萬畝核桃生產(chǎn)基地建設(shè)可行性研究報告.doc

1XX縣以工代賑萬畝核桃生產(chǎn)基地建設(shè)可行性研究報告第一章總論1.1項目名稱：XX縣以工代賑萬畝核桃生產(chǎn)基地建設(shè)項目1.2項目承擔(dān)單位：山西XX實業(yè)有限公司1.3項目負(fù)責(zé)人：XXX1.4建設(shè)性質(zhì)：新建1.5建設(shè)地點：XX縣XX鎮(zhèn)XX村、XX村、XX、XX、XX、1.6建設(shè)規(guī)模：建設(shè)優(yōu)質(zhì)核桃基地10000畝1.7總投資：基地建設(shè)總投資421.14萬元，其中：營林建設(shè)投資255萬元，水利設(shè)施配套投資90.44萬元，技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)隊建設(shè)30.7萬元，培訓(xùn)資料及專家聘請費25萬元，培訓(xùn)費20萬元。1.8資金籌措：項目總投資421.14萬元，申請國家以工代賑資金265萬元，農(nóng)民投工折資105.14萬元，企業(yè)自籌51萬元。1.9效益估算：工程建設(shè)完成5年后，新增核桃經(jīng)濟(jì)林10000萬畝，年廠核桃2000噸，產(chǎn)值達(dá)1200萬元，每年可增加項目區(qū)人均純收入1800元。同時為XX公司提供優(yōu)質(zhì)原2料2000噸，增加利稅1250萬元。第二章項目背景及項目區(qū)基本情況2.1項目提出理由改革開放以來，我國的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，人民生活水平得到極大改善，到2002年，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7703元，比上年實際增長13.4%；農(nóng)村居民人均收入2476元，實際增長4.8%。居民家庭恩格爾系數(shù)城鎮(zhèn)為37.7%，比上年降低0.2個百分點；農(nóng)村為46.2%，降低1.5個百分點。2002年末農(nóng)村貧困人口為2820萬人，比上年末減少107萬人。相當(dāng)多的城市向小康社會挺進(jìn)，絕大多數(shù)農(nóng)村脫離貧困，與城市一道向小康社會挺進(jìn)。我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得了巨大的成就，但同時應(yīng)該看到，現(xiàn)實中仍然存在著許多制約進(jìn)一步發(fā)展的矛盾和問題，其中城鄉(xiāng)之間發(fā)展不平衡的問題尤為突出，農(nóng)村總體發(fā)展水平、工業(yè)化進(jìn)程、市場化程度以及農(nóng)民收入水平均大大落后與城市，這些問題引起黨和國家有關(guān)部門的高度重視。在2003年1月召開的中央農(nóng)村工作會議明確指出：全面建設(shè)小康社會，必須統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，更多地關(guān)注農(nóng)村，關(guān)心農(nóng)民，支持農(nóng)業(yè)，把解決好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民問題作為全黨工作的重中之重，放在更加突出的位置，努力開創(chuàng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的新局面。落實中央農(nóng)村工作會議精神，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)3基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)等工作全面啟動，本項目正是這樣的宏觀背景下，著眼于改善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，增加農(nóng)民收入而提出。本項目的基本特色是，發(fā)揮山西XX實業(yè)有限公司的農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)的作用，帶動農(nóng)戶進(jìn)入規(guī)?；颂曳N植，服務(wù)于公司的核桃深入加工項目。項目的運作方式是，農(nóng)戶利用國家以工代賑資金，從事核桃的規(guī)?；N植，XX實業(yè)有限公司作為牽頭單位，負(fù)責(zé)項目的組織實施，并對農(nóng)戶進(jìn)行核桃種植的技術(shù)指導(dǎo)。項目實施后，公司與農(nóng)戶按照收購合同約定，及時收購，確保種植戶的利益，同時也使公司擁有穩(wěn)定的核桃種植基地，原料品質(zhì)得到保證。2.2項目建設(shè)的必要性我國農(nóng)村在實現(xiàn)溫飽后，進(jìn)入了全面建設(shè)小康社會的階段，這一階段能按預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)，在很大程度上與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有關(guān)?？梢钥隙ǖ卣f，一家一戶的小農(nóng)經(jīng)營難以實現(xiàn)小康社會，單純依賴分散小規(guī)模的種植業(yè)也難以實現(xiàn)小康社會，只有按市場經(jīng)濟(jì)的要求，將農(nóng)民組織起來，發(fā)展商品生產(chǎn)，才能融入現(xiàn)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大潮中。XX縣是山西省著名的核桃主產(chǎn)區(qū)之一，目前核桃年產(chǎn)量以達(dá)到2000余噸，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民農(nóng)副產(chǎn)品收入的主要來源之一，也是當(dāng)?shù)乜h委，縣政府調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)主要內(nèi)容。近年來，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，退耕還林工程的實施，當(dāng)?shù)匦路N4植核桃20萬余畝，預(yù)計到2005年，XX縣核桃總產(chǎn)量將超過5000噸，成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品。然而，目前該縣核桃種植普遍存在分散、規(guī)模小的問題，而且農(nóng)戶沒有被有效組織起來，缺乏統(tǒng)一、完善銷售網(wǎng)絡(luò)。核桃收獲以后，農(nóng)戶面臨的市場風(fēng)險較大，銷售成為制約農(nóng)戶收入的一大問題。XX實業(yè)有限公司作為當(dāng)?shù)睾颂壹庸さ凝堫^企業(yè)，目前的各種核桃制品生產(chǎn)能力近4000佘噸，需要5000噸核桃原料，但由于公司目前尚未建立起穩(wěn)定的原料種植基地，原料供應(yīng)缺口較大，且原料品質(zhì)難以保證，價格受市場供求影響較大，公司難以有效進(jìn)行控制，對其最終產(chǎn)品質(zhì)量和價格產(chǎn)生不利影響。本項目在實施中，以“公司+農(nóng)戶”的模式，依靠XX實業(yè)有限公司的組織指導(dǎo)，發(fā)動農(nóng)戶在退耕還林土地上，從事集中連片核桃種植，形成公司穩(wěn)定的原料生產(chǎn)基地?；赜蓢彝度胍怨ごc資金，幫助農(nóng)戶購買苗木、肥料生產(chǎn)資料，農(nóng)戶投入進(jìn)行核桃種植與管理，公司對核桃種植過程進(jìn)行修剪、病蟲害防治等技術(shù)指導(dǎo)，基地歸農(nóng)戶所有，公司通過與種植戶簽定核桃收獲后的出路，使農(nóng)戶利益得到保障。本項目的實施，公司和農(nóng)戶均達(dá)到雙贏的局面。公司有了穩(wěn)定的原料生產(chǎn)基地，原料供應(yīng)的數(shù)量、質(zhì)量提高和生產(chǎn)成本控制；農(nóng)戶核桃種植有專人進(jìn)行指導(dǎo)，有利于提高核桃產(chǎn)出和品質(zhì)，且核桃收獲后，由公司進(jìn)行集中收購，避免了5農(nóng)戶單槍匹馬闖市場面臨的銷售風(fēng)險，使農(nóng)戶收入得到保障。項目實施以后，預(yù)計可帶動XX縣8個自然村600余戶農(nóng)民發(fā)展核桃種植，每戶種植約19畝，每畝平均增收600元。2.3項目區(qū)基本情況XX縣位于山西省中南部，臨汾地區(qū)北部，臨汾地區(qū)北部，呂梁山東南麓東與霍州市隔汾河相望，西依蒲縣、隰縣、交口，北靠靈，南與洪洞接壤。地理坐標(biāo)東經(jīng)1111311114，北緯36273648?？h域較方正，東西長40公里，南北寬39公里，總面積872平方公里，縣政府駐城關(guān)鎮(zhèn)。XX縣地勢因姑射山峙西，汾水環(huán)東，自然形成西北高東南低，依山傍水，氣勢磅礴。西部姑射山海拔1890米為縣內(nèi)最高峰，東部海拔在900米左右。本縣大部分地區(qū)為黃土丘陵區(qū)，溝壑縱橫，溝多、梁多、坡多，地表面積占到32%，河川谷地面積占到17%，殘垣溝壑面積占到11%。河流有團(tuán)柏河、對竹河等，均系汾河支流。該縣屬溫帶大陸性氣候，冬季少雪，春夏干旱多風(fēng)，秋季多雨陰涼。東部溫和，西部高原干燥多風(fēng)。年均氣溫10.1，年積溫3993.7，一月平均溫度零下5，七月平均溫度25，日照時數(shù)2600小時，占可照時數(shù)的59%，年降雨量550毫米，無霜期170天左右。6XX縣轄5鎮(zhèn)3鄉(xiāng)，225個行政村。2001年總?cè)丝?3.55萬人。全縣現(xiàn)有耕地28703公頃，農(nóng)作物有小麥、玉米、土豆、紅薯等；經(jīng)濟(jì)作物有麻類、藥材、蠶桑等。核桃種植在當(dāng)?shù)匾延袛?shù)百年的歷史，全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)有5個鎮(zhèn)盛產(chǎn)核桃，縣政府在“北抓核桃南抓棗”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的指引下，2000年XX縣已有核成林面積13萬畝，其中掛果面積5萬畝，年產(chǎn)核2000噸。境內(nèi)地下資源豐富，主要有煤炭、硫鐵礦、鋁、鐵礦、石膏等。煤炭為“霍西煤田”的主要組成部分，儲量達(dá)7.3億噸.工業(yè)有機(jī)械、鐵業(yè)、水泥、化肥、食品加工、木業(yè)、陶瓷、皮麻、縫紉等行業(yè)。從城關(guān)至霍州連接大運公路的線公路，是XX縣對外交通的主要公路，另外有置至邢家要、XX至靈、阡陌至對竹等短途公路，連接著全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村莊，近幾年來通訊工作也取得了巨大的發(fā)展，程控電話裝機(jī)容量已達(dá)到1萬部，普及率已達(dá)55%，手機(jī)用戶已達(dá)5000戶。基礎(chǔ)設(shè)施條件良好。2.4項目承擔(dān)單位基本情況本項目由山西XX實業(yè)有限公司牽頭，XX縣京力香鎮(zhèn)、對竹鎮(zhèn)人民政府組織項目所屬8個村委具體施工建設(shè)。山西XX實業(yè)有限公司是臨汾市唯一的一家大型核桃加工專業(yè)企7業(yè)，也是山西省較大的核桃系列產(chǎn)品綜合加工企業(yè)之一。公司建于1993年，廠區(qū)位于XX城西大街，占地面積3500平方米，建筑面積2750平方米，注冊資金60萬元，法人代表韓安慶。公司1998年進(jìn)行股份改造，縣供銷社股份占40%，職工入股占60%。2002年公司資產(chǎn)總值1160萬元，其中固定資產(chǎn)原值1398萬元，資產(chǎn)負(fù)債率42%。產(chǎn)品銷售收入2000萬元，產(chǎn)銷率100%，實現(xiàn)利稅600萬元。1998年以來公司連續(xù)被中國農(nóng)業(yè)銀行山西省分行評為“AA”級企業(yè)；20012002被臨汾食品工業(yè)辦評為“質(zhì)量效益型先進(jìn)企業(yè)”；XX牌琥珀桃仁榮獲2001年中國國際農(nóng)業(yè)博覽會“最受消費者歡迎獎”和“山西名牌產(chǎn)品獎”；2002年該企業(yè)被臨汾市政府確定為臨汾市核桃加工龍頭企業(yè)，擔(dān)負(fù)著當(dāng)?shù)丶爸苓厖^(qū)域核桃加工轉(zhuǎn)化任務(wù)。公司現(xiàn)有職工56人，其中具有中專以上學(xué)歷者21人，具有初級職稱人員8人，中級以上職稱6人。公司領(lǐng)導(dǎo)班子由4人組成，班子團(tuán)結(jié)，勇于開拓，與時俱進(jìn)。經(jīng)理韓安慶，男，現(xiàn)年45歲，大專文化程度，經(jīng)濟(jì)師職稱。多年業(yè)一直從事企業(yè)管理工作，具有豐富的企業(yè)管理論知識和實踐經(jīng)驗。該同志事業(yè)心強(qiáng)，作風(fēng)正派，敢于向困難挑戰(zhàn)，具有較強(qiáng)的市場分析能力和領(lǐng)導(dǎo)組織能力，能帶領(lǐng)公司全體員工戰(zhàn)勝困難，不斷創(chuàng)新，推動公司日益發(fā)展。8公司組織機(jī)構(gòu)完善，結(jié)構(gòu)合理。銷售部門應(yīng)聘6名專業(yè)人員，學(xué)歷較高，工作能力強(qiáng)，為核桃產(chǎn)品市場開拓，完善銷售網(wǎng)絡(luò)起到關(guān)鍵性作用，為公司發(fā)展作出巨大貢獻(xiàn)。公司現(xiàn)有從美國進(jìn)口核桃流水加工生產(chǎn)線一條，琥珀桃仁加工生產(chǎn)線一條。公司的主要產(chǎn)品為核桃露、出口桃仁、琥珀桃仁等加工生產(chǎn)能力分別為3000噸、500噸、150噸。公司的恪守“以人為本，求實創(chuàng)新、誠信守法、與時俱進(jìn)”的經(jīng)營理念，堅持不斷培養(yǎng)人才、不斷開拓創(chuàng)新、不斷擴(kuò)大經(jīng)營，接受市場的洗禮，推動核桃產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展。第三章項目建設(shè)的規(guī)劃依據(jù)、指導(dǎo)思想、原則、目標(biāo)3.1規(guī)劃依據(jù)山西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)化業(yè)化龍頭“1311”發(fā)展規(guī)劃.山西省發(fā)展計劃委員會關(guān)于編報貧困地區(qū)龍頭企業(yè)擴(kuò)建項目的通知。臨汾市計委關(guān)于上報貧困地區(qū)龍頭企業(yè)擴(kuò)建項目有關(guān)事項的通知。國家計劃委員會發(fā)布的投資項目可行性研究編制指南。XX縣國民經(jīng)濟(jì)“十五”綱要。中共XX縣委、XX縣人民政府關(guān)于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整“北抓核桃南抓棗”的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。9GB/T157761995造林技術(shù)規(guī)程。3.2指導(dǎo)思想以黨的“十大”精神指南，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，團(tuán)結(jié)區(qū)域性支柱企業(yè)（XX公司核桃加工系列產(chǎn)品）優(yōu)化各種生產(chǎn)要素，實行區(qū)域化布局，一體化經(jīng)營，社會化服務(wù)，企業(yè)化管理。通過市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地聯(lián)農(nóng)戶的形式，逐步形成種、養(yǎng)、加、產(chǎn)供銷一體化的生產(chǎn)經(jīng)營體系，使人民得到實惠，企業(yè)走向自我發(fā)展，自我積累，自我調(diào)節(jié)的良性發(fā)展軌道。3.3