C-TPAT 安全管理程序.doc

中國3000萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站安全管理程序1.目的為了確保工廠的運作符合C-TPAT的安全指引,防止他人非法利用貨物出口和車輛進(jìn)行走私或者恐怖活動,維護本廠的物理安全,抵抗非法進(jìn)入和保護外部的不明人員及車輛進(jìn)入,確保本公司財產(chǎn)與員工的安全。2.適用范圍本程序適用于所有涉及安全的活動.3.內(nèi)容3.1總經(jīng)理職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)向安全副總傳達(dá)客戶或其它國家的防恐安全法律法規(guī)的要求;3.1.2為C-TPAT反恐措施的有效實施提供充分的資源;3.1.3簽署并發(fā)布C-TPAT反恐程序文件的相關(guān)內(nèi)部政策。3.2 安全主任職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)推行和維持C-TPAT安全管理體系;3.2.2 負(fù)責(zé)向工廠內(nèi)部傳達(dá)C-TPAT的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評估審核;3.2.3 負(fù)責(zé)與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò);3.2.4 負(fù)責(zé)為C-TPAT的推行和維持提供必要的資源;3.2.5 負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護,每月負(fù)責(zé)評估審核和安排改善及預(yù)防措施;3.2.6 負(fù)責(zé)對所有保安人員的軀體安排工作及培訓(xùn)課程的主持;3.2.7 負(fù)責(zé)廠區(qū)一切安全事故的調(diào)節(jié)和處理,負(fù)責(zé)政府的開會參與;3.2.8 負(fù)責(zé)審核所有C-TPAT的相關(guān)文件;3.2.9 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報C-TPAT反恐計劃的實施情況及相關(guān)的改善結(jié)果。 3.3 管理部主管職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)協(xié)助安全副總在工廠內(nèi)推行實施C-TPAT;3.3.2 負(fù)責(zé)定期執(zhí)行C-TPAT的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)之改善措施;3.3.3 負(fù)責(zé)C-TPAT內(nèi)部執(zhí)行文件編寫的參與。3.3.4 負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、安全培訓(xùn)和人事考核的策劃和實施;3.3.5 負(fù)責(zé)對新員工的招聘及員工身份背景調(diào)查;3.3.6 負(fù)責(zé)對保安崗位、搬運工及重要崗位人員的身份背景調(diào)查;3.3.7 負(fù)責(zé)員工安全文化的培訓(xùn)及實施;3.3.8 負(fù)責(zé)供貨商C-TPAT評估,包括供貨商的人車物評估:人必須遵守規(guī)定不可隨意周圍行走,車的功能性良好,貨物質(zhì)量符合要求,交貨準(zhǔn)時等。3.4 保安班長職責(zé)3.4.1 按照安全主任分配的事情,直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作,負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報;3.4.2 負(fù)責(zé)對保安的管理,督導(dǎo)訓(xùn)練與考核; 3.4.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督廠區(qū)和生活區(qū)安全管理; 3.4.4 督導(dǎo)保安員的值勤情況; 3.4.5 負(fù)責(zé)廠區(qū)及宿舍安全管理,檢查警報系統(tǒng)及消防設(shè)施的維護與保養(yǎng); 3.4.6 負(fù)責(zé)維持車輛貨物人員出入廠房的控制（查驗、登記、核實等）。3.5 保安職責(zé) 3.5.1 負(fù)責(zé)進(jìn)出貨車輛的安全維護; 3.5.2 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括(車輛的停放,對司機的休息進(jìn)行監(jiān)督,裝卸貨物的監(jiān)控,負(fù)責(zé)廠周圍所有燈光的開關(guān)及檢查下班后車間所有門窗是否上鎖);3.5.3負(fù)責(zé)廠房內(nèi)的治安巡查和秩序維護,查驗/監(jiān)控員工出入廠房有無攜帶違禁物品,防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房。3.5.4 認(rèn)真執(zhí)行保安員崗位職責(zé)。3.6電腦維護員職責(zé)3.6.1 負(fù)責(zé)維護本廠計算機系統(tǒng)的安全以保證正常動作;3.6.2 負(fù)責(zé)計算機信息的安全維護,防止信息和技術(shù)的泄密;3.6.3 負(fù)責(zé)閉路電視錄像數(shù)據(jù)的保存及閉路電視系統(tǒng)的維護和保養(yǎng)。 3.7 倉儲主管職責(zé)3.7.1 負(fù)責(zé)成品倉的安全防范管理工作,防止未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入成品倉;3.7.2 負(fù)責(zé)貨運單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形;3.7.3 負(fù)責(zé)與海關(guān)/運輸/商檢部門預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò);3.7.4 負(fù)責(zé)出口貨物數(shù)量/重量的核實,確保無超載和短裝現(xiàn)象;3.7.5 負(fù)責(zé)追蹤和驗證貨柜及封條的安全要求并記錄;3.7.6 負(fù)責(zé)通知運輸公司其符合C-TPAT最低保安要求。3.8 倉儲單位職責(zé)3.8.1 負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸以及來貨車輛在廠內(nèi)的安全移動;3.8.2 負(fù)責(zé)監(jiān)察來料的接受、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放;3.8.3 負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報告貨物的短缺和盈余。 3.9其它部門安全代表職責(zé)3.9.1各部門主管為部門反恐安全管理負(fù)責(zé)人（即安全代表）;3.9.2負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門員工了解C-TPAT的要求;3.9.3負(fù)責(zé)管轄車間的安全防范工作;3.9.4負(fù)責(zé)下班后鎖好門窗、關(guān)閉水電,做好貨物標(biāo)識和保存,做好物品流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失/損壞。3.10實體安全3.10.1在工廠入口處,由保安人員對進(jìn)出人員及車輛進(jìn)行核實,未經(jīng)保安人員核實的人員及車輛不得進(jìn)入工廠;3.10.2每天待最后一個員工離開后,由專人負(fù)責(zé)鎖好門窗；3.10.3裝箱包裝區(qū)域和裝貨區(qū)域僅限獲授權(quán)人員進(jìn)入,其他人員不得隨意進(jìn)入；3.10.4整個裝箱包裝過程由專人監(jiān)控;3.10.5裝車時,發(fā)貨人員應(yīng)在現(xiàn)場檢查監(jiān)督,首先核對所裝產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,防止其他產(chǎn)品誤裝；3.10.6卡車司機不得參與裝車,應(yīng)到寫字樓休息室休息等候；3.10.7產(chǎn)品裝車后,經(jīng)各項安全措施檢查無誤后方可發(fā)運,發(fā)貨人應(yīng)記錄產(chǎn)品的裝車、發(fā)運情況,包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、發(fā)貨單位、地點及車牌號等信息；3.10.8產(chǎn)品發(fā)運時,工廠應(yīng)派報關(guān)員跟車押運至客戶指定地點,中途不得裝運其他物品；3.10.9私人車輛必須停放在距離裝貨區(qū)10米以外的地方。3.11出入控制3.11.1在工廠范圍內(nèi),員工必須佩戴廠方核發(fā)及附帶照片的工作證;3.11.2訪客/供應(yīng)商必須出示附帶照片的身份證明,經(jīng)保安人員核實并記錄后,方可獲發(fā)訪客證；3.11.3保安人員必須嚴(yán)格管理訪客證的發(fā)放和回收；3.11.4訪客進(jìn)入廠區(qū)后,應(yīng)通知所有保安人員,還應(yīng)通知訪客將要到訪區(qū)域的主管；3.11.5訪客在整個參觀過程中,必須由一個員工對其進(jìn)行監(jiān)督；3.11.6對第一次到訪的客人,應(yīng)有公司員工全程陪同參觀；3.11.7訪客在廠區(qū)參觀期間,負(fù)責(zé)監(jiān)督的安全負(fù)責(zé)人應(yīng)時刻清楚訪客的行蹤;3.11.8進(jìn)入限制區(qū)域的訪客應(yīng)由獲授權(quán)進(jìn)入該區(qū)域的人員陪同和監(jiān)督；3.11.9如果在廠房或限制區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)未獲授權(quán)人員或身份不明的人員,必須立即通知安全副總或相關(guān)部門主管,必須扣留并盤問身份不明的人員,然后進(jìn)行調(diào)查,如有必要,須通知執(zhí)法機關(guān)。3.12程序安全 3.12.1安全主任及保安員應(yīng)監(jiān)督所有裝貨過程,應(yīng)對所有裝貨的員工進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn),使其能夠根據(jù)工廠規(guī)定的安全程