企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

精品文檔年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定I、2018年度公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境總結(jié)與陳述一、宏觀經(jīng)濟(jì)1.宏觀因素分析2.世界經(jīng)濟(jì)展望3.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)展望二、行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展1.市場(chǎng)環(huán)境分析2.國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響3.貨幣政策影響4.供求關(guān)系5.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析三、公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)狀況1.核心能力2.核心資源II、2019年度公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)一、財(cái)務(wù)指標(biāo)1.銷售收入（銷售額、回款額）請(qǐng)各銷售業(yè)務(wù)模塊添加內(nèi)容2019年各業(yè)務(wù)模塊銷售計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）2019年各業(yè)務(wù)模塊銷售回款計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）各區(qū)域銷售計(jì)劃分解（單位：萬(wàn)元)2.期間費(fèi)用（單位：萬(wàn)元）二、各銷售模塊費(fèi)用計(jì)劃公司三項(xiàng)費(fèi)用行政、差旅、成本的計(jì)劃（單位：萬(wàn)元）利潤(rùn)各業(yè)務(wù)產(chǎn)品目標(biāo)毛利率（單位：萬(wàn)元）各業(yè)務(wù)產(chǎn)品目標(biāo)凈利率（單位：萬(wàn)元）三、管理指標(biāo)四、銷售管理目標(biāo)五、人力資源建設(shè)目標(biāo)六、制度化建設(shè)目標(biāo)七、其他2019年度業(yè)務(wù)發(fā)展總體策略一、.市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)策略業(yè)務(wù)發(fā)展總體策略為政策、方向性內(nèi)容，具體的相關(guān)措施請(qǐng)?jiān)谥饕?jīng)營(yíng)策略和關(guān)鍵舉措中詳述。市場(chǎng)戰(zhàn)略是指企業(yè)在復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境中，為實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制定的一定時(shí)期內(nèi)的市場(chǎng)營(yíng)銷總體規(guī)劃，它有不同分類：1.按內(nèi)容分類：.市場(chǎng)滲透戰(zhàn)略。這種戰(zhàn)略的目的在于增加老產(chǎn)品在原有市場(chǎng)上的銷售量。即企業(yè)在原有產(chǎn)品和市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)廣告宣傳、增加銷售渠道等措施，來(lái)保持老用戶，爭(zhēng)取新用戶，逐步擴(kuò)大產(chǎn)品的銷量，提高原有產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。.市場(chǎng)開拓戰(zhàn)略，又稱市場(chǎng)開發(fā)策略。它包括2個(gè)方面的內(nèi)容：一是給產(chǎn)品尋找新的細(xì)分市場(chǎng)；二是企業(yè)為老產(chǎn)品尋找新的用途，在原有市場(chǎng)渠道上尋找、吸引新的消費(fèi)者，擴(kuò)大產(chǎn)品銷量。.市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，又稱新品市場(chǎng)戰(zhàn)略。企業(yè)為了保持市場(chǎng)占有率，取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并不斷擴(kuò)大產(chǎn)品銷售，就必須提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)產(chǎn)品，刺激并增加市場(chǎng)需求。.混合市場(chǎng)戰(zhàn)略。為了提高競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并利用新的產(chǎn)品開拓新的市場(chǎng)。2.按其性質(zhì)劃分為進(jìn)攻戰(zhàn)略、防守戰(zhàn)略以及撤退戰(zhàn)略；3.按照產(chǎn)品在市場(chǎng)上的壽命周期劃分為導(dǎo)入期產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略、成長(zhǎng)期產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略、成熟期產(chǎn)品的市場(chǎng)戰(zhàn)略、衰退期產(chǎn)品市場(chǎng)戰(zhàn)略。V、主要經(jīng)營(yíng)策略和關(guān)鍵舉措1、產(chǎn)品開發(fā)市場(chǎng)與研發(fā)部門負(fù)責(zé)填寫、產(chǎn)品開發(fā)工作目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)策略與關(guān)鍵舉措2、營(yíng)銷管理、營(yíng)銷工作管理目標(biāo)、營(yíng)銷管理策略與關(guān)鍵舉措3、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)管理目標(biāo)、生產(chǎn)管理策略與關(guān)鍵舉措4、采購(gòu)管理、采購(gòu)管理目標(biāo)、采購(gòu)管理策略與關(guān)鍵舉措5、倉(cāng)儲(chǔ)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理目標(biāo)、倉(cāng)儲(chǔ)管理策略與關(guān)鍵舉措6、質(zhì)量管理、質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量管理策略與關(guān)鍵舉措7、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理策略與關(guān)鍵舉措8、人力資源管理、人力資源管理目標(biāo)、人力資源管理策略與關(guān)鍵舉措9、信息化數(shù)據(jù)管理、信息化管理目標(biāo)、信息化管理策略與關(guān)鍵舉措10、項(xiàng)目投資風(fēng)控管理、項(xiàng)目投資風(fēng)控管理目標(biāo)、項(xiàng)目投資風(fēng)控管理策略與關(guān)鍵舉措VI、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與相應(yīng)對(duì)策準(zhǔn)備1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于一些不確定因素存在，導(dǎo)致某行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資偏離預(yù)期結(jié)果而造成損失的可能性。反映行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的因素包括周期性風(fēng)險(xiǎn)、成長(zhǎng)性風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)集中度風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)壁壘風(fēng)險(xiǎn)、宏觀政策風(fēng)險(xiǎn)等。2、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)種，競(jìng)爭(zhēng)的基本動(dòng)機(jī)和目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)最大化收入。但是，競(jìng)爭(zhēng)者的預(yù)期利益目標(biāo)并不是總能實(shí)現(xiàn)，實(shí)際上，競(jìng)爭(zhēng)本身也會(huì)使競(jìng)爭(zhēng)者面臨不能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)的危險(xiǎn)，甚至在經(jīng)濟(jì)利益受到損失。這種實(shí)際實(shí)現(xiàn)利益預(yù)期目標(biāo)發(fā)生背離的可能性，就是競(jìng)爭(zhēng)者面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)使由不確定性因素而造成損失或獲益的可能性。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不確定性因素很多，雖然每個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者都期望實(shí)現(xiàn)其預(yù)期利益目標(biāo)，但總不能全都成功，必然會(huì)由某些競(jìng)爭(zhēng)者在競(jìng)爭(zhēng)中敗下來(lái)，承受競(jìng)爭(zhēng)損失。3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是指狗狗死決策人員與管理人員在經(jīng)營(yíng)管理過程中，出現(xiàn)失誤而導(dǎo)致公司盈利水平變化從而產(chǎn)生投資人預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)下降的風(fēng)險(xiǎn)。4、管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)是指管理運(yùn)營(yíng)過程中因信息不對(duì)稱、管理不完善、判斷失誤等影響管理水平因素存在。管理風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)在構(gòu)成管理體系的每一個(gè)細(xì)節(jié)上，可以分為四個(gè)部分：管理者素質(zhì)與能力、組織架構(gòu)構(gòu)建、企業(yè)文化歸屬感、管理流程。5、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是指公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)不夠合理，融資不當(dāng)或流程管理不規(guī)范等因素的存在，很可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流斷裂、投資者預(yù)期收益達(dá)不到而失去信心，抽離資金，令喪失運(yùn)營(yíng)維系能力，企業(yè)運(yùn)