錦文砂石廠制度匯編(1份、膠裝、藍封).doc

修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 安全標準化體系文件安全標準化體系文件 版版 次 第一版次 第一版 起草人 起草人 審核人 審核人 審批人 審批人 2013 5 發(fā)布發(fā)布 2013 6 實施實施 小型露天采石場安全標準化體系文件 目錄 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 I 目目 錄錄 第第 1 1 章章 綜述綜述 1 1 1 目標與承諾目標與承諾 1 2 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 2 3 3 安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障 3 4 4 風險管理風險管理 7 5 5 安全教育與培訓安全教育與培訓 10 6 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 11 7 7 設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備設(shè)施安全管理 12 8 8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理 13 9 9 安全投入與工傷保險安全投入與工傷保險 16 10 10 檢查 處理與應(yīng)急檢查 處理與應(yīng)急 16 11 11 事故 事件報告 調(diào)查與分析事故 事件報告 調(diào)查與分析 20 12 12 績效測量與評價績效測量與評價 21 第第 2 2 章章 安全生產(chǎn)責任制匯編安全生產(chǎn)責任制匯編 23 1 1 礦長安全生產(chǎn)責任制 礦長安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 01XWX JW 2013 01 23 2 2 安全副礦長安全生產(chǎn)責任制 安全副礦長安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 02XWX JW 2013 02 23 3 3 生產(chǎn)副礦長安全生產(chǎn)責任制 生產(chǎn)副礦長安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 03XWX JW 2013 03 24 4 4 專職安全管理員安全生產(chǎn)責任制 專職安全管理員安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 04XWX JW 2013 04 24 5 5 技術(shù)負責人安全生產(chǎn)責任制 技術(shù)負責人安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 05XWX JW 2013 05 25 6 6 班 組 長安全生產(chǎn)責任制 班 組 長安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 06XWX JW 2013 06 26 7 7 電工安全生產(chǎn)責任制 電工安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 07XWX JW 2013 07 26 8 8 電焊 割 工安全生產(chǎn)責任制 電焊 割 工安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 08XWX JW 2013 08 27 9 9 氣焊 割 工安全生產(chǎn)責任制 氣焊 割 工安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 09XWX JW 2013 09 28 10 10 爆破工安全生產(chǎn)責任制 爆破工安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 10XWX JW 2013 10 29 11 11 爆破警戒人員安全生產(chǎn)責任制 爆破警戒人員安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 11XWX JW 2013 11 30 12 12 民爆物品管理員安全生產(chǎn)責任制 民爆物品管理員安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 12XWX JW 2013 12 30 13 13 看庫員崗位責任制 看庫員崗位責任制 XWX JW 2013 13XWX JW 2013 13 31 14 14 空壓機司機安全生產(chǎn)責任制 空壓機司機安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 14XWX JW 2013 14 32 15 15 裝載機司機安全生產(chǎn)責任制 裝載機司機安全生產(chǎn)責任制 XWX JW 2013 15XWX JW 2013 15 32 第第 3 3 章章 安全規(guī)章制度匯編安全規(guī)章制度匯編 34 1 1 安全生產(chǎn)目標管理制度 安全生產(chǎn)目標管理制度 XWX JW 2013 16XWX JW 2013 16 34 2 2 法律法規(guī)意識識別 提升 跟蹤管理制度 法律法規(guī)意識識別 提升 跟蹤管理制度 XWX JW 2013 17XWX JW 2013 17 35 3 3 法律法規(guī)與其它要求獲取 評審 更新管理制度 法律法規(guī)與其它要求獲取 評審 更新管理制度 XWX JW 2013 18XWX JW 2013 18 37 4 4 法律法規(guī)與其它要求融入標準化管理制度 法律法規(guī)與其它要求融入標準化管理制度 XWX JW 2013 19XWX JW 2013 19 39 5 5 安全生產(chǎn)責任制制定 溝通 評審與績效測量管理制度 安全生產(chǎn)責任制制定 溝通 評審與績效測量管理制度 XWX JW 2013 20XWX JW 2013 20 41 6 6 安全生產(chǎn)責任制管理制度 安全生產(chǎn)責任制管理制度 XWX JW 2013 21XWX JW 2013 21 43 7 7 安全會議制度 安全會議制度 XWX JW 2013 22XWX JW 2013 22 44 8 8 安全記錄與檔案管理制度 安全記錄與檔案管理制度 XWX JW 2013 23XWX JW 2013 23 46 9 9 安全認可與獎懲制度 安全認可與獎懲制度 XWX JW 2013 24XWX JW 2013 24 47 小型露天采石場安全標準化體系文件 目錄 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 II 10 10 內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度 內(nèi)部溝通與外部聯(lián)系制度 XWX JW 2013 25XWX JW 2013 25 48 11 11 標準化系統(tǒng)評審制度 標準化系統(tǒng)評審制度 XWX JW 2013 26XWX JW 2013 26 50 12 12 供應(yīng)商 承包商選擇 評價與管理制度 供應(yīng)商 承包商選擇 評價與管理制度 XWX JW 2013 27XWX JW 2013 27 52 13 13 危險源辨識與風險評價管理制度 危險源辨識與風險評價管理制度 XWX JW 2013 28XWX JW 2013 28 53 14 14 安全培訓與管理制度 安全培訓與管理制度 XWX JW 2013 29XWX JW 2013 29 55 15 15 培訓需求識別制度 培訓需求識別制度 XWX JW 2013 30XWX JW 2013 30 58 16 16 設(shè)計管理制度 設(shè)計管理制度 XWX JW 2013 31XWX JW 2013 31 59 17 17 采礦工藝管理制度 采礦工藝管理制度 XWX JW 2013 32XWX JW 2013 32 60 18 18 運輸系統(tǒng)管理制度 運輸系統(tǒng)管理制度 XWX JW 2013 33XWX JW 2013 33 66 19 19 防滅火管理制度 防滅火管理制度 XWX JW 2013 34XWX JW 2013 34 67 20 20 設(shè)備設(shè)施管理制度 設(shè)備設(shè)施管理制度 XWX JW 2013 35XWX JW 2013 35 69 21 21 設(shè)備設(shè)施維護管理制度 設(shè)備設(shè)施維護管理制度 XWX JW 2013 36XWX JW 2013 36 71 22 22 邊坡安全管理制度 邊坡安全管理制度 XWX JW 2013 37XWX JW 2013 37 74 23 23 勞保用品管理制度 勞保用品管理制度 XWX JW 2013 38XWX JW 2013 38 75 24 24 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 XWX JW 2013 39XWX JW 2013 39 77 25 25 職業(yè)危害預(yù)防制度 職業(yè)危害預(yù)防制度 XWX JW 2013 40XWX JW 2013 40 80 26 26 交接班管理制度 交接班管理制度 XWX JW 2013 41XWX JW 2013 41 82 27 27 安全生產(chǎn)費用投入管理制度 安全生產(chǎn)費用投入管理制度 XWX JW 2013 42XWX JW 2013 42 83 28 28 工傷保險保障制度 工傷保險保障制度 XWX JW 2013 43XWX JW 2013 43 86 29 29 安全檢查制度 安全檢查制度 XWX JW 2013 44XWX JW 2013 44 88 30 30 糾錯與預(yù)防措施保障制度 糾錯與預(yù)防措施保障制度 XWX JW 2013 45XWX JW 2013 45 90 31 31 安全警示標志及作業(yè)環(huán)境管理制度 安全警示標志及作業(yè)環(huán)境管理制度 XWX JW 2013 46XWX JW 2013 46 92 32 32 事故隱患排查整改制度 事故隱患排查整改制度 XWX JW 2013 47XWX JW 2013 47 93 33 33 事故 事件報告與調(diào)查處理制度 事故 事件報告與調(diào)查處理制度 XWX JW 2013 48XWX JW 2013 48 94 34 34 事故 事件統(tǒng)計分析管理制度 事故 事件統(tǒng)計分析管理制度 XWX JW 2013 49XWX JW 2013 49 95 35 35 事故 事件回顧管理制度 事故 事件回顧管理制度 XWX JW 2013 50XWX JW 2013 50 97 36 36 安全績效監(jiān)測制度 安全績效監(jiān)測制度 XWX JW 2013 51XWX JW 2013 51 99 37 37 標準化體系內(nèi)部評審制度 標準化體系內(nèi)部評審制度 XWX JW 2013 52XWX JW 2013 52 101 38 38 特種作業(yè)人員管理制度 特種作業(yè)人員管理制度 XWX JW 2013 53XWX JW 2013 53 104 39 39 其它相關(guān)管理制度 其它相關(guān)管理制度 XWX JW 2013 54XWX JW 2013 54 104 第第 4 4 章章 安全技術(shù)操作規(guī)程匯編安全技術(shù)操作規(guī)程匯編 106 1 1 電工安全操作規(guī)程 電工安全操作規(guī)程 XWX JW 2013 55XWX JW 2013 55 106 2 2 爆破員安全操作規(guī)程 爆破員安全操作規(guī)程 XWX JW 2013 56XWX JW 2013 56 108 3 3 裝載機司機安全操作規(guī)程 裝載機司機安全操作規(guī)程 XWX JW 2013 57XWX JW 2013 57 109 4 4 其它相關(guān)崗位安全操作規(guī)程 其它相關(guān)崗位安全操作規(guī)程 XWX JW 2013 58XWX JW 2013 58 110 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 1 第第 1 1 章章 綜述綜述 我單位標準化領(lǐng)導小組按照 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 導則 AQ2007 1 2006 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 小型露天采石場實施指 南 AQ2007 5 2006 小型露天采石場安全標準化評分辦法 的要求 整理 編寫了安全標準化體系文件資料 現(xiàn)編寫的資料基本齊全 記錄基本完整 下 面就小型露天采石場實施指南中每個要素的文件資料情況進行簡單的敘述 1 1 目標與承諾目標與承諾 1 安全生產(chǎn)目標管理制度 設(shè)立安全生產(chǎn)目標時考慮 管理評審結(jié)果 風險評價結(jié)果 生產(chǎn)和過程績效 自我評估結(jié)果 安全生產(chǎn)目標包含 指定安全生產(chǎn)目標管理人員 定期向員工通報安全生 產(chǎn)目標的完成情況 改進安全生產(chǎn)管理制度和方法 降低事件的頻率 嚴重性 和其他損失 對目標的完成情況進行系統(tǒng)分析并提出相應(yīng)的整改措施 針對安全生產(chǎn)目標與指標的設(shè)立 溝通 回顧等確定人員與職責 為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供下列資源 人力資源 財力資源 物力 資源 技術(shù)資源 每年都設(shè)立量化的安全生產(chǎn)目標與指標 并對重大事故 傷亡 隱患整改 行等制定了相應(yīng)的指標 制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃 對安全生產(chǎn)目標和指標的實施 計劃 執(zhí)行情況進行監(jiān)測 在必要時對安全生產(chǎn)目標和指標進行及時的修正或 更新 評價各級管理層完成其安全生產(chǎn)目標與指標的制度 完成安全生產(chǎn)目標和 指標的監(jiān)測系統(tǒng) 對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況定期進行監(jiān)測 安全生產(chǎn) 目標和指標及其完成情況與員工定期進行溝通 并讓員工知道企業(yè)安全生產(chǎn)目 標的完成受其個人行為的影響 2 安全生產(chǎn)目標與指標完成情況的評價制度 是對各級管理層的安全 生產(chǎn)目標與指標完成情況的評價制度 3 年度安全生產(chǎn)責任狀 安全生產(chǎn)目標與指標向各車間班組分解 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 2 4 實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃 制定實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指 標的實施計劃 5 安全生產(chǎn)目標和指標考核辦法 對安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃 執(zhí)行情況進行監(jiān)測 2 2 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 1 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識識別與提升制度 識別 提升 跟蹤 建立識別 獲取 評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度 確 定負責安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進行識別 獲取 宣傳 評審與更新的 部門 人員及其職責 指定人員對本礦內(nèi)所有員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行調(diào)查 定期 了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求 定期向當?shù)匕踩O(jiān)管部門獲 取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī) 最新版本 與其他要求 并將其融入到相應(yīng)的管 理制度及其標準化系統(tǒng) 適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單 識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括 法律 行政法規(guī) 部門規(guī)章 地方法規(guī) 國家和行業(yè)標準 規(guī)范性文件及其他要求 根據(jù)調(diào)查情況制定員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃 對員工安全生 產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃進行跟蹤 按計劃實施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升的 比例 有效跟蹤安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動的比例 2 員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況調(diào)查表 對本礦全體員工進行調(diào) 查 3 員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識的提升計劃 根據(jù)識別調(diào)查情況制定 按所識別的需求為員工提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓 培訓時 特別針對下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容 培訓要求 法律法規(guī)要求的員工測試 危害識別要求 個體防護用品要求 記錄保持和報告要求 許可要求 監(jiān)測要 求 4 法律法規(guī)變化管理制度 確定識別 獲取 評審與更新安全生產(chǎn)法 律法規(guī)與其他要求的部門 人員及其職責 識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 的需求 獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道 識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括 法律 行政法規(guī) 部門規(guī)章 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 3 地方法規(guī) 國家和行業(yè)標準 規(guī)范性文件及其他要求 對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行識別 獲取 宣傳 評審與更新 當 國家相關(guān)法律法規(guī)與其他要求發(fā)生變化時 及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求的清單 及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng) 新 的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到識別 獲取 評審與更新的比例 當國家相關(guān)法律法規(guī)與其他要求發(fā)生變化時 變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求相關(guān)的標準化系統(tǒng)得以更新的比例 5 適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單 及文本 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求包括 法律 行政法規(guī) 部門規(guī)章 地方法 規(guī) 國家和行業(yè)標準 規(guī)范性文件及其他要求 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性包括 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn) 責任制與規(guī)章制度 將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全規(guī)程 將其規(guī)定寫入員工 安全操作規(guī)程 將其規(guī)定融入風險評價 檢查等活動或過程中 6 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)定 責任部門 人員及其職責 按所識別的需求為員工提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓 7 更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單 及文本 8 培訓記錄 記錄本章節(jié)需要培訓的主要內(nèi)容 按所識別的需求為員 工提供安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓 培訓時與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求包括 法律法規(guī)要求的員工測試 危害識別 要求 個體防護用品要求 記錄保持和報告要求 許可要求 監(jiān)測要求 3 3 安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)組織保障 1 安全生產(chǎn)責任制管理制度 是安全生產(chǎn)責任制的制定 溝通 培訓 評審與績效測量的管理制度 安全生產(chǎn)責任制的制定必須符合安全生產(chǎn)法律法 規(guī)與其他要求的規(guī)定 對安全生產(chǎn)責任制的制定 溝通 培訓與評審的責任部 門 人員職責進行規(guī)定 同時必須制定主要負責人 安全生產(chǎn)管理人員 其他 崗位的職責 主要負責人的安全生產(chǎn)職責包括 依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立安全生產(chǎn)規(guī) 章制度和操作規(guī)程 保證安全生產(chǎn)投入的有效實施 督促 檢查安全生產(chǎn)工作 及時消除生產(chǎn)安全事故隱患 組織制定并實施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 及 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 4 時 如實報告生產(chǎn)安全事故 對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行年度評審 主要負責人及安全生產(chǎn)管理人員參與下列安全生產(chǎn)活動 制定目標與承諾 確保實現(xiàn)目標所需資源 在日常會議討論安全生產(chǎn)問題 與員工一起討論安全 生產(chǎn)問題 至少每季度檢查 1 次 對安全生產(chǎn)規(guī)章制度的制定與評審 對安全 生產(chǎn)責任制進行考核 考核的有效性包括 至少每季度考核 1 次 要針對崗位 的職責逐項進行量化考核 考核結(jié)果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤 考核過 程認真細致 考核結(jié)果客觀公證 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施 參加 安全生產(chǎn)委員會會議 至少每年評審 1 次安全生產(chǎn)規(guī)章制度以標準化系統(tǒng) 參 與風險評價 參與標準化系統(tǒng)評價 參與安全生產(chǎn)培訓 認可安全生產(chǎn)表現(xiàn) 參與安全生產(chǎn)檢查 參與安全生產(chǎn)事故 事件調(diào)查 至少每月回顧糾正行動 主要負責人及安全生產(chǎn)管理人員參與上述所有安全生產(chǎn)的活動的比例 2 會議記錄 和 活動記錄 安全會議的效果包括 評估安全生產(chǎn)狀況 研究解決重大安全生產(chǎn)問題 就員工所關(guān)心的安全問題進行討論 溝通 對下一階段安全生產(chǎn)工作作出部署 會議成效得到員工普遍認同并積極響應(yīng) 3 安全生產(chǎn)承諾書 管理層對安全生產(chǎn)的承諾 人員配置 資金支持 管理層對安全生產(chǎn)活動的參與等 4 各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況考核表 5 安全管理機構(gòu)管理制度 對安全管理機構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求 任命的更新 任命書等要求 對安全生產(chǎn)委員會的人員構(gòu)成 會議組織 記錄 等規(guī)定 要求安全生產(chǎn)委員會定期開會 審查安全工作進展和確定方案 協(xié)調(diào) 解決存在的安全問題 主要負責人 安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會成員 接受安全生產(chǎn)培訓和考核合格 按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全 生產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)委員會的活動 培訓程序評估 變化管理流程 檢查系統(tǒng) 職業(yè) 衛(wèi)生監(jiān)測 事故調(diào)查 標準化規(guī)范評價 系統(tǒng)評審 風險評價 內(nèi)部評價 6 關(guān)于任命安全生產(chǎn)管理人員的通知 最高管理者書面任命下列職位 在高級管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表 安全生產(chǎn)管理人員 員工代表 消防負責人 急救員 事故調(diào)查員 法律法規(guī)需增加的職位 與風險及其評估 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 5 相關(guān)的職位 安全生產(chǎn)管理人員必須具備的能力包括 了解有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 掌 握安全管理的基本方法 熟悉事故事件的預(yù)防 調(diào)查和分析技術(shù) 安全生產(chǎn)管理人員的職責與義務(wù)包括 編制年度安全生產(chǎn)工作計劃 按計 劃組織開展相關(guān)安全生產(chǎn)活動 按規(guī)定實施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查 聽取和反饋員 工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議 7 員工代表的職責員工參與安全生產(chǎn)活動的機會包括 任務(wù)分析 設(shè)計 與流程變化評審 安全意識提升 安全手冊更新 安全生產(chǎn)委員會會議 與外 部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項 風險評價 相關(guān)安全過程的行動 變化管理的 評審 參與安全問題的調(diào)查 采用 問題解決小組 的方式來處理安全問題 問題解決小組 成員接受了解決相應(yīng)問題的技能培訓 對員工拒絕的安全生 產(chǎn)事項進行了公正的調(diào)查 8 收集并反饋員工關(guān)注的安全 健康事項的制度 確保員工獲得參與 安全 健康活動的機會 確保員工有權(quán)拒絕存在安全 健康問題的工作制度 收集并反饋了員工關(guān)注的安全 健康事項 收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度包括 責任部門與人員確定 職 責明確 渠道暢通 收集頻率確定 反饋及時 9 文件與資料的識別與控制制度 確保企業(yè)安全規(guī)章制度產(chǎn)生 使用 評審 修訂和控制的效率 規(guī)章制度能被所需的人獲取 10 安全記錄控制制度 內(nèi)容要有 記錄的填寫 保存 格式 期限及 日常管理要求 11 出現(xiàn)變化時及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件檔案 12 安全生產(chǎn)記錄 各章節(jié)中的 事故 事件記錄 管理評審報告 風險評價記錄 安全培訓記錄 標準化系統(tǒng)評估報告 安全生產(chǎn)責任制 規(guī)章 制度評審與考核記錄 事故調(diào)查報告 安全檢查記錄 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān) 護記錄 安全生產(chǎn)會議記錄 安全活動記錄 檢查檢測記錄 任務(wù)觀察記錄 應(yīng)急管理記錄 資質(zhì)證書和許可文件 勞動保護用品發(fā)放記錄 隱患整改記錄 承包商和供應(yīng)商信息 維護和校驗記錄 技術(shù)資料 圖紙 法律法規(guī)要求的其 他記錄 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 6 13 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 安全檢查制度 安全教育培訓制度 重大危 險源監(jiān)控制度 重大隱患上報與整改制度 物料管理制度 職業(yè)危害防治制度 特種作業(yè)管理與審批制度 特殊工種管理制度 事故和事件管理制度 設(shè)備和 設(shè)施安全管理制度 邊坡管理制度 安全生產(chǎn)檔案管理制度 安全生產(chǎn)獎懲制 度 14 內(nèi)部溝通制度與外部聯(lián)系的制度 基層管理者在向員工分派任務(wù)時 使用正確任務(wù)說明 基層管理者每月與員工就重要安全生產(chǎn)事項進行計劃性對 話 基層在合理的時間范圍內(nèi)召開會議并討論安全生產(chǎn)事項 基層收集并處理 在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題 設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況 及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項 外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項 外部團體 或個人的抱怨 直接的社會要求 指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項 15 合理化建議制度 合理化建議箱或建議表格放置于醒目位置并方便 獲取 收集和評估建議并對已采納的建議進行表揚 認可 對未采納的建議給 予必要的解釋 16 外部的安全投訴記錄 投訴人 時間 地點 接待人 投訴的具體 內(nèi)容 17 標準化管理評審制度 標準化系統(tǒng)評審由最高管理層組織執(zhí)行 標 準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃執(zhí)行 行動計劃與責任人 員工及相關(guān)方溝通 并保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審的記錄 18 系統(tǒng)管理評審報告 由企業(yè)最高管理層組織實施 評價企業(yè)安全標 準化系統(tǒng)的實施狀況 認識不足和需要改進事項 管理評審建立在真實反映企 業(yè)安全管理狀態(tài)的有效信息上 報告包括下列輸入 標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性 實施標準化系統(tǒng)的資 源 人 財 物 技術(shù) 的保障情況 現(xiàn)場人員職責的合理性 員工和相關(guān)方 抱怨 事故統(tǒng)計分析 以前評審的跟蹤結(jié)果 標準化系統(tǒng)評價報告 影響標準 化系統(tǒng)的變化 糾正與預(yù)防措施制定及實施有效性 目標和指標完成情況 監(jiān) 測與檢測記錄 評審的分析與評估包括 安全管理的改善情況 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的資 源 人 財 物 技術(shù) 保障情況 損失預(yù)防措施和風險緩減計劃 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 7 評審的結(jié)果包括 標準化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善 資源需求 預(yù)防 損失和對識別風險的緩減計劃 需要持續(xù)改進的方面包括 目標 風險管理 績效測量與監(jiān)測 整改措施 實施標準化系統(tǒng)的資源 人 財 物 技術(shù) 及其他 19 供應(yīng)商與承包商管理制度 制定供應(yīng)商 承包商選擇 評價與管理 的制度 指定人員處理與供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)工作 指定與供應(yīng)商 承 包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員 識別供應(yīng)商 承包商可能帶來的重大風險 作為選擇 的參考因素 協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員定期對供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)作出相 應(yīng)的評價 備選供應(yīng)商 承包商提供下列信息 相關(guān)資質(zhì) 安全管理制度 遵守安全 生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力 安全績效 對供應(yīng)商 承包商的安全生產(chǎn)表 現(xiàn)進行評估 合同 協(xié)議規(guī)定供應(yīng)商 承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求 合同明確雙方 的安全生產(chǎn)責任與義務(wù) 對供應(yīng)商 承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查時 必須嚴格 按規(guī)定或計劃進行 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題與供應(yīng)商 承包商充分溝通 檢查記 錄經(jīng)供應(yīng)商 承包商相關(guān)人員簽字確認 對問題整改結(jié)果進行跟蹤復核 識別 及糾正可能的風險 在許可供應(yīng)商 承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前 對其進行培訓的內(nèi)容 包括 操作規(guī)程 緊急處置程序 事故 事件報告程序 員工安全 健康責任 與任務(wù)相關(guān)風險 法律法規(guī)要求 防護設(shè)施與個體用品要求 許可要求 20 安全認可與獎勵制度 針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認可與獎勵制度 有部 門或人員負責評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn) 在公告牌或電子信息媒介上通報并及時 公示認可與獎勵的信息 將其公告牌或電子信息媒介置于顯著的位置 對員工 好的安全表現(xiàn)給予認可并加以一定的獎勵 對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效予以 認可并頒發(fā)勛章 對員工不好的安全表現(xiàn)給予一定的批評或懲罰 21 培訓記錄 對各級管理層的安全生產(chǎn)職責與權(quán)限的培訓 對安全生 產(chǎn)責任制進行逐級說明 對供應(yīng)商 承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前 對其進行培訓 并作好相 關(guān)培訓的記錄 記錄包括培訓的內(nèi)容 時間 地點 人物等 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 8 被任命的安全管理人員參加下列培訓 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范 培訓 安全生產(chǎn)管理培訓 標準化系統(tǒng)評價與管理評審培訓 危險源辨識和風 險評價培訓 安全生產(chǎn)崗位職責培訓 事故 事件調(diào)查技能培訓 4 4 風險管理風險管理 1 危險源辨識與風險評價的管理制度 制度明確風險評價的職責 方 法 流程及風險層次控制原則 制度明確持續(xù)風險評價的要求 并對危險源辨識與風險評價作出了相應(yīng)的 規(guī)定 進行危險源辨識與風險評價 確定重大的風險 通過初始 基于問題及 持續(xù)的風險評價 實現(xiàn)對風險評價的動態(tài) 閉環(huán)的管理 定期或及時對危險源 辨識與風險評價進行回顧 風險評價的結(jié)果文件化 2 風險評價計劃 職業(yè)衛(wèi)生風險評價 周邊環(huán)境及外部機構(gòu)風險評價 生產(chǎn)工藝過程風險評價 設(shè)備設(shè)施風險評價 自然災(zāi)害風險評價 工程地質(zhì)風 險評價 交通 運輸風險評價 危險物料風險評價 緊急情況風險評價 為風 險評價計劃配備了相應(yīng)的資源 3 危險源辨識與風險評價報告 概述 危害辨識 風險辨識 不可承 受風險的確定 風險控制 對關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進行風險評價 分析與之 相關(guān)的安全 健康影響及故障模型 并根據(jù)分析結(jié)果制定針對性措施 開展持續(xù)風險識別與評價工作包括 設(shè)備設(shè)施投入使用前的檢查 巡回安 全檢查 設(shè)備檢查 班前安全檢查確認 定期安全檢查 定期檢修 安全生產(chǎn) 標準化系統(tǒng)評估 事故事件分析 識別和評價下列職業(yè)危害及其影響 包括 粉塵 高溫與低溫 振動 噪 聲 輻射以及其他危害 列出職業(yè)危害因素清單 并確定暴露于職業(yè)危害的員 工人數(shù) 暴露時間及相關(guān)風險 對識別的暴露于物理 化學 生物和人機工效 可能造成嚴重風險的危害完成了監(jiān)測 識別和評價火災(zāi) 水災(zāi) 滑坡等災(zāi)害及 其影響 識別和評價可能發(fā)生的緊急情況及其影響 初始風險評價結(jié)果文件化 在對周邊環(huán)境及外部機構(gòu)風險評價時 包括考慮下列因素 承包商 周邊 企業(yè) 周邊居民 公用設(shè)施以及其他 在對生產(chǎn)工藝過程進行風險評價時 包括 穿孔 爆破工藝 鏟裝 運輸 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 9 工藝 廢石排棄工藝 破碎工藝 邊坡維護工藝 在對關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施進行風險評價時 包括設(shè)備的下列因素 可靠性 安全 性 經(jīng)濟性 考慮可能的不同的致因因素 包括 鑿巖 穿孔設(shè)備 鏟裝設(shè)備 運輸設(shè)備 配電設(shè)備 排土設(shè)備 破碎設(shè)備 風險概述保持一致性 可審核性 持續(xù)性 機動設(shè)備與交通風險評價中 考慮下列因素 采購 維護 檢查 自 然環(huán)境 運輸物料特性 路線 時間性 在自然災(zāi)害風險評價過程中考慮下列因素 雷電 暴風雨 雪 火災(zāi)風險 水災(zāi)風險 滑坡 地震 山洪 泥石流風險 毒窒息風險等 在雷電評價過程 中考慮 廠區(qū)內(nèi)外人員 建筑物 室內(nèi)外電器設(shè)施設(shè)備 在暴風雨 雪 災(zāi)害 風險評價時 考慮暴風雨 雪 的等級以及波及的區(qū)域 在火災(zāi)評價過程中 考慮可能的不同的火災(zāi)類型 包括 固體材料火災(zāi) 液體或液化固體火災(zāi) 氣 體或液化氣泄漏火災(zāi) 粉塵燃爆火災(zāi) 在水災(zāi)風險評價時 考慮可能的不同的 突水來源 包括 地下水源 地表水源 降雨及其徑流 老窿水源 在滑坡 泥石流風險評價時 考慮可能的不同的致因因素 包括 礦巖性質(zhì) 結(jié)構(gòu)面與 軟巖夾層 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷 支護與加固 爆破震動等 在中毒窒息 風險評價時 考慮可能的致因因素 包括 爆破煙塵 有害氣體積聚區(qū)域 通 風不良 火災(zāi)影響 4 風險評價制度 依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實際情況編寫作業(yè)指導書 作業(yè)指導書存放在使用部門和工作現(xiàn)場 作業(yè)指導書強調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安 全措施 在員工培訓 一對一溝通 小組會議 作業(yè)場所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時 使 用作業(yè)指導書 實施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清單 執(zhí)行任務(wù)分析的人員接受 相關(guān)的培訓 完成的風險分析用于作業(yè)人員培訓 生產(chǎn)預(yù)算 分析 事故調(diào)查 危害物料評估等 有制度確保下列活動有作業(yè)指導書 采掘作業(yè) 員工培訓 角色分配 與 員工溝通 小組會議 5 危險源辨識關(guān)鍵任務(wù)清單 按單元劃分識別危害 如 按系統(tǒng)和作 業(yè)劃分單元 6 關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導書 下列活動有作業(yè)指導書 采掘作業(yè) 員工培 訓 角色分配 與員工溝通 小組會議等 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 10 編寫的作業(yè)指導書符合下列要求 簡明扼要 步驟清楚 完整 危險源辨 識全面 關(guān)鍵步驟確定準確 安全措施齊全 作業(yè)指導書的執(zhí)行效果 7 風險評價任務(wù)觀察制度 確保在所需現(xiàn)場按照計劃執(zhí)行完整的任務(wù) 觀察與局部的任務(wù)觀察 執(zhí)行觀察的人員接受觀察方法的培訓 根據(jù)觀察結(jié)果 確定訓練與培訓的特殊需求 針對觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對性的改正意見 任 務(wù)觀察時對好的行為給予贊譽與強化 在觀察的同時辨識危險源和評估風險 及時指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導致?lián)p失的行為 了解員工的工作習慣 檢查現(xiàn)有 的工作方法與制度 跟蹤當前培訓效果 8 培訓記錄 記錄本章節(jié)需要培訓的主要內(nèi)容 對觀察和和關(guān)鍵任務(wù) 分析人員進行培訓 5 5 安全教育與培訓安全教育與培訓 1 培訓需求識別制度 培訓需求識別考慮以下方面 員工的需求 領(lǐng) 導的要求 變化管理的需求 生產(chǎn)過程風險控制的要求 法律法規(guī)的要求 記 錄的回顧 學員反饋意見 事故 事件防范的要求 信息 風險評價結(jié)果反映 出的要求 2 安全教育與培訓計劃 針對已識別的培訓需求 制定培訓要求與計 劃 內(nèi)容有 培訓目標 培訓大綱 培訓教材 培訓時間 培訓內(nèi)容 培訓教師 培訓對象 培訓方式 考核方式 培訓經(jīng)費預(yù)算 管理層就下列內(nèi)容接受培訓 事故事件調(diào)查分析技術(shù) 危險源辨識 風險 評價和風險控制技術(shù) 溝通技巧 檢查 審核技術(shù) 法律依從性管理 應(yīng)急管 理 職業(yè)衛(wèi)生管理 變化管理 對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工 接受下列知識的培訓 工作中潛在的 風險 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責 依從標準化系統(tǒng)的重要性 偏離制度可 能的后果 操作程序 工作說明 現(xiàn)場作業(yè)人員接受下列知識的培訓 崗位安全生產(chǎn)職責 從業(yè)人員安全生 產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù) 作業(yè)崗位可能的危險 有害因素及事故模式 事故防范與現(xiàn) 場應(yīng)急處置措施 對特種作業(yè)人員進行專門培訓 使用適當?shù)姆绞綔y試學員的能力 同時評 估培訓效果 保留了培訓過程與結(jié)果的記錄 每年回顧并適當更新培訓需求 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 11 建立了培訓適宜性的評估機制 對能力的要求考慮 用工連續(xù)性 變化的要求 特定崗位的能力要求 法律法規(guī)與其他要求 風險評價結(jié)果 培訓時間要求 經(jīng)理 礦長 安全管理人員 職能部門負責人安全資格培 訓不少于 48 學時 經(jīng)理 礦長 安全管理人員 職能部門負責人每年接受再 培訓時間不少于 16 學時 新上崗從業(yè)員工安全培訓不少于 40 學時 從業(yè)員工 每年接受再培訓不少于 20 學時 培訓方式包括 討論分析事故 事件案例 開展危險預(yù)知活動 進行實際 操作訓練 通過下列途徑對培訓效果進行評估學員反饋 績效改善 管理層反饋 測 試結(jié)果分析 現(xiàn)場應(yīng)用能力 3 培訓記錄 記錄各章節(jié)培訓的主要內(nèi)容 管理層就下列內(nèi)容接受培訓 事故調(diào)查分析技術(shù) 危險源辨識 風險評價 和風險控制技術(shù) 溝通技巧 檢查 審核技術(shù) 法律依從性管理 應(yīng)急管理 職業(yè)衛(wèi)生管理 變化管理 對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工 進行下列知識的培訓 工作中潛在的 風險 事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責 依從標準化系統(tǒng)的重要性 偏離制度可 能的后果 操作程序 工作說明 對特種作業(yè)人員進行專門培訓 員工崗前前 安全教育與培訓 6 6 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 1 設(shè)計管理制度 確保設(shè)計滿足法律法規(guī)與其他要求 安全設(shè)施與主 體工程要同時設(shè)計 同時施工 同時投入生產(chǎn)和使用 設(shè)計管理制度包括下列內(nèi)容 設(shè)計單位資質(zhì)符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī) 定 審核設(shè)計文件 圖紙 的要求 負責設(shè)計管理的部門 人員及其職責 要 求設(shè)計單位 人員 向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進行技術(shù)交底的規(guī)定 對新建 改 建 擴建進行設(shè)計的規(guī)定 保存相關(guān)設(shè)計文件 圖紙 的規(guī)定 施工組織設(shè)計 基建期應(yīng)由施工單位編制 生產(chǎn)期應(yīng)由礦山企業(yè)自行編制 2 采礦工藝管理制度 采礦工藝適合地質(zhì)條件 考慮特殊災(zāi)害的影 響 設(shè)備 設(shè)施之間相互匹配 并滿足工序要求 各工序之間相互匹配 并滿 足生產(chǎn)要求 開采 回采 順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀 開采范圍在采礦許可證 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 12 劃定的范圍內(nèi) 開采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計規(guī)定 采礦工藝運行記錄齊全 采礦工 藝安全高效 人行通道 安全出口符合安全規(guī)程的規(guī)定 采出礦量符合設(shè)計及 工藝要求 周邊安全距離符合規(guī)定要求 按規(guī)定保留隔離帶 礦柱回收符合安 全規(guī)程的規(guī)定 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運行的要求 鑿巖 爆破 鏟裝 運輸 出礦 能力相互匹配 3 運輸系統(tǒng)管理制度 運輸線路設(shè)置護欄 擋車墻 警示標志等 對運輸線路條件及其安全設(shè)施設(shè)置時 應(yīng)考慮以下因素 風險控制要求 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定 運輸設(shè)備要求 4 供配電系統(tǒng)管理制度 有地面電力設(shè)施裝有避雷裝置 滿足設(shè)計供 電能力 設(shè)備 設(shè)施處于安全狀態(tài) 線路敷設(shè)符合安全規(guī)程要求 對供配電系統(tǒng)及其安全設(shè)施設(shè)置時 應(yīng)考慮以下因素 電氣傷害風險控制 要求 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定 用電負荷等級要求 5 防排水系統(tǒng)管理制度 建設(shè)露天礦防排水系統(tǒng)前查明下列情況 礦 區(qū)及其附近地表水體 季節(jié)性河流溝渠匯水情況 疏水能力 當?shù)貧庀蠛退?情況 積水區(qū)和水利工程情況 及時了解氣象和水文信息 當?shù)亟涤炅?歷年 最高洪水位 排土場防洪做到 周圍修筑截洪和排水設(shè)施 場內(nèi)平臺設(shè)置坡度滿足要求 滲流通道暢通 場內(nèi)外截洪溝暢通 排水設(shè)備 設(shè)施能力滿足排水要求 6 防滅火管理制度 礦山建立相應(yīng)的消防隔離設(shè)施 配置消防設(shè)備和 器材 下列場所配有相應(yīng)的消防設(shè)備和器材 主要建構(gòu)筑物 主要采掘和機電設(shè) 備 主要供配電設(shè)施 防護用品倉庫 爆破器材庫 液化石油氣站 油庫 儲 油罐 消防設(shè)備 設(shè)施和管網(wǎng)符合要求 消防通道暢通 7 7 設(shè)備設(shè)施安全管理設(shè)備設(shè)施安全管理 1 設(shè)備設(shè)施管理制度 對下列過程和設(shè)備設(shè)施進行管理 規(guī)劃過程 采購過程 安裝 建設(shè) 過程 調(diào)試過程 驗收過程 使用 維護過程 報廢 過程 對設(shè)備設(shè)施管理制度的管理有下列要求 對設(shè)備操作 維護要求 檢驗 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 13 測試及試驗要求 報廢要求 技術(shù)資料 圖紙和記錄管理要求 針對新設(shè)備 識別出其在采購 安裝 調(diào)試 驗收及使用中的風險 對選擇的新設(shè)備在使用 前明確操作 維護 試驗 檢驗 測試要求 對設(shè)備設(shè)施操作 維護的相關(guān)人 員進行必要的培訓 并取得相應(yīng)的從業(yè)資格 對設(shè)備設(shè)施操作 維護的相關(guān)人 員的培訓內(nèi)容包括 操作規(guī)程 緊急處置程序 與任務(wù)相關(guān)風險 防護設(shè)施與 個體防護用品要求 所持駕駛證 操作證必須效期內(nèi) 以適當?shù)姆绞蕉ㄆ诠?設(shè)備運行情況 保存設(shè)備的技術(shù)資料 尤其是與安全相關(guān)的信息 2 設(shè)備風險評價與控制措施 針對新設(shè)備識別出其在采購 安裝 調(diào) 試 驗收及使用中的風險 3 設(shè)備設(shè)施維護制度 標識 維護過程 維護頻率 要求完成的工作 備件 記錄 4 設(shè)備設(shè)施的維護計劃 根據(jù)評估的結(jié)果制定下列設(shè)備設(shè)施的維護計 劃 建 構(gòu) 筑物 穿孔設(shè)備 鏟裝設(shè)備 運輸設(shè)備 破碎設(shè)備 排土設(shè)備 電氣設(shè)備 排水設(shè)備 照明設(shè)施 儀器儀表 防雷設(shè)施 備用設(shè)備 建立設(shè)備 管理檔案 設(shè)備管理檔案隨設(shè)備變化及時更新 對建 構(gòu) 筑物 穿孔設(shè)備 鏟裝設(shè)備 運輸設(shè)備 破碎設(shè)備 電氣設(shè)備 照明設(shè)施 防雷設(shè)施按規(guī)定進行 定期檢驗 需要強制性檢測檢驗的設(shè)備按規(guī)定進行檢驗 并檢驗合格 需要取 得礦用安全標志的設(shè)備取得礦用安全標志 電氣設(shè)備 刀閘 開關(guān)等有永久性 標簽 危險區(qū)電氣設(shè)備由許可人員進行安裝 改造 對存在機械傷害的部位進 行調(diào)查 并采取相應(yīng)的措施 5 特種設(shè)備檢驗制度 特種設(shè)備按規(guī)定進行定期檢驗 并檢驗合格 6 設(shè)備異常情況報告制度 制度明確對設(shè)備發(fā)生異常情況時的上報規(guī) 定 有專人負責設(shè)備設(shè)施的檢查 維護 管理工作 發(fā)現(xiàn)異常情況 查明初步 原因 立即上報部門負責人 相關(guān)部門負責組織調(diào)查產(chǎn)生的原因 并采取相應(yīng) 的措施 7 設(shè)備設(shè)施管理檔案 建立設(shè)備管理檔案 設(shè)備管理檔案隨著設(shè)備變 化而更新 設(shè)備設(shè)施管理檔案包括 操作 維護規(guī)程 技術(shù)資料和圖紙 風險 評價信息 操作 維護 檢修和檢驗 測試記錄 8 培訓記錄 對需要持上崗證的相關(guān)人員進行培訓 并取得相應(yīng)的從 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 14 業(yè)資格 8 8 作業(yè)現(xiàn)場安全管理作業(yè)現(xiàn)場安全管理 1 作業(yè)環(huán)境管理制度 邊界圍欄 邊界穩(wěn)定狀態(tài) 人行通道 邊坡浮 石 灑水車 電力線路 露天礦邊界設(shè)有圍欄或警示標志 對露天礦邊界上可能危及人員安全的松 散巖土層 植物和不穩(wěn)固礦巖進行處理 采場有人行通道 采場人行通道的有效性 包括 有安全標志和照明 上 下臺階間的人行通道接近道路時 設(shè)在道路路肩以外 保持整潔和暢通 夜間工作時 有人作業(yè)或通行的場所與通道 以及鉆孔 廢棄巷道 采空 區(qū) 溶洞 陷坑 泥漿池和水倉等危險部位有照明 采場道路和爆堆等場所 采取防塵措施 采場最終邊坡按設(shè)計要求留有安 全平臺 清掃平臺和運輸平臺 邊坡浮石得到及時處理 重要設(shè)備和設(shè)施設(shè)有警示標志 開采境界內(nèi)的鉆孔 廢棄巷道 采空區(qū) 溶洞 陷坑 泥漿池和水倉等 加蓋或設(shè)柵欄 并設(shè)置明顯的警示標志 2 安全警示標志管理制度 作業(yè)場所存在墜落危險的鉆孔 井巷 溶 洞 陷坑 泥漿池和水倉等的安全防護與標識符合規(guī)定 安全標志的有效性包 括 清晰易見 易于識別 規(guī)范完整 維護及時 有專人負責作業(yè)環(huán)境與安全警示標志的檢查 維護 管理工作 3 鑿巖 穿孔作業(yè)安全管理制度 炮眼布置合理 防塵措施有效 采用濕式鑿巖或收塵措施 4 爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度 爆破后對爆堆進行降塵 爆破 器材安全使用與貯存 爆破器材倉庫滿足要求 對爆破作業(yè)時的要求 按說明書的要求進行爆破 作業(yè)人員具備資格和能 力 爆前確定危險區(qū)并設(shè)置標志和崗哨 按規(guī)定等待時間進入爆區(qū)檢查危石 盲炮 認真填寫爆破記錄 5 鏟裝作業(yè)安全管理制度 露天 挖掘 裝載設(shè)備作業(yè)對下列方面的 依從程度 懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人員停留 挖掘機平衡裝置外型的 垂直投影到臺階坡底的水平距離不小于 1m 鏟斗的卸礦高度不超過 0 5m 鏟 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 15 斗不應(yīng)從車輛駕駛室上方通過 不用鏟斗處理粘廂車輛 對挖掘機 前裝機作業(yè)時的要求 懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留 鏟斗不從車輛駕駛室上方通過 6 運輸作業(yè)安全管理制度 對道路運輸作業(yè)的要求 不超載運輸 不 用自卸汽車運載易燃 易爆物品 裝車時不檢查和維護車輛 裝車時駕駛員不 離開駕駛室 車輛在急彎 陡坡 危險地段限速行駛 不采用溜車方式發(fā)動車 輛 下坡行駛時不用空檔滑行 在坡道上停車時使用停車制動并采取安全措施 在惡劣天氣條件下嚴格控制行車速度 并保持適當?shù)能嚲?7 邊坡安全管理制度 露天 露天礦邊界的圍欄或警示標志符合規(guī)定 對露天礦邊界的清理符合規(guī)定 邊坡檢查時做到爆破后檢查 暴雨后檢查 寒冷地區(qū)解凍時檢查 檢查和 處理人員佩帶安全帶 露天礦邊界處置的有效性 包括 圍欄可靠或標志醒目 邊界上 2m 范圍 內(nèi)無可能危及人員安全的植物和不穩(wěn)固的礦巖等 邊界上覆蓋的松散巖土層處 于穩(wěn)定狀態(tài) 8 勞動防護用品管理制度 采購 發(fā)放 貯存 檢查 保養(yǎng) 檢測 使用 報廢 評估 建立鼓勵員工正確使用勞動防護用品的機制 下列人員參與勞動防護用品評估 安全管理人員 職業(yè)衛(wèi)生 職業(yè)醫(yī)務(wù)專 業(yè)人員 員工或員工代表 為下列人員提供適合的勞動防護用品 員工 承包商 參觀者 提供勞動防護用品的供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì) 勞動防護用品要求結(jié)合自身 的風險 員工清楚保養(yǎng)勞動防護用品的職責 在發(fā)放勞動防護用品時 提供正 確使用的培訓 保存勞動防護用品的發(fā)放記錄 不合格勞動防護用品禁止使用 并得到妥善處理 受污染的勞動防護用品適當?shù)卮娣?處理 消除污染或棄置 回顧并更新勞動防護用品管理制度的頻率 勞動防護用品管理的有效性 包括 種類識別充分 供應(yīng)商資質(zhì)符合要求 貯存方法正確 發(fā)放充分 正確 9 勞動防護用品評估報告 評估防護需求 包括 頭保護 眼睛保護 臉保護 聽力保護 手保護 腳保護 呼吸保護 熱 凍保護 觸電保護 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 16 10 勞動防護用品發(fā)放表 即勞動防護用品發(fā)放臺帳 登記范圍包括 供應(yīng)商批次 領(lǐng)用日期 領(lǐng)用數(shù)量 姓名 工種 發(fā)放勞動防護用品和種類 領(lǐng)用勞動防護用品人簽名等 11 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質(zhì)要求 醫(yī) 療 健康設(shè)施及服務(wù)要求 藥品及相關(guān)物品的控制要求 職業(yè)危害的控制要求 職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測要求 傳染病的預(yù)防和控制 任命了合適的人員管理職業(yè)衛(wèi)生工 作 提供合適的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施 依據(jù)醫(yī)學專業(yè)人員評估確定下列各工種的體檢要求 上崗前體檢 上崗期 間的定期體檢 換崗前體檢 退休前體檢 特定的體檢 針對體檢要求制定體 檢計劃 對下列人員進行定期體檢 司機 危險物品處理人員 接觸粉塵人員 接 觸噪聲作業(yè)人員 對接觸有害廢料的員工提供健康保護或免疫措施 藥物和相關(guān)物品的控制滿足 許可制度要求 藥物的派發(fā)及使用按標準進 行控制及檢查 過期藥物及時處理 對負責職業(yè)衛(wèi)生工作的人員提供專門的職業(yè)衛(wèi)生知識培訓 對有職業(yè)危害 因素的設(shè)備 設(shè)施和場所設(shè)立醒目的警示標識和說明 上崗前告知員工可能的職業(yè)危害因素 包括 粉塵 高溫與低溫 振動 噪聲 輻射以及其他危害 針對所識別的職業(yè)危害因素采取適當?shù)谋O(jiān)測與防治 措施 現(xiàn)場衛(wèi)生設(shè)施滿足下列要求 所有設(shè)施清潔 提供香皂 毛巾及紙巾 垃 圾桶保持清潔且垃圾定期清理 12 培訓記錄 記錄本章節(jié)需要培訓的主要記錄 就下列內(nèi)容對員工進 行培訓 職業(yè)危害辨識 職業(yè)危害后果 自我防護方法 職業(yè)危害報告方法 9 9 安全投入與工傷保險安全投入與工傷保險 1 安全生產(chǎn)費用提取與投入管理制度 安全生產(chǎn)經(jīng)費使用管理制度包 括 按規(guī)定足額提取年度安全生產(chǎn)費用 并保存安全生產(chǎn)費用的提取和使用記 錄 ?？顚Ｓ?專門賬戶管理 安全措施計劃的編制要求 責任部門 人員及 其職責 依據(jù)風險評價的結(jié)果為以下幾個方面提供經(jīng)費支持 隱患排查與整改 安 小型露天采石場安全標準化體系文件 第 1 章 綜述 修文縣六廣鎮(zhèn)錦文砂石廠 17 全設(shè)備 設(shè)施配備與維護 勞動防護用配備與維護 安全標志 標識設(shè)置與維 護 安全獎勵 安全教育培訓 應(yīng)急設(shè)備設(shè)施 事故預(yù)防 在確定安全經(jīng)費投 入時進行充分地論證 2 職工工傷保險保障制度 為員工繳