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認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：方**（實名認(rèn)證）

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IP屬地：江蘇 上傳時間：2015-05-16 格式：DOC 頁數(shù)：24 大?。?38KB 積分：6 舉報 版權(quán)申訴

第一章 總論 一、項目概況 1、項目名稱： XX 縣肉牛基地 2、建設(shè)性質(zhì)：新建 3、項目實施單位、法人代表、經(jīng)營方式： （ 1）實施單位： XXXX 有限責(zé)任公司 （ 2）法人代表： （ 3）經(jīng)營方式：股份合作 4、建設(shè)地點： XX 縣廣福鄉(xiāng)矮嶺村橫嶺 5、項目建設(shè)規(guī)模： 建設(shè)存欄能繁殖母牛 3500 頭，種植優(yōu)質(zhì)牧草 5000 畝的肉牛生產(chǎn)配套設(shè)施，成為桂北最大的肉?；亍?6、建設(shè)期限： 2005 至 2007 年 7、建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)牛舍 40000 平方米，配套房舍 8000 平方米，種優(yōu)質(zhì)牧草 5000畝，建立牛品種改良站 1 個，肉產(chǎn)品加工廠 1 個，購置人工配種設(shè)備、牛肉加工貯運設(shè)備一批。 8、項目申報單位及法人代表： 項目申報單位： XXXX 有限責(zé)任公司 法人代表：路憲光 9、項目投資及資金構(gòu)成： 項目總投資 6380.84 萬元 其中固定資產(chǎn) 4494 萬元，流動資金 1886.84 萬元。 10、資金籌措方案： 自籌 3080.84 萬元， - - 申請上級扶持專項經(jīng)費 3300 萬元。 11、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： （ 1）項目達(dá)產(chǎn)期，年產(chǎn)改良小母牛 1440 頭，年出欄肉牛 5000 頭。 （ 2）達(dá)產(chǎn)期內(nèi)年平均銷售（生產(chǎn)）收入 3176 萬元， （ 3）年生產(chǎn)成本 2168.38 萬元 （ 4）投資利潤率 15.79% （ 5）投資回收期 9 年 10、項目輻射帶動： 該項目建成后，可以帶動基地周邊 XX 縣的廣福等南邊 6 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶，尤其是基地周邊的矮嶺、德安、上寨 3 個貧困村農(nóng)民積極參與肉牛養(yǎng)殖，每年實現(xiàn)牛雜交配種 2000 頭，僅此一項就為項目區(qū)域農(nóng)戶帶來人均100 元的增收效益。并可輻射帶動 XX 縣北邊百壽等 4 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊縣鹿寨、臨桂、龍勝等縣共同開發(fā)肉牛。 11、項目承擔(dān)實施單位概況 XXXX 有限責(zé)任公司 2004 年在 XX 縣登記注冊，注冊資金 200 萬元，該公司對可持續(xù)發(fā)展及生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有 極大的熱情和較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實力。 二、編制依據(jù)、指導(dǎo)思想 （一）編制依據(jù)： 1、廣西桂北農(nóng)業(yè)和旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃 2、 XX 縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要 3、桂政發(fā) 200431 號關(guān)于加快發(fā)展草食動物規(guī)模養(yǎng)殖的意見 （二）指導(dǎo)思想： 根據(jù)桂北農(nóng)業(yè)規(guī)劃和 XX 縣第十個五年計劃綱要以及自治區(qū)政府關(guān)于加快發(fā)展草食動物規(guī)模養(yǎng)殖的意見的要求，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)及畜牧內(nèi)部結(jié)構(gòu)，以工業(yè)的理念謀劃農(nóng)業(yè)的發(fā)展，走“農(nóng)業(yè)的根本出路在于產(chǎn)業(yè)- - 化”的道路，用 3 到 5 年時間，將 XX 縣建成 XX 市第一個肉牛生產(chǎn)大縣，成為全市 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及牛品種改良示范基地，為開發(fā)西部，幫助貧困鄉(xiāng)村脫貧致富做實事。 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 - - 一、項目背景： 發(fā)展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)業(yè)收入，必須加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。廣西農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整一個重要的任務(wù)是加快畜牧業(yè)的發(fā)展，提高畜牧業(yè)在農(nóng)業(yè)中的比重。廣西地處我國西部，發(fā)展畜牧業(yè)每年都要調(diào)進(jìn) 10 萬噸糧食，這與我們特定的“八山一水一分田”的區(qū)情很不相適應(yīng)，廣西發(fā)展畜牧業(yè)必須充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，調(diào)整畜牧業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展不與人類爭糧食的草食動物 ，生產(chǎn)市場適銷的健康食品牛肉產(chǎn)品，正是廣西畜牧業(yè)發(fā)展的必然方向。 XX 縣草場總面積 74 萬畝，可利用面積達(dá) 60 萬畝。每年產(chǎn)種植業(yè)副產(chǎn)物玉米等秸稈 20 萬噸。 2000 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)廣西草種基地項目在 XX縣建設(shè)，項目建立 4000 多畝草種生產(chǎn)地，年生產(chǎn)木豆、寬葉雀稗、類玉米等優(yōu)良牧草草種 200 多噸，年產(chǎn)鮮牧草及秸桿 1600 余噸，同時培訓(xùn)推廣種草及種草養(yǎng)畜技術(shù)，給 XX 縣發(fā)展草食動物帶來了歷史性的機(jī)遇。 XX 縣已列入 XX 市肉牛發(fā)展規(guī)劃重點縣。對此縣委、縣政府也十分重視，將發(fā)展養(yǎng)牛作為畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收的戰(zhàn) 略性目標(biāo)來抓，形成我縣經(jīng)濟(jì)新增長點。 XX 縣將種草養(yǎng)畜項目列入“十五”計劃內(nèi)容，成立了種草養(yǎng)畜項目領(lǐng)導(dǎo)小組，并對我縣連片草山草場統(tǒng)一規(guī)劃。項目地草場連片，土地肥沃，處于矮嶺、德安、上寨三個貧困村之間，建設(shè)本項目將會極大地帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民掌握養(yǎng)牛技術(shù)，脫貧致富。 本項目建設(shè)肉?；兀羌铀兖B(yǎng)牛業(yè)的產(chǎn)業(yè)化，促使農(nóng)民盡快脫貧致富奔小康。 二、項目建設(shè)的必要性 XX 縣作為農(nóng)業(yè)縣，在 XX 市 12 縣 5 城區(qū)中土地面積排第二位，人均土地多。單就草場可利用面積達(dá) 60 萬畝。 2000 年以來，種植木豆、寬葉雀稗、巴哈雀稗、桂牧一號、類玉 米、狗尾草、黑麥草等已達(dá) 6000 多畝，年生產(chǎn)鮮牧草達(dá) 3 萬多噸，加之種植農(nóng)副產(chǎn)品稻草等秸稈、甘蔗葉、- - 紅薯滕、木薯渣等 20 萬噸，使 XX 的牛、羊、鵝、兔等草食動物得到了長足發(fā)展。 2003 年，縣委提出以工業(yè)理念謀劃農(nóng)業(yè)的發(fā)展，對農(nóng)業(yè)的發(fā)展思路和工作方式作出重大調(diào)整。指出養(yǎng)殖業(yè)從傳統(tǒng)飼養(yǎng)高消耗糧食和加工飼料的品種向發(fā)展草食動物轉(zhuǎn)變，給畜牧水產(chǎn)業(yè)尤其是草食動物發(fā)展注入了活力。 XX 縣農(nóng)民養(yǎng)牛的積極性空前高漲，農(nóng)民在發(fā)展肉牛的過程中已經(jīng)認(rèn)識到了養(yǎng)殖雜交肉牛的前景。雜交后代牛生長快，體重大，同等飼養(yǎng)條件下比本地牛每頭增值 1000 元以上。 因此，雜交改良本地牛，開發(fā)優(yōu)質(zhì)肉牛十分必要。 第三章 市場預(yù)測、品種選擇及建設(shè)規(guī)模 - - 一、市場預(yù)測 本項目最終產(chǎn)品牛肉出售。牛肉的蛋白質(zhì)含量達(dá) 20%，脂肪含量低，是理想的高蛋白低脂肪食品，發(fā)達(dá)國家肉牛業(yè)是畜牧業(yè)的主要組成部分，在肉類結(jié)構(gòu)中占 29.2%。我國牛肉總量是占肉類結(jié)構(gòu)的 8.5%，我縣占0.73%。從發(fā)展趨勢來看，優(yōu)質(zhì)肉牛具有較好的發(fā)展?jié)摿Α?從市場消費來看，我區(qū)城市人口將面臨超常增長期， XX 縣蘇橋鎮(zhèn)已列為自治區(qū)工業(yè)開發(fā)區(qū)，人口將從目前一萬多增至 二十萬（規(guī)劃人口 30萬）。此外，作為國際旅游名城的 XX 市發(fā)展很快，城市規(guī)模擴(kuò)張迅速，常住人口和流動人口的劇增，對牛肉及其他副食品的需求量也會迅速增長。隨著城鄉(xiāng)居民經(jīng)濟(jì)收入和生活水平提高，對低脂肪、高蛋白的牛肉需求日增，優(yōu)質(zhì)牛肉供不應(yīng)求。因此牛肉市場價格看漲。 預(yù)計今后 5 年廣西會進(jìn)入肉牛發(fā)展的快速時期，結(jié)能繁殖母牛需求增加，本項目生產(chǎn)的改良母牛是完全有銷路的。 因此，本項目前景看好。 二、品種選擇 用于雜交繁殖的種公牛選用夏洛來牛及利木贊牛，用于雜交的母牛選擇本地優(yōu)秀母牛及雜交 1 代母牛。 三、建設(shè)規(guī)模 2005 年建立存欄能繁殖母牛 4000 頭，種優(yōu)質(zhì)牧草 5000 畝及配套設(shè)施的桂北最大的肉?；?。包括建設(shè)牛舍 40000 平方米，配套房舍 8000 平方米，種草 5000 畝，建立水牛品種改良站 1 個，購置配種設(shè)備、牛肉加工貯運設(shè)備一批。 第四章 項目選址與建設(shè)條件 - - 一、項目地址選擇 本項目選擇的地址為 XX 縣廣福鄉(xiāng)矮嶺村橫嶺 。 項目占地 總面積 5500 畝，土地租用期 40 年 。 該地土質(zhì)肥力中等，水質(zhì)好，周圍無污染源，距 XX鹿寨公路 1500米，距桂（林）（北）海高速公路波寨互通口 5000 米，距湘桂鐵路矮嶺站 1500 米，是較為理想的牧場建址。同時選擇周邊上寨、德安、矮嶺等 3 貧困村作示范小區(qū)，采用公司加農(nóng)戶的方式，共同開發(fā)肉牛。 二、建設(shè)條件 1、交通：本項目所在地距 XX 市中心 70 公里，距 XX 縣城 20 公里。公路有 XX 至鹿寨的公路穿過，距桂（林）海（北海）高速公路開設(shè)的波寨互通進(jìn)出口 5 公里，距鐵路線矮嶺火車站 1.5 公里，交通運輸十分便利。 2、氣候：項目地位于東經(jīng) 110 度，北緯 25 度，四季分明，光照充足，溫暖濕潤，雨水充沛；年平均日照時數(shù) 1550 小時，年平均氣溫 18.8 度，年平均降水量 1937 毫米，全年無霜期 316 天，是農(nóng) 作物生長的最佳氣候，適宜牧草種植。 3、供電：供電線網(wǎng)從基地穿過，安裝 300KVA 變壓器即可解決用電。全縣農(nóng)網(wǎng)供電改造二期工程已經(jīng)完成，已經(jīng)實現(xiàn)城鄉(xiāng)用電同價，并能夠保證工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電發(fā)展需要。 4、供水：項目所在地有小河流過，水源充足，幾十年從未干枯。 5、原材料供應(yīng)：項目建設(shè)期內(nèi)主要基建材料均可在當(dāng)?shù)厥袌霾少?；項目投產(chǎn)后，主要原料均可在周邊地區(qū)采購供應(yīng)。所需飼料原料可在當(dāng)?shù)夭少?，也可?XX 市飼料批發(fā)市場采購。 6、種畜來源及繁育技術(shù)條件 項目所需要的良種公牛從山西及河南采購，所需冷凍精液由廣西畜禽品種 改良站提供，雜交用本地母牛從區(qū)內(nèi)采購，雜交母牛從山西及河南采購，生產(chǎn)技術(shù)由 XX 縣畜牧水產(chǎn)局協(xié)助。 - - 此外，還有如下有利條件： 領(lǐng)導(dǎo)重視，措施有力。近兩年， XX 縣委、政府非常重視畜牧業(yè)的發(fā)展，特別是把養(yǎng)牛業(yè)擺在開展農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)的重要位置，狠抓牛的品種改良，相繼出臺了加強(qiáng)畜牧業(yè)畜禽品種改良的文件，制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵農(nóng)戶及機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及經(jīng)濟(jì)能人投資養(yǎng)牛業(yè)。 技術(shù)條件優(yōu)越： XX 縣畜牧水產(chǎn)系統(tǒng)在職職工 150 多人，技術(shù)干部 70 人，獲中級職稱12 人，全縣已經(jīng)形成縣鄉(xiāng)村三級畜牧獸醫(yī)技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò) ，可為水牛示范項目生產(chǎn)提供足夠的技術(shù)支持。 第五章 技術(shù)方案 一、項目構(gòu)成 - - 1、主要生產(chǎn)設(shè)備： 4000 頭能繁母水牛繁殖生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備。 包括成年牛舍、育成舍、保育舍、品種改良及牛肉產(chǎn)品貯運配套設(shè)施等。 2、生產(chǎn)輔助設(shè)施：飼料倉庫、青貯、消毒間、獸醫(yī)室、沼氣池、鍘草設(shè)備等。 3、公共工程：冷凍精液輔助配種系統(tǒng)、技術(shù)培訓(xùn)系統(tǒng)、獸醫(yī)防疫系統(tǒng)，青飼料生產(chǎn)系統(tǒng)等。 二、技術(shù)方案 1、雜交繁殖方案： 先引進(jìn)本地能繁殖母黃牛，再用利木贊、夏洛來兩個優(yōu)良黃牛品種進(jìn)行雜交改良，所產(chǎn)雜交公牛育肥 上市，母牛培育成青年母牛做種用， 5 年后力爭做到育肥牛全部自繁自養(yǎng)。 雜交母牛留種后，用利木贊、夏洛來兩個品種輪換雜交，生產(chǎn)高品質(zhì)三品種雜交育肥牛。 如下圖： 夏洛來（利木贊）本地牛 夏本雜 1 代 (利本雜 1 代 )利木贊 (夏洛來 ) 夏利本雜 (利夏本雜） 2、雜 1 代牛育成后備牛母牛雜交配種公牛 育肥作商品牛 3、雜 2 代牛育成后備牛母牛雜交配種公牛育肥作商品牛 4、飼料利用 - - 利用項目基地 5000 畝牧草提供粗飼料；利用廣福木薯淀粉廠提供的木薯渣及副產(chǎn)品進(jìn)行育肥，使木薯種植和養(yǎng)牛形成一條良性的產(chǎn)業(yè)鏈。 鮮牧草必須進(jìn)行鍘切成 3-5CM 加工處理，干草及農(nóng)作物秸稈利用秸稈氨化技術(shù)處理。鮮草還根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行青貯處理，以保持鮮草養(yǎng)分，調(diào)節(jié)利用季節(jié)。 5、補(bǔ)料 適當(dāng)?shù)匮a(bǔ)充部分精料，使各種階段的牛羊的生產(chǎn)性能得到充分發(fā)揮。 6、防疫 按縣獸醫(yī)防檢站制定的免疫計劃。并做好隔離及消毒工作，引進(jìn)牛必須進(jìn)行 2 周以上的 隔離觀察，方可并群。平時每 2 周進(jìn)行 1 次全場消毒。 7、飼養(yǎng)管理 母牛采取四季舍飼，補(bǔ)草補(bǔ)料的方式飼養(yǎng)；架子牛采取舍飼育肥的方法飼養(yǎng)，對長肉性能優(yōu)良的牛集中時間舍飼育肥，對生產(chǎn)性能相對較差，利潤較低的，采取及時出欄，減少飼養(yǎng)成本，提高養(yǎng)殖效益。 第六章 環(huán)保與消防 - - 本項目主要可能成為衛(wèi)生污染源的是牛糞尿及沖洗污水，擬采取糞便經(jīng)發(fā)酵后制成農(nóng)家肥返還牧草地，尿水及沖洗污水進(jìn)入沼氣池生產(chǎn)沼氣，發(fā)酵處理后的肥水用于灌溉牧草。 利用養(yǎng)牛糞尿等排泄物種植牧草后如有剩余則直接漚制農(nóng)家肥出售，所以本 項目建設(shè)后，生產(chǎn)過程不會對環(huán)境構(gòu)成污染。 消防隱患主要來源于用電、干牧草及貯存飼（草）料等，為搞好防火工作，除制定合理的防火規(guī)章制度外，場內(nèi)設(shè)消防栓及配套消防用水管網(wǎng)，秋冬牧草干枯，要及時收割及增加防火道寬度。 干草貯存間要設(shè)防火線，配備滅火器具。 第七章 項目實施管理方案 - - 一、 組織機(jī)構(gòu) 為了促進(jìn)項目建設(shè)，協(xié)調(diào)建設(shè)過程中出現(xiàn)的各種情況，及解決相關(guān)問題，縣政府成立項目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管縣長任組長，項目所在的廣福鄉(xiāng)鄉(xiāng)長及畜牧水產(chǎn)局局長任成員，組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。同時 XX 縣 畜牧水產(chǎn)局組成技術(shù)服務(wù)組，協(xié)助完成技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)等工作內(nèi)容： 基地設(shè)場長 1 人 副場長 3 人（由技術(shù)員兼任） 財務(wù)室 3 人（由技術(shù)員兼任 2，專職財務(wù) 1 人） 技術(shù)工人 100 人 二、經(jīng)營形式 實行 “ 公司基地農(nóng)戶” 的經(jīng)營管理方式，由公司先行建設(shè)好示范基地，積累飼養(yǎng)管理、牛肉生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售一系列經(jīng)驗，逐漸將飼養(yǎng)面向周邊農(nóng)戶擴(kuò)大推開，由農(nóng)戶負(fù)責(zé)飼養(yǎng)肉牛。 公司（基地） 負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)、提供種牛、提供（聯(lián)系）資金、向外開展品種（牌）形象宣傳，組織外銷等； 農(nóng)戶 在公司（基地）的統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)下，開展飼養(yǎng)管理等生產(chǎn)。 三、技 術(shù)培訓(xùn)： 本項目技術(shù)培訓(xùn)由縣畜牧水產(chǎn)局協(xié)助組織，聘請區(qū)畜牧研究所、市畜牧水產(chǎn)局等養(yǎng)牛專家對項目管理人員、技術(shù)工人及項目周邊農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)并實地指導(dǎo)，同時安排縣畜牧局技術(shù)人員對參與養(yǎng)牛農(nóng)戶長期蹲點，結(jié)成幫扶對子，確保養(yǎng)牛技術(shù)到位。 四、示范基地規(guī)劃建設(shè)： 示范基地規(guī)劃設(shè)計聘請廣西畜牧研究所專家技術(shù)指導(dǎo)完成，各項建設(shè)工程施工，要求具備技術(shù)資質(zhì)的單位承接，以確保施工質(zhì)量。 第八章 項目實施計劃及資金使用計劃 - - 一、進(jìn)度計劃： 2005 年 1 月到 2006 年 12 月，建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施及種植牧草，完成牛舍建設(shè) 40000 平 方米，配套房舍 8000 平方米，種草 5000 畝，引進(jìn)純種公牛 30頭，雜交母牛 4000 頭，建設(shè)牛品種改良中心站 1 個，建設(shè)青貯池 15000 立方米，田間排灌管網(wǎng)建設(shè) 15000 米，圍欄建設(shè) 10000 米。采購灌溉設(shè)備 5套、飼料加工設(shè)備 5 套、人工授精設(shè)備 2 套、獸醫(yī)診斷設(shè)備 1 套，飼料運輸車輛 2 輛，完成培訓(xùn) 140 人。 2007 年完成肉產(chǎn)品加工設(shè)備 2 套，冷庫 1個，牛肉運輸車 2 輛。 二、資金使用計劃： 本項目資金主要來源有 扶持資金 和 自籌資金 。 其使用初步計劃為： 1、 扶持資金 ： 主要用于項目區(qū)基地建設(shè)中的科技推廣費用和基地內(nèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。其中扶持無償資金用于科技推廣如技術(shù)培訓(xùn)、草種采購、獸醫(yī)設(shè)備采購、品種改良站建設(shè)和相關(guān)設(shè)施建設(shè)，有償資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、補(bǔ)助種牛引進(jìn)資金不足部份等。 2、 自籌資金 ： 主要用于購置種牛、飼料，種草及飼養(yǎng)管理等。 第九章 投資估算及資金籌措 - - （一）投資估算 1、投資估算范圍 本項目投資估算的范圍包括：牛舍建設(shè)、設(shè)備購置、辦公及生活設(shè)施、其他工程費用及飼料費用等。 2、投資估算依據(jù)及說明 （ 1）土建工程根據(jù) XX 縣現(xiàn)行（ 2004 年第 4 季度）建材市場行情估算。 （ 2）種草成本，種植 桂牧 1 號及其它多年生牧草，草種成本種草人工按300 元 /畝，肥料由牛糞尿解決，不計入成本。 （ 3）種公牛及母牛價格按現(xiàn)行價格計算： 純種種公牛 5 萬元頭 青年母牛 0.35 萬元頭 雜交母牛 0.5 萬元頭。 （ 4）固定資產(chǎn)折舊：總體上按 10 年折舊及攤銷，殘值計算：其中種牛平均按 60計，其它費用如培訓(xùn)及前期費用按 10 年攤銷，其余部份按殘值15計。 （ 5）不留漲價預(yù)備費。 （ 6）流動資金：本項目資金周轉(zhuǎn)按每年一次估算。 種公牛補(bǔ)料按每頭 2000 元計； 育肥牛、母牛哺乳期補(bǔ)料按 500 元頭計； 雜交小母牛補(bǔ)料按每 頭 300 元計； 防疫費用按 20 元 /頭計。 種草肥料由基地的牛糞尿發(fā)酵解決，不計入成本。 技術(shù)工人年工資按 6000 元計， 管理人員年工資按 12000 萬元計。 土地租金按 40 元 /畝計。 - - 燃料及電費按 5 萬元 /年計。 設(shè)備修理費基建及機(jī)械設(shè)備等固定資產(chǎn)的 2%計。 3、投資總額 經(jīng)測算，本項目投資總額 6380.84 萬元，由固定資產(chǎn)投資和流動資金兩大部分構(gòu)成。其中固定資產(chǎn)投資 4494 萬元，流動資金投資 1886.84 萬元（詳見表 1、表 2）。 （二）資金籌措 本項目總投資 6380.84 萬元，請求上級扶持資金 3300 萬元， 建設(shè)單位及農(nóng)民自籌 3080.84 萬元。 第十章 經(jīng)濟(jì)效益評估 - - 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 計劃飼養(yǎng)能繁母牛 4000 頭按 80 繁殖率小牛 90%成活率計，年產(chǎn)雜交小母牛 1440 頭，年生產(chǎn)雜交肉牛 5000 頭。 2、項目建設(shè)期 3 年，項目建設(shè)當(dāng)年投產(chǎn)，投產(chǎn)后第二年達(dá)到設(shè)計能力的25，第三年達(dá)到設(shè)計能力的 50。第四年達(dá)到設(shè)計能力的 100。 3、產(chǎn)品成本和費用估算 種公牛補(bǔ)料按每頭 2000 元計，哺乳期補(bǔ)料本地母牛按能繁母牛 500元頭計，育成后備牛補(bǔ)料按每頭 300 元計 ，防疫費用按 20 元 /頭計。種草肥料由基地牛糞尿解決。技術(shù)工人年工資按 6000 元計，管理人員年工資按 12000 萬元計。 折舊攤銷費：總體上固定資產(chǎn)按 10 年折舊，殘值計算：其中種牛按 60計，其它按 15計。經(jīng)計算每年折舊費為 281.54 萬元。 資金利息，自籌部份資金及上級扶持資金均按年利息 7%計，年平均利息140 萬元。 年平均總成本 2168.38 萬元。 4、產(chǎn)值估算 （ 1）繁殖小母牛產(chǎn)值 現(xiàn)行行情 1 周歲雜交牛平均價為 0.4 萬元頭。 （ 2）肉牛產(chǎn)值 每頭 520 公斤， 10 元 /公斤，每頭肉牛產(chǎn)值 5200 元。 年總 產(chǎn)值為 3176 萬元。詳見表 3。 5、成本估算： 生產(chǎn)總成本為 2168.38 萬元。詳見表 2。 （ 1）直接成本：主要有育肥架子牛采購、哺乳期飼料成本、防疫及獸醫(yī)（藥）成本，租地使用成本，工資福利，修理費，電費等，估算為每年1626.68 萬元。 - - （ 2）折舊及攤銷：按 10 年計，種牛按 60%、設(shè)施（備）按 15%計殘值，每年折舊及攤銷額為 281.54 萬元。 （ 3）產(chǎn)品促銷費：按產(chǎn)值總額 3%計。每年 90.12 萬元。 （ 4）稅費：考慮計算方便，結(jié)合農(nóng)產(chǎn)交易免稅范圍寬的特點，稅金按產(chǎn)值 1%計。每年為 30.04 萬元。 6、利潤 估算： 利潤總產(chǎn)值總成本 3176 萬元 2168.38 萬元 1007.62 萬元 （詳見表 4） 二、財務(wù)效益分析 經(jīng)計算，本項目投資利潤率 1007.62 萬元 6380.84 萬元 10015.79 。 本項目投資回收期為 9 年。 （詳見表 4） 三、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益評價： 從財務(wù)效益分析可知，本項目財務(wù)經(jīng)濟(jì)評估價在較優(yōu)良的范圍內(nèi)，本項目有較好的贏利能力，投資回收期為 9 年，投資利潤率 15.79%， 年創(chuàng)稅費 30.04 萬元。項目建成后僅帶動周邊農(nóng)戶飼養(yǎng)雜交牛增值一項可實現(xiàn)農(nóng)民飼養(yǎng)戶戶均增收近 1400 元（按 戶均養(yǎng) 2 頭計）。 實施本項目對發(fā)展 XX 縣畜牧業(yè)生產(chǎn)、加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化調(diào)整具有重要意義，還可以增加農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收入，為發(fā)展適合本地的草地畜牧業(yè)走出一條新路子。 第十一章 結(jié)論和建議 - - 本項目符合國家發(fā)展規(guī)劃及行業(yè)發(fā)展計劃，符合建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)省、強(qiáng)縣的方針及草食畜牧業(yè)集約化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方向，產(chǎn)品市場前景良好，項目建設(shè)單位有實施本項目的能力，建設(shè)地點有較好的條件，經(jīng)測算表明，項目的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益都比較好，項目的建設(shè)是可行的。 綜上所述，實施 XX 縣肉?；仨椖?，是十分必要的，并具備較成熟的條件。項目實施是有較好 的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。該項目是可行的，建議上級有關(guān)部門給予資金扶持。 XXXX 有限責(zé)任公司 （以下附表 1、 2、 3、 4 說明：） 表 1、 固定投資估算表 : - - 序號 項目類別 數(shù)量 單價 金額 （萬元） 1 牛場基礎(chǔ)設(shè)施 1.1 牛舍 40000m_2 150元 600 1.2 配套房舍 8000m_2 400元 320 1.2.1 倉庫廠房 3000m_2 1.2.2 資料及辦公室 200m_2 1.2.3 飼料加工房 1000m_2 1.2.4 中心獸 醫(yī)室 150m_2 1.2.5 人工授精操作間及品 種改良站 750m_2 1.2.6 員工值班室 800m_2 1.2.7 場區(qū)宿舍 2100m_2 1.3 青貯及氨化間 15000m_3 80元 81.5 1.4 蓄水池、供電線路、 沼氣池等 40 1.5 圍墻 2000m 100元 / 20 2 田間工程 68 2.1 排灌管道 15000m 1萬元 /km 15 2.2 道路 5km 10萬元 /km 50 2.3 草場圍欄 10000m_2 5元 / 5 3 儀器 設(shè)備 431.5 3.1 灌溉設(shè)備 5套 3萬元 /套 15 3.2 飼料加工設(shè)備 5套 1.5萬元 /套 7.5 3.3 人工授精設(shè)備 2套 2萬元 /套 4 3.4 獸醫(yī)診斷設(shè)備 1套 5萬元 /套 5 3.5 牛肉加工設(shè)施 2套 200萬元 /套 400 1+2+3小計 1561 固定 投資估算表 (續(xù) ) - - 序號 項目類別 數(shù)量 單價 金額 (萬元 ) 備注 4 機(jī)耕及運輸 90 4.1 中型拖拉機(jī)及機(jī)耕件 4套 8萬元 /套 32 4.2 小型拖拉機(jī)及機(jī)耕件 4套 4萬元 /套 16 4.3 冷藏運輸專用車 2臺 20萬元 /臺 40 4.4 手推車等 50架 400 2 5 多年生牧草種子與播種 5000畝 300元 畝 150 6 種牛 2325 6.1 種公牛 30 5 150 6.2 雜交母牛 4000 0.5 2000 6.2 青年母牛 500 0.35 175 7 牛肉貯運 110 7.1 500m_3低溫庫存 1套 100萬元 /套 100 7.2 牛肉貯運桶 100個 1000元 10 8 其它費用 38 8.1 前期工作費 10 8.2 培訓(xùn)費 140 2000元 人 28 9 土地租用費 5500畝 40元 220 (1次付 年 0 4+5+6+7+8+9小 計 2933 固定資產(chǎn)投資合計 4494 表 2、總成本費用估算表 - - 序號 項目內(nèi)容 單價 數(shù)量 金額 (萬元 ) 來源及備注 一、生產(chǎn)費用 1 架子牛費 2800元 頭 3560 996.8 2 飼料費 499.2 2.1 種公牛飼料費 2000元 年 頭 30 6 2.2 母牛 500元 年 頭 4000 200 2.3 育肥牛 500元 年 頭 5000 250 2.4 小母牛 300元 年 頭 1440 43.2 3 防疫、獸藥 20元 / 頭 9530 19.06 4 燃料及電費 5 5 工資福利 68.4 5.1 管理員 1.2萬元 /人 .年 7人 8.4 5.2 工人 6000元 人 年 100人 60 6 修理費 按固定資產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 2% 38.22 二、折舊攤銷 1、按 年折舊及攤銷計； 2、殘值：種牛按 計，其余部份按 15%計； 3、土地租金、前期工作費 及培訓(xùn)費直接攤銷 281.54 三、銷售費用： 總產(chǎn)值 3% 90.12 四、貸款利息 總投資資金 平均年息 7% 140 五、稅費 總產(chǎn)值 1% 30.04 總成本 2168.38 流動資金： 1886.84 - - 表 3、產(chǎn)品產(chǎn)值（收入）估算表 表 4、銷售利潤估算表 序 建設(shè)期 投產(chǎn)期 2005-2007 2008年 及之后每年 1 小母牛產(chǎn)值 1.1 數(shù)量 - 1440 1.2 單價 (元 頭 4000 1.3 產(chǎn)值 (萬元 ) - 576 2 肉牛 2.1 數(shù)量 5000 2.2 單價 (元 頭 5200 2.3 產(chǎn)值 (萬元 ) 2600 3 產(chǎn)值總額 3176 - - 表 5、 折舊與攤銷表 （ 單位： 萬元 ） 感謝您的使用 “小萍，晚上 10 點以后你為什么老關(guān)機(jī)？ ”陳飛很直接的發(fā)過來一條這樣的疑問。 有些按捺不住心頭的怒火得力萍想起白天母親那無休止的嘮叨，在看看陳飛所發(fā)過來的令人氣憤的短信，。平日有著高雅素養(yǎng)的她也很難一下子控制住心頭怒火中燒的情緒， “我忙忙碌碌一整天， 下班以后我只想回家安安靜靜好好的睡一覺，沉沉香甜的睡夢中，我不想被外界的因素所打擾，這就是我下班以后回家立刻關(guān)機(jī)的原因。陳飛你問這話到底是什么意思？ ”氣憤填膺的李萍立刻回復(fù)著陳飛。 序 2005-2007年 2008年及之后 1 總產(chǎn)值 3176 2 總成本