承包商HSE自評估方案.doc

承包商HSE自評估實施方案按照廠自評估活動總體實施方案要求，開展承包商HSE管理自評估活動。通過自評估，檢查廠屬承包商HSE基礎管理工作中的存在問題，總結經驗，在下一步的安全管理工作中揚長避短，進一步提高承包商HSE管理工作水平。同時，摸索自評估活動方法，指導下步自評估工作的開展。一、主要工作（一）完成評估標準及方案編制。完成“承包商管理評估”標準及評估方案的編制。（二）開展承包商HSE管理評估1. 承包商HSE基礎管理制度自評估；2. 承包商HSE職責自評估；3. 承包商HSE管理臺賬自評估；4. 承包商現場HSE管理自評估；5. 承包商風險經歷、事件自評估。二、評估方法1. 承包商HSE管理自評估采用“編制評估標準收集資料符合性審查小組評議編制自評估報告”的步驟;2.以承包商為單元，對承包商的職能部門、專業(yè)隊（組）逐項開展評估。三、評估要求（一）對承包商各崗位HSE職責進行審查。評估內容：（1）崗位HSE職責是否健全，是否落實一崗雙責制。（2）崗位HSE職責是否完整，是否有職責不明、職責不清現象。（3）其它需要審核的問題。（二）管理制度審查評估內容：對照中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定相關要求進行評估。（1）制度完整性審查。對照相關標準、規(guī)范及油田制度要求對承包（施工）單位各項管理制度進行核對，查缺補漏，填報審查表和統(tǒng)計表。（2）制度正確性審查。對承包商HSE管理制度中條款的合規(guī)性進行審查，填報存在問題，匯總統(tǒng)計表。（3）制度執(zhí)行力審查。對照承包商的HSE管理制度，逐條審查落實情況，審查制度執(zhí)行情況，對不利于執(zhí)行、不符合現場管理實際的條款提出意見，填報統(tǒng)計表，并組織修改。重點檢查安全檢查制度、211工作法、直接作業(yè)環(huán)節(jié)、事故隱患排查、三違處罰、職業(yè)衛(wèi)生、特種設備法定監(jiān)督的執(zhí)行情況。（4）全面清點承包商HSE相關管理制度，目前哪些制度比較適應采氣廠HSE管理實際情況，哪些制度尚需要進一步修改完善，哪些制度已不再需要或不適用，還缺少哪些制度，哪些做法在相關HSE制度中需要進行固化。（三）HSE基礎管理評估評估內容：對照中原油田中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定相關要求進行評估。（1）重點評估各項 HSE基礎資料臺帳是否齊全、準確和規(guī)范；（2）驗證安全管理基礎工作是否正常有序開展，通過評估，發(fā)現存在的問題，提出改進意見。（四）現場HSE管理評估組織對承包商現場進行抽樣評估。評估內容：以承包商日常HSE檢查評審表為審查評估表，打分評估，通過評估，發(fā)現承包商管理上存在的問題，提出改進意見。（五）各類事件及風險經歷自評估對氣田投產以來承包商施工過程中發(fā)生的風險經歷進行評估。評估內容：統(tǒng)計、分析各類事件及風險經歷，對曾發(fā)生的事件和風險經歷進行全面梳理、統(tǒng)計和分類，并對事件進行剖析、歸納總結事件發(fā)生的原因。評估事件處置措施的適宜性，總結出好的做法，找出存在的問題，提出下步措施。四、組織機構廠成立承包商HSE管理自評估小組組 長：李存峰副組長：劉海濱組 員：元愛紅 何 洋 張 軍 李廣志 職 責：負責編制本小組評估活動實施方案，明確評估內容及人員；依照標準、制度及上級文件制定評估標準，收集評估資料，進行符合性審查，組織召開小組會議研究解決評估問題，編制小組評估報告，向領導小組進行匯報。五、時間安排活動時間：2012年10月21日至2012年11月31日，分為審查評估、統(tǒng)計分析和總結報告三個階段。（一）審查評估階段（2012年10月21日11月10日）1完成評估標準及方案編制，時間10月28日；2崗位HSE職責審查，時間11月2日；3管理制度審查，完成時間：11月5日；4HSE基礎管理評估，完成時間：11月7日；5現場HSE管理評估，完成時間：11月9日；6各類事件及風險經歷自評估，完成時間：11月12日；（二）統(tǒng)計分析階段（2012年11月1日11月8日）各承商收集審查評估表，填寫統(tǒng)計分析表，制定整改措施。（三）總結階段 （2012年11月15日-2012年11月30日） 1.收集整理審查評估表和統(tǒng)計分析表，交HSE辦公室匯總。2.編寫活動自評估報告，交HSE辦公室匯總。附件1：承包商HSE基礎管理制度完整性審查評估表附件2：承包商HSE基礎管理制度完整性統(tǒng)計表附件3：承包商HSE基礎管理制度自評估統(tǒng)計表附件4：承包商HSE職責自評估統(tǒng)計表附件5：承包商HSE資料臺賬完整性審查評估表附件6：承包商HSE資料臺賬完整性自評估統(tǒng)計表附件7：承包商HSE資料臺賬運行情況審查評估表附件8：承包商HSE資料臺賬運行情況統(tǒng)計表附件9：承包商現場HSE管理自評估統(tǒng)計表附件10：承包商事件自評估統(tǒng)計表附件11：承包商風險經歷自評估統(tǒng)計表16附件1 承包商 HSE基礎管理制度完整性審查評估表序號崗位HSE制度完整性評估引用標準完整性審查及存在問題改進意見備注1中油普光200974號中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定應建立的HSE規(guī)章制度至少應包含下列內容：安全生產崗位責任制、崗位安全操作規(guī)程、分包商HSE管理規(guī)定、事故管理及調查處理制度、設備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定、HSE檢查制度、隱患整改制度、培訓制度、例會制度、臺賬管理制度、工程項HSE考核制度等23填報單位： 填報人： 單位（科室）負責人： 附件2 承包商 HSE基礎管理制度完整性統(tǒng)計表序號單位應建立制度名稱依據應建立制度的主要內容備注1安全生產崗位責任制中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定示例2崗位安全操作規(guī)程中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定3分包商HSE管理規(guī)定中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定4事故管理及調查處理制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定5設備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定6HSE檢查制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定7隱患整改制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定8培訓制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定9例會制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定10臺賬管理制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定11工程項目HSE考核制度中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定填報單位： 填報人： 單位（科室）負責人： 附件3 承包商 HSE基礎管理制度自評估統(tǒng)計表序號單位廠、區(qū)制度名稱制定時間修訂情況制度執(zhí)行情況及存在問題改進意見備注1安全生產崗位責任制2崗位安全操作規(guī)程3分包商HSE管理規(guī)定4事故管理及調查處理制度5設備檢維修保養(yǎng)管理規(guī)定6HSE檢查制度7隱患整改制度8培訓制度9例會制度10臺賬管理制度11工程項目HSE考核制度填報單位： 填報人： 單位（科室）負責人： 附件4 承包商 HSE職責自評估統(tǒng)計表序號姓名職務制訂時間完整性審查意見及存在問題改進意見備注1XXX副經理2012年3月沒有明確“交通安全管理HSE職責”增加“交通安全管理職責”示例填報單位： 填報人： 單位（科室）負責人： 附件5 承包商 HSE資料臺賬完整性審查評估表序號崗位HSE制度完整性評估引用標準完整性審查及存在問題改進意見備注1中油普光200974號中原油田普光分公司承包商HSE管理規(guī)定HSE臺帳應有但不限于以下內容：1) HSE組織及文件；2) HSE會議及記錄；3) HSE檢查； 4) HSE教育； 5) 施工許可證； 6) 消防器材； 7) 污染物治理、排放臺帳；8) 環(huán)保設備、設施臺帳；9) 員工健康檔案； 10) 勞動防護用品發(fā)放；11) 應急演練；12) 事故管理；13) HSE考核；14）特種設備；15）外聘人員檔案及手續(xù)；16）特種作業(yè)施工票證臺賬；17）事故預案；18）分包商管理臺賬2填報單位： 填報人： 單位（科室）負責人： 附件6 承包商HSE資料臺賬完整性自評估統(tǒng)計表序號單位存在問題改進意見備注1填報單位： 填報人： 單位（科室）負責人： 附件7 承包商 HSE管理資料臺賬運行情況審查評估表序號單位資料臺賬運行管理標準資料臺賬名稱存在問題改進意見備注1填報單位： 填報人： 單位（科室）負責人： 附件8 承包商HSE管理資料臺賬運行情況統(tǒng)計表序號單位資料臺賬名稱存在問題改進意見備注11) HSE組織及文件2) HSE會議及記錄3) HSE檢查4) HSE教育5) 施工許可證6) 消防器材7) 污染物治理、排放臺帳8) 環(huán)保設備、設施臺帳9) 員工健康檔案10) 勞動防護用品發(fā)放11) 應急演練12) 事故管理13) HSE考核14）特種設備15）外聘人員檔案及手續(xù)16）特種作業(yè)施工票證臺賬17）事故預案18）分包商管理臺賬填報單位： 填報人： 單位（科室）負責人：