設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序

1、XXX項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序文件編號(hào) 文件狀態(tài) 草稿 正式發(fā)布 正在修改當(dāng)前版本擬 制日期審 核日期批 準(zhǔn)日期 修訂歷史記錄 A - 增加 M - 修訂 D - 刪除變更版本號(hào)日期變更類型（A*M*D）修改人摘 要備注目 錄1 目的42 適用范圍43 職責(zé)43.1 項(xiàng)目經(jīng)理43.2 部門經(jīng)理43.3 評(píng)審組長(zhǎng)43.4 副總44 工作程序44.1 設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)機(jī)44.2 設(shè)計(jì)評(píng)審的形式54.3 設(shè)計(jì)評(píng)審的準(zhǔn)備54.4 設(shè)計(jì)評(píng)審的實(shí)施54.5 對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的處理和跟蹤措施54.6 質(zhì)量記錄的控制65質(zhì)量記錄61 目的通過設(shè)計(jì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)中存在的問題，及時(shí)采取措施解決，同時(shí)對(duì)解決措施的執(zhí)行情況進(jìn)行

2、跟蹤驗(yàn)證以確保其有效性。2 適用范圍本程序適用于項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)各階段所進(jìn)行活動(dòng)的評(píng)審工作。3 職責(zé)3.1 項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理或相關(guān)人員提出評(píng)審申請(qǐng)。3.2 部門經(jīng)理批準(zhǔn)申請(qǐng)，并組織實(shí)施，審核評(píng)審報(bào)告。3.3 評(píng)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫評(píng)審報(bào)告3.4 副總負(fù)責(zé)審批評(píng)審報(bào)告4 工作程序4.1 設(shè)計(jì)評(píng)審時(shí)機(jī)計(jì)劃階段：在計(jì)劃階段完成后，需要對(duì)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、質(zhì)量保證計(jì)劃、配置管理計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審會(huì)應(yīng)包括：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組的技術(shù)骨干，如果項(xiàng)目為重大項(xiàng)目，還應(yīng)包括主管副總、技術(shù)總監(jiān)、有關(guān)專家和用戶代表。需求分析階段：在需求分析階段完成規(guī)格之后，需要對(duì)需求規(guī)格說明書進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審會(huì)應(yīng)包括：項(xiàng)目經(jīng)理、需求分析人員、項(xiàng)目組的

3、技術(shù)骨干，如果項(xiàng)目為重大項(xiàng)目，還應(yīng)包括技術(shù)總監(jiān)、有關(guān)專家和用戶代表。設(shè)計(jì)階段：在詳細(xì)設(shè)計(jì)完成之后需要對(duì)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審會(huì)應(yīng)包括：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組的技術(shù)骨干，如果項(xiàng)目為重大項(xiàng)目，還應(yīng)包括技術(shù)總監(jiān)和有關(guān)專家。編碼階段：在編碼階段結(jié)束時(shí)，需要對(duì)程序代碼進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審會(huì)應(yīng)包括：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組的技術(shù)骨干。測(cè)試階段：在系統(tǒng)測(cè)試階段開始之前，系統(tǒng)測(cè)試部應(yīng)完成對(duì)測(cè)試計(jì)劃的評(píng)審。評(píng)審會(huì)應(yīng)包括：測(cè)試部與本項(xiàng)目有關(guān)人員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組的技術(shù)骨干，如果項(xiàng)目為重大項(xiàng)目，還應(yīng)包括技術(shù)總監(jiān)。如果發(fā)現(xiàn)的問題涉及顧客需求變更、體系結(jié)構(gòu)調(diào)整，或者是跨基線的變更，要先申請(qǐng)?jiān)u審。4.2 設(shè)計(jì)評(píng)審的形式設(shè)計(jì)評(píng)審采取評(píng)審

4、會(huì)的形式。4.3 設(shè)計(jì)評(píng)審的準(zhǔn)備評(píng)審申請(qǐng)人應(yīng)填寫評(píng)審申請(qǐng)表，提出設(shè)計(jì)評(píng)審申請(qǐng)，同時(shí)附上相應(yīng)的檢查表，報(bào)部門經(jīng)理審批。評(píng)審申請(qǐng)表的內(nèi)容包括：l 項(xiàng)目名稱；l 評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)；l 評(píng)審組長(zhǎng)、成員。l 評(píng)審的方式方法；l 評(píng)審內(nèi)容。評(píng)審組長(zhǎng)或其指定人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)資料。評(píng)審組長(zhǎng)應(yīng)提前13個(gè)工作日通知參加評(píng)審的人員，并向其發(fā)放評(píng)審相關(guān)資料，參加評(píng)審人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審安排和相關(guān)資料，做好評(píng)審準(zhǔn)備。4.4 設(shè)計(jì)評(píng)審的實(shí)施評(píng)審由評(píng)審組長(zhǎng)主持。評(píng)審小組通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)評(píng)審申請(qǐng)表中的各項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審組長(zhǎng)匯總評(píng)審意見，編寫評(píng)審報(bào)告，報(bào)部門經(jīng)理審核，由直屬副總審批。4.5 對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的處理和跟蹤措施評(píng)審結(jié)束后，部門經(jīng)理根據(jù)評(píng)審報(bào)告中提出的問題，責(zé)成有關(guān)人員按規(guī)定期限對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問題加以解決。對(duì)于重大部題根據(jù)評(píng)審報(bào)告的要求進(jìn)行復(fù)審。4.6 質(zhì)量記錄的控制設(shè)計(jì)