《中環(huán)制水公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件匯編》(65頁(yè)).doc

咸陽(yáng)中環(huán)制水有限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件匯編（依據(jù)gb/t190012008/iso9001:2008、gb/t240012004/iso14001:2004和gb/t280012001標(biāo)準(zhǔn)編制）分發(fā)號(hào)：文件名稱質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件文件編號(hào)xyzs/cx-2010版本修訂狀態(tài)a/0擬 定 人張菊元、秦志林審 核 人黃 克批 準(zhǔn) 人胡文捷批 準(zhǔn) 日 期2010-05-25生效日期2010-06-6受 控 狀 態(tài)受控文件控制程序xyzs/cx-011、目的：對(duì)公司一體化管理體系所要求的文件予以控制，確保各相關(guān)部門使用文件為有效版本。2、范圍：適用于與公司一體化管理體系有關(guān)的所有文件，包括外來(lái)文件。3、職責(zé)：3.1總經(jīng)理對(duì)所有一體化管理體系文件的充分性和適宜性負(fù)責(zé)；3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織體系文件的編制和修訂工作，負(fù)責(zé)組織相關(guān)文件的評(píng)審及檢查工作；3.3 行政人事部為公司一體化管理體系文件的歸口管理部門；3.4各部門負(fù)責(zé)本部門文件的日常管理，并確保使用適用文件的有效版本。4、工作程序：4.0文件控制流程圖見(jiàn)附錄4.1文件的分類公司的一體化管理體系包括或涉及以下類別的文件：4.1.1公司編制的內(nèi)部文件：a) 第一層次：一體化手冊(cè)；b) 第二層次：程序文件；依據(jù)三體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件，（包括質(zhì)量體系要求的六個(gè)程序文件）以及公司為確保各過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和控制而編制的程序文件）；c）第三層次：支持性文件；支持文件包括管理性文件：如：公司各項(xiàng)管理制度、規(guī)定、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、準(zhǔn)則等。d) 第四層次：證實(shí)性文件包括記錄（表格、匯報(bào)、總結(jié)等）。記錄是一種特殊的文件。記錄格式編制及修改按本程序進(jìn)行控制，一般隨相關(guān)文件一同審批。記錄的格式及填寫要求，依據(jù)記錄控制程序進(jìn)行管理。4.1.2外來(lái)文件的控制：4.1.2.1公司相關(guān)的外來(lái)文件，主要包括：a) 有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)范等；b) 上級(jí)或平級(jí)單位的文件c）其它適用的外來(lái)文件；4.1.2.2與公司策劃和運(yùn)行一體化管理體系有關(guān)的外來(lái)文件雖不屬公司編制，但公司各部門均應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有效控制，包括對(duì)外來(lái)文件的識(shí)別、轉(zhuǎn)發(fā)前的審核批準(zhǔn)、分發(fā)、保管保留等均按內(nèi)部文件進(jìn)行處置。4.1.3文件的形式主要是書面和電子版兩種，公司應(yīng)對(duì)各種媒體形式的文件進(jìn)行有效控制。4.2文件的編制和審批4.2.1文件編制和審批的權(quán)限4.2.1.1公司的一體化方針、一體化目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定并批準(zhǔn)發(fā)布;4.2.1.2一體化手冊(cè)、程序文件由行政人事部組織相關(guān)部門共同編寫，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；4.2.1.3其他部門支持性文件由職能部門編寫，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布；4.2.1.4記錄格式隨相關(guān)文件一同審批。4.2.2負(fù)責(zé)文件審批的人員，應(yīng)對(duì)文件的符合性、充分性、適宜性以及文件間的協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)，審批時(shí)填寫文件審批表，作為審批的證據(jù)。文件審批時(shí)，同時(shí)確定文件的發(fā)放范圍。(如果文件審批人在文件上手簽批準(zhǔn)時(shí)，不再填寫文件審批表)。4.3文件的編號(hào)規(guī)則4.3.1公司體系文件編號(hào)：一體化管理手冊(cè)： 公司代碼/sc（手冊(cè)拼音縮寫）-手冊(cè)頒布年份程序文件：公司代碼/cx（程序拼音縮寫）-順序號(hào)-手冊(cè)頒布年份支持性文件：公司代碼/zc（支持拼音縮寫）-順序號(hào)-手冊(cè)頒布年份記錄編號(hào)： r(英文縮寫)加部門縮寫加順序號(hào)4.3.2公司外來(lái)文件編號(hào): 所有接收到的外來(lái)文件一律加在原編號(hào)或編號(hào)前加英文大寫字母w,.原來(lái)有編號(hào)的用原編號(hào),無(wú)編號(hào)的以接收到的時(shí)間為順序做記錄(如果主控部門同一時(shí)間收到兩個(gè)部門以上文件,應(yīng)以部門簡(jiǎn)稱加以區(qū)別,如果同一部門同一時(shí)間收到兩個(gè)以上文件應(yīng)以順序號(hào)加以區(qū)別. 公司管理層及部門名稱及拼寫縮寫如下:總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、行政人事部-xz、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部-yy、生產(chǎn)管理科-sc、維修車間-wx、水質(zhì)分析室-sf、中控室-zk。4.4文件的版本及修訂狀態(tài)4.4.1版本號(hào)的管理：文件換版后，該文件的版本號(hào)應(yīng)更新。公司一體化管理體系文件的版本號(hào)以英文字母a、b、c表示，a為第一版，b為第二版，依次類推；4.4.2修訂狀態(tài)的管理：文件作了修改但未換版時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)修訂狀態(tài)。修訂狀態(tài)的序號(hào)以阿拉伯?dāng)?shù)字0、1、2表示，0為原版未修訂，l為第一次修訂，依次類推。4.5文件的發(fā)放與管理4.5.1經(jīng)批準(zhǔn)后的文件，由行政人事部列入公司受控文件清單，并對(duì)文件進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。行政人事部對(duì)審批后的文件統(tǒng)一印制，審批件或原件歸辦公室檔案館保存，存入計(jì)算機(jī)的文件均留備份。4.5.2文件發(fā)放前，行政人事部根據(jù)確定的發(fā)放范圍標(biāo)明發(fā)放號(hào)和受控狀態(tài)。受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩種，由行政人事部蓋“受控文件”章,任何受控文件均應(yīng)確保其為有效版本。4.5.3文件發(fā)放時(shí)，行政人事部填寫文件收發(fā)及回收銷毀清單，履行發(fā)放手續(xù)，領(lǐng)用人簽字后方可領(lǐng)取。文件的發(fā)放，應(yīng)確保使用處能獲得適用文件的有效版本。4.5.4外來(lái)文件的發(fā)放與管理4.5.4.1與公司策劃運(yùn)行一體化管理體系有關(guān)的法律法規(guī)（如：中華人民共和國(guó)產(chǎn)品一體化法、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法等），由行政人事部進(jìn)行識(shí)別和獲取，建立外來(lái)文件清單并及時(shí)更新。4.5.4.2各部門使用的外來(lái)文件（國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等），由使用部門及時(shí)識(shí)別獲取，并建立部門外來(lái)文件清單。每年一月份部門外來(lái)文件清單交行人事部備案。4.5.4.3上級(jí)主管部門下達(dá)的文件，由行政人事部負(fù)責(zé)接收。并確保及時(shí)傳遞到有關(guān)部門。4.5.5各部門文件的持有者，應(yīng)妥善保管所持有的文件，不得丟失或損壞。如發(fā)生丟失或損壞等情況影響使用時(shí)，應(yīng)報(bào)行政人事部重新辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)。4.5.6電子文件的管理a) 電子文件應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰，以免新舊版本混用。b) 電子文件由行政人事部負(fù)責(zé)修改，其它部門只能使用，不能更改。一般采用pdf格式進(jìn)行管理.c) 行政人事部負(fù)責(zé)打印一體化管理體系文件，其它部門不能擅自打印復(fù)制。d) 不論哪個(gè)部門編制形成的體系文件，其電子版均應(yīng)及時(shí)報(bào)行政人事部備案，任何更改均應(yīng)報(bào)行政人事部認(rèn)可，并對(duì)備份文件進(jìn)行更新，并以此作為有效版本。行政人事部應(yīng)由專人按類別設(shè)計(jì)文件夾，以有效管理各類文件。e) 對(duì)其它電子媒體形式（如影像資料、軟盤、光盤）的文件，各部門進(jìn)行分類管理，做好防磁、防潮、防劃傷、防磕碰、防病毒，以免損壞、丟失。4.5.7文件的借閱和復(fù)制： 4.5.7.1文件借閱，應(yīng)履行正常的借閱手續(xù)，相關(guān)人員應(yīng)做好登記填寫文件借閱登記表，并按時(shí)歸還。4.5.7.2為確保整個(gè)公司所有文件的有效管理，文件不能擅自復(fù)印，任何文件復(fù)印均由行政人事部負(fù)責(zé)，應(yīng)履行文件發(fā)放手續(xù)，并填寫文件發(fā)放回收記錄。4.5.8文件的目視化管理對(duì)于必須在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用獲得的文件，公司應(yīng)采取上墻、公示于設(shè)備、設(shè)施可視處，文件采用塑封、廣告牌等形式，以便于操作人員方便使用。4.6文件的評(píng)審、更改、回收及作廢4.6.1文件的評(píng)審4.6.1.1公司每年結(jié)合內(nèi)部審核對(duì)一體化管理體系文件評(píng)審一次，文件評(píng)審工作由管理者代表組織，行政人事部及內(nèi)審組成員參加評(píng)審，評(píng)審結(jié)果在文件評(píng)審記錄中體現(xiàn)。4.6.1.2特殊情況時(shí)，可隨時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)某些文件進(jìn)行評(píng)審。4.6.1.3評(píng)審務(wù)必考慮公司組織機(jī)構(gòu)、職能調(diào)整和崗位變化等內(nèi)部因素對(duì)文件充分性適用性的影響，同時(shí)也要考慮到法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求的變化、市場(chǎng)需求等外部因素。4.6.2文件的修改：4.6.2.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定不充分或不適宜時(shí)，可組織相關(guān)人員對(duì)文件進(jìn)行修改。4.6.2.2相關(guān)人員填制文件更改申請(qǐng)單，明確更改原因、具體更改內(nèi)容，并經(jīng)原文件的審批人進(jìn)行審核、批準(zhǔn)后，由行政人事部實(shí)施更改。4.6.2.3更改方式可包括杠改、換頁(yè)和換版。a) 一個(gè)頁(yè)面修改不超過(guò)四處，字?jǐn)?shù)少于五個(gè)字時(shí)可采取杠改方式，但應(yīng)在文件中注明日期并簽字；b) 當(dāng)頁(yè)面修改超過(guò)四處且五字以上時(shí)，應(yīng)換頁(yè)，并做好標(biāo)識(shí)。在發(fā)放新頁(yè)時(shí)，應(yīng)收回作廢頁(yè)，以確保文件受控有效。c）體系文件進(jìn)行復(fù)雜的更改、或篇幅較大、涉及機(jī)構(gòu)調(diào)整等，或體系標(biāo)準(zhǔn)更換版本時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。并做好版本標(biāo)識(shí)。在發(fā)放新版時(shí)，收回舊版文件。4.6.2.4一體化手冊(cè)和程序文件更改后，行政人事部在本部門文件的修改而作好記錄。其它部門持有的相關(guān)文件修改欄中可不做記錄。4.6.3文件的作廢及銷毀4.6.3.1文件換版后應(yīng)對(duì)作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。原版文件作廢。4.6.3.2作廢文件需要銷毀，行政人事部填寫文件銷毀申請(qǐng)單，由管理者代表簽字同意后，由行政人事部統(tǒng)一銷毀。并填寫文件銷毀清單一般情況下應(yīng)有兩人以上進(jìn)行監(jiān)銷。4.6.3.3如果出于某種目的而保留作廢文件，應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，并加蓋“作廢保留”章以示區(qū)別。5、相關(guān)文件5.1記錄控制程序 6、相關(guān)記錄6.1受控文件清單 6.2文件審批表 6.3文件發(fā)放回收記錄 6.4文件更改申請(qǐng)單 6.5文件借閱/復(fù)制登記表 6.6外來(lái)文件清單 6.7文件評(píng)審記錄 6.8文件銷毀申請(qǐng)單 附錄：文件控制流程圖文件編制 審 批發(fā)放與登記更改審批更改申請(qǐng)作廢是否適用評(píng) 審實(shí)施與管理標(biāo) 識(shí)標(biāo) 識(shí)是否批準(zhǔn)外來(lái)文件識(shí)別實(shí)施更改是否保留獲取舊版/頁(yè)銷 毀 n y 換版/頁(yè)時(shí) y n n y 記錄控制程序xyzs/cx-021、目的對(duì)與一體化管理體系要求的記錄標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置予以控制，以提供符合要求和確保一體化管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)，并為采取糾正措施和預(yù)防措施、保持和改進(jìn)一體化管理體系提供信息。2、范圍適用于公司與一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有記錄，包括來(lái)自相關(guān)方的記錄及電子媒體記錄等。3、職責(zé)3.1管理者代表組織相關(guān)人員對(duì)記錄管理的監(jiān)督檢查；3.3行政人事部負(fù)責(zé)公司記錄的歸口管理，做好記錄清單及各類表樣模板的管理；3.4各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、整理、保管及分析利用。3.5保存期超過(guò)三年的記錄，交行政人事部檔案室保存。4、工作程序4.0文件控制流程圖見(jiàn)附錄4.1記錄的格式4.1.1各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)，經(jīng)審批后的樣表模板由行政人事部備案。4.1.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式的修改，執(zhí)行文件控制程序。4.1.3行政人事部建立公司的記錄清單及樣表模板匯總，當(dāng)各部門的記錄發(fā)生增減時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新記錄清單。4.2記錄的標(biāo)識(shí)記錄按文件控制程序的要求進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)印制在表格頁(yè)眉的右上角；外來(lái)的記錄可執(zhí)行其原編號(hào)，必要時(shí)重新編號(hào)。4.3記錄的填寫4.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)劃杠；凡有簽名要求的記錄，有關(guān)人員必須簽全名。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽名和注明更改日期。4.3.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)填寫的記錄，要采取保護(hù)措施，確保干凈整潔。4.3.4記錄的形式分為表格、文字、圖樣、照片、影視媒介等記錄形式。表格、文字形式的記錄必須用藍(lán)黑墨水鋼筆或簽字筆填寫, 電子媒介的記錄應(yīng)設(shè)密碼，確保記錄不被他人改動(dòng)，保持記錄的唯一性、準(zhǔn)確性。4.3.5記錄的收集必須及時(shí)準(zhǔn)確，確保與工作同步。4.4記錄的檢索和保留4.4.1 記錄由生成部門負(fù)責(zé)收集、分類、編目、整理歸檔，以便于檢索和查閱；4.4.2 記錄的保存期限依據(jù)記錄的類型和使用價(jià)值或法規(guī)、顧客要求做出規(guī)定，并在記錄清單上予以明確。與工程有關(guān)的記錄（基礎(chǔ)建設(shè)工程等）竣工驗(yàn)收合格后應(yīng)按照當(dāng)?shù)亟ㄎ囊蠹皶r(shí)移交到當(dāng)?shù)貦n案館備案并交行政人事部移交項(xiàng)目清單；一般情況下各種數(shù)據(jù)報(bào)表需保存三年或三年以上，該記錄由行政人事部統(tǒng)一保存。4.5記錄的貯存和保護(hù)4.5.1各種記錄是體系運(yùn)行的重要證據(jù)，也是進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的重要依據(jù)。各部門必須按規(guī)定的保存期限保管好相關(guān)記錄。4.5.2保存環(huán)境要做到通風(fēng)、干燥、防火、防潮、防鼠咬、蟲蛀，防止丟失破損；計(jì)算機(jī)軟件的記錄應(yīng)進(jìn)行備份。4.5.3 外來(lái)的記錄應(yīng)存檔，相關(guān)人員要妥善保管。4.6記錄借閱和復(fù)制保存的記錄，因工作需要需借閱或復(fù)制時(shí)，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱或復(fù)制。4.7記錄的處置保存的記錄若超過(guò)保存期限時(shí)，由管理人填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后實(shí)施銷毀。5、相關(guān)文件5.1文件控制程序 6、相關(guān)記錄6.1記錄清單 6.3文件銷毀申請(qǐng)單 環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序xyzs/cx-031.目的 識(shí)別公司所有產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中能夠控制和能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙南嚓P(guān)方的環(huán)境因素，評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境有重大影響的因素，并及時(shí)更新這方面信息。2.范圍 本程序適用于公司所有產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)中的環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理工作。3.職責(zé) 3.1各部門識(shí)別本部門的環(huán)境因素。 3.2生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)各部門提供的環(huán)境因素進(jìn)行匯總。 3.3生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)、并評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素。 3.4管理者代表批準(zhǔn)重要環(huán)境因素。 4.程序 4.1環(huán)境因素的識(shí)別 4.1.1環(huán)境因素識(shí)別采用過(guò)程分析及現(xiàn)場(chǎng)觀察、座談的方法收集信息。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)可采用調(diào)查表形式進(jìn)行。 4.1.2生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部向各部門發(fā)放環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，接到環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表的部門，根據(jù)本部門工作范圍的具體情況，認(rèn)真填寫、及時(shí)上報(bào)。 4.1.3環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表包括下列內(nèi)容：a、 活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)；b、 環(huán)境因素、環(huán)境影響、時(shí)態(tài)、狀態(tài)；c、 評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)、重要環(huán)境因素判定等。4.1.4環(huán)境因素識(shí)別范圍環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)包括與公司所有產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中能夠控制的和能夠施加影響的相關(guān)方的環(huán)境因素。應(yīng)考慮已列入計(jì)劃的新的開發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品中產(chǎn)生的環(huán)境因素。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)：a、 正常狀態(tài)：指正常活動(dòng)情況。b、 異常狀態(tài)：指關(guān)閉與啟動(dòng)、檢修等條件下或可合理預(yù)見(jiàn)的其它情況。 c、緊急狀態(tài)：不可預(yù)見(jiàn)何時(shí)發(fā)生，對(duì)環(huán)境造成較大影響的情況。 三種時(shí)態(tài)： a、過(guò)去：以往遺留的環(huán)境問(wèn)題。 b、現(xiàn)在：現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問(wèn)題。 c、將來(lái)：將來(lái)潛在的法律法規(guī)和其他要求，以及計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題。4.1.5環(huán)境因素的類型： a、向大氣排放 b、向水體排放 c、向土地排放 d、原材料和自然資源的使用 e、能源使用 f、能量釋放 g、廢物和副產(chǎn)品 h、物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等 i、其他社區(qū)關(guān)注的問(wèn)題。4.2環(huán)境因素的匯總 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)各部門提供的環(huán)境因素進(jìn)行匯總。4.3 環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.3.1重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)(1) 影響范圍a、全球范圍 a=5 b、周圍社區(qū) a=4 c、場(chǎng)界內(nèi) a=3d、員工五人以上 a=2 e、操作者本人 a=1(2) 影響程度a、嚴(yán)重 b=5 b、一般 b=3 c、輕微 b=1(3) 產(chǎn)生量a、大 c=5 b、中等 c=3 c、小 c=1 (4)發(fā)生頻次a、 持續(xù)發(fā)生 d=5 b、間歇發(fā)生 d=4 c、夜間發(fā)生 d=3 d、白天發(fā)生 d=2e、偶然發(fā)生 d=1(5)法規(guī)符合性a、超標(biāo) e=5 b、接近標(biāo)準(zhǔn) e=3 c、標(biāo)準(zhǔn)值一半以下 e=1(6)社區(qū)關(guān)注程度a、強(qiáng) f=5 b、一般 f=3 c、弱 f=1(7)年消耗量a、大 g=5 b、中等 g=3 c、小 g=1 (8)可節(jié)約程度a、加強(qiáng)管理后明顯見(jiàn)效 h=5 b、增加投資后可明顯見(jiàn)效 h=3c、較難節(jié)約 h=14.3.2確認(rèn)重要環(huán)境因素4.3.2.1將上述前六項(xiàng)因子之和大于等于17的環(huán)境因素或后兩項(xiàng)之和大于等于7和法規(guī)符合性為5環(huán)境因素確定為重要環(huán)境因素。只有涉及資源和能源時(shí)才用消耗量和可節(jié)約兩個(gè)因子打分。4.3.2.2如下情況直接判為重要環(huán)境因素（1） 違反法律、法規(guī)和其它要求（2） 潛在環(huán)境事故和緊急情況生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織各部門進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表。將評(píng)價(jià)為重要環(huán)境因素的列入環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放到各部門。4.4環(huán)境因素的更新每年底生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織各部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并重新評(píng)價(jià)，如有變化應(yīng)予以更新。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)： a、法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變更時(shí)；b、在進(jìn)行新項(xiàng)目中會(huì)產(chǎn)生新的環(huán)境因素時(shí)； c、當(dāng)相關(guān)方有合理投訴和抱怨時(shí)；4.5環(huán)境因素的重新識(shí)別與評(píng)價(jià)按上述相關(guān)步驟進(jìn)行。4.6重要環(huán)境因素清單由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)分發(fā)給相關(guān)部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)4.7公司建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，考慮采用目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制或應(yīng)急準(zhǔn)備等對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。5.相關(guān)文件5.1法律與其他要求控制程序6、記錄6.1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表6.2重要環(huán)境因素清單危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序xyzs/cx-041 目的 識(shí)別公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中影響職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、確定重大風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源，以對(duì)其進(jìn)行管理和控制2 范圍公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其更新3 職責(zé)3.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其更新3.2各部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源的辨識(shí)，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)3.3管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源4 工作程序4.1進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)4.1.1公司建立職業(yè)健康安全管理體系時(shí)4.1.2公司每年底確定職業(yè)健康安全目標(biāo)前4.1.3相關(guān)法律、法規(guī)變更時(shí)4.1.4公司的活動(dòng)、產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)4.1.5相關(guān)方的要求發(fā)生變化時(shí)4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的順序和內(nèi)容4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的順序地址（公司及工作場(chǎng)地）；地區(qū)平面布置（公司及工作場(chǎng)地）；建筑物構(gòu)筑物（公司及工作場(chǎng)地）；產(chǎn)品、工作過(guò)程；工作、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（含外來(lái)設(shè)備、設(shè)施）有害作業(yè)部位（粉塵、有毒物、噪音、振動(dòng)、高低溫、氣味）；各項(xiàng)制度（女工勞動(dòng)保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度、特殊作業(yè)防護(hù)等）；生活設(shè)施和應(yīng)急情況；外出工作人員和外來(lái)工作人員4.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)的內(nèi)容危險(xiǎn)源可分為：機(jī)械類危險(xiǎn)、電氣類危險(xiǎn)、熱危險(xiǎn)、噪聲危險(xiǎn)、高處墜落危險(xiǎn)、振動(dòng)危險(xiǎn)、輻射危險(xiǎn)、材料和物質(zhì)危險(xiǎn)、淹溺、中毒、違反人機(jī)工效學(xué)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)、火災(zāi)爆炸類危險(xiǎn)等。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)并填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制信息表，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)其進(jìn)行匯總。危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)，應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)、所有的設(shè)備（不論是自己的還是外部提供的），并考慮現(xiàn)場(chǎng)中本組織和外來(lái)的全體人員。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制4.3.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織各部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)方法如下事故發(fā)生的可能性 l分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能但不經(jīng)常可能性小.完全意外 0.50.20.1很不可能.可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度不同e分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間暴露每天幾次或偶然暴露210.5每月幾次暴露每年幾次暴露非常罕見(jiàn)地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 c分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果1004015數(shù)人死亡1人死亡或造成永久性能力喪失，某些工作能力永久性喪失或100天以上不能從事工作731休息10-100天，休息110天， 輕微傷害危險(xiǎn)等級(jí)劃分 d=lecd 值危險(xiǎn)程度d值危險(xiǎn)程度32016032080160極其危險(xiǎn).不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn).需立即整改顯著危險(xiǎn).需要整改458045一般危險(xiǎn).需要注意稍有危險(xiǎn).可以接受4.3.2風(fēng)險(xiǎn)的控制方法d45 可接受,不必采取措施。4580 可確定為重大風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)采取必要措施予以控制，降低風(fēng)險(xiǎn)。4.4.2對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判定為重大風(fēng)險(xiǎn)。4.4.3凡產(chǎn)生重大風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源為重大危險(xiǎn)源。4.4.4生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部將其填入重大風(fēng)險(xiǎn)一覽表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)放到各部門。4.4.4對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)本公司通過(guò)目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急方案進(jìn)行控制。4.5危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)的更新4.5.1在相關(guān)法律、法規(guī)變更，在進(jìn)行新工程項(xiàng)目的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)時(shí)和相關(guān)方要求時(shí)，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部及時(shí)組織各相關(guān)部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。4.5.2每年底生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織各部門進(jìn)行例行評(píng)審,并更新重大危險(xiǎn)源和重大風(fēng)險(xiǎn)。4.6記錄的管理本程序形成的記錄由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部和相關(guān)部門保存5 相關(guān)文件5.1記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制信息表6.2重大風(fēng)險(xiǎn)清單法律法規(guī)及其他要求控制程序xyzs/cx-051.目的用來(lái)確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律、法規(guī)和其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。 2.范圍本程序適用于與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制。 3.職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)收集與本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并制定適用法律法規(guī)和要求一覽表，負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽表 3.2各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)的法律法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。 4.工作程序 4.1與公司相關(guān)的國(guó)家及地方法律法規(guī)和其他要求包括：a. 國(guó)際公約：b. 國(guó)家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及部委規(guī)章。c. 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 d. 地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)建康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 e. 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)等。 f. 和政府及顧客、社區(qū)團(tuán)體或非政府和組織的協(xié)議、非法規(guī)性指南、行業(yè)協(xié)會(huì)要求、組織對(duì)公眾的承諾、本單位的要求等。 4.2獲取方法行政人事部經(jīng)常與環(huán)境保護(hù)部門及職業(yè)健康安全管理機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家、地方環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并從網(wǎng)站上每季查詢一次，以確保公司能夠得到最新的版本。 4.3確認(rèn)及分發(fā) 4.3.1行政人事部確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素。 4.3.2行政人事部制定適用法律法規(guī)和其他要求一覽表，經(jīng)總經(jīng)理審批后，將一覽表中的文件制成軟盤并輸入各部門的電腦中，由行政人事部將一覽表發(fā)到公司相關(guān)部門并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)方適用的法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)到相關(guān)方，使其遵照?qǐng)?zhí)行。公司在建立、實(shí)施和保持管理體系時(shí)，認(rèn)真考慮這些適用的法律法規(guī)和其他要求，使體系持續(xù)滿足這些要求。 4.3.3當(dāng)上述外來(lái)文件更新時(shí)，行政人事部及時(shí)修正一覽表，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件刪除，按文件控制程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2適用法律、法規(guī)和其他要求6.相關(guān)記錄 6.1適用法律法規(guī)及其他要求清單節(jié)能降耗控制程序xyzs/cx-061. 目的 加強(qiáng)能源資源管理，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。2. 范圍 適用于公司生產(chǎn)、辦公、生活中涉及的能源、資源消耗管理。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司節(jié)能降耗的管理工作3.2生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部每月用電、用水的統(tǒng)計(jì)工作3.3各部門負(fù)責(zé)資源、能源節(jié)約在本部門的落實(shí)4. 工作程序4.1用水的管理4.1.1對(duì)公司水龍頭的完好情況進(jìn)行檢查，有失靈、滴水現(xiàn)象時(shí)及時(shí)更換。4.1.2在供水處，懸掛節(jié)約用水的宣傳牌。4.1.3可行時(shí)，使用自控設(shè)施，減少水的流失。 4.1.5后勤食堂的用水，應(yīng)力爭(zhēng)做到洗菜水的二次利用。4.1.6公司的綠地維護(hù)應(yīng)盡可能利用一切可利用的水源，比如，雨水、雪水的收集，洗菜水的二次利用等；4.2用電的管理4.2.1每月對(duì)用電情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.2.2公司辦公、生產(chǎn)過(guò)程一律使用節(jié)能燈和節(jié)能器具。4.2.3在室溫16-26時(shí)，空調(diào)不準(zhǔn)開放。4.2.4合理設(shè)置照明燈數(shù)量和功率，根據(jù)需要開關(guān)，作到人走燈滅。4.2.5各種用電器做到非必要不開，并及時(shí)關(guān)閉，避免浪費(fèi)。4.2.6根據(jù)需要凈化水量，合理調(diào)整設(shè)備的投入量，減少非必要開動(dòng)設(shè)備。4.2.7根據(jù)季節(jié)對(duì)公司內(nèi)道路甬道燈的開啟、關(guān)閉時(shí)間進(jìn)行控制，既保證公司內(nèi)各設(shè)施的安全又節(jié)約電能。4.2.6生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部根據(jù)工藝要求和各過(guò)程的用量，合理安排生產(chǎn)，避免無(wú)謂消耗4.3材料管理4.3.1加強(qiáng)生產(chǎn)和辦公物品的管理，對(duì)貯存、運(yùn)輸、搬運(yùn)、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行合理控制，避免浪費(fèi)，避免因管理不當(dāng)造成損失。4.3.2紙張的管理a) 行政人事部負(fù)責(zé)紙張的管理，除必要的報(bào)標(biāo)上報(bào)文件外，公司一律實(shí)行打印紙兩面使用，可行時(shí)實(shí)行電子版?zhèn)魉臀募途W(wǎng)絡(luò)辦公，減少紙張消耗。5. 對(duì)汽車用油使用實(shí)行科學(xué)的統(tǒng)計(jì)和管理，減少因指揮不當(dāng)造成的空跑率，減少不必要的用車，各種外出應(yīng)充分利用公共交通工具（如市區(qū)公交車、鐵路、長(zhǎng)途汽車、航空等）減少用車用油量，既符合綠色出行，低碳經(jīng)濟(jì)的國(guó)家基本國(guó)策又利于企業(yè)的發(fā)展。每月的用水用電等應(yīng)填寫資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表。5、 相關(guān)文件5.1 節(jié)約資源、能源管理規(guī)定6、相關(guān)記錄6.1資源能源消耗統(tǒng)計(jì)表應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序xyzs/cx-07l、目的 識(shí)別潛在的緊急情況和突發(fā)事件，預(yù)防其發(fā)生，并在發(fā)生緊急情況和突發(fā)事件后及時(shí)響應(yīng)，以減少其對(duì)環(huán)境、人員所造成的不良影響或可能引發(fā)的疾病或傷害。 2、范圍 適用于本公司出現(xiàn)的所有緊急情況和突發(fā)事件。 3、職責(zé) 3.1各部門負(fù)責(zé)識(shí)別可能發(fā)生的緊急情況并負(fù)責(zé)配合生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部做好應(yīng)急的準(zhǔn)備。 3.2生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理。4、工作程序 4.1確定緊急情況 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門識(shí)別公司的緊急情況，根據(jù)實(shí)際情況確定公司的緊急情況有高處墜落、起重傷害、火災(zāi)爆炸、觸電、中毒、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、食物中毒、高溫中暑、淹溺等。各部門確定本部門的緊急情況涉及的場(chǎng)所。 4.2預(yù)防措施 4.2.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際制定切實(shí)可行的緊急情況應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案中應(yīng)包括如下內(nèi)容：（1） 可能的緊急情況的性質(zhì)和后果；（2） 與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系（消防、醫(yī)院等）；（3） 報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟；（4） 應(yīng)急指揮者、參與者的職責(zé)和義務(wù)；（5） 應(yīng)急指揮中心地點(diǎn)和組織機(jī)構(gòu)；（6） 應(yīng)急措施等。 4.2.2對(duì)涉及緊急情況和突發(fā)事件的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其知道自己在應(yīng)急預(yù)案中的職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容并認(rèn)真執(zhí)行；每年生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織各部門進(jìn)行一次火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演習(xí)，為緊急情況和突發(fā)事件的發(fā)生做好準(zhǔn)備。 4.3緊急情況和突發(fā)事件發(fā)生后的響應(yīng)4.3.1當(dāng)緊急情況和突發(fā)事件發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)人員在確保人身安全的前提下，按照應(yīng)急預(yù)案的要求，有組織、有秩序地做好人員、設(shè)備的搶救和疏散工作，必要時(shí)撥打119或120電話，尋求消防和醫(yī)院的幫助，以使人員、設(shè)備設(shè)施損失和環(huán)境污染降至最低4.3.2事故發(fā)生后, 相關(guān)部門組織分析事故原因填寫意外突發(fā)事件調(diào)查表。針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因制定糾正措施，經(jīng)管理者代表審批后予以實(shí)施，并將意外突發(fā)事件調(diào)查表交生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部備案，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部按改進(jìn)控制程序?qū)ζ浼m正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。4.3.3每年和緊急情況和突發(fā)事件發(fā)生后，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織各部門對(duì)應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)修改，使其更為完善和有效，執(zhí)行文件控制程序。5、相關(guān)文件51人力資源控制程序52文件控制程序6、相關(guān)記錄6.1 意外突發(fā)事件調(diào)查表6.2 應(yīng)急預(yù)案演習(xí)記錄5.4.1. 監(jiān)視、測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序xyzs/cx-081、 目的對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的運(yùn)行績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性、有效性，持續(xù)改進(jìn)公司一體化管理體系。2、 適用范圍 適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行狀況和績(jī)效的監(jiān)測(cè)測(cè)量及合規(guī)性評(píng)價(jià)。3、 職責(zé) 3.1行政人事部負(fù)責(zé)公司體系運(yùn)行的檢查和合規(guī)性評(píng)價(jià)；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門體系運(yùn)行情況的檢查；3.3生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方及分包方的情況的檢查。（如發(fā)生時(shí)）4、工作程序4.1環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行檢查4.1.1凈化水各生產(chǎn)過(guò)程操作工工作前，應(yīng)認(rèn)真檢查設(shè)備、設(shè)施，環(huán)境安全狀況，良好方能開始工作。維修車間、中控室、加氯等過(guò)程負(fù)責(zé)人還應(yīng)對(duì)各現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，并將相關(guān)情況在工作日志中記錄。4.1.2每半年由行政人事部組織對(duì)本公司各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況檢查一次，重點(diǎn)檢查紀(jì)律遵循情況，培訓(xùn)情況，固體廢棄物排放及處理情況，能源、資源節(jié)約情況，消防設(shè)施完好情況，庫(kù)房管理情況、防護(hù)用品發(fā)放佩戴情況等，并填寫相關(guān)記錄。4.1.3生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部每半年對(duì)各工藝過(guò)程及水質(zhì)分析室、維修車間、庫(kù)房的環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行抽檢，并記錄檢查結(jié)果，必要時(shí)，要求存在不符合的部門采取糾正措施。4.2目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)與測(cè)量4.2.1行政人事部每年對(duì)公司環(huán)境、職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并保存記錄。4.2.2檢查的內(nèi)容是各部門措施落實(shí)情況、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，如發(fā)現(xiàn)偏離或與目標(biāo)、指標(biāo)不符合時(shí)，分析原因提出糾正措施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序的規(guī)定。4.3合規(guī)性評(píng)價(jià)43.1公司組成由生產(chǎn)廠長(zhǎng)、行政人事部、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部組成的評(píng)審小組，必要時(shí)評(píng)審小組也可請(qǐng)生產(chǎn)管理科、維修車間、后勤服務(wù)部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員參加。組長(zhǎng)由管理者代表?yè)?dān)任。成員應(yīng)是經(jīng)過(guò)法律法規(guī)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)并具有一定的生產(chǎn)工藝環(huán)保知識(shí)和評(píng)價(jià)能力；每年對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)的時(shí)間應(yīng)是在內(nèi)審結(jié)束后管理評(píng)審前進(jìn)行。4.3.2合規(guī)性評(píng)價(jià)應(yīng)準(zhǔn)備的內(nèi)容：a） 公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所適用的法律法規(guī)及其條款；b） 各部門對(duì)本部門的實(shí)施情況及存在問(wèn)題進(jìn)行的總結(jié)和提出的改進(jìn)建議和措施。4.3.3評(píng)審的實(shí)施a） 各部門對(duì)本部門的一體化管理工作進(jìn)行總結(jié)，將總結(jié)上報(bào)評(píng)審小組；b） 評(píng)審小組在各部門總結(jié)的基礎(chǔ)上對(duì)應(yīng)法律法規(guī)的要求進(jìn)行逐條評(píng)改，并確定改進(jìn)措施；c） 評(píng)審的總結(jié)形成評(píng)審報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入文件。行政人事部負(fù)責(zé)保存對(duì)合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。4.3.4行政人事部每年對(duì)公司與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)遵循情況進(jìn)行一次全面檢查評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果要記錄，當(dāng)與環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求有重大變化，可能造成公司違反法律法規(guī)和其他要求時(shí)，總辦應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄，確保與一體化管理體系有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的符合性。4.3.5當(dāng)評(píng)價(jià)的結(jié)果與法律法規(guī)條文、標(biāo)準(zhǔn)及要求出現(xiàn)不符合時(shí)，及時(shí)組織相關(guān)部門采取糾正措施，使體系持續(xù)改進(jìn)，滿足法律、法規(guī)要求，執(zhí)行改進(jìn)措施控制程序。4.4對(duì)體系運(yùn)行中出現(xiàn)的事故，事件和其他不良環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效，由行政人事部和發(fā)生問(wèn)題的相關(guān)部門記錄并保存。45公司規(guī)定對(duì)其他要求的評(píng)價(jià)與合規(guī)性評(píng)價(jià)同時(shí)進(jìn)行。5.相關(guān)文件5.1法律法規(guī)和其他要求控制程序5.2改進(jìn)措施控制程序6.相關(guān)記錄6.1環(huán)境、職業(yè)健康安全檢查記錄6.2糾正預(yù)防措施處理單6.3合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄事故事件不符合控制程序xyzs/cx-091 目的建立有效的事故事件處理機(jī)制，盡快調(diào)查事故事件原因，做好事故事件報(bào)告和處理工作，并采取有效的預(yù)防措施，防止事故事件擴(kuò)大和減少事故事件損失2 范圍適用于公司范圍內(nèi)的事故（事件）報(bào)告、調(diào)查與處理3 職責(zé)3.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)各類事故事件的統(tǒng)計(jì),并主管、協(xié)調(diào)或監(jiān)督各類事故事件的調(diào)查、報(bào)告和處理工作；3.2事故事件發(fā)生部門對(duì)發(fā)生的事故事件，盡快做好事故事件報(bào)告、調(diào)查和處理工作；3.3行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)各類事故事件的善后處理工作.4 工作程序4.1事故事件報(bào)告事故事件報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括事故事件發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、部門、簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò)、傷亡人數(shù)和采取的應(yīng)急措施等。4.1.1事故事件發(fā)生后,事故事件現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)立即報(bào)告部門負(fù)責(zé)人4.1.2發(fā)生輕傷事故,當(dāng)事人或發(fā)現(xiàn)人員立即報(bào)告部門經(jīng)理;發(fā)生重傷事故,立即報(bào)告總經(jīng)理和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部；發(fā)生死亡事故，除按上述要求進(jìn)行報(bào)告外，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)立即當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門、監(jiān)察部門報(bào)告。4.1.3在報(bào)告的同時(shí)，應(yīng)積極開展救援工作，防止事態(tài)擴(kuò)大。4.2事故事件調(diào)查4.2.1輕傷事故及一般事故、事件由部門負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查,并于三日內(nèi)將調(diào)查報(bào)告報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部。4.2.2重傷事故、重大事件由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部組織調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。4.2.3死亡事故、事件由總經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部會(huì)同上級(jí)勞動(dòng)部門、公安部門、監(jiān)察部門、工會(huì)組成的事故事件調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。4.3事故、事件處理4.3.1事故事件調(diào)查組提出事故事件處理意見(jiàn)和防范措施建議,由事故事件發(fā)生部門處理,并把處理意見(jiàn)上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部,必要時(shí)上報(bào)總經(jīng)理.4.3.2對(duì)于重傷、死亡的事故事件，管理者代表組織、主持召開事故事件現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，與會(huì)人員應(yīng)包括事故事件部門相關(guān)人員及各部門負(fù)責(zé)人。4.3.3生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部在處理事故事件時(shí)應(yīng)按照“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行，防止類似事故事件發(fā)生。制定的糾正和預(yù)防措施要通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程，需經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行改進(jìn)控制程序。5 相關(guān)文件5.1改進(jìn)控制程序6 相關(guān)記錄6.1意外事故事件調(diào)查表環(huán)境職業(yè)健康安全控制程序xyzs/cx-101. 目的：對(duì)生產(chǎn)、辦公、后勤服務(wù)中產(chǎn)生的污染物等進(jìn)行管理，減少環(huán)境污染；對(duì)對(duì)所評(píng)價(jià)的三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)需要采取控制措施的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保它們?cè)谝?guī)定的條件下執(zhí)行，保護(hù)人員健康。2. 范圍：適用于公司排放的污染物的管理和安全運(yùn)行的管理。3. 職責(zé)3.1生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)環(huán)境和安全的管理；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門的管理；3.3人務(wù)資源部負(fù)責(zé)辦公區(qū)的固體廢棄物的分類管理。4. 工作程序4.1噪聲控制：4.1.1對(duì)產(chǎn)生噪音的設(shè)備（ 空壓機(jī)、羅茨鼓風(fēng)機(jī)），在增加隔離罩、隔音墻的基礎(chǔ)上，保證將設(shè)備持續(xù)隔離，避免過(guò)大噪聲對(duì)周圍環(huán)境和操作人員影響；4.1.2對(duì)進(jìn)入本公司區(qū)域內(nèi)的各種車輛,非必要時(shí)不允許鳴喇叭。4.1.3生產(chǎn)管理科生產(chǎn)維修車間負(fù)責(zé)制定設(shè)備管理制度，按照規(guī)定的時(shí)間間隔保養(yǎng)設(shè)備,根據(jù)需要制定維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃并按照計(jì)劃對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，使之處于良好狀態(tài)。4.1.4生產(chǎn)維修車間人員應(yīng)每天按照規(guī)定對(duì)各設(shè)備進(jìn)行巡視，并進(jìn)行記錄。出現(xiàn)異常噪聲時(shí),及時(shí)維修以避免對(duì)外界的影響。4.2廢水控制：4.2.1本公司辦公和后勤服務(wù)時(shí)產(chǎn)生的生活污水、廢水隨流入的污水池一起經(jīng)過(guò)公司處理后排放。4.2.2衛(wèi)生間洗手池用水時(shí)應(yīng)適當(dāng)調(diào)整出水量，減少污水的產(chǎn)生和排放。4.2.3后勤服務(wù)包括沖洗餐盤時(shí)，應(yīng)先用洗滌劑洗掉油膩，然后用水沖洗，并做到水流適當(dāng)，節(jié)約用水和減少污水排放。 4.2.4使用無(wú)磷洗滌劑；4.2.5水質(zhì)分析室化驗(yàn)用后的廢水，中和后排放。4.2.6本公司無(wú)工業(yè)污水排放。4.3廢氣控制：4.3.1車輛每年定期檢查，使用無(wú)鉛汽油，尾氣排放符合標(biāo)準(zhǔn)4.3.2氯氣消毒過(guò)程中不產(chǎn)生廢氣和余氣。 4.3.3 長(zhǎng)時(shí)間使用復(fù)印機(jī)、一體機(jī)時(shí)，加強(qiáng)通風(fēng)，減少?gòu)U氣對(duì)人體的傷害。4.3.4盡可能全部使用干粉滅火器4.3.5車間、設(shè)備清掃時(shí)，采取必要的措施，減少揚(yáng)塵。4.3.6生產(chǎn)維修車間進(jìn)行焊接時(shí)，保持通風(fēng)，避免人員中毒。剩余的焊頭應(yīng)集中收集。4.4固體廢棄物4.4.1固體廢棄物的分類方法：a) 有毒有害類：如廢燈管、廢墨盒、硒鼓、電池、污泥等b) 可回收類：廢塑料、廢辦公用具、廢紙張、廢勞保用品、廢棄的零配件等c）不可回收類：廚余剩菜飯和生產(chǎn)中從污泥池中排出的垃圾等無(wú)害垃圾。4.4.2 由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部分別在生產(chǎn)主要區(qū)域和辦公樓內(nèi)擺放垃圾分類箱，做到標(biāo)識(shí)清晰、加蓋保存，各類物品分開投放。水凈化后產(chǎn)生的泥處理一般情況下公司收集，達(dá)到一定量后，委托運(yùn)輸方清運(yùn)到規(guī)定的地點(diǎn)處置。4.4.3處理辦公和生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的毒有害物品由行政人事部和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部分別送有處理資質(zhì)的單位處理或交由銷售單位回收,將可回收的固體廢物賣給物資回收單位。4.5火災(zāi)、爆炸的預(yù)防管理4.5.1按照規(guī)定在資料室、庫(kù)房、變配電室及辦公區(qū)等場(chǎng)所按照規(guī)定配備足夠數(shù)量的滅火器，每月進(jìn)行檢查一次，保證其在保質(zhì)期內(nèi)并壓力正常，外形外觀完好。4.5.2公司辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。4.5.3庫(kù)房?jī)?nèi)做好消防標(biāo)識(shí)，并保證完好。4.5.4每年進(jìn)行線路檢查，防止由于線路老化、短路、打火等造成火災(zāi)。4.5.5對(duì)有故障的汽車及時(shí)進(jìn)行修理，防止油電路故障造成火災(zāi)。4.5.6行政人事部每季對(duì)消防設(shè)施按規(guī)定進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，保障運(yùn)行正常。填寫消防器材一覽表和消防器材檢查記錄。4.5.7使用砂輪切割鋸等產(chǎn)生火花的工具時(shí)，檢查附近應(yīng)無(wú)易燃物。4.5.8經(jīng)常檢查液化氣是否泄漏，發(fā)現(xiàn)有泄漏時(shí)，及時(shí)維修。4.5.10液化氣儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)通風(fēng)，必要時(shí)，進(jìn)行定時(shí)通風(fēng)。4.5.11進(jìn)行有明火的工作時(shí)，如做飯，使用電阻爐加熱等，要注意防火。4.5.12水質(zhì)分析室所有的化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)立庫(kù)，做好警示標(biāo)識(shí)，配備好滅火器，由專門人員管理。4.5.13進(jìn)行電焊時(shí)，操作人員須持證上崗。檢查附近應(yīng)該無(wú)易燃物并配備好滅火器。嚴(yán)格按照安全規(guī)程的要求進(jìn)行操作。杜絕明火，防止火災(zāi)的發(fā)生。4.6化學(xué)危險(xiǎn)品的管理4.6.1公司的化學(xué)危險(xiǎn)品按用途分有液化氣、油漆、稀料和濃硫酸、鹽酸、氫氧化鈉等化學(xué)試劑、絮凝劑等化學(xué)藥劑等。4.6.2采購(gòu)和搬運(yùn)化學(xué)危險(xiǎn)品由生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部采購(gòu)員按采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)，但應(yīng)注意以下事項(xiàng)：4.6.2.1按生產(chǎn)計(jì)劃控制采購(gòu)量，在一定的時(shí)間段內(nèi)，用多少買多少，做到不儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)品；4.6.2.2采購(gòu)時(shí)，應(yīng)要求供方提供安全技術(shù)相關(guān)資料，并提供符合運(yùn)輸和裝卸安全的服務(wù)，按化學(xué)品使用說(shuō)明書的要求操作使用；4.6.2.3入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，一定要檢查包裝是否完好，瓶裝是否密封，如發(fā)現(xiàn)有泄漏時(shí)，應(yīng)立即換裝符合要求的包裝，必要時(shí)退貨、拒收。4.6.2.4化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放，避免碰撞、翻倒和損壞包裝，嚴(yán)禁重拋、撞擊。4.6.3儲(chǔ)存化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)有專房存放，其儲(chǔ)存場(chǎng)地還應(yīng)滿足以下要求：4.6.3.1應(yīng)保持通風(fēng)良好；4.6.3.2應(yīng)分類放置和標(biāo)識(shí)；4.6.3.3無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入化學(xué)危險(xiǎn)品儲(chǔ)存場(chǎng)地，儲(chǔ)存場(chǎng)地嚴(yán)禁吸煙和使用明火；4.6.3.4儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)按要求配備一定數(shù)量的滅火器，并在顯要位置張貼防火和危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)。4.6.3.5有強(qiáng)腐蝕性的、有劇毒的化學(xué)用品要單獨(dú)放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，鑰匙由兩人共同保管。4.6.4使用4.6.4.1化學(xué)危險(xiǎn)品在使用時(shí)，應(yīng)由專人領(lǐng)用、管理和調(diào)配。4.6.4.2進(jìn)行化驗(yàn)時(shí)，應(yīng)穿戴好勞保用品，防止意外灼傷，需要時(shí)，開通風(fēng)柜通風(fēng)，防止中毒。4.6.5應(yīng)急準(zhǔn)備和防護(hù)4.6.5.1公司應(yīng)組織化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏及火災(zāi)應(yīng)急救護(hù)小組，并學(xué)習(xí)應(yīng)急預(yù)案、進(jìn)行應(yīng)急演習(xí)。4.6.5.2生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部收集各類化學(xué)危險(xiǎn)品的安全性能數(shù)據(jù)表，在化學(xué)危險(xiǎn)品清單標(biāo)明其特性、儲(chǔ)存要求等，并對(duì)庫(kù)管員、使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其清楚。 4.6.5.3化學(xué)危險(xiǎn)品的存放、使用、廢棄過(guò)程中發(fā)生緊急情況時(shí)，按照產(chǎn)品性能說(shuō)明及應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案的要求進(jìn)行及時(shí)處理。4.7安全控制4.7.1對(duì)每一個(gè)進(jìn)入公司的人員進(jìn)行安全教育，提高員工的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。4.7.2調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)取水樣人員，手扶把手時(shí)，要把牢。身體不適或不適