金蝶K3ERP實施詳細業(yè)務(wù)需求調(diào)研問卷（質(zhì)量）.doc

金蝶ERP項目業(yè)務(wù)調(diào)研問卷（質(zhì)量部分）項目名稱：ERP項目建立日期:修改日期: 項目編號：文檔編號：客戶項目經(jīng)理：日 期：金蝶項目經(jīng)理：日 期： （本問卷僅限客戶內(nèi)部使用，禁止向第三方傳播）訪問對象被 訪 人 調(diào)研內(nèi)容：聯(lián)系方式部門主管注：本提綱涵蓋目前常規(guī)檢驗?zāi)Ｊ?，如本企業(yè)對應(yīng)檢驗?zāi)Ｊ經(jīng)]有可不填寫一、部門設(shè)置序號問題答案(備選)備注1部門設(shè)置： 經(jīng)理（外） 檢驗員 質(zhì)量工程師資料員 統(tǒng)計員 其他：2部門職責(zé)：質(zhì)量檢驗 質(zhì)量分析 質(zhì)量標(biāo)準制定質(zhì)量技術(shù)文檔管理其他 *部門崗位設(shè)置分布劃分狀況簡 圖說明 二、檢驗方式：序號問題答案(備選)備注1檢驗方式：檢驗方式全檢 抽檢 破壞性抽檢非破壞性抽檢（加工沒有）檢驗手段自檢 巡檢 其他（上面有）不良品處理方式報廢 降級 讓步接收 不處理（車內(nèi)有）檢驗類型 工序檢驗 來料檢驗 成品檢驗 在庫檢驗 其他抽檢時抽檢方案如何確定自己制定。2來料檢驗是否區(qū)分供應(yīng)商 是 否3抽檢時是否需要系統(tǒng)計算抽檢樣本量 是 否4是否按檢驗項目設(shè)定抽檢量 是 否5檢驗方式劃分： 不同物料的采用何種檢驗方式按產(chǎn)品來劃分不同物料檢驗方式劃分規(guī)則生產(chǎn)過程* 檢驗簡要流程圖說明原料入庫入庫檢驗 入庫生產(chǎn)領(lǐng)料過程檢驗半成品檢驗第三方檢驗成品檢驗入庫發(fā)貨檢驗三、檢驗要素（指標(biāo)）序號問題答案(備選)備注1企業(yè)檢驗關(guān)注要素檢驗標(biāo)準檢驗項目檢驗指標(biāo)檢驗設(shè)備儀器檢驗地點檢驗圖紙（尺寸）檢驗環(huán)境（機加工部分有）2檢驗標(biāo)準檢驗標(biāo)準有哪些國標(biāo) 部標(biāo) 廠標(biāo) 行業(yè)標(biāo)準 通用質(zhì)量標(biāo)準 其他（內(nèi)控標(biāo)準）具體標(biāo)準描述3檢驗項目檢驗項目有哪些 機械性能 化學(xué)性能 應(yīng)用性能 外觀標(biāo)識 外觀品相 其他具體項目描述4檢驗指標(biāo)檢驗指標(biāo)有哪些有重要程度如何都重要隸屬哪些檢驗項目指標(biāo)類型 口 計量 口 計數(shù)抽檢規(guī)則25%，不超過10個缺陷等級合格/不合格是否需要根據(jù)指標(biāo)檢驗結(jié)果來判斷檢驗單的整批檢驗結(jié)果是5檢驗方案檢驗方案是否有完整檢驗方案是檢驗方案包含的檢驗要素有哪些尺寸/ 壓力不同物料的采用何種檢驗方案規(guī)格/尺寸/長度/重量/外觀/缺陷不同物料檢驗方案的劃分規(guī)則* 簡要流程圖說明四、進貨檢驗序號問題答案(備選)備注1檢驗方式檢驗方式有哪些目測/儀器測試檢驗方案有哪些自檢/送檢/第三方/進貨檢驗方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨 按照供應(yīng)商+存貨 其他2簡述流程3檢驗結(jié)果處理合格、不合格、讓步接受4檢驗周期一般多長原、輔、機當(dāng)天檢驗完畢。* 進貨檢驗流程相關(guān)部門或崗位 采購部質(zhì)保部倉庫具體工作流程退貨單到貨單采購報檢單采購不良品處理單檢驗采購檢驗單采購入庫單不合格記錄單五、完工檢驗序號問題答案(備選)備注1檢驗方式檢驗方式有哪些自檢/送檢/第三方/檢驗方案有哪些完工檢驗方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨 按照客戶+存貨 其他2簡述流程3檢驗結(jié)果處理合格/不合格4檢驗周期一般多長部分需要一周相關(guān)部門或崗位 車間質(zhì)保部倉庫具體工作流程生產(chǎn)訂單成品報檢單成品不良品處理單檢驗成品檢驗單不合格品記錄產(chǎn)成品入庫單六、工序檢驗序號問題答案(備選)備注1檢驗方式檢驗方式有哪些檢驗方案有哪些工序檢驗方案、方式的劃分規(guī)則 按照物料工藝路線口 其他2簡述流程3檢驗結(jié)果處理4檢驗周期一般多長*工序檢驗流程 簡要流程圖說明七、外協(xié)檢驗序號問題答案(備選)備注1檢驗方式檢驗方式有哪些物理壓力測試檢驗方案有哪些到廠檢驗外協(xié)完工檢驗方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照委外商+供應(yīng)商2簡述流程3檢驗結(jié)果處理合格/不合格4檢驗周期一般多長1-2* 外協(xié)檢驗流程簡要流程圖說明八、在庫檢驗序號問題答案(備選)備注1檢驗方式在庫檢驗范圍外觀是否有周期檢驗半個月檢驗方式有哪些目測檢驗方案有哪些在庫檢驗方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照委外商+供應(yīng)商2檢驗結(jié)果處理合格/返工3檢驗周期一般多長1-2天*簡述流程簡要流程圖說明九、發(fā)、退貨檢驗序號問題答案(備選)備注1檢驗方式發(fā)退貨檢驗范圍外觀/數(shù)量檢驗方式有哪些目測檢驗方案有哪些抽檢退貨檢驗方案、方式的劃分規(guī)則 按照存貨口 按照客戶+供應(yīng)商2簡述流程3檢驗結(jié)果處理合格/不合格4檢驗周期一般多長當(dāng)天*發(fā)退貨流程簡要流程圖說明十、其他檢驗序號問題答案(備選)備注1不合格品管理不合格品如何判定工廠質(zhì)量標(biāo)準不合格品審批質(zhì)量主管不合格品的處理流程返工/報廢2日常使用檢驗單據(jù)有哪些各檢驗流程報檢單各檢