品質(zhì)控制管理制度.doc

質(zhì)量控制管理制度1、目的為提高員工在工作過程中的質(zhì)量自主管理意識，加強(qiáng)質(zhì)量控制，將品質(zhì)控制過程異常及異常損失降到最低范圍，同時(shí)保證在處理品質(zhì)控制過程異常及發(fā)生異常損失時(shí)有章可循，本著“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享”的原則，制定本管理制度。2、范圍：適用于本公司所有與品質(zhì)控制及異常處理相相關(guān)的過程。3、職責(zé)3.1品質(zhì)部：負(fù)責(zé)在質(zhì)量控制異常發(fā)生的當(dāng)日，組織分析或填寫不合格處理報(bào)告；核算質(zhì)量異常損失金額，確認(rèn)責(zé)任人及處罰金額；驗(yàn)證異常改善的效果。3.2業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)以書面或電郵形式提供客戶抱怨的信息至品質(zhì)部。3.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)反饋各工序所出現(xiàn)的質(zhì)量異常信息和對質(zhì)量異常進(jìn)行分析處理及改善4、質(zhì)量異常損失的定義因供應(yīng)商/外協(xié)商或公司內(nèi)部員工主客觀原因違反作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量控制管理制度及供應(yīng)商/外協(xié)質(zhì)量保證協(xié)議的相關(guān)條款而產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失。5、質(zhì)量異常損失的核算方法責(zé)任承擔(dān)及賠償原則5.1供應(yīng)商/外協(xié)商的質(zhì)量異常損失核算：直接材料費(fèi)、PS版費(fèi)、外協(xié)加工費(fèi)、工時(shí)費(fèi)（以10元/小時(shí)計(jì)），將以上實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用相加。由供應(yīng)商/外協(xié)商賠償損失額的100%。5.2內(nèi)部的質(zhì)量異常損失核算：直接材料費(fèi)、PS版費(fèi)、外協(xié)加工費(fèi)，將以上實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用相加，由相關(guān)責(zé)任者共同賠償損失金額的50%。5.3內(nèi)部原因?qū)е碌挠唵吻窋?shù)或折價(jià)的質(zhì)量異常損失按直接材料成本計(jì)算，由相關(guān)責(zé)任者共同賠償損失金額的50%。5.4所有內(nèi)部的質(zhì)量異常損失賠償額上限以不超過責(zé)任員工當(dāng)月工資的1/3。6、質(zhì)量管控制度與管理責(zé)任規(guī)則6.1如現(xiàn)場QC檢驗(yàn)提出該批不合格需及時(shí)向品質(zhì)經(jīng)理匯報(bào)申判，當(dāng)品質(zhì)經(jīng)理確認(rèn)不可出貨時(shí)因貨期或其他原因降級使用或讓步放行，必須經(jīng)業(yè)務(wù)或品質(zhì)與客戶溝通同意或授權(quán)人員在品質(zhì)報(bào)告上簽名審批后方可使用或出貨，否則品質(zhì)不給予放行。6.2生產(chǎn)過程中QC員發(fā)現(xiàn)輕微質(zhì)量事故隱患，及時(shí)指出要求改善并作記錄，但機(jī)臺人員因質(zhì)量意識或技術(shù)等原因未能改善造成的一般性質(zhì)量事故(損失材料1000元以下為一般性質(zhì)量事故，超出1000元為重大質(zhì)量事故)，由機(jī)臺人員全部承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。6.3生產(chǎn)過程中QC員發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故隱患，及時(shí)指出改善并作記錄，但機(jī)臺人員未改善，而QC員未向生產(chǎn)或品質(zhì)主管匯報(bào)，造成重大質(zhì)量事故的，機(jī)臺承擔(dān)責(zé)任95%，QC員承擔(dān)責(zé)任5%進(jìn)行處理。6.4在下單前或生產(chǎn)前及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，未造成質(zhì)量事故的對責(zé)任人提出批評通告，并要求回復(fù)改善方案。6.5未經(jīng)過檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品私自取走生產(chǎn)或入庫造成質(zhì)量事故對責(zé)任人作行政處罰每次50元。6.6各個(gè)環(huán)節(jié)未按質(zhì)量規(guī)范操作存在質(zhì)量隱患，被QC或其他人員及時(shí)提出阻止不聽者作行政處罰每次50元。6.7未按質(zhì)量管控規(guī)范操作的要求及提供完整的資料信息導(dǎo)致品質(zhì)隱患被下一工序發(fā)現(xiàn)沒造成直接經(jīng)濟(jì)損失，同一個(gè)問題連續(xù)發(fā)生第3次未得到發(fā)改善的部門主管處罰50元，并提出書面改善措施方案提交于品質(zhì)跟進(jìn)驗(yàn)證處理，必要時(shí)提交于執(zhí)行副總協(xié)助處理。6.8如經(jīng)客戶或受權(quán)人審簽確認(rèn)之產(chǎn)品出現(xiàn)審簽錯(cuò)誤時(shí)由審簽人承擔(dān)100%責(zé)任。6.9各相關(guān)部門/班組應(yīng)制訂質(zhì)量控制目標(biāo)，將質(zhì)量異常損失列入部門經(jīng)理/主管的工作業(yè)績的考核。6.10如發(fā)生重大質(zhì)量異常損失，損失的直接成本金額超出5000元以上時(shí)，除責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任賠償損失外，須追究相關(guān)管理人員的管理責(zé)任，責(zé)任部門主管或經(jīng)理承擔(dān)賠償損失金額的15%，上限不超過500元；品質(zhì)相關(guān)管理人員承擔(dān)賠償損失金額的5%，上限不超過200元。7.0質(zhì)量異常損失責(zé)任承擔(dān)制度規(guī)則7.1業(yè)務(wù)/跟單：7.7.1因業(yè)務(wù)部提供的資料錯(cuò)，而生產(chǎn)部門憑資料無法發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故，由業(yè)務(wù)部承擔(dān)100%責(zé)任，如價(jià)格出現(xiàn)錯(cuò)誤：其中直接責(zé)任人80%；審核人20%。7.7.2因業(yè)務(wù)提供資料錯(cuò)(可發(fā)現(xiàn))，但由于生產(chǎn)部門工作粗心未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤而造成質(zhì)量事故的，業(yè)務(wù)承擔(dān)60%賠償，生產(chǎn)可發(fā)現(xiàn)部門承擔(dān)40%賠償。7.7.3所有客戶投訴或退貨業(yè)務(wù)部未提前通知品質(zhì)部確認(rèn)處理就此退回或補(bǔ)貨導(dǎo)致?lián)p失由責(zé)任人承擔(dān)100%責(zé)任。7.7.4PMC部核單發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)提供資料錯(cuò)誤，并及時(shí)指出和要求改正，并作相應(yīng)的異常記錄對上工序的作為月統(tǒng)計(jì)作業(yè)績評估。7.2開單組：7.2.1因開單員開錯(cuò)單，而生產(chǎn)部門憑施工單要求無法發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤造成的質(zhì)量事故，由開單員承擔(dān)直接責(zé)任70%；審核人承擔(dān)30%。7.2.2因開單員開出的施工單錯(cuò)誤(可發(fā)現(xiàn))，但由于生產(chǎn)部門工作粗心未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤而造成質(zhì)量事故的，開單組承擔(dān)70%責(zé)任，生產(chǎn)和品質(zhì)部門共承擔(dān)30%責(zé)任7.2.3開錯(cuò)單但材料可以完全使用或經(jīng)及時(shí)改正未造成損失的，發(fā)現(xiàn)部門人員提出統(tǒng)一提交品管部作相應(yīng)的異常記錄對責(zé)任工序的作為月統(tǒng)計(jì)業(yè)績評估。7.3電腦與版房：7.3.1 制版組排版時(shí)，錯(cuò)排、漏排、漏消等而造成印版不良，在生產(chǎn)前及時(shí)發(fā)現(xiàn)，未上機(jī)印刷的，責(zé)任歸電腦或者版房，直接責(zé)任人70%；校對人員承擔(dān)30%。7.3.2上述印版不良，在過程中未發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤造成質(zhì)量事故的，印前車間承擔(dān)責(zé)任70%，印刷機(jī)臺承擔(dān)責(zé)任20%，印刷IPQC承擔(dān)責(zé)任10%。7.4裁切及印刷簽首樣：7.4.1切紙切錯(cuò)原裝紙(包括膠片)、半成品、成品等，由操作人員承擔(dān)直接責(zé)任人100%；7.4.2但材料可以完全使用或經(jīng)及時(shí)改正未造成損失的，發(fā)現(xiàn)部門人員提出統(tǒng)一提交品管部作相應(yīng)的異常處理記錄對責(zé)任工序的作為月統(tǒng)計(jì)業(yè)績評估。7.4.3 印刷生產(chǎn)前必須由機(jī)長、主管（或生產(chǎn)經(jīng)理）和印刷QC聯(lián)名會簽首樣后，方可正式生產(chǎn)。如果沒有簽樣或簽名不全就正式生產(chǎn)的罰機(jī)長10元/次，第二次發(fā)生加倍處理；（夜班由機(jī)長和QC負(fù)責(zé)簽首樣）。7.4.3.1如因現(xiàn)場印刷QC離崗時(shí)間過長或串崗失職（超時(shí)：5分以上，以機(jī)長簽樣時(shí)間為準(zhǔn)）廷誤機(jī)臺確認(rèn)簽樣影響正常生產(chǎn)罰IPQC10元/次，并及時(shí)通知品質(zhì)組長或經(jīng)理到現(xiàn)場簽樣確認(rèn)，以免影響正常生產(chǎn)，第二次發(fā)生加倍處理。7.4.4因簽樣錯(cuò)造成質(zhì)量事故的，由簽樣相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，其中機(jī)長占70%，印刷QC占20%，審簽人占10%。7.4.5如簽錯(cuò)樣但可以降級使用或經(jīng)及時(shí)改正未造成損失的，發(fā)現(xiàn)部門人員提出統(tǒng)一提交品管部作相應(yīng)的異常處理記錄對責(zé)任工序的作為月統(tǒng)計(jì)業(yè)績評估。7.5后工序首樣：7.5.1機(jī)臺生產(chǎn)前必須由機(jī)長或組長和QC聯(lián)名確認(rèn)簽樣后方可正式生產(chǎn)，如沒有簽名或簽名確認(rèn)不全就正式生產(chǎn)的，罰機(jī)長10元/次，第二次發(fā)生加倍處理；（夜班由機(jī)長和QC負(fù)責(zé)簽首樣）。7.5.2 因簽樣錯(cuò)造成質(zhì)量事故的，由簽樣相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，其中組長（或主管）占20%，機(jī)長占70%， QC占10%。7.5.3包裝貼錯(cuò)標(biāo)簽或?qū)戝e(cuò)品名，導(dǎo)致客戶投訴或退貨造成的損失，按事后相關(guān)由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任，其中操作人員80%，班/組長15%。OQC5%，7.5.4包裝內(nèi)短數(shù)或多數(shù)(誤差超出3標(biāo)準(zhǔn))，被客戶投訴或扣款的，由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任，其中操作人員70%，班/組長20%，OQC 10%。7.5.5如簽錯(cuò)樣或其他錯(cuò)誤，但可以降級使用或經(jīng)及時(shí)改正未造成損失，發(fā)現(xiàn)部門人員提出統(tǒng)一提交品管部作相應(yīng)的異常處理記錄對責(zé)任工序的作為月統(tǒng)計(jì)業(yè)績評估。7.6倉儲/IQC：7.6.1 IQC因質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)或未發(fā)現(xiàn)，所收原料質(zhì)量不合格導(dǎo)致產(chǎn)品報(bào)廢而重新補(bǔ)單，要求供應(yīng)商按產(chǎn)生的100%賠償，同時(shí)對來料檢驗(yàn)員作業(yè)績評估考核或相應(yīng)的行政處理。7.6.2 倉庫因收貨、出貨點(diǎn)數(shù)不清或因保存不當(dāng)造成產(chǎn)品遺失或損壞導(dǎo)致補(bǔ)單，由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任，其中倉管人員80%，組長或主管20%。7.6.3倉庫因發(fā)錯(cuò)料造成損失生產(chǎn)未發(fā)現(xiàn)的由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任，其中倉庫80%，生產(chǎn)機(jī)臺承擔(dān)15%，QC承擔(dān)5%7.6.4倉庫因發(fā)錯(cuò)料造成未損失生產(chǎn)發(fā)現(xiàn)的按成本的折價(jià)由倉庫承擔(dān)100%責(zé)任7.7 采購：7.7.1沒有列入合格供應(yīng)商、訂錯(cuò)物料和未經(jīng)試用合格的物料，已采購回廠無法協(xié)商退回的供應(yīng)商的由采購組相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任，其中部門采購員承擔(dān)責(zé)任80%，主管承擔(dān)責(zé)任20%7.7.2由于供應(yīng)商來料不良IQC已出報(bào)告通知采購要求供應(yīng)商來我司檢討或作退貨處理，采購未及時(shí)處理導(dǎo)致廷停產(chǎn)或交期，采購承擔(dān)90%責(zé)任，IQC承擔(dān)10%責(zé)任。7.8客戶投訴/退貨：7.8.1客戶投訴或造成退貨由品質(zhì)主導(dǎo)相關(guān)部門協(xié)助調(diào)查實(shí)際原因?qū)ω?zé)任部門相關(guān)人員按以上5.2條款制度處理承擔(dān) (讓步放行除外)。7.8.2如因客戶提供資料有誤或其他客戶自身原因造成質(zhì)量損失，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向客戶收取，如客戶對損失承擔(dān)金額存有疑義（異議）要求協(xié)商的，原則上賠償金額不能低于直接成本費(fèi)用。對于無法收取或全額收取的損失費(fèi)用，必須由業(yè)務(wù)責(zé)任人編寫書面報(bào)告說明，業(yè)務(wù)經(jīng)理審批處理意見后交品管。8.0異常質(zhì)量損失處理報(bào)告的審核審批權(quán)限8.1單批異常質(zhì)量損失在2000元以下的處理報(bào)告，由品質(zhì)部經(jīng)理審批，單批損失異常超過2000元（含）以上的處理報(bào)告，需上報(bào)執(zhí)行副總審批。8.2對于無法收取的異常質(zhì)量損失，必須上報(bào)執(zhí)行副總審批。9.0異常質(zhì)量損失處理流程9.1由員工原因?qū)е碌漠惓Ｙ|(zhì)量損失處理流程9.1.1在異常質(zhì)量發(fā)生的當(dāng)日，由品質(zhì)填寫不合格處理報(bào)告，由相關(guān)責(zé)任部門協(xié)助配合分析，確認(rèn)責(zé)任人及損失處罰金額。9.1.2由品管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定改善措施，并跟進(jìn)改進(jìn)的效果。9.1.3每月匯總統(tǒng)計(jì)，提交人力資源部扣款，交財(cái)務(wù)部監(jiān)督落實(shí)情況。9.2由供應(yīng)商或外協(xié)商原因?qū)е碌漠惓Ｙ|(zhì)量損失處理流程9.2.1在異常質(zhì)量發(fā)生的當(dāng)日由品質(zhì)填寫供貨質(zhì)量反饋單，分析異常質(zhì)量發(fā)生的原因、造成的損失情況用其所需承擔(dān)的損失金額，并交采購人員或外協(xié)人員在1個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出反饋單。9.2.2采購人員或外協(xié)人員負(fù)責(zé)與供應(yīng)商、外協(xié)商溝通處理，并在反饋單發(fā)出的兩周內(nèi)完成回復(fù)意見，在此期間由品質(zhì)負(fù)責(zé)協(xié)助處理。9.2.3對于在供貨反饋單發(fā)出后的兩周內(nèi)沒有完成溝通處理的視為默認(rèn)，品質(zhì)直接將責(zé)任供應(yīng)商/外協(xié)商應(yīng)承擔(dān)的損失金額通知財(cái)務(wù)部在其應(yīng)付貨款中扣除。9.3由客戶原因?qū)е碌漠惓Ｙ|(zhì)量損失處理流程9.3.1在異常質(zhì)量發(fā)生的當(dāng)日，由品質(zhì)填寫不合格處理