)地點：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：服務(wù)和采購品供應(yīng)控制程序，強調(diào)對采購的試劑要及時驗收，確保使用的重要試劑符合標(biāo)準(zhǔn)方法的要求，同時做好相關(guān)驗收記錄并及時歸檔保存。附件四不符合項：“201

24、4年管理評審缺改進決議及其落實情況”“2014年管理評審輸入項不全”整改材料*環(huán)境監(jiān)測站不符合項及糾正措施表受審部門管理層部門負責(zé)人審核員計量認(rèn)證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項描述：2014年管理評審缺改進決議及其落實情況。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.11（1） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負責(zé)人對管理評審理解不夠透徹，對管理評審報告應(yīng)包含的內(nèi)容不是十分明確。 部門負責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）1、對2014年質(zhì)量體系的運行進行二次評審，在評審報告補充改進決議和落實情況。 2、組織相關(guān)負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件

25、中管理評審程序，加深理解。部門負責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：1、已完成對2014年質(zhì)量體系運行的管理評審，在評審報告中補充改進決議和落實情況，以新的管理評審報告作為上一次評審的補充報告。 2、已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容，以及管理評審程序，強調(diào)管理評審的形式、流程以及評審報告應(yīng)包含的內(nèi)容。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：*環(huán)境監(jiān)測站不符合項及糾正措施表受審部門管理層部門負責(zé)人審核員計量認(rèn)證評審組審核日期2015年5月*日不符合

26、事項描述：2014年管理評審輸入項不全。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：4.11（2） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負責(zé)人對管理評審理解不夠透徹，未意識到管理評審必須包含全部輸入項。 部門負責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）1、對2014年質(zhì)量體系的運行進行二次評審，補充上一次未評審的輸入項。2、組織相關(guān)負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容，以及質(zhì)量體系文件中管理評審程序，加深理解。部門負責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：1、已完成對2014年質(zhì)量體系運行的管理評審，補充了上一次未評審的輸入項，以新的管理評審報告作為上一

27、次評審的補充報告。 2、已組織內(nèi)審員和質(zhì)量負責(zé)人培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容，以及管理評審程序，強調(diào)管理評審的形式、流程以及管理評審輸入項的完整性。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：*環(huán)境監(jiān)測站 管理評審報告評審目的通過本次管理評審活動，通報和總結(jié)本站2014年內(nèi)部質(zhì)量審核情況，系統(tǒng)評估本站質(zhì)量管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，以便持續(xù)改進本站質(zhì)量體系。評審時間2015年5月*日評審地點環(huán)境監(jiān)測站綜合技術(shù)室評審人員評審內(nèi)容1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否實現(xiàn)，體系運行中所取得的業(yè)績是否達到質(zhì)量方針和質(zhì)量

28、目標(biāo)的要求；2、管理人員和監(jiān)督人員管理與監(jiān)督的狀況，是否達到預(yù)期要求；3、近期內(nèi)部審核結(jié)果；4、上一次管理評審結(jié)果；5、糾正措施和預(yù)防措施執(zhí)行情況如何；6、外部機構(gòu)評審；7、實驗室間比對和能力驗證情況；8、工作量、工作類型的變化分析預(yù)測報告；9、客戶反饋意見及其處理情況分析；10、質(zhì)量控制情況報告；11、員工培訓(xùn)教育情況分析報告；12、改進的建議。評審結(jié)論1、本站按照國認(rèn)實函【2006】141號實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則編寫的第四版的質(zhì)量體系覆蓋了實驗室通用要求的內(nèi)容，目前已基本完成從第三版到第四版的過度。2、第三版質(zhì)量手冊規(guī)定的本站的質(zhì)量方針、目標(biāo)符合準(zhǔn)則要求，2014年度均已得到實現(xiàn)。3、質(zhì)量

29、體系運行以來，管理人員及監(jiān)督人員開展了有效的工作，監(jiān)督管理工作有明顯成效。2014年進行了一次內(nèi)審，內(nèi)審覆蓋了本站所有管理活動和技術(shù)活動，共發(fā)現(xiàn)了3個不合格項，這些問題均已得到了糾正，糾正措施執(zhí)行情況良好，預(yù)防措施、預(yù)防能力有待加強。上一次管理評審決定改版質(zhì)量體系，相關(guān)文件已在2014年末完成，第四版的質(zhì)量體系正在運行中。4、我站2015年度工作類型和工作量不會發(fā)生重大變化，主要包括常規(guī)地表水和空氣的質(zhì)量監(jiān)測、重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測、企業(yè)委托監(jiān)測和污染投訴監(jiān)測，另外按照實驗室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)將會增加大氣自動監(jiān)測。5、2014年，監(jiān)測站向委托監(jiān)測單位發(fā)出了31份客戶意見反饋表，收回率為100%，滿意度為

30、100%。6、內(nèi)部質(zhì)量控制活動正常，但加標(biāo)樣質(zhì)控的檢查率偏低；監(jiān)測人員自覺學(xué)習(xí)監(jiān)測業(yè)務(wù)技術(shù)的氛圍不夠，站內(nèi)培訓(xùn)的頻次要增加及方式要不斷改進。7、改進的建議（1）、培訓(xùn)：為確保實驗室工作人員相應(yīng)工作能力的適應(yīng)性和持續(xù)性，要持之不懈地進行人員培訓(xùn)工作，尤其是新進人員和在培人員的培訓(xùn)工作，采取多種形式，開展理論、實際操作內(nèi)容和考試考核。（2）、實驗室軟硬件建設(shè)：圍繞實驗室質(zhì)量方針、目標(biāo)，加強本站的軟硬件建設(shè)，購置先進儀器設(shè)備，使監(jiān)測站工作再上新臺階，得到再提升，保證監(jiān)測工作的有效實施和監(jiān)測結(jié)果的可靠性及準(zhǔn)確性。（3）實驗室間比對：為了更好的了解和掌握實驗室人員的操作的能力，進一步規(guī)范檢驗操作，提高試

31、驗室的檢驗水平和準(zhǔn)確性，可積極向市站提議組織個縣區(qū)的實驗室間比對。評審決議1、實施的第四版質(zhì)量體系文件是本站質(zhì)量休系運行的唯一的指導(dǎo)性文件，并在實踐的過程中不斷改善體系文件，使其適應(yīng)本站實際情況。2、本站各部門和全體監(jiān)測人員都必須按照體系文件的規(guī)定，指導(dǎo)、約束自己的行為，履行自己的崗位職責(zé)；應(yīng)注意利用質(zhì)控、審核的信息，不斷確定持續(xù)改進的措施，實現(xiàn)本站的質(zhì)量方針和目標(biāo)。3、為確保質(zhì)量體系的充分性、適宜性、有效性，初步計劃2015年8月進行內(nèi)部審核；2015年12月進行管理評審。4、積極向市站提議開展各縣（區(qū)）實驗室間的比對。5、管理人員和質(zhì)量監(jiān)督員要加強監(jiān)督，檢查要有標(biāo)準(zhǔn)、有計劃、有記錄，及時總

32、結(jié)、反饋，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。6、進一步加強與客戶的溝通，為客戶提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)。7、加強對實驗室質(zhì)量體系的宣貫，強化監(jiān)測人員教育培訓(xùn)工作；不斷提高實驗室監(jiān)測人員的質(zhì)量意識，保證質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進，提高體系的運行效率。落實跟蹤情況1、2014年10月管理評審決定對第三版質(zhì)量體系文件進行改版，該項工作從去年10月著手準(zhǔn)備，并在年底完成。第四版質(zhì)量體系文件于2015年1月2日發(fā)布，2015年1月5日開始實施。2、已完成2015年內(nèi)部審核計劃和管理評審計劃，計劃于2015年8月24、25日進行內(nèi)審，12月22日進行管理評審，并已呈質(zhì)量負責(zé)人和最高管理者批準(zhǔn)，將于計劃時間

33、按時進行。3、已完成2015年質(zhì)量監(jiān)督計劃，內(nèi)含監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督形式并附有相關(guān)表格，將嚴(yán)格按照計劃進行質(zhì)量監(jiān)督工作。4、已完成2015年人員培訓(xùn)計劃，內(nèi)容包括全體監(jiān)測人員的人員培訓(xùn)計劃和在培和新進人員的培訓(xùn)計劃，以及相關(guān)記錄和評價表格，由站長批準(zhǔn)并發(fā)布。備注：因上次管理評審輸入項不全且評審報告中缺改進決議及其落實情況，此份報告作為上一次管理評審報告的補充報告。編制（質(zhì)量負責(zé)人）：日期： 年 月 日批準(zhǔn)（站長）：日期： 年 月 日培訓(xùn)學(xué)習(xí)簽到表培訓(xùn)目的：實驗室資質(zhì)認(rèn)證整改培訓(xùn)學(xué)習(xí)。培訓(xùn)時間：2015年5月*日11:00-12:00培訓(xùn)地點：綜合室參加人員簽名：培訓(xùn)內(nèi)容：評審準(zhǔn)則中“管理評審”的內(nèi)容

34、，以及管理評審程序，強調(diào)管理評審的形式、流程以及管理評審報告應(yīng)包含的內(nèi)容和輸入項的完整性。附件五不符合項：“缺2015年人員培訓(xùn)計劃；2014年人員培訓(xùn)計劃中缺少在培和新進人員的培訓(xùn)項目”整改材料*環(huán)境監(jiān)測站（YSHJ/CX-11-04）不符合項及糾正措施表受審部門綜合室部門負責(zé)人審核員計量認(rèn)證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項描述：缺2015年人員培訓(xùn)計劃；2014年人員培訓(xùn)計劃中缺少在培和新進人員的培訓(xùn)項目。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：5.1.3（1） 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：2015年人員培訓(xùn)有初步計劃但未最終確定因此未及時打印出來，2014年在培和新進人員的培訓(xùn)是以有經(jīng)驗的老員工

35、帶領(lǐng)新員工的方式，并未寫進培訓(xùn)計劃，亦未有記錄和評價。這表明相關(guān)負責(zé)人對人員培訓(xùn)不夠重視，特別是在培和新進人員的培訓(xùn)和考核，人員培訓(xùn)的制度和管理有待加強。 部門負責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）相關(guān)負責(zé)人按照程序文件的要求制定2015年的人員培訓(xùn)計劃，制定相關(guān)記錄表格，并且要意識到在培和新進人員培訓(xùn)和考核的重要性。部門負責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：已編制2015年度人員培訓(xùn)計劃，內(nèi)容包括全體監(jiān)測人員的人員培訓(xùn)計劃和在培和新進人員的培訓(xùn)計劃，以及相關(guān)記錄和評價表格，由站長批準(zhǔn)并發(fā)布。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗

36、證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：*環(huán)境監(jiān)測站關(guān)于2015年度人員培訓(xùn)與考核的計劃根據(jù)本站質(zhì)量手冊有關(guān)人員培訓(xùn)的規(guī)定和本年度環(huán)境監(jiān)測工作要求，制訂年度具體的人員培訓(xùn)與考核計劃，培訓(xùn)內(nèi)容根據(jù)管理人員和監(jiān)測人員崗位的不同有不同的專業(yè)知識內(nèi)容，包括標(biāo)準(zhǔn)化知識，質(zhì)量控制與管理知識，計量理論知識，抽樣知識，誤差理論與數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，國家有關(guān)質(zhì)量、認(rèn)證、計量等法律、法規(guī)、條例知識，上崗證考核知識等，對從事化學(xué)分析的監(jiān)測人員還包括進行實驗室安全和防護知識的培訓(xùn)。目的是通過加強人員的培訓(xùn)和考核，適應(yīng)監(jiān)測業(yè)務(wù)發(fā)展的變化，不斷提高監(jiān)測工作人員的質(zhì)量

37、意識和技術(shù)、業(yè)務(wù)能力，保證監(jiān)測工作符合質(zhì)量目標(biāo)的要求?，F(xiàn)將年度人員培訓(xùn)與考核計劃的內(nèi)容和要求綜合如下：一、 站內(nèi)培訓(xùn)（1）質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的宣貫培訓(xùn)。培訓(xùn)對象：全體監(jiān)測人員。培訓(xùn)內(nèi)容：a、質(zhì)量手冊宣貫要點。b、程序文件主要內(nèi)容。c、作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過培訓(xùn)讓全體監(jiān)測人員能夠結(jié)合實際情況，學(xué)習(xí)討論如何在實踐工作中貫徹體系方針、目標(biāo)；具體掌握體系組織結(jié)構(gòu)、體系文件結(jié)構(gòu)、受控部門與受控崗位設(shè)置；了解有關(guān)我站質(zhì)量管理的相關(guān)知識。(2)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證知識培訓(xùn)。培訓(xùn)對象：環(huán)境監(jiān)測人員、質(zhì)量監(jiān)督員和內(nèi)審員。培訓(xùn)內(nèi)容：a、環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證的基本概念。b、水質(zhì)河流采樣技術(shù)及水質(zhì)采樣樣品的

38、保存和管理技術(shù)規(guī)范。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過日常的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握常用的實驗室內(nèi)和實驗室間的質(zhì)量保證技術(shù)和方法，以及它們之間的相互關(guān)系，熟悉各種質(zhì)量控制技術(shù)的主要作用。掌握水環(huán)境采樣各環(huán)節(jié)的基本內(nèi)容，如優(yōu)化布點、樣品采集和保存、運輸與保管以及樣品交接等。(3)儀器分析理論知識培訓(xùn)。培訓(xùn)對象：監(jiān)測人員。培訓(xùn)內(nèi)容：a、紅外分光測油儀分析。b、原子吸收分光光度分析。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解紅外分光測油儀和原子吸收分光光度計儀器部分的基本構(gòu)成及其作用，掌握紫外分光光度計各部分的作用及對測定產(chǎn)生的何種影響，尤其是光源和分光系統(tǒng)兩部分。了解提高顯色反應(yīng)的靈敏度和選擇性的一般原則，掌握影響顯色反應(yīng)的各因素及其

39、作用機理，掌握分光光度計基礎(chǔ)理論知識。(4)新進人員和在培培訓(xùn)。培訓(xùn)對象：新入職員工。培訓(xùn)內(nèi)容：a、實驗室安全和防護知識及常識。b、基本儀器應(yīng)用和操作。c、計量認(rèn)證項目的檢測。d、誤差理論與數(shù)理處理技術(shù)。培訓(xùn)目標(biāo)要求：通過崗前培訓(xùn)讓新入職的員工了解監(jiān)測站的基本運行和實驗工作注意事項，掌握基礎(chǔ)分析知識、數(shù)據(jù)分析和處理技巧，使新進人員盡快熟悉工作環(huán)境并獨立、高效完成實驗；通過考核檢驗在培人員對實驗室基礎(chǔ)知識和數(shù)據(jù)分析處理、儀器操作以及檢測分析方法的掌握程度，從而判斷其是否能獨立從事監(jiān)測工作。二、 站外培訓(xùn)(1)結(jié)合本站實際，積極參加由省環(huán)境監(jiān)測中心、清遠市環(huán)境監(jiān)測站及相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)組織的各種培訓(xùn)，強

40、化我站人員的理論知識積累，提升實驗分析能力，促使我站的各項工作能按時、按量、按質(zhì)地完成。(2)我站有一些未驗收的新儀器，如自動COD快速測定儀、硫化物吹氣裝置、石墨爐/火焰原子吸收分光光度計和全自動雙光道原子熒光光度計等，預(yù)計下半年完成驗收，驗收前一周派遣人員到清遠市環(huán)境監(jiān)測站跟班學(xué)習(xí)，并在驗收時向儀器廠商的工程師請教學(xué)習(xí)。各室根據(jù)批準(zhǔn)后的培訓(xùn)計劃，制作人員培訓(xùn)申請表，報送站長批準(zhǔn)實施；綜合技術(shù)室根據(jù)人員培訓(xùn)申請表安排實施人員培訓(xùn)，及時通知各有關(guān)機構(gòu)和人員參加，并登記培訓(xùn)的情況和結(jié)果；年終，綜合室主任根據(jù)年度人員培訓(xùn)與考核計劃的執(zhí)行情況，編寫人員培訓(xùn)與考核工作總結(jié)，內(nèi)容包括：年度人員培訓(xùn)與考核

41、計劃目標(biāo)和內(nèi)容，執(zhí)行情況，效果，有關(guān)人員的責(zé)任，存在問題和改進意見等。2015年05月*日附件六不符合項：“缺安全作業(yè)管理程序”整改材料*環(huán)境監(jiān)測站不符合項及糾正措施表受審部門質(zhì)控室部門負責(zé)人審核員計量認(rèn)證評審組審核日期2015年5月*日不符合事項描述：缺安全作業(yè)管理程序。不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：5.2.3 不符合類型： 嚴(yán)重 一般原因分析：相關(guān)負責(zé)人未意識到安全作業(yè)管理程序的重要性，把“安全作業(yè)管理程序”的部分內(nèi)容寫在“實驗室事故處理程序”里。 部門負責(zé)人： 日期： 糾正措施：（要求2015年6月10日前整改完畢）1、相關(guān)負責(zé)人把“實驗室事故處理程序”修改成“安全作業(yè)管理程序”。2、組織相關(guān)人員培訓(xùn)

42、學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則第5.2.3條，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性。部門負責(zé)人： 內(nèi)審員確認(rèn)： 質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：糾正措施完成情況：1、已把實驗室事故處理程序修改成安全作業(yè)管理程序，由質(zhì)量負責(zé)人和最高管理者審核批準(zhǔn)發(fā)布。2、已組織質(zhì)控室和綜合室培訓(xùn)學(xué)習(xí)評審準(zhǔn)則第5.2.3條，明確安全作業(yè)管理程序的概念及其重要性，加深理解。 部門負責(zé)人： 日期：糾正措施驗證情況：經(jīng)檢查，以上糾正措施已全部落實到位，整改有效。（相關(guān)材料附后） 內(nèi)審員： 日期：受控文件收回登記表 受控文件類型：質(zhì)量體系文件 本站技術(shù)文件和法規(guī)性文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范序號文件名稱文件受控號文件編號領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期123

43、4567受控文件發(fā)放登記表 受控文件類型：質(zhì)量體系文件 本站技術(shù)文件和法規(guī)性文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范序號文件名稱文件受控號文件編號領(lǐng)用人簽名領(lǐng)用日期1234567*環(huán)境監(jiān)測站程序文件（第四版）實驗室安全作業(yè)管理程序文件編號： 編寫： 2015年05月 日 審核： 2015年 月 日 批準(zhǔn)： 2015年 月 日 頒布日期：2015年05月 日 實施日期：2015年05月 日序號修改項目和頁碼修改前、后內(nèi)容及審批情況1標(biāo)題第1頁共7頁修改前實驗室事故處理程序修改為實驗室安全作業(yè)管理程序批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日2內(nèi)容第6頁共7頁修改前無修改為4.6現(xiàn)場作業(yè)安全管理4.6.1檢測人員進入工作現(xiàn)場進行檢測時必

44、須佩帶安全設(shè)施。如：安全防護帽、防刺鞋、工作服、防護眼鏡、防塵口罩、救生衣等。檢測部門負責(zé)人應(yīng)督促檢測人員佩帶防護設(shè)施、實施防護措施，達不到安全要求的應(yīng)停止作業(yè)。4.6.2進入現(xiàn)場的儀器設(shè)備必須有防漏電插銷板和電源電壓檢測儀表，以及儀器設(shè)備防水、防塵護罩及防震措施等。4.6.3檢測負責(zé)人在制定檢測實施方案時，應(yīng)根據(jù)所用儀器設(shè)備的使用條件和對被測對象的測量要求制定出現(xiàn)場檢測時的極限環(huán)境條件和條件保障。如：（1）人員和設(shè)備的安全保障；（2）供電供水的條件及保障；（3）供氣通風(fēng)與氣壓條件；（4）易燃、易爆的控制；（5）粉塵和煙霧干擾；（6）有毒物品和腐蝕品的控制；（7）其它特殊條件和保障。批準(zhǔn)人批準(zhǔn)

45、日期 年 月 日修改前修改為批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日修改前修改為批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期 年 月 日1. 目的為保障檢測工作過程人身和儀器設(shè)備等的安全，切實執(zhí)行有關(guān)健康、安全環(huán)保的規(guī)定。 2. 范圍適用于本單位各項安全管理工作。3. 職責(zé)3.1 部門職責(zé)3.1.1綜合室負責(zé)定期組織安全檢查和安全防范工作，并組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)各項安全法規(guī)和安全防護知識；3.1.2各部門負責(zé)本部門相關(guān)安全管理規(guī)定的實施；3.1.3檢測部門負責(zé)協(xié)助綜合室組織學(xué)習(xí)實驗室安全防護培訓(xùn)；3.2 人員職責(zé)3.2.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)實驗室安全管理工作；3.2.2部門負責(zé)人負責(zé)本部門各項安全管理工作；4. 程序4.1日常安全管理規(guī)定4.1

46、.1實驗室走廊、樓梯、出口應(yīng)保持暢通，每間實驗室應(yīng)配備一定數(shù)量的消防器材，消防安全設(shè)施存放處嚴(yán)禁堆放物品，消防器材不得隨意移位、損壞和挪用。4.1.2檢測人員進入實驗室必須穿戴必要的工作服，進入無菌室必須穿隔離服、工作鞋、工作帽；進行危害物質(zhì)、揮發(fā)性有機溶劑、特定化學(xué)物質(zhì)或其他毒性化學(xué)物質(zhì)等化學(xué)藥品操作實驗時，必須穿戴防護具(防護口罩、防護手套、防護眼鏡)，且須在通風(fēng)櫥內(nèi)進行操作，同時務(wù)必遵守操作規(guī)程，勿自行改變實驗流程；在進行化學(xué)實驗時，嚴(yán)禁戴隱形眼鏡，以防止化學(xué)試劑濺入眼鏡而腐蝕眼睛。4.1.3避免在實驗室吃喝食物且使用化學(xué)藥品后需先洗凈雙手方能進食，食物不得儲藏在儲有化學(xué)藥品之冰箱或儲藏

47、柜內(nèi)。4.1.4工作人員離開實驗室前要檢查水、電和門窗，做好安全、防火、防盜工作，防止意外事故發(fā)生。4.2危險物品的安全管理4.2.1易燃、易爆藥品、試劑應(yīng)設(shè)專庫妥善存放，嚴(yán)禁混存，并由專人保管。實驗需用時，要隨用隨領(lǐng)，控制實驗室內(nèi)存放量。4.2.2倉儲保管劇毒品、易爆品應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“五雙”制度(雙人管、雙人發(fā)、雙人運、雙把鎖、雙人用)。劇毒品領(lǐng)用須經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)并詳細登記領(lǐng)用日期、用量、剩余量，并有領(lǐng)用人簽字備案。4.2.3庫內(nèi)危險品試劑應(yīng)科學(xué)分類存放，基本原則是：藥品、毒品存保險箱分格安放；易燃品及性質(zhì)互相抵觸或滅火方法不同的試劑應(yīng)分庫分類堆放或上貨架。貨架下層放液態(tài)試劑，中層放固體類試劑

48、；上層放小包裝試劑。易受光照變質(zhì)的試劑必須放在庫內(nèi)最陰暗處。4.2.4實驗室使用的壓力容器應(yīng)嚴(yán)格按儀器說明書操作，并有專用的使用場所和使用上崗考核合格人員，使用過程中應(yīng)密切注意觀察，以防危險事故的發(fā)生。4.3安全用電管理4.3.1實驗室內(nèi)的電氣設(shè)備的安裝和使用管理，必須符合安全用電管理規(guī)定，大功率實驗設(shè)備用電必須使用專線，嚴(yán)禁與照明線共用，謹(jǐn)防因超負荷用電著火。4.3.2實驗室用電容量的確定要兼顧事業(yè)發(fā)展的增容需要，留有一定余量。但不準(zhǔn)亂拉亂接電線。4.3.3實驗室內(nèi)的用電線路和配電盤、板、箱、柜等裝置及線路系統(tǒng)中的各種開關(guān)、插座、插頭等均應(yīng)經(jīng)常保持完好可用狀態(tài)，熔斷裝置所用的熔絲必須與線路允許的容量相匹配，嚴(yán)禁用其他導(dǎo)線替代。室內(nèi)照明器具都要經(jīng)常保持穩(wěn)固可用狀態(tài)。4.3.4可能散布易燃、易爆氣體或粉體的建筑內(nèi)，所用電器線路和用電裝置均應(yīng)按相關(guān)規(guī)定使用防爆電氣線路和裝置。4.3.5對實驗室內(nèi)可能產(chǎn)生靜電的部位