屠宰場(chǎng)質(zhì)量體系運(yùn)行工作規(guī)范

屠宰場(chǎng)質(zhì)量體系運(yùn)行工作規(guī)范一、目的 為明確屠宰場(chǎng)各部門崗位人員的職責(zé)和權(quán)限，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，特制定本規(guī)范。二、適用范圍 屠宰場(chǎng)內(nèi)部產(chǎn)品的質(zhì)量和質(zhì)量體系所涉及的部門崗位人員三、職責(zé)1、廠領(lǐng)導(dǎo)及系統(tǒng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本制度的制定。2、上述范圍人員負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。3、場(chǎng)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本制度實(shí)施情況的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。4、副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)本制度實(shí)施情況的的總體掌控。四、工作內(nèi)容及職責(zé)權(quán)限1、副廠長(zhǎng) 1）對(duì)屠宰場(chǎng)質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)； 2）制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量程序文件的實(shí)施； 3）審批質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，任命管理者代表； 4）審批產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí)、質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃等； 5）授權(quán)具有一定資格的人員組成質(zhì)量審核小組，開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作； 6）主持管理評(píng)審活動(dòng)； 7）制定計(jì)劃并組織實(shí)施； 8）對(duì)嘉獎(jiǎng)有突出貢獻(xiàn)的質(zhì)量人員，處罰嚴(yán)重失職的質(zhì)量人員進(jìn)行審批。2、常務(wù)副廠長(zhǎng) 1）協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系； 2）負(fù)責(zé)場(chǎng)質(zhì)量體系的建立、完善和有效運(yùn)行； 3）場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并對(duì)各部門質(zhì)量體系運(yùn)行提供指導(dǎo)； 4）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。3、業(yè)務(wù)人員 1）做好發(fā)貨工作； 2）掌握客戶的需求變化，保證生產(chǎn)有序進(jìn)行； 3）隨時(shí)為客戶服務(wù)，做好客戶滿意度統(tǒng)計(jì)工作。4、生產(chǎn)部之部門領(lǐng)導(dǎo) 1）制定生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 2）監(jiān)督車間生產(chǎn)計(jì)劃，并對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)； 3）現(xiàn)場(chǎng)管理工作（以現(xiàn)場(chǎng)有機(jī)管理為標(biāo)準(zhǔn)）。5、生產(chǎn)部之供應(yīng)員 2）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單跟蹤物料到位情況； 3）按生產(chǎn)計(jì)劃單，并對(duì)各產(chǎn)品的生產(chǎn)情況和生產(chǎn)進(jìn)度情況了解、跟蹤，發(fā)現(xiàn)異常問題及時(shí)向上反饋； 4）檢查、監(jiān)督本車間、班組人員生產(chǎn)紀(jì)律和設(shè)備保養(yǎng)及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。6、生產(chǎn)部之車間、班組領(lǐng)導(dǎo) 1）對(duì)本車間、班組產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量體系運(yùn)行全面負(fù)責(zé)； 2）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，組織好生產(chǎn)，完成生產(chǎn)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)； 3）組織實(shí)施場(chǎng)發(fā)放到本車間、部門的文件通知； 4）檢查、監(jiān)督本車間、班組人員生產(chǎn)紀(jì)律和設(shè)備保養(yǎng)及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。7、生產(chǎn)部之一線操作人員 1）嚴(yán)格按照生產(chǎn)指導(dǎo)書、圖紙、工藝和質(zhì)量要求進(jìn)行工作； 2）生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品自作標(biāo)識(shí)并分開擺放，結(jié)合質(zhì)檢人員的判斷結(jié)果提高自檢的準(zhǔn)確率； 3）做好對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作； 4）保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔，服從車間、班組的生產(chǎn)調(diào)度。8、倉庫管理人員 1）把好物資入庫驗(yàn)收關(guān)，做到不合格品堅(jiān)決不準(zhǔn)入庫； 2）做好標(biāo)識(shí)，做到“帳卡物”一致，并填好各類報(bào)表； 3）保持庫容合理、整潔； 4）認(rèn)真執(zhí)行倉庫管理規(guī)定。9、品質(zhì)之計(jì)量員 1）做好檢測(cè)儀器設(shè)備的日常校驗(yàn)、檢定和維修工作； 2）對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制； 3）把好計(jì)量器具的周期檢定關(guān)，做到不漏檢； 4）督促車間對(duì)計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備的使用、防護(hù)和保養(yǎng)工作； 5）對(duì)標(biāo)準(zhǔn)件、計(jì)量器具的校準(zhǔn)負(fù)責(zé)。11、品質(zhì)之外協(xié)檢驗(yàn)員 嚴(yán)格按照工藝圖紙的要求對(duì)外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保不合格品不進(jìn)入倉庫（或車間）.12、品質(zhì)之過程檢驗(yàn)員 1）嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范或技術(shù)文件進(jìn)行檢驗(yàn)，做到不合格品不放行； 2）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)； 3）對(duì)其工作中的錯(cuò)、漏檢負(fù)責(zé)。13、品質(zhì)之成品檢驗(yàn)員 1）負(fù)責(zé)對(duì)裝配流水線的各道工序和裝前、成品的抽檢工作； 2）嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，做到不合格品不準(zhǔn)出廠。14、技術(shù)人員 1）對(duì)屠宰場(chǎng)產(chǎn)品的技術(shù)負(fù)責(zé)； 2）組織相關(guān)部門解決屠宰場(chǎng)內(nèi)重大技術(shù)問題，并協(xié)調(diào)解決； 3）主持產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃的前期工作，審定新產(chǎn)品的規(guī)劃、計(jì)劃； 4）組織重大技改工作和開發(fā)試制新產(chǎn)品、制訂工藝及操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)的工作； 5）負(fù)責(zé)處理批量不合格品的處理工作； 6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)方面的指導(dǎo)工作； 7）負(fù)責(zé)編制過程失效模式及后果分析，負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的編制、更改、控制； 8）制訂產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及工藝計(jì)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)； 9）負(fù)責(zé)工藝管理，進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn)與改進(jìn)工作，從工藝上提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗； 10）參與合同評(píng)審，根據(jù)客戶要求進(jìn)行產(chǎn)品、工藝和包裝等方面的設(shè)計(jì)。15、設(shè)備管理之維護(hù)、修理人員 1）及時(shí)掌握屠宰場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行情況； 2）組織班組的日常維護(hù)工作，解決設(shè)備使用和日常維修中的問題； 3）堅(jiān)持以維護(hù)為主、保養(yǎng)為輔的原則，對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行定期檢查、維修； 4）認(rèn)真填寫設(shè)備故障維修單； 5）嚴(yán)守安全規(guī)程，消除危險(xiǎn)隱患； 6）制作工裝自制品，負(fù)責(zé)對(duì)工裝的日常維修。16、設(shè)備管理之控制、設(shè)計(jì)人員 1）做好設(shè)備的管理工作，對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行測(cè)定和評(píng)價(jià)； 2）制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并實(shí)施驗(yàn)證和指導(dǎo)； 3）對(duì)屠宰場(chǎng)的設(shè)備建立臺(tái)賬，以便索引； 4）根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)工裝進(jìn)行有計(jì)劃的管理； 5）組織制訂工裝標(biāo)準(zhǔn)，定期組織整頓工藝裝備的技術(shù)文件，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品工裝要保證齊全、正確、完成、統(tǒng)一； 6）積極開展工裝夾具設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)工作，結(jié)合屠宰場(chǎng)實(shí)際，不斷提高其設(shè)計(jì)水平。17、財(cái)務(wù)人員 1）負(fù)責(zé)有關(guān)合同中項(xiàng)目的審核工作； 2）負(fù)責(zé)成本核算工作； 3）負(fù)責(zé)員工工資核算和現(xiàn)金的出納工作。18、人事行政人員 1）負(fù)責(zé)公司人力資源的規(guī)劃、配置工作； 2）負(fù)責(zé)員工能力提升的培訓(xùn)管理工作； 3）負(fù)責(zé)人力資源其他其他方面的工作。五、責(zé)任及責(zé)任追究1、業(yè)務(wù)人員 1）因業(yè)務(wù)人員失職導(dǎo)致的屠宰場(chǎng)損失（違規(guī)操作，及記賬錯(cuò)誤、審核不嚴(yán)，死賬、賴賬等無法回籠的賬款），責(zé)任人承擔(dān)10%； 2）因業(yè)務(wù)人員溝通不及時(shí)導(dǎo)致的返工，責(zé)任人承擔(dān)該返工費(fèi)用的50%。2、生產(chǎn)部之部門領(lǐng)導(dǎo) 1）因生產(chǎn)計(jì)劃制訂不合理，導(dǎo)致完成造成的損失，責(zé)任人承擔(dān)20% 2）因并對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行協(xié)調(diào)不合理導(dǎo)致的損失，責(zé)任人承擔(dān)5%3、生產(chǎn)部之計(jì)劃跟單員 1、生產(chǎn)計(jì)劃的發(fā)放不及時(shí)、不到位導(dǎo)致加工錯(cuò)誤返工或延誤生產(chǎn)進(jìn)度的，每次給予責(zé)任人50元的行政處罰； 2、對(duì)生產(chǎn)情況和生產(chǎn)進(jìn)度了解不到位，無法及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)的，每次給予責(zé)任人50元的行政處罰。4、生產(chǎn)部之車間、班組領(lǐng)導(dǎo) 1、因盲目生產(chǎn)導(dǎo)致的損失（質(zhì)量問題及加工、裝配、包裝返工等），責(zé)任人承擔(dān)20%； 2、因工作安排不到位，導(dǎo)致物料型號(hào)、規(guī)格等加工、裝配、包裝錯(cuò)誤而返工的，責(zé)任人承擔(dān)公司損失的20%。5、生產(chǎn)部之一線操作人員 1）因違規(guī)操作導(dǎo)致的損失(質(zhì)量問題、外觀尺寸及加工、裝配、包裝返工等)，可以返工的扣除返工前后相應(yīng)的加工、裝配、包裝費(fèi)用（計(jì)時(shí)、包月的扣除相應(yīng)的返工前后的出勤工資，計(jì)件的扣除返工前后的計(jì)件工資）；返工后報(bào)廢或因無法返工直接報(bào)廢的產(chǎn)品，責(zé)任人承擔(dān)報(bào)廢損失的5倍； 2）因缺少自檢能力，沒有發(fā)現(xiàn)上道工序質(zhì)量問題，導(dǎo)致的產(chǎn)品在本環(huán)節(jié)操作過程中出現(xiàn)不合格、報(bào)廢現(xiàn)象的，返工的按照上一條執(zhí)行，報(bào)廢的責(zé)任人承擔(dān)損失的3倍。6、倉庫管理人員 1）因違規(guī)操作，沒有履行物料正常出入庫手續(xù)的，除了給予公司實(shí)際損失50%（或可能損失的10%）的經(jīng)濟(jì)處罰外，還要每次給予責(zé)任人50元的行政處罰； 2）因因工作失誤導(dǎo)致物料標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，領(lǐng)料人員領(lǐng)錯(cuò)貨產(chǎn)生的損失（質(zhì)量問題及加工、裝配、包裝返工等），責(zé)任人承擔(dān)10%； 3）倉庫盤點(diǎn)（全盤或抽盤）賬務(wù)卡誤差超過規(guī)定比例的，給予責(zé)任人承擔(dān)10元/百分點(diǎn)的處罰。8、品質(zhì)之計(jì)量員 1、因工作失誤，檢驗(yàn)、測(cè)量?jī)x器和設(shè)備校驗(yàn)不及時(shí)導(dǎo)致的損失，責(zé)任人承擔(dān)50%； 2、因缺乏自檢能力，標(biāo)準(zhǔn)件自身有誤差能夠通過現(xiàn)有條件檢測(cè)發(fā)現(xiàn)，但未發(fā)現(xiàn)并導(dǎo)致的損失，責(zé)任人承擔(dān)10%。9、品質(zhì)之外協(xié)檢驗(yàn)員 1、因工作失誤，對(duì)全檢的物料，不合格品進(jìn)入倉庫（或車間），每批次給予責(zé)任人50的行政處罰，因此給公司造成損失（生產(chǎn)環(huán)節(jié)加工后報(bào)廢、返工等）的，責(zé)任人承擔(dān)損失的50%； 2、因工作失誤，對(duì)抽檢的物料，不合格品進(jìn)入倉庫（或車間），每批次給予責(zé)任人超過規(guī)定比例10元/百分點(diǎn)的處罰。10、品質(zhì)之過程檢驗(yàn)員 因工作失誤，錯(cuò)、漏檢導(dǎo)致不合格品流入下道工序的，按照計(jì)件工資的5倍處罰或5元/產(chǎn)品處罰。11、品質(zhì)之成品檢驗(yàn)員 因工作失誤，錯(cuò)、漏檢導(dǎo)致不合格品出庫的，責(zé)任人承擔(dān)直接經(jīng)濟(jì)損失（產(chǎn)品價(jià)值損失和運(yùn)輸費(fèi)用等）的10%，并給予責(zé)任人每起投訴50元的行政處罰。12、技術(shù)人員 1）因技術(shù)問題導(dǎo)致的產(chǎn)品批量（試驗(yàn)品、樣品除外）不合格問題出現(xiàn)、報(bào)廢、以及返工的，責(zé)任人承擔(dān)損失的10%；2）因生產(chǎn)工藝及操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤導(dǎo)致的批量（試驗(yàn)品、樣品除外）不合格問題出現(xiàn)、報(bào)廢、以及返工的，責(zé)任人承擔(dān)損失的20%。13、設(shè)備管理之機(jī)修人員 因工作失誤，沒有及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢修導(dǎo)致產(chǎn)品不合格、報(bào)廢和返工的，責(zé)任人承擔(dān)損失的10%；14、設(shè)備管理之控制、設(shè)計(jì)人員 1）因工作失誤，對(duì)設(shè)備能力的測(cè)定和評(píng)價(jià)錯(cuò)誤，導(dǎo)致設(shè)備經(jīng)常不能滿足生產(chǎn)需要（或新購設(shè)備經(jīng)常閑置），并且不及時(shí)申報(bào)添加新設(shè)備的，給予責(zé)任人每增加相似設(shè)備（或閑置的新設(shè)備）50元/臺(tái)的行政處罰； 2）因制訂的工裝標(biāo)準(zhǔn)或工藝裝備的技術(shù)（及文件）有錯(cuò)誤，導(dǎo)致產(chǎn)品不合格、報(bào)廢和返工的，責(zé)任人承擔(dān)損失的30%； 3）因缺乏自檢能力，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品工裝不齊全、正確、完成、統(tǒng)一導(dǎo)致產(chǎn)品不合格、報(bào)廢和返工的，責(zé)任人承擔(dān)損失的20%。15、財(cái)務(wù)人員 1）因業(yè)務(wù)人員失職導(dǎo)致的損失（違規(guī)操作，及記賬錯(cuò)誤、審核不嚴(yán)，死賬、賴賬等無法回籠的賬款），責(zé)任人承擔(dān)10%； 2）因有關(guān)銷售合同中銷售價(jià)格項(xiàng)目的審核工作失誤導(dǎo)致公司損失的，責(zé)任人承擔(dān)10%； 3）票據(jù)不全，以及員工工資核算和現(xiàn)金的出納工作失誤給公司帶來損失的，責(zé)任人承擔(dān)100%。16、人事行政人員 因人為原因?qū)е氯肆Y源的規(guī)劃、配置不合理，影響屠宰場(chǎng)正常活