利用廢塑料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)防火鋁塑板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告－149頁優(yōu)秀甲級(jí)資質(zhì)可研報(bào)告完整版

- - 某 裝飾建材有限公司 利用廢塑料產(chǎn)業(yè)化 生產(chǎn) 防火鋁塑板項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 某 二 九 年十二 月 - - 目 錄 第一章 總論 1 1.1 項(xiàng)目概述 1 1.2 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)與原則 4 1.2.1 編制的依據(jù) 4 1.2.2 編制的原則 5 1.3 研究的范圍及過程 6 1.3.1 研究的范圍 6 1.3.2 研究的過程 6 1.4 項(xiàng)目摘要 7 1.5 主要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 10 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析 11 2.1 防火鋁塑板的市場(chǎng)前景預(yù)測(cè) 12 2.1.1 國內(nèi)市場(chǎng)前景 12 2.1.2 國外市場(chǎng)狀況 16 2.2 防火鋁塑板的目標(biāo)市場(chǎng)分析 16 2.2.1 防火鋁塑板在節(jié)能建筑墻體保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu)方面的應(yīng)用 16 2.2.2 防火鋁塑板在裝飾裝修方面的應(yīng)用 17 2.2.3 防火鋁塑 板在其他方面的應(yīng)用 18 2.3 防火鋁塑板的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 18 - - 2.3.1 技術(shù)性能優(yōu)勢(shì) 18 2.3.2 營銷優(yōu)勢(shì) 20 2.3.3 價(jià)格優(yōu)勢(shì) 21 2.4 防火鋁塑板的生產(chǎn)策略 23 2.5 防火鋁塑板的營銷策略 24 2.6 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與分析結(jié)論 25 第三章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 26 3.1 項(xiàng)目提出的背景 26 3.1.1 治理“白色污染”及再生資源高效加工利用的需要 26 3.1.2 符合建筑節(jié)能與發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的需要 28 3.1.3 符合建筑防火安全的需要。 30 3.1.4 鋁塑板行業(yè)發(fā)展的需要 31 3.2 國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀 32 3.2.1 國外發(fā)展?fàn)顩r 32 3.2.2 國內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r 32 3.2.3 公司發(fā)展現(xiàn)狀 32 3.3 國家相關(guān)的法律法規(guī) 33 3.4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 34 3.4.1 該項(xiàng)目的建設(shè)，符合開展資源綜合利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的需要 34 3.4.2 該項(xiàng)目的建設(shè)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策 36 3.4.3 該項(xiàng)目的建設(shè)，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 37 - - 3.4.4 該項(xiàng)目的建設(shè)是行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要 39 3.4.5 該項(xiàng)目的建設(shè)是 企業(yè)發(fā)展的需要 39 3.4.6 該項(xiàng)目的建設(shè)是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 41 3.4.7 該項(xiàng)目的建設(shè)是國際化競(jìng)爭(zhēng)的需要 41 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 43 4.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 43 4.1.1 影響建設(shè)規(guī)模確定的因素 43 4.1.2 建設(shè) 規(guī)模的確定 43 4.2 產(chǎn)品方案 44 4.2.1 產(chǎn)品特點(diǎn) 44 4.2.2 防火鋁塑板生產(chǎn)規(guī)模的確定 45 4.2.3 防火鋁塑板的生產(chǎn)質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 45 4.2.4 防火鋁塑板的營銷推廣策略 45 第五章 場(chǎng)址選擇 46 5.1 場(chǎng)址選擇原則 46 5.2 建設(shè)地點(diǎn) 46 5.3 擬建區(qū)域的基本條件 46 5.3.1 場(chǎng)址地理位置 46 5.3.2 氣候氣象特征 48 5.3.3 地形、地質(zhì) 48 5.3.4 水文 48 5.3.5 交通及基礎(chǔ)設(shè)施 49 - - 5.3.6 社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 49 5.3.7 市政配套條件 50 5.3.8 施工條件 50 第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 51 6.1 技術(shù)方案 51 6.1.1 工藝簡介 51 6.1.2 項(xiàng)目組成 52 6.1.3 技術(shù)方案 53 6.1.4 工藝過程 53 6.1.5 工藝路線圖 56 6.1.6 設(shè)備布置圖 57 6.1.7 廢舊塑料加工利用分析 57 6.2 設(shè)備方案 58 6.2.1 設(shè)備選型原則 58 6.2.2 主要設(shè)備選型 58 6.2.3 輔助設(shè)備 62 6.2.4 配套檢驗(yàn)儀器設(shè)備 62 6.3 工程方案 64 6.3.1 平面布局 64 6.3.2 土建工程方案 65 第七章 原材料供應(yīng) 68 7.1 產(chǎn)品構(gòu)成 68 - - 7.2 原材料供應(yīng)方案 68 7.3 資源綜合利用分析 77 第八章 節(jié)能設(shè)計(jì) 82 8.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 83 8.2 能源供應(yīng)狀況 84 8.3 能源消耗情況 84 8.4 能源消耗指標(biāo)分析 85 8.5 節(jié)能措施綜述 86 8.5.1 工藝節(jié)能 86 8.5.2 產(chǎn)品使用節(jié)能 87 8.5.3 日常節(jié)能 87 8.6 減排 88 8.7 結(jié)論 89 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 90 9.1 建設(shè)地環(huán)境現(xiàn)狀 90 9.1.1 環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 90 9.1.2 主要環(huán)境問題 91 9.2 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 91 9.3 項(xiàng)目施工期環(huán)境影響預(yù)測(cè) 92 9.3.1 項(xiàng)目施工期可能的環(huán)境污染 92 9.3.2 項(xiàng)目建設(shè)過程中的環(huán)境保護(hù)措施 93 9.4 項(xiàng)目投入使用后的環(huán)境保護(hù)措施 94 - - 9.5 結(jié)論 95 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 96 10.1 安全衛(wèi)生措施 96 10.1.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 96 10.1.2 主要安全防治措施 96 10.2 消防 98 10.2.1 設(shè)計(jì)依據(jù) 98 10.2.2 消防設(shè)計(jì) 98 10.2.3 采取措施 99 10.2.4 消防設(shè)施、器材的配置及管理 99 第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 100 11.1 組織機(jī)構(gòu)與分工 100 11.2 實(shí)施原則與步驟 100 11.3 勞動(dòng)定員及培訓(xùn) 101 第十二章 招標(biāo)方案 103 12.1 綜述 103 12.2 具體招標(biāo)內(nèi)容 103 12.3 招標(biāo)基本情況表 104 12.4 投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 106 12.5 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 106 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 108 13.1 調(diào)試與試運(yùn)轉(zhuǎn) 108 - - 13.2 運(yùn)行管理 108 13.3 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 108 第十四章 投資估算和資金籌措 110 14.1 投資估算 110 14.2 資金籌措 111 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 116 第十六章 社會(huì)評(píng)價(jià) 121 16.1 社會(huì)評(píng)價(jià)概述 121 16.2 社會(huì)效益評(píng)價(jià) 121 16.3 環(huán)境效益評(píng)價(jià) 125 16.4 其他效益評(píng)價(jià) 127 16.5 社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 127 第十七章 研究結(jié)論與建議 128 17.1 可行性研究的結(jié)論 128 17.2 主要建議 129 - - 第一章 總論 1.1 項(xiàng)目概述 1、項(xiàng)目名稱： 利用廢塑料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)防火鋁塑板 項(xiàng)目 2、建設(shè)單位： 某 裝飾建材有限公司 3、建設(shè)地點(diǎn)： 某 省 某 市 某 工業(yè)園內(nèi) 4、可研報(bào)告編制單位： 某 5、建設(shè)單位概況： （ 1） 某 裝飾建材有限公司 的基本情況 某 裝飾建材有限公司 是國內(nèi)領(lǐng)先的新型節(jié)能裝飾板材的生產(chǎn)企業(yè)，公司擁有國內(nèi)最專業(yè)的裝飾板材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售隊(duì)伍，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，被 某 省科學(xué)技術(shù)廳認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”。 某 裝飾建材有限公司前身是 某 市 某 鋁塑裝飾材 料有限公司，該公司成立于 1998 年，是國內(nèi)最早生產(chǎn)鋁塑板的廠家之一。為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展的需要， 2003年 9月 8 日 公司在 某 省 某 市 某 工業(yè)園 征地 60 余畝，注冊(cè)成立 某 裝飾建材有限公司， 注冊(cè)資金 818 萬元。公司自成立以來一直致力于鋁塑板、 冷軋不銹鋼塑料復(fù)合板 、 鈦及鈦合金塑料復(fù)合板 、 防火鋁塑板 等新型裝飾板材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。近幾年來，公司通過自我完善，自我發(fā)展，自我提高，已發(fā)展成為組織機(jī)構(gòu)完善，各項(xiàng)規(guī)章制度健全，管理模式先進(jìn)，人員結(jié)構(gòu)合理，經(jīng)營狀況良好，經(jīng)濟(jì)效益較高的現(xiàn)代化龍頭示范企業(yè)。 （ 2） 某 裝飾建材有限公司 的研 發(fā)與生產(chǎn)能力 某 裝飾建材有限 公司現(xiàn)有員工 196 人 ， 其中技術(shù)人員 72 人 ，具有較- - 強(qiáng)的研發(fā)能力。近年來， 在鋁塑復(fù)合板生產(chǎn)的基礎(chǔ)上 ，公司 不斷加大技術(shù)創(chuàng)新力度， 先后承擔(dān)了多項(xiàng)省、市級(jí)科技創(chuàng)新項(xiàng)目，參加了中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)建筑幕墻用鋁塑復(fù)合板（ GB/T17748-2008）的制訂工作，先后申請(qǐng)了 1 項(xiàng)國家發(fā)明專利， 5 項(xiàng)實(shí)用新型專利，形成了擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)， 研制開發(fā)了多種適銷對(duì)路的新產(chǎn)品。 2005 年 公司 成立企業(yè) 技術(shù) 中心，制定了章程及完善的管理制度，并購置了成套試驗(yàn)檢測(cè)儀器 ， 進(jìn)行了 “ 彩涂鋼板鋁塑復(fù)合板 ” 的 研發(fā)，產(chǎn)品達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平； 2006 年至 2007 年公司研究開發(fā)了 “ 冷軋不銹鋼塑料復(fù)合板 ” ，產(chǎn)品達(dá)到了國 內(nèi) 先進(jìn)水平； 2007 年 公司承擔(dān)了 某 市科技攻關(guān)計(jì)劃 ，進(jìn)行了 “ 防火鋁塑板芯板成型技術(shù) ” 的研究，并于 2008 年 4 月通過了市級(jí)科技成果鑒定，填補(bǔ)了 國 內(nèi)空白，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品已 取得 國家專利； 2008 年公司 進(jìn)行了由 某 省經(jīng)貿(mào)委主持的 技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)項(xiàng)目“ 鈦及鈦合金塑料復(fù)合板 ” 研制開發(fā)，并已 申報(bào) 國家專利 ； 2008 年 3月，在 “ 防火鋁塑板芯板成型技術(shù) ” 研究 成果 的 基礎(chǔ)上，公司承擔(dān)了由 某 省科學(xué)技術(shù)廳組織的科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展扶 持資金項(xiàng)目“ A 級(jí)防火鋁塑板的研發(fā)”，并獲得成功；目前，該項(xiàng)目已由 某 省科學(xué)技術(shù)廳推薦到科技部火炬中心申請(qǐng)國家創(chuàng)新基金扶持。 目前，公司年可生產(chǎn)鋁塑板 220 萬平方米、防火鋁塑板 205萬平方米、冷軋不銹鋼塑料復(fù)合板 15萬平方米、鈦及鈦合金塑料復(fù)合板 10萬平方米。2008 年公司防火鋁塑板在國內(nèi)占 85%以上的市場(chǎng)份額，同時(shí)， 2008 年公司防火鋁塑板出口創(chuàng)匯 180萬美元，是公司主要的利潤增長點(diǎn)。 （ 3） 某 裝飾建材有限公司 近幾年的發(fā)展情況 在自主研發(fā)與科技創(chuàng)新的推動(dòng)下，公司的各項(xiàng)工作取得了顯著的成- - 就，公司的社會(huì)影響力及品 牌知名度逐步提高。 2005 年公司產(chǎn)品被國家建筑材料測(cè)試中心評(píng)為“工程建設(shè)質(zhì)量信得過產(chǎn)品”； 2006 年公司被 某 省工商行政管理局評(píng)為“投資 某 最佳企業(yè)”；2007年公司通過 ISO9001： 2000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證和 ISO14001： 2004環(huán)境管理體系認(rèn)證， 同年被 某 省科技廳認(rèn)定為省級(jí)“高新技術(shù)企業(yè)”，并被某 省經(jīng)貿(mào)委列為“成長型中小企業(yè)”，公司注冊(cè)的“ 某 ”商標(biāo)被認(rèn)定為“ 某省著名商標(biāo)”， 2008 年 公司 “中名” 牌鋁塑板又被認(rèn)定為“ 某 名牌”產(chǎn)品； 2008 年公司產(chǎn)品通過歐盟 CE 認(rèn)證和 中國建筑材料檢驗(yàn)認(rèn)證中心 CTC認(rèn)證， 2008 年公司被評(píng)為省級(jí)“守合同，重信用企業(yè)”和省級(jí)“消費(fèi)者滿意單位”， 2008年公司被中國農(nóng)業(yè)銀行 某 省分行評(píng)定為 AA級(jí)信用企業(yè)。 （ 4） 某 裝飾建材有限公司 近幾年的財(cái)務(wù)情況 經(jīng)過近幾年的發(fā)展，公司綜合實(shí)力不斷提升，抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)。至 2008 年 11 月份，公司總資產(chǎn)達(dá)到 2.67 億元，凈資產(chǎn)超過 1.75 億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2.28億元，凈利潤 1453.69 萬元，均較 2007年有大幅提高。 表 1.1 公司近幾年財(cái)務(wù)狀況表 項(xiàng) 目 2005年（萬元） 2006年 (萬元 ) 2007年 (萬元 ) 2008年前 11月 (萬元 ) 總資產(chǎn) 14850.97 17106.93 21106.46 26735.58 凈資產(chǎn) 11493.97 12685.18 14093.92 17547.61 總負(fù)債 3357 4421.75 7012.53 9187.97 固定資產(chǎn)總額 8308.73 9619.43 9838.58 10275.53 貨幣資金 854.78 1263.33 2698.57 9957.49 主營業(yè)務(wù)收入 13816.82 17059.63 21587.25 22756.85 凈利潤 993.63 1191.21 1408.74 1453.69 上繳稅金 805.89 964.66 1130.26 992.55 資產(chǎn)負(fù)債率（ %） 22.6 25.85 33.22 34.37 流動(dòng)比率（ %） 316.86 302.35 262.99 335.15 主營業(yè)務(wù)利潤率（ %） 12.76 12.41 11.76 11.05 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（萬元） 1455.47 1522.5 1416.15 3178.33 主營業(yè)務(wù)收入增長率（ %） 22.49 23.47 26.54 18.76 - - 項(xiàng) 目 2005年（萬元） 2006年 (萬元 ) 2007年 (萬元 ) 2008年前 11月 (萬元 ) 凈利潤增長率 17.59 19.88 18.26 12.57 從以上可以看出，公司具有較強(qiáng)的盈利能力，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，實(shí)力逐步提高，處于健康的上升周期中，完全有能力完成該項(xiàng)目的建設(shè)。 1.2 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)與原則 1.2.1 編制的依據(jù) 本項(xiàng)目可行性研究的主要依據(jù)包括： （ 1） 國 家發(fā)改委 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 征收意見稿 2007 年本）； （ 2） 某 市“十一五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要； （ 3） 與項(xiàng)目有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策； （ 4） 建筑工程設(shè)計(jì)規(guī)范； （ 5） 某 省建筑工程消耗定額及費(fèi)用定額； （ 6） 城市總體規(guī)劃 文件； （ 7） 中華人民共和國消防法； （ 8） 中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)法 ； （ 9） 建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GB50222-95）； （ 10） 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（ GB50016-2006）； （ 11） 公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) ； （ 12） 國家 發(fā)改委 發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度； （ 13） 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織申報(bào)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)2009年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項(xiàng)目的通知 (發(fā)改辦環(huán)資【 2008】 2692 號(hào) )； - - （ 14） 某 裝飾建材有限公司提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。 1.2.2 編制的原則 本報(bào)告的編制遵循下述原則 ： 1、 力求全面、客觀地反映情況。 本報(bào)告在編制過程中嚴(yán)格按照國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方和部門的各種標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)項(xiàng)目的工程建設(shè)條件、生產(chǎn)技術(shù)路線、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及對(duì)環(huán)境的影響等多方面進(jìn)行分析對(duì)比，力求全面地、客觀地反映項(xiàng)目的實(shí)際情況，為上級(jí)主管部門、投資者和建設(shè)單位提供決策依據(jù)。 2、 采用先進(jìn)適用的技術(shù)。 為了能較好地發(fā)揮 防火鋁塑板 復(fù)合生產(chǎn)線 及配套的公用工程、輔助設(shè)施的作用，在立足國產(chǎn)化的同時(shí)，既注重技術(shù)的先進(jìn)性，也充分注意技術(shù)的適用性。即在 本項(xiàng)目的可行性研究、設(shè)計(jì)、建設(shè)的過程中，根據(jù)我國目前的技術(shù)開發(fā)能力和管理水平等實(shí)際情況，選取適用的先進(jìn)技術(shù)。這些先進(jìn)適用的技術(shù)不僅體現(xiàn)在節(jié)能技術(shù)、工藝流程、技術(shù)裝備和控制水平上，而且同樣體現(xiàn)在環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生等方面。 3、 以降低能耗、提高經(jīng)濟(jì)效益為中心。 經(jīng)濟(jì)效益是企業(yè)生存的命脈。因此，在本報(bào)告編制過程中特別注意裝置的合理布局，減少占地，選用先進(jìn)適用可靠的技術(shù)，優(yōu)化工藝指標(biāo)，減少定員，減少運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用，降低消耗，降低成本，減少非生產(chǎn)性投資，控制項(xiàng)目總投資，提高產(chǎn)品在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)能力，從而提高企業(yè)的整體經(jīng)濟(jì)效益 。 4、 充分利用 工業(yè)園 的各項(xiàng)優(yōu)惠條件，充分發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢(shì)。 - - 本項(xiàng)目的建設(shè)場(chǎng)地設(shè)在 某 工業(yè)園內(nèi) ， 某 裝飾建材 有限公司 是 具有較強(qiáng)科研技術(shù)力量和豐富的 新型裝飾材料 生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)。因此，在本報(bào)告的編制過程中注意充分利用 工業(yè)園 在政策、機(jī)制、土地、道路交通、公用工程、輔助設(shè)施等方面的優(yōu)惠條件和注意充分發(fā)揮企業(yè)在管理、生產(chǎn)、營銷、技術(shù)開發(fā)等方面的優(yōu)勢(shì)，并將這些優(yōu)惠條件和建設(shè)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化到工程項(xiàng)目中，以節(jié)省基建投資，加快工程建設(shè)進(jìn)度，提高企業(yè)的投資經(jīng)濟(jì)效益。 5、 嚴(yán)格按照國家節(jié)能減排的要求，遵循可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴(yán)格執(zhí) 行環(huán)境保護(hù)法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，加強(qiáng)綜合利用，減少三廢排放，完善“三廢”處理設(shè)施，控制對(duì)環(huán)境的污染，做到環(huán)保措施與工程建設(shè)“三同時(shí)”。 1.3 研究的范圍及過程 1.3.1 研究的范圍 按照 某 裝飾建材有限公司的現(xiàn)有條件，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及市場(chǎng)調(diào)研，就 某 裝飾建材有限公司 利用廢塑料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)防火鋁塑板項(xiàng)目 建設(shè)進(jìn)行分析論證，提出符合項(xiàng)目特點(diǎn)的工藝技術(shù)規(guī)模及配套條件，對(duì)原材料供應(yīng)、公用工程、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生 、招投標(biāo) 等進(jìn)行了研究，對(duì)項(xiàng)目的投資估算、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行了綜合評(píng)估，作出了 建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)論。 1.3.2 研究的過程 1、 對(duì) 某 裝飾建材有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營情況進(jìn)行了實(shí)地考察，了解了目前公司的基本情況及當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)企業(yè)情況。 2、 收集基礎(chǔ)資料。 3、 對(duì)擬建工程項(xiàng)目，從建設(shè)規(guī)模、工藝技術(shù)方案、主要設(shè)備選型及- - 配套條件 、原材料供應(yīng)、公用工程、節(jié)能、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生、招投標(biāo)等 進(jìn)行了充分的方案論證，對(duì)項(xiàng)目的投資估算、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行了綜合評(píng)估，作出了建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)結(jié)論。 1.4 項(xiàng)目摘要 1、符合國家政策 利用廢塑料產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)防火鋁塑板項(xiàng)目 產(chǎn)品以廢塑料為其阻燃芯板的主要原 料，并能形成 “ 再生 資源產(chǎn)品廢棄物再生資源 ” 的反饋式資源 循環(huán)過程 ， 屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（征求意見稿 2007 年本）鼓勵(lì)類第三十三條“資源節(jié)約和綜合利用”第 24 款“再生資源回收和利用產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目 。同時(shí)該項(xiàng)目符合國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于組織申報(bào)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù) 2009 年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項(xiàng)目的通知 (發(fā)改辦環(huán)資【 2008】 2692 號(hào)中“綜合利用 -再生資源高效加工利用 -廢塑料再生資源產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。 2、 產(chǎn)品特點(diǎn) 該產(chǎn)品是以廢舊聚乙烯農(nóng)膜、棚膜為原料加工的阻燃聚乙烯為芯板，通過高分子粘接膜與上下兩層鋁板 粘接而成的一種新型裝飾板材。 除具有普通鋁塑板的裝飾性能外，還具有保溫隔熱、節(jié)能環(huán)保、防火安全等功能，可廣泛應(yīng)用于節(jié)能建筑的墻體圍護(hù)及 對(duì)防火要求較高的重要建筑 ，具有抗老化和易回收等特點(diǎn)，產(chǎn)品壽命期可達(dá) 20 年以上， 產(chǎn)品生命周期結(jié)束可從建筑物上拆除后，可降低使用等級(jí)重新利用或通過簡單的鋁塑分離技術(shù)回收再利用，形成 “ 再生 資源產(chǎn)品廢棄物再生資源 ” 的良性循環(huán)，符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。 3、 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 - - 根據(jù)國內(nèi)外市場(chǎng)需求情況預(yù)測(cè)和 某 裝飾建材有限公司的具體情況，公司確定了年新增防火鋁塑板產(chǎn)量 800萬平方米的生產(chǎn)規(guī)模，力 爭(zhēng)占有國內(nèi)市場(chǎng) 90%以上的份額，同時(shí)，最大限度的占領(lǐng)國外市場(chǎng)。 該項(xiàng)目需擴(kuò)建 8條生產(chǎn)線， 新增建筑面積 11860 平方米，其中新建廠房、倉庫 10800平方米，其他配套設(shè)施 1060 平方米。 4、土地來源 公司擁有土地面積 40107平方米，現(xiàn)建筑面積 12400 平方米，在現(xiàn)有廠房南部及倉庫北部有預(yù)留空地 17000 多平方米，可用于該項(xiàng)目的廠房、倉庫、管理用房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不需征用新土地。 5、 項(xiàng)目工藝特點(diǎn)及節(jié)能情況 項(xiàng)目的工藝路線為： 阻燃料在 雙段真空排氣雙 螺桿擠出機(jī)中熔融并擠出 ， 經(jīng)三輥壓光機(jī)壓光成型為芯板，然后芯板與 鋁基板通過高分子粘接膜在一定溫度和壓力下完成復(fù)合 粘接 過程。 該工藝具有以下特點(diǎn)： （ 1） 工序 簡化 。 避免重復(fù)高溫熔化，直接用高溫混料機(jī)出料制造芯材，省掉一臺(tái) 生產(chǎn)能力 為 800Kg/h 的 92 雙螺桿排氣擠塑機(jī)，可減少阻燃芯材制造過程中的高溫熔化過程。 （ 2） 能耗低。 生產(chǎn)中淘汰燃油或燃煤加熱工藝，采用電加熱減少 SO2和煙塵的排放；在保證產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的情況下降低復(fù)合溫度，采用低熔點(diǎn)的高分子粘接膜，使復(fù)合溫度由原來的 260降低到 210 ,并對(duì)各油管路進(jìn)行保溫隔熱處理在避免操作燙傷的同時(shí)減少熱量散失。 項(xiàng)目投入運(yùn)營 后，由于采取的工藝先進(jìn)合理， 與傳統(tǒng)工藝相比， 全年可節(jié)約電能 1776.8萬度，折合 6343.18 噸標(biāo)準(zhǔn)煤。 6、環(huán)境影響 - - 項(xiàng)目運(yùn)營后采用電加熱，基本無廢氣外排；設(shè)備冷卻水可循環(huán)利用，生活污水經(jīng)地埋式污水處理設(shè)備處理后可達(dá)標(biāo)排放；選用低噪聲設(shè)備， 并采取減振、吸聲、隔聲等措施使廠界噪聲達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（ GB12348-2008）“類標(biāo)準(zhǔn)” ； 固體廢棄物基本回收利用，可基本實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，對(duì)環(huán)境的影響較小。 7、投資估算及資金籌措 （ 1）項(xiàng)目總投資： 11021 萬 元 ，其中建筑工程費(fèi) 798.84 萬元 ，設(shè)備及工器具購置費(fèi) 5634.99 萬元，安裝工程費(fèi) 767.93 萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 598.43 萬元，基本預(yù)備費(fèi) 624.01 萬元，建設(shè)期利息 54 萬元，鋪底流動(dòng)資金 2543 萬元。 （ 2）資金籌措方案：項(xiàng)目擬申請(qǐng)銀行貸款 2000 萬元，其余資金由企業(yè)自籌。 8、經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目建設(shè)期 2年，項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)銷售收入 72000萬元，年總成本費(fèi)用 65125萬元，每年應(yīng)繳銷售稅金及附加 289萬元，每年繳納增值稅 2895 萬元，年利潤總額 6585 萬元，每年應(yīng)上繳所得稅 1646 萬元。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目總投資收益率達(dá)到 38.84%， 所得稅后內(nèi)部收益率 33.81%，稅后投資回收期為 4.99 年（含建設(shè)期）。 9、社會(huì)效益 該項(xiàng)目的建設(shè)符合國家開展資源綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求，有利于國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展；項(xiàng)目的建設(shè)可提高廢塑料綜合利用的產(chǎn)業(yè)化及規(guī)?；剑軡M足建筑節(jié)能、裝飾防火的要求。 該項(xiàng)目投產(chǎn)后年可新增廢塑料聚乙烯回收利用量 48000噸以上，按年- - 生產(chǎn) 310天計(jì)算，每天約需再生聚乙烯農(nóng)膜、棚膜超過 155 噸，可極大的提高廢舊塑料綜合利用的專業(yè)化、規(guī)模化水平。 同時(shí) 該項(xiàng)目 還可增加地方稅收，擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長與長期可持續(xù)發(fā)展。 經(jīng)分析，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，社會(huì)效益良好，項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)配套條件均已具備，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的，也是可行的。 1.5 主要的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表（新增） 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目新增建筑面積 平方米 11860 2 項(xiàng)目主要原材料、燃料及動(dòng)力 - - 2.1 涂層鋁卷 噸 /年 16000 2.2 再生聚乙烯片料 噸 /年 48000 2.3 阻燃劑及其它功能性助劑 噸 /年 11920 2.4 高分子粘接膜 噸 /年 960 2.5 保護(hù)膜 萬平方米 /年 800 2.6 項(xiàng)目年用電量 萬 KW 4422.40 2.7 項(xiàng)目年用水量 噸 6200.00 3 年工作日 天 310 4 勞動(dòng)定員 人 348 5 產(chǎn)品方案及規(guī)模 5.1 環(huán)保防火鋁塑板 萬平方米 800 6 項(xiàng)目總投資 萬元 11021 7 銷售收入 萬元 72000 8 銷售稅金及附加 萬元 289 9 總成本費(fèi)用 萬元 65125 10 利潤總額 萬元 6585 11 所得稅 萬元 1646 12 項(xiàng)目建設(shè)期 年 2 13 借款償還期 年 3 含建設(shè)期 14 投資回收期 14.1 所得稅前 年 4.48 含建設(shè)期 14.2 所得稅后 年 4.99 含建設(shè)期 15 總投資收益率 % 38.84 16 盈虧平衡點(diǎn) % 59.57 17 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 17.1 所得稅前 % 42.42 全部投資 17.2 所得稅后 % 33.81 全部投資 18 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 12564 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 與分析 - - 2.1 防火鋁塑板 的 市場(chǎng)前景 預(yù)測(cè) 2.1.1 國內(nèi)市場(chǎng)前景 1、國內(nèi)建筑業(yè) 的 發(fā)展給環(huán)保節(jié)能建材帶來了無限商機(jī)。 2001 年以來，我國宏觀經(jīng)濟(jì)步入新一輪景氣周期，與建筑業(yè)密切相關(guān)的全社會(huì)固定資產(chǎn) 投資 （ FAI）總額增速持續(xù)在 15%以上的高位運(yùn)行，2003 至 2006 年全社會(huì)固定資產(chǎn) 投資 增速更是達(dá)到了 24%以上。建筑和安裝工程固定資產(chǎn) 投資 總額基本與全社會(huì)固定資產(chǎn) 投資 總額走勢(shì)相似，近幾年增速也維持在 25%左右 。由于我國全社會(huì)固定資產(chǎn) 投資 總額基本決定了建筑工程的市場(chǎng)規(guī)模，近年來 FAI持續(xù)高位，導(dǎo)致建筑業(yè)總產(chǎn)值及利潤總額增速也在 20%左右 的高位波動(dòng)。 2006 年，中國建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到40975.5億元，比上年 2005 年同期 增長 18.59%；利潤總額達(dá) 1071 億元，比 2005 年同期增長 18%。 2007 年，建筑業(yè)總產(chǎn)值 為 50018.62 億元，比2006年同期增長 20.4%，實(shí)現(xiàn)利潤總額 1561.1億元，比 2006年增長 30.9%；2008年 1-9月，建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 37552 億元，同比增長 22.8%，全國建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額 835億元，同比增長 26.8%。如此高速的行業(yè)利潤增長在近幾年行業(yè)持續(xù)高景氣中也實(shí)屬罕見。 2008 年國際金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，雖然尚未對(duì)我國建筑業(yè)造成明顯影響，但在 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下，全球建筑業(yè)日漸凋敝，房地產(chǎn)市場(chǎng)萎靡不振，相關(guān)行業(yè)如建材、家裝業(yè)日漸吃緊 ，建筑業(yè)出現(xiàn)暫時(shí)調(diào)整也在所難免 。然而，國家的宏 觀調(diào)控選 擇 了 以 建筑業(yè) 為重點(diǎn) ，將之作為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)之一， 為國內(nèi) 建筑 業(yè)新一輪的發(fā)展提供了 機(jī)遇 。 預(yù)計(jì) 2009 年建筑業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到約 72000 億元，增速為 16%。 （ 1） 建筑業(yè)在西部和東北地區(qū)市場(chǎng)有 較大 上升空間 - - 2008 年以來，東部地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)普遍不景氣，另外，奧運(yùn)會(huì)以后北京城區(qū)建筑市場(chǎng) 也 受到很大影響，由于國際大氣候等原因，廣東等南方市場(chǎng)也可能有所萎縮。但在這樣的背景之下，仍然出現(xiàn)了 2008年 1-8月份全國房地產(chǎn)投資高達(dá) 1.84 萬億元，同比增長 29.1%這個(gè)不可思議的數(shù)字。實(shí)際上，東部地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)， 近幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)過熱、房價(jià)虛高，房價(jià)理性下調(diào)是必然的。在西部和東北地區(qū)，由于原來房價(jià)基數(shù)比較低，所以仍然有上升空間，建筑業(yè)也有進(jìn)一步發(fā)展的有利趨勢(shì)。 （ 2） 外資從一線城市向二線城市轉(zhuǎn)移，為建筑企業(yè)帶來商機(jī) 中國的北京、上海、無錫、杭州、重慶和武漢等都是跨國大企業(yè)較為活躍的城市?，F(xiàn)在這些城市除了工業(yè)產(chǎn)品價(jià)格上漲以外，地價(jià)也在上漲，所以外商更愿意轉(zhuǎn)移到中國的二線城市去。實(shí)際上許多外資企業(yè)采取的策略是把區(qū)域總部設(shè)在北京、上海等重要城市，而把工廠、加工基地設(shè)在成本較低的二線城市。原因很簡單：一是地價(jià)低，二是人工工資 低，三是稅收優(yōu)惠。由此可見我國建筑企業(yè)也要采取“一手抓一線，一手開辟二線”的策略，一線市場(chǎng)的機(jī)遇不能放過，同時(shí)密切關(guān)注二線城市建筑市場(chǎng)動(dòng)向，外企將其工廠、加工基地向二線城市轉(zhuǎn)移，必須建造廠房、辦公樓和宿舍，對(duì)建筑企業(yè)來說都是商機(jī)。 （ 3） 災(zāi)后重建市場(chǎng)巨大 汶川地震后各地援建的活動(dòng)板房畢竟是過渡性的，四川省在今后幾年要新建 450 萬套房屋和數(shù)千所醫(yī)療機(jī)構(gòu)，所需資金巨大。我國將通過多種渠道籌集約 1 萬億元資金用于災(zāi)后重建 資金有保證，災(zāi)后重建市場(chǎng)將成為整個(gè)建筑行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。 （ 4） 城市化進(jìn)程的加快 - - 未來中國城市 化率將提高到 76%以上，城市對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率將達(dá)到 95%以上。都市圈、城市群、城市帶和中心城市的發(fā)展預(yù)示了我國城市化進(jìn)程的高速起飛，也為建筑業(yè)帶來更廣闊的市場(chǎng)。 隨著金融危機(jī)負(fù)面影響的減退和擴(kuò)大內(nèi)需效果的顯現(xiàn)， 建筑 業(yè)必將出現(xiàn)新一輪的大發(fā)展 ，這也給環(huán)保節(jié)能建材帶來了無限商機(jī)。目前， 我國每年城鄉(xiāng)新建房屋面積近 20 億平方米，其中 80%以上為高耗能建筑。 現(xiàn) 有建筑近 400 億平方米， 95%以上都屬于高能 耗建筑， 能源 利用率僅為 33%，落后發(fā)達(dá)國