興安肥牛育肥基地及屠宰加工廠建設(shè)可行性研究報(bào)告.doc

興安肥牛育肥基地及屠宰加工廠建設(shè)可行性研究報(bào)告目錄第一章總論-3第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及投資建設(shè)的必要性-8第三章市場分析及擬建規(guī)模-12第四章廠址（產(chǎn)品）選擇與基地建設(shè)-16第五章布置方案與交通運(yùn)輸-26第六章生產(chǎn)工藝及種牛品種選擇-28第七章育肥基地公用工程-30第八章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及消防-32第九章資源綜合利用與節(jié)能-34第十章企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)-35第十一章建設(shè)工期及實(shí)施進(jìn)度-38第十二章投資估算與資金籌措-391第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析-42第十四章結(jié)論與建議-46附表：現(xiàn)金流量表損益表委托書位置示意圖供水協(xié)議書供電協(xié)議書環(huán)保證明土地證明單列式半封閉圍欄牛舍2第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱：大興安嶺興安肥牛育肥基地及屠宰加工廠1.1.2項(xiàng)目性質(zhì)：新建1.1.3擬建地址：大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)1.1.4建設(shè)單位：大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司1.1.5項(xiàng)目法人代表：閆渤1.2項(xiàng)目建設(shè)單位概況大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司位于黑龍江省大興安嶺地區(qū)，地理位置北緯5010至5333，東經(jīng)12110至12710之間，該地區(qū)行政上屬于黑龍江省大興安嶺行署管轄，林區(qū)由國家林業(yè)局直屬大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司經(jīng)營。大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司隸屬于大興安嶺行署和林業(yè)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，該公司是以發(fā)展天然綠色食品為主的股份制企業(yè)。該公司于2003年7月1日在大興安嶺地區(qū)工商局注冊，公司是由大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司森林經(jīng)營部技術(shù)推廣總站與閆渤同志合資組建的，公司股東投入均為固定資產(chǎn)，公司資產(chǎn)重置價(jià)值為260萬元，評估價(jià)值為130萬元，注冊資金伍拾萬元，法定代表人：閆渤；監(jiān)事：趙啟凱；繁育總工程師：（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師）李武；飼料總工程師：（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師）潘玉春；防疫及疾病控制總工程師暫缺。公司現(xiàn)有職工26人，其中大專以上學(xué)歷技術(shù)人員15人。公司的宗旨是充分發(fā)揮大興安嶺綠色、純天然、無污染的優(yōu)勢，遵循可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)牧草為依托，以生產(chǎn)綠色環(huán)保牛肉及其制品為主產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)各種資源的優(yōu)化組合，為大興安嶺3經(jīng)濟(jì)的振興和發(fā)展做貢獻(xiàn)。公司主要經(jīng)營肉用牛的繁育；疫情控制；疾病控制；架子牛的回收和育肥；飼料加工；肉用牛的屠宰、加工、銷售以及其副產(chǎn)品的研制和開發(fā)。公司采用公司加基地的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式在大興安嶺及周邊地區(qū)開展工作。在繁育方面，公司為養(yǎng)殖戶提供優(yōu)質(zhì)的科技服務(wù)體系；在疫情控制和疾病控制方面，公司為全區(qū)養(yǎng)殖戶建立包括畜牧110在內(nèi)的疫情、疾病監(jiān)控網(wǎng)；在意外損失方面，公司與保險(xiǎn)公司合作為養(yǎng)殖戶提供保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；在扶貧與再就業(yè)方面，公司為全區(qū)貧困戶借款養(yǎng)殖肉牛提供資信擔(dān)保；在架子?；厥辗矫?，公司為養(yǎng)殖戶提供高于一般市場價(jià)的最低保護(hù)價(jià)，保證養(yǎng)殖戶的銷售渠道。并計(jì)劃在全區(qū)建立養(yǎng)殖合作社，成立肉用牛養(yǎng)殖協(xié)會，以及建立肉用牛育肥基地、屠宰加工廠、皮革廠等項(xiàng)目。1.3可行性研究報(bào)告編制依據(jù)1.3.1黑龍江省委關(guān)于建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)省畜牧大省的決定1.3.2國家產(chǎn)業(yè)政策1.3.3大興安嶺地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要1.3.4地區(qū)資源開發(fā)及市場需求1.4可研范圍及內(nèi)容1.4.1依據(jù)國家天然林保護(hù)政策和大興安嶺野生動(dòng)物馴養(yǎng)繁殖基地建設(shè)的實(shí)際情況論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性。1.4.2根據(jù)國內(nèi)外市場需求和行業(yè)發(fā)展趨勢及與之相適應(yīng)的可運(yùn)作資金額度，確定生產(chǎn)規(guī)模，并根據(jù)建設(shè)地的資源狀況進(jìn)行建廠條件論證。1.4.3按照產(chǎn)業(yè)需求進(jìn)行設(shè)施（設(shè)備）規(guī)劃選型、確定經(jīng)營指標(biāo)1.4.4對項(xiàng)目所需輔助及公用工程進(jìn)行技術(shù)論證，并遵照國家和4當(dāng)?shù)卣畬Νh(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，綜合評價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施對環(huán)境的影響，并提出行之有效的環(huán)保和勞動(dòng)安全等保護(hù)措施。1.4.5對項(xiàng)目所需資金進(jìn)行估算，并從財(cái)務(wù)分析的角度對項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，做出客觀的公證的評價(jià)。其內(nèi)容包括：總說明、項(xiàng)目建設(shè)的背景及投資建設(shè)的必要性、市場分析及擬建規(guī)模、廠址（產(chǎn)品）選擇與基地建設(shè)、布置方案與交通運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝及種牛品種選擇、公用工程、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及消防、資源綜合利用與節(jié)能、企業(yè)組織、勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn)、建設(shè)工期及實(shí)施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益分析、結(jié)論與建議。1.5建設(shè)項(xiàng)目構(gòu)成本項(xiàng)目擬對養(yǎng)殖戶的牛進(jìn)行人工授精技術(shù)培育皮埃蒙特雜交牛，回收架子牛育肥，育肥牛屠宰、銷售。項(xiàng)目組成如下：1.皮埃蒙特種牛凍精引進(jìn)2.犢牛繁殖3.架子?；厥?.育肥基地建設(shè)5.屠宰車間、醫(yī)療室、辦公室、員工宿舍。6.其它配套設(shè)施及相關(guān)設(shè)備1.6項(xiàng)目主要技術(shù)要求序號主要技術(shù)要求1種牛的品種及購置要求1.皮埃蒙特種牛凍精9000份，人工授精成功率1.5：12.皮埃蒙特種牛凍精引進(jìn)地以意大利為主2飼養(yǎng)方式1.圈養(yǎng)：實(shí)行圈養(yǎng)育肥，采用青貯料飼喂法及氨化秸稈飼喂法531.飼料結(jié)構(gòu)區(qū)分精、粗和礦物飼料精飼料：谷物、蛋白質(zhì)料等粗飼料：青貯、干草、玉米秸、糠麩類、油餅類等礦物質(zhì)：石粉貝殼粉、骨粉、鹽、微量元素等2.飲水量：每100千克體重需供水1012升/日4衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1.飼料衛(wèi)生要求不霉變，無土及其它雜質(zhì)2.飲水器具整潔3.牛舍無臭、無腐、無毒4.定期防疫5育肥基地、牛舍建設(shè)1.牛舍三側(cè)朝陽，光照好2.牛舍避開主風(fēng)方向，牛舍各棟間有寬敞的走廊，有利于牛進(jìn)行分離、喂養(yǎng)方便3.青草垛在牛舍上坡或平行的下坡處，便于取用并預(yù)防糞、尿污染飼料6母牛懷胎及仔牛成活率1.齡懷胎率：100%；2.成活率：98%1.7項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)序號項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)備注1員工定員：242人；機(jī)關(guān)人員37人；育肥基地：65人；屠宰廠：140人人2422基地占地面積1.牛舍；2.牧養(yǎng)基地；3.其它占地平方米518583項(xiàng)目總投資其中：1.中央及省投資金2.企業(yè)自籌萬元3714.053000714.054資金用途及流向1.土建2.設(shè)備、安裝3.其他費(fèi)4.預(yù)備費(fèi)5.流動(dòng)資金萬元2238999.91115.04161.10200設(shè)備購置如有余額移動(dòng)到土建5基地產(chǎn)品銷售收入萬元5588.646年利潤總額萬元2200.767投資利潤率59.258投資利稅率60.4869投資回收期年5.02含建設(shè)期10內(nèi)部收益率36.881.8可行性研究結(jié)論1、本項(xiàng)目符合國家天然林保護(hù)政策和產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)思想，對調(diào)整林業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，安置下崗分流人員，帶動(dòng)農(nóng)民和下崗職工走上致富之路，提高人民身體素質(zhì)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。2、本項(xiàng)目所需技術(shù)、資金及自然條件能夠得到滿足，因此所要求的各項(xiàng)工作的合理性與先進(jìn)性均完善、配套。3、產(chǎn)業(yè)基調(diào)及產(chǎn)品研發(fā)方向符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，資源優(yōu)勢發(fā)揮到位，規(guī)模合理并有持續(xù)調(diào)整擴(kuò)大再生產(chǎn)的基礎(chǔ)。4、本項(xiàng)目投資利潤率59.25%，投資利稅率60.48%，投資回收期5.02年，內(nèi)部收益率36.88，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均表明，該項(xiàng)目具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益和較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，具有長足發(fā)展的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場潛力。1.9項(xiàng)目建議及結(jié)論該項(xiàng)目與飼養(yǎng)戶的關(guān)系是緊密型經(jīng)濟(jì)、聯(lián)合關(guān)系，項(xiàng)目建成后，公司市場開發(fā)（包括產(chǎn)品架子牛市場）及與之相配套的產(chǎn)業(yè)鏈需加強(qiáng)，否則會發(fā)生供求、產(chǎn)銷矛盾。同時(shí)還須保證品種優(yōu)良和適時(shí)更新?lián)Q代。總之，該項(xiàng)目社會效益，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)環(huán)境的效益都十分顯著，供求思路清晰，長足發(fā)展定位準(zhǔn)確，項(xiàng)目是可行的。7第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及投資建設(shè)的必要性2.1背景大興安嶺是我國重要國有林區(qū)之一，資源匱乏引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)嚴(yán)重地困擾著我區(qū)的發(fā)展。為此，地委、行署、林業(yè)集團(tuán)公司為興企富民強(qiáng)區(qū)，提出了“二次創(chuàng)業(yè)”可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略設(shè)想，以天然林保護(hù)工程啟動(dòng)實(shí)施為契機(jī)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，大力發(fā)展綠色特色產(chǎn)業(yè)，畜牧養(yǎng)殖業(yè)，深度開發(fā)野生資源，逐步實(shí)現(xiàn)具有我區(qū)特色的立體經(jīng)濟(jì)。為了從根本上遏制我區(qū)生態(tài)環(huán)境惡化，保護(hù)現(xiàn)有森林資源，減少天然林采伐量，恢復(fù)天然林資源，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，國家對國家天然林保護(hù)十分重視，要求下決心把國有林區(qū)的木材生產(chǎn)采伐量減下來，加大植樹造林和森林保護(hù)力度，給森林資源一個(gè)休養(yǎng)生息的機(jī)會。在木材生產(chǎn)大幅度減產(chǎn)的同時(shí)，必須從林區(qū)的實(shí)際情況出發(fā)，跳出林業(yè)搞林業(yè)，集思廣益，廣開就業(yè)門路，妥善安置分流富余人員，確保林區(qū)職工的正常收入和社會穩(wěn)定。養(yǎng)殖業(yè)是近幾年在林區(qū)出現(xiàn)的新型產(chǎn)業(yè)，對林區(qū)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了一定的推動(dòng)作用，也是安置下崗職工，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)的有效途徑。轉(zhuǎn)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)是天然林保護(hù)工程的重要組成部分，而天然林保護(hù)工程的全面實(shí)施又為包括養(yǎng)殖業(yè)在內(nèi)的轉(zhuǎn)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的機(jī)遇。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要大興安嶺國有林區(qū)是我國最大的林業(yè)生產(chǎn)基地，開發(fā)建設(shè)以來為我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)，但是，由于長期實(shí)行過量采伐，森林資源環(huán)境遭到嚴(yán)重破壞，森林資源結(jié)構(gòu)性危機(jī)逐漸加深，8使獨(dú)木支撐的林業(yè)經(jīng)濟(jì)陷入危困的境地，為改變林區(qū)“兩?！本置?，地委、行署、林業(yè)集團(tuán)公司提出了“二次創(chuàng)業(yè)”可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，并發(fā)揚(yáng)“戰(zhàn)嚴(yán)寒、破禁區(qū)”的大興安嶺精神，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，特別是天然保護(hù)工程的實(shí)施，為振興林區(qū)的經(jīng)濟(jì)帶來了難得的機(jī)遇，大興安嶺林區(qū)具有豐富的草原資源、農(nóng)作物的秸稈，特別是大豆的皮、桿，柞樹的葉等資源也較為豐富，這些資源為飼養(yǎng)牛提供了堅(jiān)實(shí)的食物基礎(chǔ)，牛的飼養(yǎng)方法簡便，經(jīng)濟(jì)效益高，牛肉市場看好，特別是國際需求量大?？蔀槲覅^(qū)對外貿(mào)易出口創(chuàng)匯起到推動(dòng)作用。2.2.2建設(shè)養(yǎng)牛基地為農(nóng)民脫貧致富提供機(jī)會養(yǎng)肉牛投資少，效益高。飼料主要是秸稈、青草、糟渣和適量精料（玉米、糠麩、餅粕等），來源廣泛，農(nóng)戶飼料成本低。牛舍要求不高，牛病少，抵抗力強(qiáng)，易于管理，平均每頭上市肉牛純收入2000元。同時(shí)，養(yǎng)牛業(yè)可以帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)（如飼料廠、肉食品加工廠、屠宰廠、皮革廠、醫(yī)藥加工廠等）的發(fā)展，為勞動(dòng)力就業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會。2.2.3為輕工業(yè)提供原料，外貿(mào)出口創(chuàng)匯的需要飼養(yǎng)肉牛所生產(chǎn)的肉、皮、毛、骨、內(nèi)臟、血液等副產(chǎn)品，是食品、醫(yī)藥、制革