務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)茶葉加工廠項目建議書.doc

務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)茶葉加工廠項目建議書一、總論 1、項目名稱：務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)茶葉加工廠2、擬建地點：務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)3、建設(shè)性質(zhì)：新建 4、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模：年產(chǎn)高檔名優(yōu)茶100噸5、建設(shè)工期：2年6、概算投資：項目總投資1583.33萬元，其中固定資產(chǎn)投資1331.90萬元，流動資金251.43萬元。7、效益分析：年產(chǎn)精品名優(yōu)茶100噸，投產(chǎn)期年銷售收入4880.00萬元，年總成本3685.55萬元，年利潤總額（平均）805.19萬元，年銷售稅金及附加35.39萬元，年繳納所得稅201.30萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率25.99%（稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值2260.06萬元（稅后）。8、承辦單位概況：務(wù)川自治縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)全縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，縣委副書記任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，縣政府分管農(nóng)業(yè)的副縣長任副組長，各相關(guān)單位為成員單位，下設(shè)辦公室于縣農(nóng)林畜牧局，縣農(nóng)林畜牧局局長兼任辦公室主任。二、項目建設(shè)背景 1、建設(shè)的必要性分析為認(rèn)真貫徹中共貴州省委、貴州省人民政府關(guān)于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見（黔黨發(fā)20076號）和中共遵義市委、遵義市人民政府關(guān)于加快實施百萬畝茶業(yè)工程的意見（遵發(fā)200710號）文件精神，務(wù)川自治縣立足優(yōu)越的自然資源，經(jīng)多方論證，決定把生態(tài)茶葉產(chǎn)業(yè)作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)來抓，研究出臺了中共務(wù)川自治縣委、務(wù)川自治縣人民政府關(guān)于加快實施10萬畝茶業(yè)工程的意見(務(wù)黨發(fā)20087號)綱領(lǐng)性文件，在科學(xué)發(fā)展觀的指導(dǎo)下，按照“抓基地、創(chuàng)規(guī)模、扶龍頭、樹品牌”的發(fā)展思路，充分抓住中央財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)支農(nóng)資金發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)（20082010年）項目的機(jī)遇（我縣為全省10個縣之一），在黃都、涪洋、都濡、豐樂、分水、濯水、蕉壩、紅絲、茅天9個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）規(guī)劃發(fā)展茶園面積10萬畝（目前我縣已建無性系良種茶園9.94萬畝，已基本完成規(guī)劃任務(wù)），實現(xiàn)產(chǎn)值2.5億元以上，成為農(nóng)民增收致富的又一支柱產(chǎn)業(yè)。務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展從2007年秋開始至今，全鎮(zhèn)共建設(shè)茶園6380.94畝，涉及8個村1587戶茶農(nóng)，2011年初摘茶青和可摘茶青茶園面積達(dá)700畝，預(yù)計2012年春，初摘茶青和可摘茶青茶園面積可達(dá)0.3萬余畝，2013年可全部投產(chǎn)。務(wù)川自治縣都濡鎮(zhèn)現(xiàn)已建茶青交易場1個，已修建茶區(qū)公路3.5公里。在市場營銷方面，務(wù)川自治縣現(xiàn)有2家進(jìn)入市場銷售公司的茶產(chǎn)品已廣泛受到消費(fèi)者的青睞和業(yè)內(nèi)人士的高度評價。2家公司生產(chǎn)加工的茶葉產(chǎn)品在各類茶博會已獲得5個獎項，已實現(xiàn)年銷售收入390萬元。2、建設(shè)條件分析都濡鎮(zhèn)是務(wù)川自治縣政治、經(jīng)濟(jì)文化的中心，是對外開放的窗口，全鎮(zhèn)282平方公里，耕地面積64771畝，其中田21455畝，旱地43116畝，林地11524畝，平均海拔750米，全鎮(zhèn)轄12個行政村，3個社區(qū)，130個村民小組，13個居民小區(qū)，共18644戶，72441人，其中非農(nóng)業(yè)戶口群眾8049戶、30860人，農(nóng)業(yè)戶口群眾10595戶、41581人，大部分群眾是仡佬族、苗族，還有少部分土家族、漢族群眾，是個典型的多民族聚居地。該鎮(zhèn)無任何污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，鎮(zhèn)內(nèi)土壤以黃壤為主，PH值在4.5-6.5之間，有機(jī)質(zhì)含量大部分在2%左右，屬宜茶地區(qū)，為茶葉生產(chǎn)提供了良好的自然環(huán)境。務(wù)川自治縣出臺務(wù)黨發(fā)20087號、務(wù)府發(fā)200814號、務(wù)委專議200813號、務(wù)府發(fā)200826號、務(wù)黨發(fā)200913號、務(wù)黨發(fā)201017號等一系列文件，明確加快引進(jìn)、大力扶持涉茶加工企業(yè)茶葉生產(chǎn)配套設(shè)施優(yōu)惠政策：對購買農(nóng)機(jī)具（含茶葉加工機(jī)械設(shè)備）進(jìn)行補(bǔ)助；明確茶葉加工廠建設(shè)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；茶葉加工企業(yè)水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)先安排；茶葉加工廠用地規(guī)定；出臺茶葉加工廠納稅財政獎勵、收費(fèi)優(yōu)惠等。3、產(chǎn)品市場預(yù)測 世界茶葉市場曾經(jīng)是紅茶的天下，紅綠茶比例為9:1。近年來由于國際市場對紅碎茶的需求量減少，印度、肯尼亞及斯里蘭卡等國紅碎茶的品質(zhì)比我國紅碎茶品質(zhì)好，我國紅碎茶出口量銳減。但近10年來，由于綠茶和特種綠茶中兒茶素等成分對提高人體免疫力、抗氧化、降血壓、降血脂及預(yù)防糖尿病、癌癥等功能保健作用進(jìn)一步為醫(yī)學(xué)界所證實，美、歐、俄等飲紅茶國家有逐步改飲綠茶之趨勢，近10年來，這些國家的綠茶進(jìn)口量逐年增加。我國是世界第一產(chǎn)茶大國，也是世界茶葉出口大國。2009年茶園面積達(dá)到161.3萬公頃，茶葉產(chǎn)量達(dá)到116.5萬噸，出口28.9萬噸，其中綠茶出口22.4萬噸，排名世界產(chǎn)銷前列。我國是傳統(tǒng)的綠茶消費(fèi)國，綠茶占整個消費(fèi)量的70以上，另一方面，隨著人們的生活水平的提高，對茶葉的消費(fèi)趨勢也有了很大的變化，對中高檔茶葉，特別是特種綠茶的名茶消費(fèi)逐年增加。統(tǒng)計表明，2008年全國名優(yōu)茶產(chǎn)量增加12。其中名優(yōu)綠茶占90。因此，茶葉消費(fèi)勢必還有一個較大的增長。2009年全國茶葉總產(chǎn)量116.5萬噸中名優(yōu)綠茶產(chǎn)量43.5萬噸，名優(yōu)茶產(chǎn)值越240億元。因此，產(chǎn)品主要以高檔名優(yōu)綠茶的生產(chǎn)、加工及營銷。本項目年產(chǎn)名優(yōu)茶100噸，按單價48.8萬元噸計，產(chǎn)品銷售收入可達(dá)4880萬元。三、產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模1、產(chǎn)品方案名 稱年產(chǎn)量（噸）單價（萬元）產(chǎn)品銷售收入（萬元）名優(yōu)茶10048.804880.00合 計4880.002、建設(shè)規(guī)模及確定理由針對該鎮(zhèn)茶葉生產(chǎn)的現(xiàn)狀，抓好具有一定規(guī)模茶葉加工廠的建設(shè)的建設(shè)，滿足該鎮(zhèn)茶葉初加工的需求，保證鮮葉及時加工、不積壓、不損傷、不紅變。本項目年產(chǎn)100噸高檔名優(yōu)茶工程建設(shè)為主，配套實施土建、配套公用工程和產(chǎn)品質(zhì)量自查體系等，實現(xiàn)年產(chǎn)100噸的名優(yōu)茶的生產(chǎn)和銷售目標(biāo)。四、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 1、生產(chǎn)方法 茶葉加工廠從茶青交易市場收購茶青，茶葉加工嚴(yán)格執(zhí)行務(wù)川仡佬族苗族自治縣無公害茶葉加工規(guī)范，開展茶葉生產(chǎn)基地的GAP認(rèn)證、ISO9000（質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系）、ISO14000（環(huán)境管理和環(huán)境保證體系）和HACCP（危害分析與關(guān)鍵控制點體系）認(rèn)證，適應(yīng)全球化的茶葉市場競爭，逐步建立質(zhì)量安全追溯制度，實施全程質(zhì)量安全控制。2、工藝技術(shù)與流程 （1）名茶生產(chǎn)工藝條（針）形名茶加工工藝鮮葉攤放殺青攤涼揉捻初烘包裝成品揀剔提香烘焙整形理條卷曲形名茶加工工藝鮮葉攤放殺青攤涼揉捻初烘包裝成品揀剔提香提毫烘焙雙鍋曲毫（2）優(yōu)質(zhì)綠茶生產(chǎn)工藝 （二）主要設(shè)備方案 1、新增工藝設(shè)備表序號設(shè)備名稱及型號單位數(shù)量備注一清潔化生產(chǎn)線1FX50風(fēng)選機(jī)套32LZ60/11振動理條機(jī)臺63ZDC11A輸送振動槽臺24LZ60/8振動理條機(jī)臺65LH60D六角輝干機(jī)臺46鮮葉輸送機(jī)臺27150熱風(fēng)殺青機(jī)套28皮帶輸送機(jī)臺29TL60單層反攤涼機(jī)臺210ZDC24輸送振動槽臺211R40揉捻機(jī)套612ZDC23B輸送振動槽臺213輸送機(jī)臺214JW50解塊機(jī)臺315ZDC23B輸送振動槽臺316H941烘焙機(jī)臺817H6烘干機(jī)臺218TH6.0提香機(jī)臺619H941烘焙機(jī)加熱器臺620H6烘干機(jī)電加熱器開關(guān)柜個221各種電器箱二冷庫設(shè)備22冷凝機(jī)組套123冷風(fēng)機(jī)臺424冷庫風(fēng)套425空氣幕風(fēng)道套326節(jié)能變壓器套127自藉減壓起動柜套128電器總柜套129儀表及管道管件等套12、新增質(zhì)檢儀器設(shè)備表序號儀器名稱單位數(shù)量備注一農(nóng)殘檢測儀器主要用于農(nóng)殘檢測1旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器臺1濃縮2離心機(jī)臺1樣品離心凈化3高速勻漿機(jī)臺1勻漿提取4氣相色譜儀臺1測定不同類農(nóng)藥5液相色譜儀臺1紫外檢測6電子分析天平臺1萬分之一7電子分析天平臺1十分之一8化學(xué)工作站臺1數(shù)據(jù)處理9農(nóng)藥殘留速測儀臺1速測10液相色譜儀臺1氨基甲酸脂類農(nóng)藥分析11氣質(zhì)聯(lián)用儀臺1樣品定性分析12自動進(jìn)樣器臺1自動進(jìn)樣二土壤檢測儀器套1三生化萬分分析儀器套1（三）工程方案 1、建筑物、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案（附平面規(guī)劃簡圖） 征地30畝，完成4400 加工車間、庫房、辦公樓、實驗室、道路等土建工程的建設(shè)。配套實施名優(yōu)茶加工所需的水、電、路、綠化、信息網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保等公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2、建筑安裝工程量及“三材”（水泥、鋼筋、木材）用量估算 加工車間：一棟，單層廠房，平面尺寸20m40m，建筑面積800，結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。原料庫：一棟，單層，平面尺寸10m30m，建筑面積300，結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。成品及包裝物料庫：一棟，單層，平面尺寸10m30m，建筑面積300，結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。辦公樓及職工宿舍：一棟，雙層，平面尺寸35m20m，建筑面積1400，結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。3、主要建、構(gòu)筑物工程一覽表工程性質(zhì)工程名稱建設(shè)規(guī)模（）主要生產(chǎn)工程茶葉加工車間800輔助生產(chǎn)工程原料庫300成品及包裝物料庫300化驗、檢測室100機(jī)電維修房50鍋爐房50辦公樓、職工宿舍1400廠區(qū)道路及附屬工程1400五、項目實施進(jìn)度1、前期工作進(jìn)度安排已完成項目可行性研究報告。2、工程建設(shè)進(jìn)度安排序號建設(shè)內(nèi)容2011年2012年2013年2014年2015年1可研論證 2工程設(shè)計及招標(biāo) 3土建工程 4設(shè)備采購安裝 5人員培訓(xùn) 6試產(chǎn) 7投產(chǎn) 3、建設(shè)工期：2年六、投資估算及資金籌措 （一）投資估算 1、建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算表序號名稱投資估算（萬元）一固定資產(chǎn)1151.91建筑工程費(fèi)9202設(shè)備購置費(fèi)211.93安裝工程費(fèi)204其他費(fèi)用二無形資產(chǎn)1401技術(shù)202土地使用權(quán)120三預(yù)備費(fèi)401基本預(yù)備費(fèi)402漲價預(yù)備費(fèi)合 計1331.92、流動資金估算：251.43萬元。3、投資估算表 項 目 總 投 資 1583.33萬元其中：固定資產(chǎn)投資 1331.90萬元鋪底流動資金 251.43萬元（二）資金籌措：由投資方獨(dú)資新建。七、效益分析 （一）經(jīng)濟(jì)效益 1、銷售收入估算項目達(dá)產(chǎn)后，正常生產(chǎn)年份銷售收入為4880.00萬元。產(chǎn)品上交增值稅，銷薦稅率17%，進(jìn)項稅率10%，其它均為17%；城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅率5%，教育附加費(fèi)3%。所得稅稅率按25%計算。正常生產(chǎn)年份的銷售稅金及附加為35.39萬元。2、成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項成本估算表） 項目在計算期內(nèi)的年均總成本費(fèi)用為3685.55萬元。3、利潤與稅收分析 正常生產(chǎn)期內(nèi)：年利潤總額為805.19萬元。年凈利潤為603.90萬元。4、投資回收期 靜態(tài)投資回收期4.9年（稅后，含建設(shè)期）。5、投資利潤率 財務(wù)內(nèi)部收益率25.99%（稅后），財務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）2260.06萬元（稅后）。（二）社會效益 1、通過本項目的實施，新增240個長期就業(yè)崗位，季節(jié)性采茶工2000余人，使6000人次的茶農(nóng)得到相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，2000戶茶農(nóng)增收致富。2、通過本項目茶葉清潔化生產(chǎn)加工，對于保證食品安全，提高務(wù)川茶葉的知名度，提高務(wù)川茶葉的附加值和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益效果顯著。3、茶葉資源消耗少，增收作用明顯，是關(guān)聯(lián)度強(qiáng)、附加值高、帶動力強(qiáng)的綠色產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策，可以使廣大農(nóng)民迅速走上“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬?！敝罚哂酗@著的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。八