特種設(shè)備質(zhì)量手冊(cè)

特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布令我公司的特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證手冊(cè)是依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003174號(hào)文發(fā)布的機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試行）、國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)文發(fā)布的機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）及有關(guān)安全技術(shù)法規(guī)和機(jī)電類特種設(shè)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程編制的，它是闡明本企業(yè)特種設(shè)備質(zhì)量方針并描述質(zhì)量體系的文件，是企業(yè)機(jī)電類特種設(shè)備質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是向顧客提供機(jī)電類特種設(shè)備質(zhì)量保證的依據(jù)。本手冊(cè)于2011年01月01日發(fā)布并正式實(shí)施，并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊(cè)的貫徹執(zhí)行，機(jī)電類特種設(shè)備質(zhì)量保證體系相關(guān)的部門及人員，必須遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)的支持性文件-特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)程序文件（管理制度），工藝守則，授權(quán)總工程師批準(zhǔn)發(fā)布，一并實(shí)施。法人代表： 批準(zhǔn)日期： 裝備制造有限公司任 命 書 （第28號(hào)）為貫徹執(zhí)行TSG Z0004-2007特種設(shè)備安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命：張軍偉同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司質(zhì)量保證工程師兼任技術(shù)負(fù)責(zé)人。同時(shí)任命各相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人如下：李杰同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司材料質(zhì)控責(zé)任師；尹建麗同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司工藝質(zhì)控責(zé)任師；馬裕海同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人； 范建偉同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司安裝調(diào)試質(zhì)控責(zé)任師；劉富軍同志為鄭州鐵路裝備制造有限公司最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任師；總經(jīng)理：目 錄特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布令-1人員授權(quán)和任命書-2目錄-4前言-51 引用或采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)-62 術(shù)語、定義和縮寫-7 3 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)-9 4 管理職責(zé) -105 質(zhì)量體系-19 6 文件和資料控制-207 合同控制-208 設(shè)計(jì)控制-209 材料、零部件控制-2110 工藝控制-2111 焊接控制-2112 熱處理控制-2213 無損檢測(cè)質(zhì)量控制-2214 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制-2315 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制-2316 不合格品控制-2317 質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)-2318 人員培訓(xùn)-2419 整機(jī)安裝調(diào)試-2420 管理評(píng)審-2521 執(zhí)行中國特種設(shè)備許可制度的規(guī)定-26前 言企業(yè)概況：鄭州鐵路裝備制造有限公司成立于2010年5月，是按照鄭州鐵路局資源整合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的工業(yè)改革思路，吸收合并鄭州鐵路局裝卸機(jī)械廠、鄭州鐵路局工務(wù)機(jī)械廠、鄭州鐵路局機(jī)車車輛配件廠、鄭州鐵路物泰玻璃有限公司四個(gè)創(chuàng)建于50、60年代的既有老工業(yè)企業(yè)，整合場(chǎng)地、設(shè)備、人才優(yōu)勢(shì)資源，承繼30余項(xiàng)生產(chǎn)資質(zhì)、20多項(xiàng)專利技術(shù)而成的現(xiàn)代化工業(yè)制造企業(yè)。公司總資產(chǎn)2.8億元，員工1400余人，各類機(jī)械動(dòng)力設(shè)備760多臺(tái)，土地面積300余畝。主要產(chǎn)品包括起重機(jī)械、軌道車輛、機(jī)車車輛配件、線上料、環(huán)保抑塵設(shè)備、玻璃產(chǎn)品、鐵道救援設(shè)備、工裝模具機(jī)械等九大系列700余種。公司擁有各類專業(yè)技術(shù)人員200多人，具備較強(qiáng)的科研創(chuàng)新和獨(dú)立的產(chǎn)品研發(fā)能力，能迅速消化吸收新型技術(shù)工藝。公司擁有齊全的機(jī)械設(shè)備和檢測(cè)檢驗(yàn)設(shè)備，具備機(jī)加工、鍛壓、鑄造、焊接、熱處理等全面的制造能力，有大型數(shù)控立車、數(shù)控鏜銑床、加工中心等數(shù)控高精尖設(shè)備，下屬的試驗(yàn)中心是鄭州局工業(yè)系統(tǒng)唯一一家省級(jí)計(jì)量強(qiáng)檢授權(quán)單位。公司將在社會(huì)各界的關(guān)心支持下，秉承為鐵路運(yùn)輸服務(wù)、為社會(huì)各界服務(wù)的優(yōu)良傳統(tǒng)，以科技創(chuàng)新為引領(lǐng)，搶抓機(jī)遇加快發(fā)展，凝心聚力展示作為，爭創(chuàng)“中國鐵路多元化企業(yè)50強(qiáng)”。1、引用或采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)1) 中華人民共和國安全生產(chǎn)法2) 中華人民共和國安全標(biāo)準(zhǔn)化法3) 中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法4) 中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理?xiàng)l例5) 中華人民共和國計(jì)量法6) 中華人民共和國行政許可法7) 特種設(shè)備行政許可鑒定評(píng)審管理與監(jiān)督規(guī)則8) 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例9) 質(zhì)檢總局第70號(hào)令特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法10) 國質(zhì)檢鍋2003172號(hào)特種設(shè)備行政許可實(shí)施辦法（試行）11) 國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）12) TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求13) GB 75882003電梯制造與安全規(guī)范14） GB 89031988電梯用鋼絲繩15） GN/T100581997電梯技術(shù)條件16） GB/T100591997電梯試驗(yàn)方法17） 503102002電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范18） 100601993電梯安裝驗(yàn)收規(guī)范19） T129741991交流電梯電動(dòng)機(jī)通用技術(shù)條件20） T134351992電梯曳引機(jī)21） T50091992電梯操作裝置、信號(hào)及附件22） T50101992住宅電梯的配置和選擇23） T7024-1997電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語24） 6899-1997自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道的制造與安裝安全規(guī)范25） T8545-1997自動(dòng)扶梯梯級(jí)鏈、附件及滾輪 2、術(shù)語和縮寫1、質(zhì)量（品質(zhì)）： 一組固有特性滿足要求的程度2、要求： 明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望3、組織： 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施4、體系： 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素5、質(zhì)量方針： 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向6、質(zhì)量目標(biāo)： 在質(zhì)量方面所追求的目的7、管理體系： 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系8、質(zhì)量管理： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)9、質(zhì)量策劃： 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)10、質(zhì)量保證： 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任11、質(zhì)量控制： 質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求12、質(zhì)量管理體系： 在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系13、質(zhì)量手冊(cè)： 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件14、合格（符合）： 滿足要求15、不合格（不符合）： 未滿足要求16、可追溯性： 追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力17、缺陷： 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求18、返工： 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施19、返修： 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施20、報(bào)廢： 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施21、讓步： 對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可22、偏離許可： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，偏離原規(guī)定要求的許可23、糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施24、降級(jí)： 為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變25、放行： 對(duì)一個(gè)過程進(jìn)入下一階段的許可26、檢驗(yàn)： 通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)27、試驗(yàn)： 按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性28、驗(yàn)證： 通過提供客觀數(shù)據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定29、確認(rèn)： 通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定30、評(píng)審： 為確認(rèn)主題事項(xiàng)達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行的活動(dòng)31、審核： 為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程32、程序： 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑33、檢驗(yàn)點(diǎn)（E）： 企業(yè)在工序質(zhì)量檢驗(yàn)中作檢驗(yàn)記錄的測(cè)試點(diǎn)34、停止檢查點(diǎn)（H）：第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)用。對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量有重大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，在產(chǎn)品制造進(jìn)行到該點(diǎn)前通知第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)，當(dāng)進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，供方應(yīng)暫時(shí)停止產(chǎn)品制造，在第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行該項(xiàng)目的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果得到監(jiān)督檢驗(yàn)人員的確認(rèn)簽名后再繼續(xù)該產(chǎn)品的制造。35、審閱點(diǎn)（R）： 第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)用審閱、審核。為確定某些工作符合要求，采用對(duì)文件、記錄報(bào)告進(jìn)行調(diào)查和檢查的行動(dòng)，通過簽名和日期來證明。36、見證檢查點(diǎn)（W）： 第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)用。對(duì)影響產(chǎn)品制造質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目第三方或監(jiān)督人員應(yīng)到場(chǎng)，由第三方授權(quán)供方在自檢合格后可繼續(xù)轉(zhuǎn)入下道工序，等第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)人員到場(chǎng)對(duì)該項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行審核認(rèn)可后補(bǔ)簽字認(rèn)可手續(xù)。37、WPS： 焊接工藝指導(dǎo)書。38、PQR： 焊接工藝評(píng)定報(bào)告。39、SMAW： 焊條電弧焊。40、SAW： 埋弧焊。41、GTAW： 鎢極氣體保護(hù)焊。42、GMAW： 熔化極氣體保護(hù)焊（含藥芯焊絲電弧焊FCAW）。43、HAZ： 熱影響區(qū)。44、PWHT： 焊后熱處理（焊后消氫熱處理和焊接中間熱處理）。45、NDE（NDT）； 無損探傷（檢測(cè)）。46、RT： 射線探傷（分X-RT、-RT）。47、UT： 超聲波探傷。48、MT： 磁粉探傷。49、PT： 液體滲透劑探傷。3、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)3.1 本公司質(zhì)量管理方針科學(xué)管理 持續(xù)創(chuàng)新 品質(zhì)優(yōu)良 用戶滿意3.2 本公司質(zhì)量管理目標(biāo)安裝改造維修一次交驗(yàn)合格率達(dá)96%。合同實(shí)現(xiàn)率 98%顧客滿意率 82%4、管理職責(zé)4.1總則本章對(duì)企業(yè)的經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師和各責(zé)任工程師的責(zé)任和權(quán)利、質(zhì)量保證體系的作用做出規(guī)定，以確保企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)被全體員工所領(lǐng)會(huì)，使質(zhì)量保證體系持續(xù)、有效運(yùn)行，并不斷得到改進(jìn)。經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的特種設(shè)備產(chǎn)品制造、安裝、改造及維修的經(jīng)營、生產(chǎn)、質(zhì)量的全面管理。經(jīng)理負(fù)責(zé)為質(zhì)量保證體系的建立配備足夠的資源，任命公司質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)質(zhì)控師、責(zé)任師，并授予足夠的權(quán)限。質(zhì)量保證工程師有充分明確的職責(zé)、權(quán)力和組織上的獨(dú)立性，在處理質(zhì)量問題上有高于其他部門的權(quán)力，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)提出建議或提供解決問題的方法、措施，直到質(zhì)量問題得到妥善解決。質(zhì)量保證體系的全體質(zhì)控人員應(yīng)各行其責(zé)，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。質(zhì)量保證工程師經(jīng)常向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況。4.2 管理承諾動(dòng)員全體員工貫徹落實(shí)質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)，按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、國質(zhì)檢鍋2003251號(hào)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則（試行）、 TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求等國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，建立和實(shí)施質(zhì)量保證體系，嚴(yán)格規(guī)范管理，加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制，并定期組織管理評(píng)審，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，保證向用戶提供安全可靠的特種設(shè)備產(chǎn)品。4.3 機(jī)構(gòu)與權(quán)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)和主要質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)和權(quán)力作出規(guī)定，以確保質(zhì)量保證體系各責(zé)任人員權(quán)責(zé)明確，質(zhì)量保證體系運(yùn)行高效、穩(wěn)定、可控。4.3.1 組織機(jī)構(gòu)4.3.1.1行政組織機(jī)構(gòu)是企業(yè)各主管領(lǐng)導(dǎo)與各職能部門、分工廠（車間）之間相互關(guān)系的組織形式：4.3.1.2 根據(jù)公司實(shí)際情況，設(shè)置特種設(shè)備產(chǎn)品安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員由安裝、改造、維修的專業(yè)技術(shù)人員（工程師）擔(dān)任；質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理任命組建，質(zhì)量保證體系在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)有六個(gè)質(zhì)控系統(tǒng)，分別是：材料質(zhì)控系統(tǒng)、工藝質(zhì)控系統(tǒng)、焊接質(zhì)控系統(tǒng)、無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)、安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng)、最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)等。質(zhì)量保證體系圖見附錄2。綜合車間起重車間 經(jīng)理副經(jīng)理質(zhì)檢科大修廠營銷科物資科生產(chǎn)科 財(cái)務(wù)科總工程師質(zhì)保工程師辦公室技術(shù)科副經(jīng)理附錄2：質(zhì)量保證體系圖材料質(zhì)控系統(tǒng)安裝調(diào)試質(zhì)控系統(tǒng) 工藝質(zhì)控系統(tǒng)最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)熱處理質(zhì)控系統(tǒng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)保工程師經(jīng)理 4.4 責(zé)任和權(quán)限4.4.1經(jīng)理1) 批準(zhǔn)頒發(fā)特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)、執(zhí)行公司質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的職責(zé)；3) 為質(zhì)量保證體系的建立配備足夠的資源；3) 為承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人； 4 )任命質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)質(zhì)控師、責(zé)任師，并授予足夠的權(quán)限。4.4.2 總工程師1) 執(zhí)行公司質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的職責(zé)；2) 支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控師、責(zé)任師開展工作；3) 焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）、焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）、焊縫超次返修申請(qǐng)等審批。4.4.3 質(zhì)量保證工程師職責(zé)1) 協(xié)助公司最高管理者對(duì)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；2) 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)工作，按照質(zhì)量保證手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查；3) 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；4 )嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；5) 定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助組織管理評(píng)審工作；6) 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務(wù)；7) 對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)；8 )負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證手冊(cè)和管理標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件；9 )審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書。4.4.4 各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)4.4.4.1設(shè)計(jì)質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制；3）負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)輸入文件；4）負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)輸出文件；5）負(fù)責(zé)審核設(shè)計(jì)驗(yàn)證文件；6）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量的監(jiān)督；7）組織設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審。4.4.4.2材料質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé) 1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；3）審核材料訂貨技術(shù)條件及材料代用，負(fù)責(zé)合格供方的資格評(píng)審工作；4）審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告及產(chǎn)品主要元件使用材料一覽表；5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；6）配合人事部門對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)；7）對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制定整改措施。4.4.4.3工藝質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制；3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則；4）審核主要受壓零、部件的相關(guān)工藝文件；5）負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督；6）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；7）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審。4.4.4.4 焊接質(zhì)控責(zé)任人（師） 職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家關(guān)于特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作；2）參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；3）編審特種設(shè)備制造焊接工藝試驗(yàn)方案和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書和焊接工藝評(píng)定報(bào)告；4）負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)焊接，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；5）負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫超次返修工藝；6）負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)的責(zé)任人員進(jìn)行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考試工作；7）負(fù)責(zé)焊接材料的管理；8）負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；9）銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)特種設(shè)備制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作；10）負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作。4.4.4.5機(jī)械加工質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立機(jī)械加工質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制；3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則；4）審核零、部件的相關(guān)工藝文件；5）負(fù)責(zé)組織機(jī)械加工人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)機(jī)械加工質(zhì)量的監(jiān)督；6）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；7）組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審。4.4.4.6金屬結(jié)構(gòu)制造質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制；3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則；4）負(fù)責(zé)金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量的監(jiān)督；5）主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；6）組織金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審。4.4.4.7電控系統(tǒng)制作質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立電控系統(tǒng)制作控制系統(tǒng)的建立和運(yùn)行，改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并對(duì)其負(fù)責(zé)；2）參與制（修）訂質(zhì)量體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制文件的編制；3）負(fù)責(zé)審核工藝規(guī)程及工藝守則；4）負(fù)責(zé)對(duì)電控系統(tǒng)制作質(zhì)量的監(jiān)督；5）組織電控系統(tǒng)制作質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審。4.4.4.8 熱處理質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；2）參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)行；3）審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施；4）審核熱處理設(shè)備訂貨技術(shù)條件；5）審核熱處理記錄及報(bào)告，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料；6）負(fù)責(zé)熱處理分包方的評(píng)價(jià)和熱處理分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制；7）對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)；8）定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。4.4.4.9無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）對(duì)特種設(shè)備制造無損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)；2）貫徹執(zhí)行特種設(shè)備無損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編制、修訂并貫徹特種設(shè)備質(zhì)量保證手冊(cè)無損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；3）監(jiān)督檢查無損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；4）組織編寫、修訂并審核無損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和工藝卡；5）保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)；6）組織解決無損檢測(cè)重大技術(shù)問題；7）檢查儀器設(shè)備的使用情況，提出儀器設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施；8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施；9）負(fù)責(zé)無損檢測(cè)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高無損檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)能力；10）審核無損檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測(cè)過程和結(jié)果是否符合質(zhì)量要求，對(duì)評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；11）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作；12）檢查無損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)制止無損檢測(cè)；13）負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量控制。4.4.4.10 安裝調(diào)試質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行特種設(shè)備的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；2）參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)的安裝調(diào)試有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)行；3）審核施工方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施；4）審核安裝記錄及報(bào)告，審核熱安裝（改造維修）竣工資料；5）對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員進(jìn)行教育培訓(xùn)；6）定期組安裝、改造維修工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。4.4.4.11最終檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人（師）職責(zé)1）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2）組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)；3）對(duì)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購（外協(xié)）檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)，技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制；4）對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理。做到違章違法（如：持證崗位無證上崗）必究。不合格材料不準(zhǔn)投料，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)裝配，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)出廠。行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，有越級(jí)向質(zhì)量監(jiān)督安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)；5）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)工藝。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、檢測(cè)儀器儀表、量具樣板的完好和定期計(jì)量鑒定；6）負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料和出廠文件；7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；8）負(fù)責(zé)協(xié)助職教部門對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；9）定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。4.4.5車間主任（分廠長）1）落實(shí)質(zhì)量保證體系資源的配置，支持質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控師、責(zé)任師開展工作； 2 執(zhí)行公司質(zhì)量手冊(cè)所規(guī)定的職責(zé)；3） 在施工生產(chǎn)過程中必須服從質(zhì)保體系人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的控制；4）嚴(yán)格按特種設(shè)備質(zhì)保手冊(cè)、程序文件、工藝文件規(guī)定的要求指揮生產(chǎn)；5） 對(duì)違反作業(yè)順序，違反工藝紀(jì)律的作業(yè)活動(dòng)必須制止；6） 監(jiān)督檢查施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的文明施工情況，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、安全及進(jìn)度，監(jiān)督各工序流轉(zhuǎn)卡的使用情況。7） 全面協(xié)調(diào)生產(chǎn)工人、機(jī)械設(shè)備及材料等生產(chǎn)要素的要求。4.4.6 其他人員4.4.6.1焊接工藝員1） 接受焊接質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導(dǎo)，編制焊接工藝指導(dǎo)書。2） 編制下發(fā)焊接工藝卡、一次性返工工藝卡（必要時(shí)）和焊材烘焙通知單，并提供全部焊接見證。3 ）負(fù)責(zé)向施焊人員進(jìn)行技術(shù)交底，對(duì)焊工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。4 ）負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接試板的制做加工和檢驗(yàn)過程中的管理工作，督促檢查并收集、整理產(chǎn)品焊接試板在制做和檢驗(yàn)過程中的各項(xiàng)記錄、報(bào)告，對(duì)試板的有效性和資料的完整性負(fù)責(zé)。4.4.6.2焊接檢驗(yàn)員1） 接受焊接質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導(dǎo)，作好焊縫檢查工作。2) 監(jiān)督檢查焊縫質(zhì)量、檢查焊工鋼印號(hào)，并作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。3)監(jiān)督焊縫返工工藝的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)勸阻，限期改正。4)及時(shí)跟蹤焊材使用情況并作記錄。4.4.6.3機(jī)械加工檢驗(yàn)員1) 接受機(jī)械加工質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導(dǎo)，作好機(jī)械加工檢查工作。2) 監(jiān)督檢查零件、部件質(zhì)量，并作好狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。4.4.6.4金屬結(jié)構(gòu)制造檢驗(yàn)員1） 接受金屬結(jié)構(gòu)制造質(zhì)控師的指導(dǎo)，作好金屬結(jié)構(gòu)制造檢查工作。2）認(rèn)真督促施工隊(duì)伍做好自檢記錄，負(fù)責(zé)收集、匯總、工藝施工資料，對(duì)其完整性和正確性負(fù)責(zé)。3 ）負(fù)責(zé)向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。4.4.5.5質(zhì)檢員1）接受最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師的監(jiān)督指導(dǎo)，編制控制點(diǎn)、停止點(diǎn)質(zhì)量檢查要點(diǎn)。2） 根據(jù)控制點(diǎn)、停止點(diǎn)要求，到現(xiàn)場(chǎng)親自檢查，并記錄表卡。3） 對(duì)違反工藝紀(jì)律的人員，有權(quán)停止其工作。4） 收集、匯總有關(guān)質(zhì)量記錄表卡，交質(zhì)最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師審核。5 ）當(dāng)不合格品被發(fā)現(xiàn)或被懷疑時(shí)，進(jìn)行核實(shí)并填寫不合格品檢查記錄，報(bào)最終檢驗(yàn)質(zhì)控工程師及時(shí)制止向下道工序流轉(zhuǎn)。在不合格統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳登記編號(hào)。5、質(zhì)量體系5.1 質(zhì)量保證體系文件公司特種設(shè)備質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量記錄、報(bào)告。5.1.1 質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是公司特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的綱領(lǐng)性文件，由公司最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布，并委托質(zhì)量保證工程師全權(quán)組織本手冊(cè)的貫徹執(zhí)行，公司內(nèi)部與特種設(shè)備質(zhì)量保證體系所有相關(guān)的部門及職工，必須遵照?qǐng)?zhí)行。5.1.2 程序文件 公司建立了包含管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、通用及專用工藝規(guī)程，作為質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件；這些程序文件對(duì)應(yīng)著質(zhì)量保證手冊(cè)中的每一項(xiàng)要求，編寫時(shí)結(jié)合了企業(yè)實(shí)際情況，并滿足國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。5.1.3 質(zhì)量記錄（報(bào)告）公司特種設(shè)備質(zhì)量記錄報(bào)告的表格采用標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，內(nèi)容滿足特種設(shè)備制造的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求。5.2 質(zhì)量計(jì)劃5.2.1公司對(duì)于重要和特殊產(chǎn)品、需現(xiàn)場(chǎng)組焊的產(chǎn)品或用戶有要求時(shí)，編寫產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)一般性產(chǎn)品用作業(yè)指導(dǎo)書和工藝卡等作為產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。5.2.2 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，應(yīng)包括如下內(nèi)容：5.2.2.1 產(chǎn)品概況：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計(jì)參數(shù)、主要材料及尺寸等；5.2.2.2 制造前準(zhǔn)備：工藝準(zhǔn)備、材料、外協(xié)件準(zhǔn)備及驗(yàn)收、設(shè)備機(jī)具準(zhǔn)備；5.2.2.3 制造過程主要控制環(huán)節(jié)：板材下料、焊接方案、總體組裝、標(biāo)記代號(hào)、無損檢測(cè)、熱處理等；5.2.2.4 產(chǎn)品生產(chǎn)控制點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)點(diǎn)（E）、見證點(diǎn)（W）、停止點(diǎn)（H）、審核點(diǎn)（A）等；5.2.2.5 竣工資料和產(chǎn)品質(zhì)量證明文件：工藝流轉(zhuǎn)卡（工藝過程卡）、材料質(zhì)量證明書、工藝文件、竣工圖、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌、監(jiān)督檢驗(yàn)證書等；5.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)詳盡，突出要點(diǎn)；現(xiàn)場(chǎng)組焊產(chǎn)品還應(yīng)明確現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制組織及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)等內(nèi)容。6 、文件和記錄控制6.1 文件控制6.1.1受控文件的類別確定，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等；注：外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。6.1.2文件的編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購買、接收等規(guī)定；6.1.3質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版本的規(guī)定；6.1.4文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷毀的規(guī)定。6.2 記錄控制6.2.1特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程形成的質(zhì)量記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等。6.2.2記錄的保管和保存期限等。6.2.3質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格有效版本的規(guī)定。7、合同控制7.1合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，并且形成評(píng)審記錄并且保存；7.2合同簽訂、修改、會(huì)簽程序等。8、設(shè)計(jì)控制8.1設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文件（如設(shè)計(jì)任務(wù)書等）；8.2設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)說明書、設(shè)計(jì)計(jì)算書、設(shè)計(jì)圖樣等），設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；8.3)按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；8.4設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；8.5設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；8.6法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。9、材料、零部件控制9.1材料、零部件的采購（包括采購計(jì)劃和采購合同），明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容（包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等），對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；9.2材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))或者不合格的材料、零部件不得投入使用等；9.3材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的標(biāo)識(shí)編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等；9.4材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；9.5材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；9.6材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。10、作業(yè)（工藝）控制 10.1作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；10.2作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等；10.3工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。11、焊接控制 11.1焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；11.2焊接材料控制，包括焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回收等；11.3焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存；11.4焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；11.5焊接過程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；11.6焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；11.7依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)試驗(yàn)、焊接試板和試樣不合格的處理、試樣的保存等。12、熱處理控制12.1熱處理工藝基本要求； 12.2熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的填寫、審核確認(rèn)等；12.3熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理報(bào)告、記錄（注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報(bào)告的審查確認(rèn)等。13、無損檢測(cè)控制13.1無損檢測(cè)人員管理，包括無損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書，持證項(xiàng)目的管理，無損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；13.2無損檢測(cè)通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測(cè)方法，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；13.3無損檢測(cè)過程控制，包括無損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；13.4無損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫、審核、復(fù)評(píng)、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；13.5無損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；13.6無損檢測(cè)工作由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方無損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括對(duì)分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的無損檢測(cè)工藝、無損檢測(cè)記錄和報(bào)告的審查和確認(rèn)等。14、 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 14.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；14.2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；14.3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制（如出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收等），包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；14.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（裝置）、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等； 14.5檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；14.6安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗(yàn)或其他特殊試驗(yàn)控制的規(guī)定，包括型式試驗(yàn)項(xiàng)目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)、型式試驗(yàn)報(bào)告、型式試驗(yàn)結(jié)論及其他特殊試驗(yàn)條件、方法、工藝、記錄、報(bào)告及試驗(yàn)結(jié)論等；14.7檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)試驗(yàn)的記錄、報(bào)告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)（試樣、試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。15、設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制15.1設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制，包括采購、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；15.2設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說明書、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料；15.3設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)的檢驗(yàn)報(bào)告等。16、不合格品（項(xiàng)）控制 16.1不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；16.2不合格品（項(xiàng)）原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；16.3對(duì)不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等。17質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 17.1質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息，質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；17.2 顧客滿意度本廠編制了顧客滿意度調(diào)查控制程序，由營銷開發(fā)科負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測(cè)量，通過信函、面談等方式收集和利用這種信息，并對(duì)這些信息進(jìn)行綜合整理和分析，了解本廠的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客要求和期望的程度，對(duì)需要改進(jìn)的方面，反饋給認(rèn)證辦，由認(rèn)證辦組織有關(guān)部門，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。17.3 內(nèi)部審核本廠編制了內(nèi)部審核控制程序，確保以下各階段按規(guī)定執(zhí)行。17.3.1 每年年初認(rèn)證辦負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，定期進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，是否得到有效的實(shí)施和保持。17.3.2 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果，對(duì)各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，同時(shí)涵蓋部門負(fù)責(zé)的主要過程，并規(guī)定審核采用的方法。17.3.3 審核的準(zhǔn)備1) 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織審核組，任命審核組長，審核組成員應(yīng)與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長應(yīng)具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作能力；2) 審核前，審核組長編制審核實(shí)施計(jì)劃，組織審核員編制相應(yīng)的檢查表。17.3.3 審核的實(shí)施1) 首次會(huì)議后，審核員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和檢查表，采用交談、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法收集客觀證據(jù)，并記錄；2) 在末次會(huì)議中，審核組長根據(jù)審核結(jié)果宣讀不合格報(bào)告和審核結(jié)論，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)；3) 審核組長編寫審核報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程師