辦公室內審檢查表.doc

內部質量審核檢查表 No.1受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號標準章條號檢查內容及檢查方法審核結果記錄14.2.3文件控制文件發(fā)布前是否經(jīng)過審批？抽查35份文件審批的證據(jù)？文件是否發(fā)至對應的使用場所或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需文件？抽查現(xiàn)場文件，是否為現(xiàn)行有效版本？本部門負責控制的文件包括哪些？如何控制，查閱文件發(fā)放登記表，能否確保使用處均得到有效版本的相應文件？請出示“本部門受控文件清單”，抽查其上35份文件是否按文件控制程序要求編制、審核和批準？文件有無修改，若有，檢查修改前是否得到審批，對文件修改是否明確標識？是否規(guī)定對文件定期進行評審其有效性和適宜性？有無“外來文件清單”，請出示“本部門外來文件清單”，外來文件是如何控制？是否定期評審其有效性？抽查不同崗位的3份外來文件，是否在有效期內？有無作廢文件，作廢文件如何處理？請出示作廢文件回收記錄，查工作現(xiàn)場是否有作廢文件的非預期使用。作廢文件留用是否有標識，如何處理？24.2.4記錄控制詢問本部門負責保管的記錄包括哪些，如何控制？查閱公司“質量記錄清單”，各種記錄的標識、保管部門、保存期限等是否得到明確規(guī)定？內部質量審核檢查表 No.2受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號標準章條號檢查內容及檢查方法審核結果記錄24.2.4記錄控制抽查3份記錄是否按規(guī)定填寫，檢查記錄的保管環(huán)境是否適宜？有無歸檔記錄，記錄是否方便檢索？35.3質量方針請解釋質量方針的含義并說明其實施情況？是否與組織的宗旨相適應？有無包括滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾？在公司內部如此得到溝通和理解？在持續(xù)適宜性方面采用什么評審方法？通過何種手段使部門內部人員理解一致？45.4.1質量目標請談談質量目標的制定和達成情況；本公司的質量目標是什么？ 質量目標是否在有關層次上展開？質量目標是否包括滿足產(chǎn)品要求的內容？質量目標是否可測量并與質量方針保持一致？查部門質量目標分解情況：本部門質量目標是什么？完成情況如何？你部門質量目標是否進行分解，有那些內容，完成情況是否統(tǒng)計，請出示近月部門質量分解目標統(tǒng)計表，考查是否完成目標值？如未完成是否分析原因，采取糾正預防措施？55.5.3內部溝通公司內部溝通的渠道有哪些？部門是如何協(xié)助管理層實現(xiàn)內部溝通？內部質量審核檢查表 No.3受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號標準章條號檢查內容及檢查方法審核結果記錄66.1資源提供請主管部門負責人談談為質量管理體系建立和保持提供哪些源？提供資源考慮到哪些方面？目前的資源能否滿足需要？還有哪些欠缺？76.2.1人力資源總則是否從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面，建議公司從事影響產(chǎn)品質量工作的人員的任職要求的正式文件？是否按照各類人員的任職條件對其進行了考評，抽查35份記錄。是否存在不符合任職要求的人員，若有，采取了什么措施？86.2.2能力、意識和培訓如何進行公司內部人員的培訓，是否制定了員工培訓計劃？檢查培訓計劃。檢查、了解培訓實施情況，查看相關記錄。如何證實培訓及其他措施的有效性，有無相關證據(jù)？檢查培訓計劃，是否將有關團隊意識、質量意識的內容列入。抽查3名以上人員，評價是否認識到所從事工作的重要性以及與其他工作的相關性，是否明確如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻？內部質量審核檢查表 No.4受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號標準章條號檢查內容及檢查方法審核結果記錄86.2.2能力、意識和培訓公司特殊崗位有哪些？是否作到持證上崗？是否建立了員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄或檔案？96.4工作環(huán)境公司對工作環(huán)境有何要求，現(xiàn)場查看工作環(huán)境是否符合要求。108.2.3過程的監(jiān)視和測量文件規(guī)定對哪些過程或活動進行監(jiān)控？請出示文件及監(jiān)視記錄。對特殊過程、關鍵過程如何進行監(jiān)控，有無相關記錄？118.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品如何進行測量和監(jiān)視，請?zhí)峁z定規(guī)程等檢驗依據(jù)。有無相關記錄？請出示檢驗記錄，檢驗項目與檢驗規(guī)程是否一致。是否明確有權放行產(chǎn)品的人員？產(chǎn)品交付前是否檢測和測量項目圓滿完成，請出示檢驗記錄。結果是否符合接受準則？是否有例外放行？內部質量審核檢查表 No.5受審核部門辦公室審核過程4 5 6 7 8序號標準章條號檢查內容及檢查方法審核結果記錄128.5.2糾正措施抽查3份糾正措施實施記錄，檢查信息來源、原因分析、措施制定、實施及驗證是否符合要求？措施的有效性如何，經(jīng)證實的有效措施，相關文件是否得到變更？1