EHS體系實施基本事項(參考).doc

EHS體系實施基本事項（參考）前期工作1、動員大會召開OHSAS18001&ISO14001(EHS)推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老總。2、任命管理者代表最好是企業(yè)第二或第三負責人，這樣在執(zhí)行時會事半功倍，管理者代表任命書應(yīng)由老總簽發(fā)；存檔并公布。3、任命員工代表由管理者代表任命員工代表，最好每個部門、每個車間都有；存檔并公布。4、確定EHS體系管理組織架構(gòu)及其職責確定各部門在推行體系中應(yīng)扮演的角色及職責。5、安全生產(chǎn)委員會確定安全生產(chǎn)委員會組織架構(gòu)及職責。6、推行小組的成立每個部門應(yīng)指派一個代表，成立公司體系推行小組，并起到聯(lián)絡(luò)本部門的作用。各類圖紙的繪制7、工廠地理位置圖包括周圍居民區(qū)、道路、工業(yè)設(shè)施、江河、溪流和保護區(qū)域等。8、各部門運作流程圖各部門日常工作的一個流程。9、生產(chǎn)工序流程圖指生產(chǎn)工序的一個流程圖。10、廠房平面圖便于掌握認證范圍，及相關(guān)工作的展開，并應(yīng)統(tǒng)計廠房尺寸、面積；化學品儲存位置；地下儲罐位置。11、生活廢水/工業(yè)廢水/工業(yè)廢氣排放管道圖管道從哪里進，哪里出（現(xiàn)場管道設(shè)置流向標志），并標出相關(guān)井蓋，化糞池、污水排放口、廢氣排放口位置。12、動力管線圖體現(xiàn)工廠動力管線位置。政府相關(guān)資料的收集13、職業(yè)衛(wèi)生影響評估報告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復。4、工作場所職業(yè)衛(wèi)生檢測報告作業(yè)現(xiàn)場（車間）空氣質(zhì)量，包括粉塵、有毒有害物質(zhì)濃度、噪聲、高溫等。15、職業(yè)衛(wèi)生驗收報告（表）及衛(wèi)監(jiān)局批復。16、安全評價按法律要求進行安全預(yù)評價、安全驗收評價、安全現(xiàn)狀綜合評價、專項安全評價。17、安全生產(chǎn)許可證按法規(guī)危險較高的企業(yè)須辦理，如化學品生產(chǎn)、煤礦、建筑等。18、安全守法證明由環(huán)保局、安監(jiān)局開出，證明公司最近二年從未受過處罰。19、消防設(shè)施驗收合格意見書由公安局消防大隊對公司的消防設(shè)施進行驗收并開出的合格意見書。20、劇毒物品使用許可證如所使用的氰化鉀。21、防雷設(shè)施合格證公司防雷設(shè)施需每年監(jiān)測。22、收集第三方有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全的信函、郵件、罰款通知、整改通知單等。23、收集以往所有有關(guān)環(huán)境&職業(yè)健康安全的審核報告（包括內(nèi)審或第二、三方審核）。24、建設(shè)項目環(huán)境影響評估報告（表）及環(huán)保局批復。26、“三同時”（竣工）驗收報告（表）及環(huán)保局批復。27、工業(yè)廢水排污許可證由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設(shè)施允許排出的一個資格證；排污登記表；排污費用記錄。28、環(huán)保局定期監(jiān)測報告環(huán)保局定期對公司的廢水處理設(shè)施進行監(jiān)測的結(jié)果體系培訓29、EHS體系知識培訓和記錄（記錄表、考試卷）包括體系的產(chǎn)生、意義、構(gòu)成；標準條款等。法律法規(guī)及其他要求的收集30、收集公司適用的EHS法律、法規(guī)，制作清單，并評審其符合性。31、收集客戶、監(jiān)管部門等相關(guān)方的要求、投訴，制作清單，記錄處理結(jié)果，并評審其符合性。危險識別評價32、危險識別評價培訓對推行小組成員進行危險識別培訓。33、各部門識別評價其危險源填寫部門危險識別評價表。34、編制危險識別評價匯總表；不可接受風險一覽表由管理者代表審批，存檔并發(fā)各部門。環(huán)境因素識別評價35、環(huán)境因素識別評價培訓對推行小組成員進行環(huán)境因素識別培訓。36、各部門識別評價其環(huán)境因素填寫部門環(huán)境因素識別評價表。37、編制環(huán)境因素識別評價匯總表；重大環(huán)境因素一覽表由管理者代表審批，存檔并發(fā)各部門。方針目標的制定38、EHS方針的確定由最高管理者批準發(fā)布公司的環(huán)境&職業(yè)健康安全方針。39、EHS方針對內(nèi)宣傳將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對內(nèi)宣傳，制作標識牌、卡片等。40、EHS方針對外宣傳(供貨商、客戶等)由采購/銷售部等相關(guān)部門將環(huán)境&職業(yè)健康安全方針對外宣傳。41、EHS目標指標及管理方案的制定依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能達到的目標指標及管理方案，由管理者代表審批，存檔并發(fā)相關(guān)部門。42、EHS手冊的制定（一級文件）由管理者代表組織制訂EHS手冊，應(yīng)包括工藝流程圖，EHS組織架構(gòu)圖，工廠地理位置圖，管理者代表任命書等附件，并包括公司簡介，EHS方針，對程序文件指引等內(nèi)容。 43、EHS程序文件的制定（二級文件）由推行專員或各部門負責人制定，可與質(zhì)量體系共用個別程序文件。EHS管理程序包括：特種設(shè)備管理；危險作業(yè)管理；化學品安全管理；個人防護用品管理；消防管理等程序；應(yīng)急準備和響應(yīng)程序；廢水；廢氣；廢物；噪聲；能源等程序。 44、各部門相關(guān)運行控制文件的制定（三級文件）對化學品的安全管理；設(shè)備安全操作規(guī)程；對消防設(shè)施器材的管理；MSDS；對能源消耗的管理；對水電設(shè)施的管理等。 45、記錄表格的制定（四級文件）相關(guān)二級、三級文件的表格。46、體系文件的發(fā)行(一、二、三、四級)將體系文件發(fā)行，并對各級人員進行培訓，執(zhí)行文件。 47、文件控制與記錄控制可由質(zhì)量體系統(tǒng)一管理。危險化學品管理 48、整理公司所使用的危險化學品清單，并向供貨商收集化學品MSDS由采購部依照公司化學品清單向供貨商收集化學品的MSDS（包括，但不限于：溶劑、油類、氣體等）。 49、化學品存放點安全配置在生產(chǎn)現(xiàn)場化學品臨時存放點設(shè)置安全標志/MSDS/防泄漏容器/吸附棉/滅火器/防護用品?；瘜W品存儲應(yīng)遵守酸堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/溫濕度控制/安全標識/危險品標志/增加防護用品/滅火器放在門外/開關(guān)插座裝在門外/MSDS/專人持證管理。50、危險化學品消耗量確定單位時間內(nèi)，有毒、有害、易燃易爆危險化學品年或月消耗量。 51、制作內(nèi)部化學品MSDS由技術(shù)部制定內(nèi)部化學品的MSDS。 52、消耗臭氧層物質(zhì)和石棉的情況記錄。 溝通、參與和協(xié)商 53、內(nèi)部溝通與公司內(nèi)部員工的溝通與協(xié)調(diào)資料，如員工滿意度調(diào)查等。54、外部溝通對承包商、參觀者等外來人員關(guān)于公司安全、環(huán)境事項的告知。接受、處置、回復外來文件，并保存記錄。 垃圾處理管理 55、垃圾分類標準培訓與實施全廠實施垃圾分類，檢查、糾正其正確性。 56、內(nèi)部危險廢棄物清單、交收記錄各部門危險廢棄物與行政部的交收記錄。 57、危險廢棄物回收商的資質(zhì)證明危險廢物處置經(jīng)營許可證/營業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營許可證。 58、公司與回收商簽訂的回收協(xié)議公司的危險廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議。 59、與回收商的交收記錄危險廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣記錄。 應(yīng)急準備與響應(yīng) 60、各種應(yīng)急措施的制定火災(zāi)；化學品/油品泄漏；中毒；生物危害；傷害事故；臺風、水災(zāi)等自然災(zāi)害；缺水；斷電等應(yīng)急措施。61、消防演習方案策劃與實施策劃消防演習并組織全廠人員參加實施。62、化學品泄漏演習方案策劃與實施策劃化學品泄漏演習并組織倉庫/生產(chǎn)等相關(guān)人員參加實施。 63、其它應(yīng)急演習方案策劃與實施相對容易發(fā)生，且易造成嚴重后果的意外風險。 64、消防設(shè)施的管理統(tǒng)一編號，清單制作，檢查保養(yǎng)記錄(包括滅火器、消防栓、火警鈴，安全指示燈，應(yīng)急照明燈、消防泵房、煙感、火災(zāi)控制柜等)；制作平面消防疏散圖。65、消防設(shè)施維護保養(yǎng)與有資質(zhì)的維護保養(yǎng)單位簽訂合同，定期保養(yǎng)，保存保養(yǎng)記錄。 對相關(guān)方EHS要求 66、與供貨商/回收商/工程合同方簽訂EHS協(xié)議由相關(guān)部門與其相關(guān)方簽訂EHS協(xié)議。 67、采購部對供貨商的安全要求施加采購部依據(jù)客戶的環(huán)保要求對原材料進行采購并要求提供相關(guān)檢測報告。危險品運輸人員有證件，并按規(guī)定申報。對供應(yīng)商調(diào)查評估中，設(shè)置EHS方面的要求；供應(yīng)商告知書應(yīng)包含EHS方面的要求。 相關(guān)統(tǒng)計 68、公司上年用水、電、紙、液化氣、煤、柴油、天然氣、煤氣等資源能源的統(tǒng)計收集上年相關(guān)數(shù)據(jù)，不用太復雜，看得出每月用多少就可以了，或單位用量。 69、公司上年每月出貨的統(tǒng)計每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計。 70、公司上年產(chǎn)品報廢率的統(tǒng)計每月產(chǎn)品總報廢率統(tǒng)計。 71、主要原輔材料清單制作主要原輔材料清單。證件、考核 72、對特殊崗位資格證明的收集企業(yè)負責人資格證書、安全員證書、消防控制室操作證書（五級消防員）、消防管理證書、司機、急救人員、廢水處理人員、特殊工種人員(鍋爐工、叉車工、起重機操作工，電梯工，壓力容器操作工、電工、焊工、壓力容器安全管理、壓力管道安全管理、電梯安全管理、鍋爐安全管理等)、化學品管理、內(nèi)部審核員等。 73、公司年度、月度目標考核方案，其中有EHS方面的內(nèi)容。 職業(yè)健康74、入職職業(yè)病體檢；職業(yè)病年度體檢報告（如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病，需采取相應(yīng)的措施）；離職職業(yè)病體檢；個人職業(yè)病監(jiān)護檔案。 設(shè)備設(shè)施 75、設(shè)備管理有設(shè)備維修計劃，定期檢查保養(yǎng)，保存記錄。 76、特種設(shè)備證照鍋爐、壓力容器、壓力管道使用登記證，年度檢測報告；壓力表、安全閥附件的檢驗報告；叉車年度檢驗報告；起重機年度檢測報告；電梯使用登記證，年度檢測報告。77、高壓配電房符合法規(guī)、標準要求。通風；防小動物；絕緣鞋與絕緣手套的電氣與絕緣半年檢測報告；絕緣桿、絕緣墊等防護工具齊全。 78、水、電、紙、油消耗設(shè)施的管理各種管道標識名稱、流向箭頭，機器漏油漏水用桶接住，設(shè)施定期檢查保養(yǎng)，保存維修計劃及維修、檢查記錄。 80、大宗物料存儲詳情大型儲罐存量和存儲內(nèi)容；儲罐使用年數(shù)、吞吐量；大型儲罐相應(yīng)的警報、通風等保護措施；大型儲罐裝卸書面程序。 安全、環(huán)保事故、職業(yè)病 81、事故完整的事故（如：傷害事故、中毒、濺出、泄漏、大氣事故性排放等）處理報告，遵循四不放過的原則，查清事故原因、經(jīng)過；落實防范措施；教育相關(guān)人員；處理相關(guān)責任人。 82、工傷保險是否按法律要求購買，繳納費用。 相關(guān)人員面談 83、面談人員不限于總經(jīng)理、管理者代表、安全部門負責人、人事行政負責人、生產(chǎn)負責人、工程設(shè)備負責人。 運行、審核 84、EHS體系試運行全廠進行EHS體系試運行。 85、內(nèi)審員培訓對EHS推行小組成員進內(nèi)審員培訓，合格發(fā)證。 86、內(nèi)審方案及執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核制定內(nèi)審方案；在培訓合格人員里選取審核員/確定審核組長執(zhí)行EHS體系內(nèi)部審核。 87、跟進內(nèi)審不符合的改善對內(nèi)審不符合項進行由點到面的改善。88、管理評審由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，各部門提供相關(guān)報告，檢討運行