C-TPAT 安全管理程序.doc

中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站安全管理程序1.目的為了確保工廠的運(yùn)作符合C-TPAT的安全指引,防止他人非法利用貨物出口和車(chē)輛進(jìn)行走私或者恐怖活動(dòng),維護(hù)本廠的物理安全,抵抗非法進(jìn)入和保護(hù)外部的不明人員及車(chē)輛進(jìn)入,確保本公司財(cái)產(chǎn)與員工的安全。2.適用范圍本程序適用于所有涉及安全的活動(dòng).3.內(nèi)容3.1總經(jīng)理職責(zé)3.1.1負(fù)責(zé)向安全副總傳達(dá)客戶或其它國(guó)家的防恐安全法律法規(guī)的要求;3.1.2為C-TPAT反恐措施的有效實(shí)施提供充分的資源;3.1.3簽署并發(fā)布C-TPAT反恐程序文件的相關(guān)內(nèi)部政策。3.2 安全主任職責(zé)3.2.1負(fù)責(zé)在工廠內(nèi)推行和維持C-TPAT安全管理體系;3.2.2 負(fù)責(zé)向工廠內(nèi)部傳達(dá)C-TPAT的最新要求以及策劃內(nèi)部的自我評(píng)估審核;3.2.3 負(fù)責(zé)與客戶、海關(guān)等有關(guān)政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò);3.2.4 負(fù)責(zé)為C-TPAT的推行和維持提供必要的資源;3.2.5 負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護(hù),每月負(fù)責(zé)評(píng)估審核和安排改善及預(yù)防措施;3.2.6 負(fù)責(zé)對(duì)所有保安人員的軀體安排工作及培訓(xùn)課程的主持;3.2.7 負(fù)責(zé)廠區(qū)一切安全事故的調(diào)節(jié)和處理,負(fù)責(zé)政府的開(kāi)會(huì)參與;3.2.8 負(fù)責(zé)審核所有C-TPAT的相關(guān)文件;3.2.9 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)C-TPAT反恐計(jì)劃的實(shí)施情況及相關(guān)的改善結(jié)果。 3.3 管理部主管職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)協(xié)助安全副總在工廠內(nèi)推行實(shí)施C-TPAT;3.3.2 負(fù)責(zé)定期執(zhí)行C-TPAT的內(nèi)部審核和跟進(jìn)有關(guān)之改善措施;3.3.3 負(fù)責(zé)C-TPAT內(nèi)部執(zhí)行文件編寫(xiě)的參與。3.3.4 負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、安全培訓(xùn)和人事考核的策劃和實(shí)施;3.3.5 負(fù)責(zé)對(duì)新員工的招聘及員工身份背景調(diào)查;3.3.6 負(fù)責(zé)對(duì)保安崗位、搬運(yùn)工及重要崗位人員的身份背景調(diào)查;3.3.7 負(fù)責(zé)員工安全文化的培訓(xùn)及實(shí)施;3.3.8 負(fù)責(zé)供貨商C-TPAT評(píng)估,包括供貨商的人車(chē)物評(píng)估:人必須遵守規(guī)定不可隨意周?chē)凶?車(chē)的功能性良好,貨物質(zhì)量符合要求,交貨準(zhǔn)時(shí)等。3.4 保安班長(zhǎng)職責(zé)3.4.1 按照安全主任分配的事情,直接監(jiān)督所有保安人員的一切工作,負(fù)責(zé)保安人員交接班情況匯報(bào);3.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)保安的管理,督導(dǎo)訓(xùn)練與考核; 3.4.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督廠區(qū)和生活區(qū)安全管理; 3.4.4 督導(dǎo)保安員的值勤情況; 3.4.5 負(fù)責(zé)廠區(qū)及宿舍安全管理,檢查警報(bào)系統(tǒng)及消防設(shè)施的維護(hù)與保養(yǎng); 3.4.6 負(fù)責(zé)維持車(chē)輛貨物人員出入廠房的控制（查驗(yàn)、登記、核實(shí)等）。3.5 保安職責(zé) 3.5.1 負(fù)責(zé)進(jìn)出貨車(chē)輛的安全維護(hù); 3.5.2 負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的日常工作包括(車(chē)輛的停放,對(duì)司機(jī)的休息進(jìn)行監(jiān)督,裝卸貨物的監(jiān)控,負(fù)責(zé)廠周?chē)袩艄獾拈_(kāi)關(guān)及檢查下班后車(chē)間所有門(mén)窗是否上鎖);3.5.3負(fù)責(zé)廠房?jī)?nèi)的治安巡查和秩序維護(hù),查驗(yàn)/監(jiān)控員工出入廠房有無(wú)攜帶違禁物品,防止非授權(quán)人員、物品、交通工具進(jìn)出廠房。3.5.4 認(rèn)真執(zhí)行保安員崗位職責(zé)。3.6電腦維護(hù)員職責(zé)3.6.1 負(fù)責(zé)維護(hù)本廠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全以保證正常動(dòng)作;3.6.2 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)信息的安全維護(hù),防止信息和技術(shù)的泄密;3.6.3 負(fù)責(zé)閉路電視錄像數(shù)據(jù)的保存及閉路電視系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)。 3.7 倉(cāng)儲(chǔ)主管職責(zé)3.7.1 負(fù)責(zé)成品倉(cāng)的安全防范管理工作,防止未經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)入成品倉(cāng);3.7.2 負(fù)責(zé)貨運(yùn)單證的準(zhǔn)備和跟進(jìn)裝貨情形;3.7.3 負(fù)責(zé)與海關(guān)/運(yùn)輸/商檢部門(mén)預(yù)先完成辦理通關(guān)單之溝通聯(lián)絡(luò);3.7.4 負(fù)責(zé)出口貨物數(shù)量/重量的核實(shí),確保無(wú)超載和短裝現(xiàn)象;3.7.5 負(fù)責(zé)追蹤和驗(yàn)證貨柜及封條的安全要求并記錄;3.7.6 負(fù)責(zé)通知運(yùn)輸公司其符合C-TPAT最低保安要求。3.8 倉(cāng)儲(chǔ)單位職責(zé)3.8.1 負(fù)責(zé)監(jiān)察貨物的裝卸以及來(lái)貨車(chē)輛在廠內(nèi)的安全移動(dòng);3.8.2 負(fù)責(zé)監(jiān)察來(lái)料的接受、流轉(zhuǎn)和貨物的發(fā)放;3.8.3 負(fù)責(zé)監(jiān)察、調(diào)查、分析和報(bào)告貨物的短缺和盈余。 3.9其它部門(mén)安全代表職責(zé)3.9.1各部門(mén)主管為部門(mén)反恐安全管理負(fù)責(zé)人（即安全代表）;3.9.2負(fù)責(zé)培訓(xùn)本部門(mén)員工了解C-TPAT的要求;3.9.3負(fù)責(zé)管轄車(chē)間的安全防范工作;3.9.4負(fù)責(zé)下班后鎖好門(mén)窗、關(guān)閉水電,做好貨物標(biāo)識(shí)和保存,做好物品流轉(zhuǎn)控制以預(yù)防遺失/損壞。3.10實(shí)體安全3.10.1在工廠入口處,由保安人員對(duì)進(jìn)出人員及車(chē)輛進(jìn)行核實(shí),未經(jīng)保安人員核實(shí)的人員及車(chē)輛不得進(jìn)入工廠;3.10.2每天待最后一個(gè)員工離開(kāi)后,由專(zhuān)人負(fù)責(zé)鎖好門(mén)窗；3.10.3裝箱包裝區(qū)域和裝貨區(qū)域僅限獲授權(quán)人員進(jìn)入,其他人員不得隨意進(jìn)入；3.10.4整個(gè)裝箱包裝過(guò)程由專(zhuān)人監(jiān)控;3.10.5裝車(chē)時(shí),發(fā)貨人員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)檢查監(jiān)督,首先核對(duì)所裝產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致,防止其他產(chǎn)品誤裝；3.10.6卡車(chē)司機(jī)不得參與裝車(chē),應(yīng)到寫(xiě)字樓休息室休息等候；3.10.7產(chǎn)品裝車(chē)后,經(jīng)各項(xiàng)安全措施檢查無(wú)誤后方可發(fā)運(yùn),發(fā)貨人應(yīng)記錄產(chǎn)品的裝車(chē)、發(fā)運(yùn)情況,包括產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、發(fā)貨單位、地點(diǎn)及車(chē)牌號(hào)等信息；3.10.8產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí),工廠應(yīng)派報(bào)關(guān)員跟車(chē)押運(yùn)至客戶指定地點(diǎn),中途不得裝運(yùn)其他物品；3.10.9私人車(chē)輛必須停放在距離裝貨區(qū)10米以外的地方。3.11出入控制3.11.1在工廠范圍內(nèi),員工必須佩戴廠方核發(fā)及附帶照片的工作證;3.11.2訪客/供應(yīng)商必須出示附帶照片的身份證明,經(jīng)保安人員核實(shí)并記錄后,方可獲發(fā)訪客證；3.11.3保安人員必須嚴(yán)格管理訪客證的發(fā)放和回收；3.11.4訪客進(jìn)入廠區(qū)后,應(yīng)通知所有保安人員,還應(yīng)通知訪客將要到訪區(qū)域的主管；3.11.5訪客在整個(gè)參觀過(guò)程中,必須由一個(gè)員工對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督；3.11.6對(duì)第一次到訪的客人,應(yīng)有公司員工全程陪同參觀；3.11.7訪客在廠區(qū)參觀期間,負(fù)責(zé)監(jiān)督的安全負(fù)責(zé)人應(yīng)時(shí)刻清楚訪客的行蹤;3.11.8進(jìn)入限制區(qū)域的訪客應(yīng)由獲授權(quán)進(jìn)入該區(qū)域的人員陪同和監(jiān)督；3.11.9如果在廠房或限制區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)未獲授權(quán)人員或身份不明的人員,必須立即通知安全副總或相關(guān)部門(mén)主管,必須扣留并盤(pán)問(wèn)身份不明的人員,然后進(jìn)行調(diào)查,如有必要,須通知執(zhí)法機(jī)關(guān)。3.12程序安全 3.12.1安全主任及保安員應(yīng)監(jiān)督所有裝貨過(guò)程,應(yīng)對(duì)所有裝貨的員工進(jìn)行嚴(yán)格培訓(xùn),使其能夠根據(jù)工廠規(guī)定的安全程