建莊礦業(yè)2018年完全成本測(cè)算說(shuō)明(500萬(wàn)噸)

建莊礦業(yè)2018年生產(chǎn)（完全）成本指標(biāo)測(cè)算說(shuō)明一、測(cè)算依據(jù)2018年計(jì)劃產(chǎn)量：500萬(wàn)噸;2018年計(jì)劃進(jìn)尺：13000米，其中開拓進(jìn)尺2050米;2018年定員人數(shù)：1107人。二、測(cè)算結(jié)果2018年生產(chǎn)（完全）成本指標(biāo)測(cè)算結(jié)果：195.45元/噸，較2017年1-8月實(shí)際完成175.94元/噸升高19.51元/噸。升高原因：（1）設(shè)備使用年限增加，更換設(shè)備配件費(fèi)用增多；鋼材價(jià)格上漲，支護(hù)材料價(jià)格上漲7%。（2）電費(fèi)增加：基本電費(fèi)增加578.304萬(wàn)元(2#35KV變電所2008024元/KVA12個(gè)月=578.304萬(wàn)元）；2號(hào)35KV變電站增加設(shè)備負(fù)荷3400KW；井下增加設(shè)備負(fù)荷4870KW。（3）設(shè)備大修增多，預(yù)計(jì)2018年增加大修項(xiàng)目有：鍋爐大修、起重機(jī)大修、地面管網(wǎng)大修；設(shè)備小修增多，預(yù)計(jì)2018年增加小修項(xiàng)目有：三部皮帶、設(shè)備老化、排水設(shè)施維修。（4）制造費(fèi)用：車村礦資源占用費(fèi)，根據(jù)合同規(guī)定，按噸煤5元及利潤(rùn)的15%計(jì)算，2018年按照噸煤18元提取。（5）管理費(fèi)用：車輛使用年限已久，需置換奧迪車3輛，救護(hù)車1輛；增加后勤維修材料費(fèi)97萬(wàn)元（食堂更換廚具16萬(wàn)元、維修材料66萬(wàn)元，職工浴室改造材料15萬(wàn)元）；排矸費(fèi)按照相關(guān)政策提取，費(fèi)用增加，噸煤1元。（6）銷售費(fèi)用：排矸量增加，2018年預(yù)計(jì)625萬(wàn)元，其中排矸30萬(wàn)噸*18元=540萬(wàn)元，垃圾運(yùn)費(fèi)85萬(wàn)元。（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用：2017年1-8月利息收入影響財(cái)務(wù)費(fèi)用降低1元/噸。三、分項(xiàng)測(cè)算說(shuō)明（一）材料費(fèi)2018年材料費(fèi)測(cè)算結(jié)果：13022.1萬(wàn)元，噸煤31.91元/噸。生產(chǎn)技術(shù)部：1、生產(chǎn)材料987.77萬(wàn)元，1.98元/噸。木材類：總成本152.1萬(wàn)元，單位成本0.3元/噸，包括圓木、松木方塊、木托盤、木楔子、道木，用于回采巷道架棚、鉸架及4個(gè)工作面回撤。支護(hù)用品類：總成本160.2萬(wàn)元，單位成本0.32元/噸，包括聚酯纖維網(wǎng)假頂、單體液壓支柱、型梁，用于巷道架棚及4個(gè)工作面閉采。大型材料類：總成本62.7萬(wàn)元，單位成本0.13元/噸，包括鋼絲繩，用于4個(gè)工作面閉采掛網(wǎng)。配件類：總成本19.53萬(wàn)元，單位成本0.04元/噸，包括頂板在線監(jiān)測(cè)分站（維護(hù)）、頂板離層儀、錨桿機(jī)配件，用于礦壓監(jiān)測(cè)及工作面探頂?shù)酌?、前后落山放頂、起底、地質(zhì)變化帶打眼。專用工具類：總成本6.1萬(wàn)元，單位成本0.01元/噸，包括各類鉆頭、鉆桿、鉆頭連接器、鉆桿連接套、卸載手把，用于工作面前后落山放頂、起底、探頂?shù)酌?，地質(zhì)變化帶打眼。建工材料類：總成本98.21萬(wàn)元，單位成本0.19元/噸，包括水泥、沙子、機(jī)磚、米石、石子、白灰、玻璃鋼水槽、波浪板，用于施工6個(gè)臨時(shí)避難硐室及1個(gè)永久避難硐室，巷道路面維修、治理巷道淋水。金屬及金屬制品類：總成本107.52萬(wàn)元，單位成本0.22元/噸，包括圓鋼、工字鋼、中板、螺紋鋼，用于施工12個(gè)風(fēng)橋及4個(gè)皮帶基礎(chǔ)。雜品及其他類：總成本28.68萬(wàn)元，單位成本0.05元/噸，包括扒釘、鋼絲繩卡、尼龍繩、標(biāo)準(zhǔn)化牌板、油漆、漆刷，用于4個(gè)工作面閉采掛鋼絲繩、巷道架棚及標(biāo)準(zhǔn)化?；鸸ゎ悾嚎偝杀?6.73萬(wàn)元，單位成本0.13元/噸，包括二級(jí)煤礦許用乳化炸藥、毫秒延期雷管，用于采煤工作面前后落山放頂、起底、過地質(zhì)變化帶、施工臨時(shí)硐室、水倉(cāng)放炮。頂板加固類：總成本204萬(wàn)，噸煤0.38元，主要包括瑞米材料及注瑞米的工器具等。牌版類：總成本82萬(wàn)，噸煤0.16元，主要包括工作面四圖一表、礦壓監(jiān)測(cè)、材料管理及各類標(biāo)準(zhǔn)化牌版等。2、掘進(jìn)支護(hù)材料5051.33萬(wàn)元，10.1元/噸。見下表：2018年掘進(jìn)支護(hù)材料指標(biāo)測(cè)算表2018年掘進(jìn)支護(hù)材料指標(biāo)測(cè)算巷道名稱及地點(diǎn)單價(jià)（元）進(jìn)尺（米）總價(jià)產(chǎn)量噸煤成本備注一、回采巷道4-2305回風(fēng)巷34491800620820050000001.24 4-2305回風(fēng)聯(lián)巷449021094290050000000.19 4-2304回風(fēng)巷3449780269022050000000.54 4-2305運(yùn)輸巷35301800635400050000001.27 4-2305切眼7762260201812050000000.40 4-2304運(yùn)輸巷3530780275340050000000.55 4-2214運(yùn)輸巷3381320108192050000000.22 4-2203運(yùn)輸巷33811280432768050000000.87 4-2205運(yùn)輸巷33811000338100050000000.68 4-2214切眼776210077620050000000.16 4-2203回風(fēng)巷30641280392192050000000.78 4-2203切眼7762220170764050000000.34 4-2205回風(fēng)巷3064770235928050000000.47 小計(jì)3852248050000007.70 二、準(zhǔn)備巷道三盤區(qū)輔運(yùn)巷延伸42305021150050000000.04 三盤區(qū)膠運(yùn)巷延伸4744250118600050000000.24 三盤區(qū)回風(fēng)巷延伸48835024415050000000.05 小計(jì)164165050000000.33 合計(jì)4016413050000008.03 回撤通道支護(hù)184920050000000.37 巷道維修及加強(qiáng)支護(hù)850000050000001.70 總計(jì)50513330500000010.10 2、機(jī)電管理部：（1）機(jī)電材料7259.54萬(wàn)元，14.52元/噸。由于設(shè)備使用年限增加，設(shè)備在生產(chǎn)運(yùn)行當(dāng)中逐年老化，維修量增大。2017年采煤工作面采煤機(jī)、刮板機(jī)、支架及設(shè)備列車上的設(shè)備，運(yùn)輸沿線設(shè)備，洗選廠設(shè)備、機(jī)電隊(duì)設(shè)備等的日常檢修費(fèi)用將大幅提升。采煤工作面設(shè)備維護(hù)，材料、配件總成本2645.05萬(wàn)元，單位成本5.2元/噸。（其中：采煤隊(duì)：1535.34萬(wàn)元，配采隊(duì)：1109.71萬(wàn)元）運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)，材料、配件總成本855.29萬(wàn)元，單位成本1.71元/噸。輔助系統(tǒng)材料、配件總成本113.3萬(wàn)元，單位成本0.22元/噸。洗選廠設(shè)備維護(hù)，材料、配件總成本2695.6萬(wàn)元，單位成本5.3元/噸。機(jī)電隊(duì)設(shè)備維護(hù)，材料、配件總成本677.7萬(wàn)元，單位成本1.3元/噸?；?yàn)系統(tǒng)材料配件：62.4萬(wàn)元，單位成本0.13元/噸。銷售部材料預(yù)計(jì)：210.2萬(wàn)元，單位成本0.42元/噸。（2）車輛材料660萬(wàn)元，1.32元/噸。（1）運(yùn)輸隊(duì)車輛有：山西車、康晨車、五十鈴車、支架車、鏟車、五征車，2018年車輛配件需要消耗資金280萬(wàn)元；油脂（防凍液、柴油機(jī)油、玻璃水、剎車油、防凍液等）需要消耗資金59萬(wàn)元；汽車漆、輪胎等需要消耗資金77萬(wàn)元，車輛翻新用稀料、調(diào)和漆需要資金14萬(wàn)元。 （2）供應(yīng)部車輛有；叉車、工具車2018年車輛配件、油脂需要消耗資金30萬(wàn)元；綜采隊(duì)、通風(fēng)防塵部、配采隊(duì)、機(jī)修廠、機(jī)電隊(duì)等有五征車、叉車、防爆四輪車；2018年車輛配件需要消耗資金120萬(wàn)元；油脂類需要消耗資金80萬(wàn)元。3、通風(fēng)防塵部：一通三防材料632.1萬(wàn)元，1.26元/噸。化工類：總成本88萬(wàn)元，單位成本0.17元/噸，包括三相泡沫、阻化劑、抑塵劑、泡沫磚、珍珠巖，用于回采工作面防滅火、防塵。建工材料：總成本31萬(wàn)元，單位成本0.06元/噸，包括機(jī)磚、沙子、石子、水泥，用于構(gòu)筑通風(fēng)設(shè)施。儀器儀表類：總成本：108萬(wàn)元，單位成本0.21元/噸，包括監(jiān)測(cè)監(jiān)控各類傳感器及分站，用于采掘工作面、避險(xiǎn)硐室監(jiān)測(cè)監(jiān)控及備用。電器類：總成本：19.3萬(wàn)元，單位成本0.04元/噸，包括監(jiān)測(cè)線纜、接線盒，用于連接監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備。橡膠類：總成本：87.4萬(wàn)元，單位成本0.17元/噸，包括彈簧膠管、束管線纜，用于回采工作面防滅火監(jiān)測(cè)。支護(hù)用品：總成本：33.2萬(wàn)元，單位成本0.06元/噸，包括防火門插板、松木板，用于防火門、密閉墻構(gòu)筑。金屬及金屬制品：總成本：128.4萬(wàn)元，單位成本0.25元/噸，包括355、219、400管路及管接頭，用于瓦斯抽放。配件類：總成本：7.6萬(wàn)元，單位成本0.01元/噸，包括各類閘閥及噴霧頭，用于密閉墻及防塵。雜品及其他類：總成本75萬(wàn)元，單位成本0.15元/噸，包括各類牌板、膩?zhàn)臃?、風(fēng)表、橡膠板、色譜柱、隔爆水棚等，用于標(biāo)準(zhǔn)化及通風(fēng)設(shè)施維護(hù)。設(shè)備類：總成本54.2萬(wàn)元，單位成本0.11元/噸，包括風(fēng)門、連鎖裝置及自動(dòng)化噴霧，用于新增設(shè)施及更換損壞設(shè)施。4、物資供應(yīng)部：零星材料206萬(wàn)元，0.41元/噸。標(biāo)準(zhǔn)化各類牌版50萬(wàn)元，區(qū)隊(duì)更換作業(yè)工具20萬(wàn)元。綜采隊(duì)預(yù)計(jì)消耗尼龍繩、編織袋、小掃把、棉紗，掀把等共計(jì)30萬(wàn)元。配采隊(duì)尼預(yù)計(jì)消耗龍繩、編織袋、小掃把、棉紗、洋鎬把等共計(jì)30萬(wàn)元。運(yùn)輸隊(duì)預(yù)計(jì)消耗大掃把、編織袋、掀把、棉紗、膠帶拖把、彩條布等共計(jì)10萬(wàn)元。機(jī)電隊(duì)預(yù)計(jì)消耗棉紗、水泥釘、小掃把、膠帶、鎖子、反光條、架子車內(nèi)胎等共計(jì)11萬(wàn)元。通風(fēng)防塵部預(yù)計(jì)消耗棉紗、拖把、外墻膩?zhàn)臃?、腳輪手推車等共計(jì)7萬(wàn)元。銷售部預(yù)計(jì)消耗小掃把、拖把、掀把、大掃把、棉紗等共計(jì)6萬(wàn)元。洗煤廠預(yù)計(jì)消耗力車下盤、膠帶、破布、掀把、棉紗、大掃把、拖把等共計(jì)6萬(wàn)元。供應(yīng)部預(yù)計(jì)消耗拖把、彩條布、小掃把、大掃把、帆布、掀把等共計(jì)6萬(wàn)元。其他部門（機(jī)修廠、綜合辦、企管部、機(jī)電部等）搞標(biāo)準(zhǔn)化及日常用小掃把、拖把、清潔球、膠帶等需要消耗零星資金30萬(wàn)元。5、調(diào)度信息中心：信息化材料711萬(wàn)元，1.42元/噸。（1）調(diào)度通信系統(tǒng)，合計(jì)費(fèi)用90萬(wàn)。調(diào) 度 電 話40萬(wàn)，TD-無(wú)線通訊25萬(wàn)，井下應(yīng)急廣播系統(tǒng)25萬(wàn)。 隨著井下巷道三盤區(qū)巷道開拓掘進(jìn)，三盤區(qū)與二盤區(qū)回采工作面形成，需新增一些通信聯(lián)絡(luò)設(shè)備，除去通信聯(lián)絡(luò)終端外，仍需增加大量的通訊線纜、光纖等其他配件。另一方面調(diào)度電話機(jī)、TD基站、電源箱、廣播音響、TD無(wú)線終端因其使用壽命，損壞后需對(duì)其配件進(jìn)行檢修、更換，甚至需要更換設(shè)備。（2）井下人員定位、虹膜考勤系統(tǒng)，合計(jì)費(fèi)用70萬(wàn)。井下人員定位系統(tǒng)50萬(wàn)，虹膜考勤系統(tǒng)20萬(wàn)。井下人員定位系統(tǒng)主要產(chǎn)生費(fèi)用來(lái)自人員定位系統(tǒng)的配件采購(gòu)，隨著井下巷道開拓延伸，人員定位分站、讀卡器必須增加，相應(yīng)的通訊線纜、備用電池也需備用，定位卡的損耗及電池的使用也是一項(xiàng)較大的費(fèi)用。虹膜考勤系統(tǒng)虹膜考勤機(jī)維護(hù)費(fèi)用。（3）全礦綜合自動(dòng)化，合計(jì)費(fèi)用235萬(wàn)。KTC皮帶控制系統(tǒng)60萬(wàn)，皮帶/風(fēng)井變頻器110萬(wàn)。自動(dòng)化集控監(jiān)測(cè)系統(tǒng)30萬(wàn)，皮帶秤15萬(wàn)，軟件及維護(hù)20萬(wàn)。三盤區(qū)巷道開拓運(yùn)輸線延長(zhǎng)、皮帶長(zhǎng)度增加，皮帶控制及其保護(hù)設(shè)備相應(yīng)增加，井下皮帶沿線下位機(jī)、閉鎖、七芯線纜因使用壽命及突發(fā)外力導(dǎo)致?lián)p壞，需備用一些設(shè)備、配件。皮帶、風(fēng)井變頻器因使用年限，設(shè)備配件損耗，第一批設(shè)備核心配件將進(jìn)入故障頻發(fā)期，配件備用也將產(chǎn)生不少費(fèi)用。排水、供電、通風(fēng)及洗煤廠自動(dòng)化控制系統(tǒng)調(diào)試中需配備大量設(shè)備及通信、控制模塊配件。（4）網(wǎng)絡(luò)，合計(jì)費(fèi)用100萬(wàn)。企業(yè)網(wǎng)20萬(wàn)，工業(yè)網(wǎng)50萬(wàn)，機(jī)房30萬(wàn)。井下工業(yè)網(wǎng)使用的交換機(jī)等設(shè)備使用時(shí)間較長(zhǎng)、內(nèi)部板卡如通訊板、電源板、光電轉(zhuǎn)換器等配件已老化、容易損壞。地面設(shè)備包括交換機(jī)、工控機(jī)、服務(wù)器等使用超過4年，內(nèi)部配件如硬盤、內(nèi)存等長(zhǎng)期不斷電使用，極易損壞，需要備用大量配件，甚至備用整套設(shè)備。（5）視頻監(jiān)控系統(tǒng)，合計(jì)費(fèi)用83萬(wàn)。井下監(jiān)控系統(tǒng)35萬(wàn)，調(diào)度大屏監(jiān)控集成顯示系統(tǒng)25萬(wàn)，地面安防監(jiān)視系統(tǒng)20萬(wàn)，電視機(jī)頂盒3萬(wàn)。根據(jù)2018年生產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)，井下巷道開拓需新增架設(shè)攝像頭約20臺(tái)，相應(yīng)的傳輸線纜早期架設(shè)的固定攝像頭及回收的攝像頭長(zhǎng)期因井下環(huán)境侵蝕，需更換配件；室外LED大屏、LED板塊及電源等一些易損配件也需采購(gòu)配備。地面安防監(jiān)視系統(tǒng)終端設(shè)備隨著使用也需留有備用。公寓樓電視機(jī)頂盒維護(hù)費(fèi)用。（6）采空區(qū)光纖無(wú)源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，合計(jì)費(fèi)用123萬(wàn)。無(wú)源光纖分布式監(jiān)測(cè)分站98萬(wàn)，測(cè)溫光纖2芯15萬(wàn)，溫光纖24芯10萬(wàn)。 2018年生產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)，井下巷道開拓三盤區(qū)需增加一套光纖分布式測(cè)溫分站，用于三盤區(qū)井下新增回采巷道、工作面采空區(qū)光纖測(cè)溫；二盤區(qū)需增加一套光纖分布式測(cè)溫分站，用于新增回采巷道、工作面采空區(qū)光纖測(cè)溫，為井下防滅火提供直觀的數(shù)據(jù)依據(jù)（測(cè)溫光纜鋪設(shè)采空區(qū)，不可回收）。（7）其他（設(shè)備檢修及日常消耗）合計(jì)費(fèi)用：10萬(wàn)。6、 環(huán)保資金計(jì)劃371萬(wàn)元，噸煤0.7元。7、 地測(cè)防治水資金0.2元。計(jì)劃106萬(wàn)元，噸煤0.2元。主要用于購(gòu)買地質(zhì)測(cè)量、探放水的工器具、材料、檢測(cè)系統(tǒng)維護(hù)等費(fèi)用。（二）職工薪酬2018年職工薪酬測(cè)算結(jié)果：31.85元/噸。其中：工資噸煤20.85元/噸。1、工資測(cè)算：2018年全年測(cè)算工資總額為10427.47萬(wàn)元，人均工資9.42萬(wàn)元，噸煤成本工資20.85元。（1）2018年按計(jì)劃產(chǎn)量500萬(wàn)噸測(cè)算：工資額：9375.76萬(wàn)元，人均工資8.47萬(wàn)元，噸煤成本工資18.75元。礦領(lǐng)導(dǎo)年薪：456萬(wàn)元（年薪結(jié)構(gòu)=基本年薪30%+效益年薪40%+獎(jiǎng)勵(lì)年薪30%）公司正職：60萬(wàn)/元2人=120萬(wàn)元公司副職：48萬(wàn)/元7人=336萬(wàn)元（2）安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金測(cè)算為658.80萬(wàn)元；噸煤成本工資1.32元。2、測(cè)算說(shuō)明工資測(cè)算內(nèi)容包括：工資測(cè)算按產(chǎn)量測(cè)算金額；基礎(chǔ)工資、績(jī)效工資、安全工資、工齡補(bǔ)貼、入井津貼、帶班津貼、夜班津貼、山區(qū)書報(bào)費(fèi)、班組長(zhǎng)津貼、值班費(fèi)；員工技能津貼、帶薪年休假工資、法定節(jié)假日工資。工資測(cè)算中不包括：超額完成年計(jì)劃任務(wù)及安全、生產(chǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化等各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和班中餐補(bǔ)貼等。測(cè)算依據(jù)：（1）現(xiàn)行工資體系：崗位績(jī)效工資結(jié)構(gòu) 基礎(chǔ)工資60% 標(biāo)準(zhǔn)工資 安全工資20%員工個(gè)人工資構(gòu)成 績(jī)效工資20% 津貼補(bǔ)貼 薪酬激勵(lì) （2）機(jī)關(guān)、生產(chǎn)部室按月工資測(cè)算，完成當(dāng)月計(jì)劃任務(wù)，績(jī)效考核增加20%工資；綜采隊(duì)月計(jì)劃產(chǎn)量27萬(wàn)噸、噸煤?jiǎn)蝺r(jià)3.36元測(cè)算，配采隊(duì)月計(jì)劃產(chǎn)量17萬(wàn)噸、噸煤?jiǎn)蝺r(jià)5.46元測(cè)算，生產(chǎn)輔助區(qū)隊(duì)按綜采隊(duì)75%比例測(cè)算，地面生產(chǎn)單位按綜采隊(duì)50%比例測(cè)算.（3）工齡補(bǔ)貼：按進(jìn)礦工齡每增1年，增加工齡補(bǔ)貼30元；（4）入井津貼：采掘區(qū)隊(duì)按40元/工;井下輔助區(qū)隊(duì)、生產(chǎn)性部室按25元/工；（5）夜班津貼：采掘區(qū)隊(duì)（前夜班按12元/工,后夜班按14元/工）；輔助區(qū)隊(duì)生產(chǎn)性部室（前夜班按10元/工,后夜班按12元/工）；地面區(qū)隊(duì)(前夜班按8元/工,后夜班按10元/工)；（6）班組長(zhǎng)津貼：采掘區(qū)隊(duì)按300元/月；輔助區(qū)隊(duì)按200元/月；地面區(qū)隊(duì)按150元/月；（7）管理人員帶班入井津貼：按每入一次井100元；（8）值班費(fèi)：每周一至周五按20元/工；周六周日副總師及正部級(jí)200元/工，副部級(jí)150元/工，管理人員100元/工。（9）員工技能津貼：高級(jí)技師300元；技師200元；高級(jí)工110元；中級(jí)工80元，初級(jí)工50元（10）帶薪年休假:按個(gè)人工作年限及國(guó)家規(guī)定休假天數(shù)測(cè)算；（11）法定節(jié)假日工資: 按員工編制人員測(cè)算, 按平均日工資的1倍的60%測(cè)算;（12）風(fēng)險(xiǎn)抵押金按人均6000元測(cè)算。（三）電力預(yù)測(cè)2018年原煤電力能耗合計(jì)5115萬(wàn)元，14.83度/噸，噸煤成本：10.23元/噸。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間、運(yùn)行效率及2017年18月用電計(jì)量等相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算2018年電力能耗指標(biāo)。電量計(jì)算：三盤區(qū)綜放工作面電量計(jì)算：采煤機(jī)：Q煤機(jī)= K1P t=0.61130142910=275.26萬(wàn)千瓦時(shí)前刮板：Q前刮= K1P t=0.61400162910=389.76萬(wàn)千瓦時(shí)后刮板：Q后刮= K1P t=0.61400142910=341.04萬(wàn)千瓦時(shí)轉(zhuǎn)載機(jī)：Q轉(zhuǎn)載= K1P t=0.6400162910=111.36萬(wàn)千瓦時(shí)破碎機(jī)：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68萬(wàn)千瓦時(shí)絞 車：Q絞車= K1P t=0.6451299=0.7萬(wàn)千瓦時(shí)乳化泵：Q乳化= K1P t=0.6500182910=156.6萬(wàn)千瓦時(shí)噴霧泵：Q噴霧= K1P t=0.5150142910=30.45萬(wàn)千瓦時(shí)阻化泵：Q阻化= K1P t=0.539.522910=1.1萬(wàn)千瓦時(shí)排水泵：Q排水= K1P t=0.517218295=2.24萬(wàn)千瓦時(shí)工作面合計(jì)電量：Q綜采合計(jì)= Q煤機(jī)+ Q前刮+ Q后刮+ Q破碎+ Q絞車+ Q乳化+ Q噴霧+ Q阻化+ Q排水=1364.19萬(wàn)千瓦時(shí)二盤區(qū)綜采工作面電量計(jì)算采煤機(jī)：Q煤機(jī)= K1P t=0.6730162910=203.23萬(wàn)千瓦時(shí)前刮板：Q前刮= K1P t=0.6640162910=178.17萬(wàn)千瓦時(shí)轉(zhuǎn)載機(jī)：Q轉(zhuǎn)載= K1P t=0.6525162910=146.16萬(wàn)千瓦時(shí)破碎機(jī)：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68萬(wàn)千瓦時(shí)絞 車：Q絞車= K1P t=0.5451298=0.52萬(wàn)千瓦時(shí)乳化泵：Q乳化= K1P t=0.5500182910=130.5萬(wàn)千瓦時(shí)噴霧泵：Q噴霧= K1P t=0.5150162910=34.8萬(wàn)千瓦時(shí)阻化泵：Q阻化= K1P t=0.539.522910=1.14萬(wàn)千瓦時(shí)排水泵：Q排水= K1P t=0.517218298=35.91萬(wàn)千瓦時(shí)工作面合計(jì)電量：Q綜采合計(jì)= Q煤機(jī)+ Q前刮+ Q轉(zhuǎn)載+ Q破碎+ Q絞車+ Q乳化+ Q噴霧+ Q阻化+ Q排水=786.11萬(wàn)千瓦時(shí)掘進(jìn)工作面電量計(jì)算：（按照三盤區(qū)4個(gè)掘進(jìn)頭，二盤區(qū)2個(gè)掘進(jìn)頭計(jì)算）綜掘機(jī)：Q200綜掘機(jī)= K1P t=0.4831512298=42.09萬(wàn)千瓦時(shí)綜掘機(jī)：Q160綜掘機(jī)= K1P t=0.4827512298=36.74萬(wàn)千瓦時(shí)綜掘機(jī)：Q220綜掘機(jī)= K1P t=0.4835212298=47.03萬(wàn)千瓦時(shí)皮帶機(jī)1：Q皮帶機(jī)1= K1P t=0.411012298=12.24萬(wàn)千瓦時(shí)皮帶機(jī)2：Q皮帶機(jī)2= K1P t=0.411012294=0.61萬(wàn)千瓦時(shí)皮帶機(jī)3：Q皮帶機(jī)3= K1P t=0.422012294=12.24萬(wàn)千瓦時(shí)皮帶機(jī)4：Q皮帶機(jī)4= K1P t=0.418012294=10.02萬(wàn)千瓦時(shí)刮板機(jī)：Q刮板= K1P t=0.485512294=0.36萬(wàn)千瓦時(shí)局 扇1：Q局扇1= K1P t=0.486024298=16.03萬(wàn)千瓦時(shí)局 扇2：Q局扇2= K1P t=0.489024298=24.05萬(wàn)千瓦時(shí)排水泵：Q水泵= K1P t=0.41192912=0.2萬(wàn)千瓦時(shí)掘進(jìn)頭1：Q掘1= Q200綜掘機(jī)+ Q皮帶機(jī)1+ Q皮帶機(jī)2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53萬(wàn)千瓦時(shí)掘進(jìn)頭2：Q掘2= Q200綜掘機(jī)+ Q皮帶機(jī)1+ Q皮帶機(jī)2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53萬(wàn)千瓦時(shí)掘進(jìn)頭3：Q掘3= Q200綜掘機(jī)+ Q皮帶機(jī)1+ Q皮帶機(jī)2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53萬(wàn)千瓦時(shí)掘進(jìn)頭4：Q掘4= Q200綜掘機(jī)+ Q皮帶機(jī)1+ Q皮帶機(jī)2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=71.53萬(wàn)千瓦時(shí)掘進(jìn)頭5：Q掘5= Q160綜掘機(jī)+ Q皮帶機(jī)1+ Q皮帶機(jī)2+ Q刮板+ Q局扇+2 Q水泵=66.18萬(wàn)千瓦時(shí)掘進(jìn)頭6：Q掘6= Q200綜掘機(jī)+ Q皮帶機(jī)1+ Q皮帶機(jī)2+ Q刮板+ Q局扇2+2 Q水泵=71.53萬(wàn)千瓦時(shí)掘進(jìn)合計(jì)：Q掘面合計(jì)= Q掘1+ Q掘2+Q掘3+Q掘4+ Q掘5+Q掘6+=423.83萬(wàn)千瓦時(shí)皮帶運(yùn)輸系統(tǒng)電量計(jì)算：1部皮帶：Q1部= K1P t=0.490162910=1.67萬(wàn)千瓦時(shí)2部皮帶：Q2部= K1P t=0.4250162910=46.4萬(wàn)千瓦時(shí)3部皮帶：Q3部= K1P t=0.4890162910=20.04萬(wàn)千瓦時(shí)4部皮帶：Q4部= K1P t=0.41600162910=296.96萬(wàn)千瓦時(shí)5部皮帶：Q5部= K1P t=0.41000162910=185.6萬(wàn)千瓦時(shí)膠帶運(yùn)輸大巷延伸中部皮帶：Q6部= K1P t=0.41000162910=185.6萬(wàn)千瓦時(shí)膠帶運(yùn)輸大巷爬坡皮帶：Q7部= K1P t=0.41065162910=197.66萬(wàn)千瓦時(shí)二盤區(qū)膠帶巷皮帶：Q8部= K1P t=0.41065162910=197.6萬(wàn)千瓦時(shí)順槽皮帶：Q9部= K1P t=0.41065162910=197.6萬(wàn)千瓦時(shí)轉(zhuǎn)載機(jī)：Q轉(zhuǎn)載= K1P t=0.6525162910=146.16萬(wàn)千瓦時(shí)破碎機(jī)：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68萬(wàn)千瓦時(shí)三盤區(qū)皮帶：Q10部= K1P t=0.41500162910=278.4萬(wàn)千瓦時(shí)303皮帶：Q11部= K1P t=0.41065162910=197.66萬(wàn)千瓦時(shí)轉(zhuǎn)載機(jī)：Q轉(zhuǎn)載= K1P t=0.6525162910=146.16萬(wàn)千瓦時(shí)破碎機(jī)：Q破碎= K1P t=0.6200162910=55.68萬(wàn)千瓦時(shí)皮帶合計(jì)：Q皮帶合計(jì)= Q1部+ Q2部+ Q3部+ Q4部+ Q5部+ Q6部+ Q7部 + Q8部+Q9部+Q10部+Q11部+Q轉(zhuǎn)載+Q破碎=2208.87萬(wàn)千瓦時(shí)主排水系統(tǒng)電量計(jì)算：一階段水泵房：Q一階段= K1P t=0.4320163012=73.72萬(wàn)千瓦時(shí)中央水泵房：Q中央泵房= K1P t=0.4500163012=115.2萬(wàn)千瓦時(shí)2號(hào)中央水泵房：Q回風(fēng)大巷= K1P t=0.36980183012=228.61萬(wàn)千瓦時(shí)二盤區(qū)水泵房：Q二盤區(qū)水泵房= K1P t=0.4480163012=110.59萬(wàn)千瓦時(shí)二階段水泵房：Q二階段水泵房= K1P t=0.4480163012=110.59萬(wàn)千瓦時(shí)216閉墻及3盤區(qū)臨時(shí)排水：Q216閉墻= K1P t=0.4500203012=144萬(wàn)千瓦時(shí)排水合計(jì)：Q排水合計(jì)= Q一階段+ Q中央水泵房+Q2號(hào)中央水泵房+ Q二盤區(qū)水泵房 + Q二階段水泵房 Q216閉墻排水 =782.71萬(wàn)千瓦時(shí)風(fēng)井廣場(chǎng)（主扇、壓風(fēng)系統(tǒng)）電量統(tǒng)計(jì)：主扇：Q主扇= K1P t=0.463024360=217.72萬(wàn)千瓦時(shí)壓風(fēng)機(jī)房：Q壓風(fēng)機(jī)= K1P t=0.484024360=290.3萬(wàn)千瓦時(shí)2#主扇：Q主扇= K1P t=0.450024360=172.8萬(wàn)千瓦時(shí)2#壓風(fēng)機(jī)房：Q壓風(fēng)機(jī)= K1P t=0.460024360=207.36萬(wàn)千瓦時(shí)2#瓦斯抽放泵站：Q瓦斯抽放= K1P t=0.480024180=138.24萬(wàn)千瓦時(shí)2#黃泥灌漿站：Q黃泥灌漿= K1P t=0.45002490=43.2萬(wàn)千瓦時(shí)2#井下水處理車間：Q水處理= K1P t=0.450024360=172.8萬(wàn)千瓦時(shí)Q風(fēng)井廣場(chǎng)= Q主扇房+ Q壓風(fēng)機(jī)房+Q主扇房+ Q壓風(fēng)機(jī)房+Q瓦斯抽放+ Q黃泥灌漿+Q井下水處=1242.42萬(wàn)千瓦時(shí)洗煤廠電量統(tǒng)計(jì)：Q洗煤廠= K1P t=0.4435016276天=768.38萬(wàn)千瓦時(shí)地面工業(yè)廣場(chǎng)其他電量計(jì)算：凈水車間：Q凈水車間= K1P t=0.4545162910=101.15萬(wàn)千瓦時(shí)機(jī)修車間：Q機(jī)修車間= K1P t=0.31902632小時(shí)=15萬(wàn)千瓦時(shí)主、副井熱風(fēng)機(jī)：Q壓風(fēng)機(jī)= K1P t=0.31802088小時(shí)=11萬(wàn)千瓦時(shí)Q工業(yè)廣場(chǎng)= Q凈水車間+ Q機(jī)修車間+ Q主、副井空氣加熱=127.15萬(wàn)千瓦時(shí)非生產(chǎn)與生活用電每月為3212=384萬(wàn)千瓦時(shí)（2017年18月平均32萬(wàn)千瓦時(shí)/月）54臺(tái)變壓器年空損耗47萬(wàn)千瓦時(shí)11、井下高壓電纜線路年損耗：392KW30024=282萬(wàn)千瓦時(shí)全礦井2017年用電量合計(jì)：Q合計(jì)= Q綜采合計(jì)+ Q掘進(jìn)合計(jì)+ Q皮帶合計(jì)+ Q排水+Q風(fēng)井廣場(chǎng)+ Q洗煤+ Q工業(yè)廣場(chǎng) + Q生活+ Q變損+Q線損 =7416.66萬(wàn)千瓦時(shí)。噸煤消耗電量及噸煤消耗電費(fèi)：基本電費(fèi)：（78.12+48.19）12=1515.72萬(wàn)元 （24元/KVA）平均稅后電價(jià)：0.69元/度 消耗總電量：7416.66萬(wàn)度噸煤消耗電量：7416.66萬(wàn)度500萬(wàn)噸=14.83度/噸電力成本：14.83度/噸稅后電價(jià)0.69元=10.23元/噸（稅后）2018年比2017年增加基本電費(fèi)及負(fù)荷說(shuō)明：1、基本電費(fèi)增加578.304萬(wàn)元(新風(fēng)井主變20000KVA+8024元/KVA12個(gè)月=578.304萬(wàn)元）2、2號(hào)35KV變電站增加設(shè)備負(fù)荷3400KW壓風(fēng)機(jī) 2臺(tái)300KW=600KW（兩用一備）2#風(fēng)機(jī) 1臺(tái)500KW=500KW（一用一備）2#瓦斯抽放站1臺(tái)800KW=800KW（一用一備）2#黃泥灌漿站1臺(tái)500KW=500KW（一用一備）2#井下水處理車間500KW二階段水泵房1臺(tái)500KW=500KW（一用一備一檢修）3、井下增加設(shè)備負(fù)荷4870KW2號(hào)中央水泵房980KW膠帶大巷輸送機(jī)延伸2500KW=1000KW爬坡皮帶1065KW（3355=1065）216閉墻排水500KW3盤區(qū)臨時(shí)排水500KW3盤區(qū)瓦斯抽放及制氮825KW（四）修理費(fèi)2018年修理費(fèi)測(cè)算結(jié)果：6550.8萬(wàn)元，噸煤13.1元。1、生產(chǎn)日常修理：245萬(wàn)元，0.49元/噸2017年1-8月維修單體支柱2123根，發(fā)生費(fèi)用84.92萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年150萬(wàn)元。2017年1-8月維修鋼梁1123根，發(fā)生費(fèi)用51.56萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年75萬(wàn)元。由于單體支柱使用年限增加，新購(gòu)置量少，損耗率升高，加之303工作面、203工作面、214工作面采動(dòng)壓力大，預(yù)計(jì)巷道需要大范圍架棚維護(hù)，柱梁維修量多，預(yù)計(jì)2018年柱梁維修費(fèi)用約為245萬(wàn)元。2、機(jī)電日常修理：1553.8萬(wàn)元，3.11元/噸（1）皮帶修補(bǔ)及滾筒包膠預(yù)計(jì)：滾筒包膠.3500元/平方米136平方米=47.6萬(wàn)元.皮帶修補(bǔ):1.8元/平方厘米36700平方厘米=65.2萬(wàn)元.合計(jì)：34.8+65.2=112.8萬(wàn)元（2）支架千斤頂修理預(yù)計(jì)：663萬(wàn)元.（3）支架閥組修理預(yù)計(jì)：230元3640個(gè)=84萬(wàn)元.（4）水泵及小型電機(jī)修理：222臺(tái)8240.7元=183.3萬(wàn)元（5）電機(jī)修理預(yù)計(jì)：82.7萬(wàn)元，（根據(jù)電機(jī)損壞程度定價(jià)談合同）（6）電梯維修:20萬(wàn)元（7）壓風(fēng)機(jī)修理：55萬(wàn)元（8）其它修理：353萬(wàn)元（變頻器、洗煤廠溜煤斗修理、小型電器設(shè)備、減速機(jī)、電動(dòng)滾筒、皮帶機(jī)架、鏈輪組件、采煤機(jī)滾筒、起重機(jī)及電梯維保等）3、車輛修理費(fèi)用：630萬(wàn)元，1.26元/噸。（1）運(yùn)輸隊(duì)接收原準(zhǔn)備隊(duì)支架搬運(yùn)車3臺(tái)、鏟板車2臺(tái)、多功能車2臺(tái)、裝載機(jī)2臺(tái)，2018年修理費(fèi)需要240萬(wàn)元。 （2）井下運(yùn)輸用人車、料車、五征、防爆四輪車、康晨車、20鏟車、煤泥車、吸污車、灑水車等共計(jì)34輛，2018年預(yù)計(jì)需要花費(fèi)修理費(fèi)用130萬(wàn)元（井下運(yùn)輸條件差，部分車輛服務(wù)年限較長(zhǎng)接近報(bào)廢，維修頻率增加）。 （3）銷售部有裝載機(jī)6臺(tái)、推土機(jī)2臺(tái)；預(yù)計(jì)2018年需要花費(fèi)修理費(fèi)用200萬(wàn)元。 （4）其他車輛：銷售部吸塵車2臺(tái)；供應(yīng)部：工具車1臺(tái)；叉車1臺(tái)；機(jī)電部：叉車1臺(tái)；機(jī)修廠：叉車1臺(tái)；需要花費(fèi)修理費(fèi)用60萬(wàn)元。4、設(shè)備大修費(fèi)用：4122萬(wàn)元，8.24元/噸。（1）綜采工作面設(shè)備自修配件（合計(jì)：1857萬(wàn)元）刮板機(jī)維修：285萬(wàn)元 采煤機(jī)維修：40萬(wàn)元支架大修：1190 萬(wàn)元 轉(zhuǎn)載、破碎機(jī)維修：155萬(wàn)元單軌吊、設(shè)備列車、電氣、泵站部分：127萬(wàn)元。皮帶機(jī)維修：60萬(wàn)元（2）綜放工作面設(shè)備自修配件（合計(jì)2265萬(wàn)元）采煤機(jī)維修：55萬(wàn)元刮板機(jī)2部：470萬(wàn)元轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)：270萬(wàn)元支架自修配件：1270萬(wàn)元單軌吊、設(shè)備列車電氣、泵站部分130萬(wàn)元皮帶機(jī)維修70萬(wàn)元。（3）設(shè)備大修外委費(fèi)用（500萬(wàn)元，噸煤2.02元/噸）采煤機(jī):350萬(wàn)元液壓支架：210萬(wàn)元刮板機(jī)溜槽補(bǔ)焊：60 萬(wàn)元鍋爐大修：180萬(wàn)元起重機(jī)大修：150萬(wàn)元地面管網(wǎng)檢修：60萬(wàn)元（五）塌陷補(bǔ)償費(fèi)無(wú)塌陷補(bǔ)償費(fèi)（6） 采礦權(quán)價(jià)款攤銷探礦權(quán)價(jià)款攤銷每月39.03萬(wàn)元，2018年計(jì)劃計(jì)提468.36萬(wàn)元，噸煤0.94元。（7） 勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)（八）運(yùn)輸費(fèi)用無(wú)。（9） 專業(yè)化服務(wù)外包費(fèi) 2018年制造費(fèi)用測(cè)算結(jié)果：9870.6萬(wàn)元，噸煤19.74元/噸。（1）土建工程費(fèi)用：300萬(wàn)元，噸煤0.6元/噸；地面管網(wǎng)維修：150萬(wàn)元零星維修（房屋、道路、等地面設(shè)施）：150萬(wàn)元（2）礦建工程費(fèi)用：9570.6萬(wàn)元，噸煤19.14元/噸；起底、臨時(shí)支護(hù)、探煤：1800萬(wàn)元掘進(jìn)費(fèi)用：7770.6萬(wàn)元（10） 相關(guān)稅費(fèi)稅費(fèi)：2018年預(yù)計(jì)支出2382.96萬(wàn)元，噸煤4.77元。其中：水利建設(shè)基金132.96萬(wàn)元（收入的0.08%）；水土流失補(bǔ)償費(fèi)1750萬(wàn)元（3.5元/噸），水資源費(fèi)500萬(wàn)元（1元/噸）。（十一）制造費(fèi)用2018年預(yù)算11394.34萬(wàn)元，噸煤22.79元，具體包括：1、勞務(wù)費(fèi)：主要是蒲白實(shí)業(yè)公司勞務(wù)費(fèi)，2018年預(yù)計(jì)870萬(wàn)元。2、辦公費(fèi)：主要是區(qū)隊(duì)辦公經(jīng)費(fèi)，2018年預(yù)算16.2萬(wàn)元。按8個(gè)區(qū)隊(duì)，綜采隊(duì)2000元/月，通風(fēng)防塵部2000元/月，生產(chǎn)調(diào)度室2000元/月，其他5個(gè)區(qū)隊(duì)1500元/月。3、檢測(cè)費(fèi)：2018年預(yù)算89萬(wàn)元。具體為：鍋爐檢測(cè)費(fèi)1.2萬(wàn)元、起重檢測(cè)費(fèi)1.5萬(wàn)元、電梯檢測(cè)費(fèi)2萬(wàn)元、叉車檢測(cè)費(fèi)0.5萬(wàn)元、壓力容器檢測(cè)費(fèi)2萬(wàn)元、電氣預(yù)防性試驗(yàn)費(fèi)26萬(wàn)元、防雷檢測(cè)費(fèi)1.6萬(wàn)元、35KV線路檢測(cè)費(fèi)35萬(wàn)元、安全閥檢測(cè)費(fèi)0.9萬(wàn)元、物資質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)2萬(wàn)元、輻射源檢測(cè)費(fèi)用16.3萬(wàn)元。4、印刷費(fèi)：2018年預(yù)測(cè)全礦生產(chǎn)性報(bào)表、臺(tái)賬、登記薄等印刷費(fèi)9萬(wàn)元。5、車輛費(fèi)用：主要是供應(yīng)部工具車費(fèi)用，2018年預(yù)測(cè)3萬(wàn)元。6、租賃費(fèi)：2018年預(yù)測(cè)443.59萬(wàn)元。具體為：CLG820C型輪式裝載機(jī)2輛租賃費(fèi)53.41萬(wàn)元、XG918TE輪式裝載機(jī)2輛租賃費(fèi)81.52萬(wàn)元、CLG856H型輪式裝載機(jī)2輛租賃費(fèi)82.1萬(wàn)元、三改四載重自卸車5輛租賃費(fèi)60.06萬(wàn)元、五十鈴皮卡車5輛租賃費(fèi)82.16萬(wàn)元、U-15型鏈輪式挖掘機(jī)1輛租賃費(fèi)45.62萬(wàn)元、U-30型鏈輪式挖掘機(jī)1輛租賃費(fèi)38.72萬(wàn)元。7、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)：根據(jù)2017年實(shí)際發(fā)生情況，預(yù)測(cè)2018年發(fā)生162.54萬(wàn)元。8、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)：2018年預(yù)測(cè)73.36萬(wàn)元。具體為：固定電話費(fèi)2.4萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)27.6萬(wàn)元、WIFI網(wǎng)費(fèi)7.36萬(wàn)元、收視費(fèi)21萬(wàn)元、通訊設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元。9、勞保費(fèi)：2018年預(yù)測(cè)工人927人*1500元/年=139.05萬(wàn)元。 10、設(shè)計(jì)圖紙費(fèi)：2018年預(yù)測(cè)340萬(wàn)元。其中，環(huán)境評(píng)估報(bào)告編制費(fèi)年預(yù)測(cè)90萬(wàn)元;瓦斯地質(zhì)編制及儲(chǔ)量年報(bào)編制費(fèi)50萬(wàn)元；防治水設(shè)計(jì)編制費(fèi)200萬(wàn)元。11、其他制造費(fèi)用：2018年預(yù)測(cè)其他與生產(chǎn)有關(guān)的制造費(fèi)用248.6萬(wàn)元。其中蒲白供應(yīng)公司服務(wù)費(fèi)234萬(wàn)元、火工品培訓(xùn)升級(jí)費(fèi)用5萬(wàn)元、勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi)9.6萬(wàn)元。12、資源費(fèi)指車村礦資源占用費(fèi)，根據(jù)合同規(guī)定，按噸煤5元及利潤(rùn)的15%計(jì)算，共計(jì)提9000萬(wàn)元，噸煤18元。（十二）管理費(fèi)用2018年管理費(fèi)用測(cè)算1816.94萬(wàn)元，噸煤3.63元/噸。1、咨詢費(fèi)：2018年度預(yù)測(cè)發(fā)生46.8萬(wàn)元，其中，質(zhì)量管理體系咨詢費(fèi)16.8萬(wàn)元，環(huán)境評(píng)價(jià)咨詢費(fèi)12萬(wàn)元；法律咨詢費(fèi)16萬(wàn)元；文明煤礦咨詢?cè)u(píng)價(jià)費(fèi)2萬(wàn)元。2、辦公費(fèi)：2018年度預(yù)測(cè)發(fā)生102.8萬(wàn)元。其中，購(gòu)買辦公品及復(fù)印紙10.8萬(wàn)元，電腦耗材及打印機(jī)36萬(wàn)元，耗材及繪圖紙類8萬(wàn)元，報(bào)刊訂閱費(fèi)及工作導(dǎo)刊費(fèi)18萬(wàn)元，礦志編輯費(fèi)30萬(wàn)元。3、租賃費(fèi)：根據(jù)歷年合同，2018年度預(yù)算