環(huán)境與職業(yè)健康安全管理管理評(píng)審報(bào)告.doc

重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單、職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案評(píng)審報(bào)告編制：安質(zhì)部審核： 批準(zhǔn)：年 月 日重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單、職業(yè)健康安全管理方案、環(huán)境管理方案評(píng)審報(bào)告 評(píng)審目的為評(píng)價(jià)項(xiàng)目環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性及年度方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，使項(xiàng)目環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況得到持續(xù)改進(jìn)。評(píng)審范圍項(xiàng)目施工全過(guò)程以及涉及的區(qū)域范圍。評(píng)審依據(jù)1、GB/T240012004和GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)；2、管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)管理制度3、適用的與環(huán)境、職業(yè)健康、安全有關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)4、施工作業(yè)文件標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審時(shí)間2017年11月1日地 點(diǎn)項(xiàng)目會(huì)議室參加人員項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告一、2010年內(nèi)部審核結(jié)果2010年10月26日至10月27日，廠對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行了內(nèi)審，共抽樣344項(xiàng)，其中環(huán)境和職業(yè)健康各172項(xiàng)。發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)4項(xiàng)，其中環(huán)境1項(xiàng)，職業(yè)健康安全3項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)。2009年外審共發(fā)現(xiàn)8項(xiàng)不合格項(xiàng)，均已整改。二、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果通過(guò)對(duì)廠和各部門識(shí)別的法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，結(jié)果為廠生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠符合法律法規(guī)要求，其中對(duì)重要法律法規(guī)的合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果如下：1、 固體廢棄物嚴(yán)格按照國(guó)家危險(xiǎn)廢棄物名錄分類、收集，統(tǒng)一處置，符合中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法。2、 廠生產(chǎn)工藝無(wú)工業(yè)廢水。設(shè)備產(chǎn)生的含油廢水通過(guò)供應(yīng)部統(tǒng)一交由攀成鋼公司處理。排放符合污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)。3、 廢氣排放各項(xiàng)指標(biāo)均符合工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)，符合中華人民共和國(guó)大氣污染防治法。4、 噪聲排放均能夠達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)。5、 2010年對(duì)廠有毒有害崗位情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)和調(diào)查，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行建檔與登記。組織相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行體檢，對(duì)職業(yè)病加強(qiáng)控制，符合職業(yè)病防治法相關(guān)要求。6、 生產(chǎn)過(guò)程中工藝、技術(shù)等符合安全生產(chǎn)法等相關(guān)法律法規(guī)要求。三、外部相關(guān)方1、 公司安全環(huán)保部：主要對(duì)廠安全環(huán)保工作監(jiān)督檢查及指導(dǎo)，對(duì)安全人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2、 公司保衛(wèi)部：主要對(duì)廠治安、消防、車輛運(yùn)輸綜合治理工作檢查和指導(dǎo)；3、 公司職環(huán)所對(duì)廠職業(yè)健康監(jiān)測(cè)檢查；4、 環(huán)保局對(duì)廠界環(huán)境、排污進(jìn)行監(jiān)測(cè)、檢查；5、 衛(wèi)生防疫站對(duì)廠職業(yè)健康檢查；6、 城西派出所對(duì)廠治安、重點(diǎn)防護(hù)部位炸藥庫(kù)安全工作檢查指導(dǎo)；7、 對(duì)外部施工企業(yè)施加影響：入廠施工前均需要簽訂安全環(huán)保協(xié)議書(shū)；8、 對(duì)供貨方和委托方進(jìn)行嚴(yán)格資質(zhì)審核。四、組織績(jī)效評(píng)價(jià)1. 體系文件控制符合要求；2. 記錄控制基本符合；3. 各部門、分廠建立了明確的目標(biāo)、指標(biāo)，完成情況較好；（1） 供應(yīng)部采購(gòu)勞動(dòng)用品等相關(guān)物資時(shí)，嚴(yán)格審核資質(zhì)，要求供貨方提供生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)證、安全鑒定證、QS質(zhì)量標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)。優(yōu)先采購(gòu)環(huán)保產(chǎn)品，采購(gòu)過(guò)程嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)有毒有害、易燃易爆物品存儲(chǔ)，存儲(chǔ)過(guò)程遵守相關(guān)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)各部門、分廠收集的危險(xiǎn)廢棄物嚴(yán)格分類收集，并交由有資質(zhì)企業(yè)回收處理。（2） 機(jī)動(dòng)部對(duì)廠44臺(tái)雙梁橋式起重機(jī)進(jìn)行設(shè)備安全鑒定，均取得合格證。水壓機(jī)的3個(gè)高壓罐、1個(gè)充液罐和1個(gè)緩沖罐進(jìn)行壓力容器安全鑒定，全部合格，有效期3年。全廠共5套除塵設(shè)備運(yùn)行情況良好，開(kāi)動(dòng)率達(dá)到100%。（3） 企管人事部2010年對(duì)71名特種操作人員完成換證培訓(xùn)和換證工作，新取證1人。全廠421名特種作業(yè)人員，均持證上崗持證上崗率100%。2010年新進(jìn)廠職工5人，均完成三級(jí)安全教育。4. 法律、法規(guī)識(shí)別情況較好，遵守較好，但也存在有部門法律法規(guī)未及時(shí)更新情況；5. 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)符合要求，針對(duì)部分重點(diǎn)危險(xiǎn)源實(shí)行了演練，但也存在分廠未對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練的情況；6. 日常發(fā)現(xiàn)的不符合及隱患均能夠及時(shí)整改；7. 按期對(duì)廠環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，對(duì)環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生安全控制得較好，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病病例。五、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度2010年對(duì)全廠環(huán)境因素識(shí)別219項(xiàng)，其中重要環(huán)境因素35項(xiàng)；對(duì)全廠危險(xiǎn)源識(shí)別730項(xiàng)，其中重要風(fēng)險(xiǎn)因素19項(xiàng)。截止11月，廠安全生產(chǎn)工作目標(biāo)：無(wú)重傷及以上事故，無(wú)重大設(shè)備、火災(zāi)爆炸、重大交通責(zé)任和重大危險(xiǎn)化學(xué)品事故，年千人負(fù)傷0，小于2,職業(yè)危害監(jiān)測(cè)率100%，合格率90%，大于86%，前3季度下達(dá)隱患整改通知書(shū)25份，整改完成25項(xiàng)，事故隱患整治率100%。公司下達(dá)萬(wàn)元產(chǎn)值能耗指標(biāo)440Kgce/萬(wàn)元，目前完成441Kgce/萬(wàn)元。各部門、分廠目標(biāo)、指標(biāo)也均達(dá)到要求。六、糾正和預(yù)防措施每季度召開(kāi)廠安全環(huán)保工作委員會(huì)，總結(jié)上季度安全環(huán)保工作和布置下季度工作要求。廠安全環(huán)保部每周進(jìn)行安全環(huán)保檢查，專業(yè)部室組織專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)不符合或存在隱患，及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，限期整改。預(yù)防措施方面，加強(qiáng)危險(xiǎn)源識(shí)別，做好運(yùn)行控制，針對(duì)重點(diǎn)危險(xiǎn)源制定應(yīng)急預(yù)案并組織專項(xiàng)演練。對(duì)公司和廠安全事故通報(bào)和安全簡(jiǎn)報(bào)組織班組學(xué)習(xí)，做到“四不放過(guò)”。對(duì)內(nèi)審和外審不符合項(xiàng)，要求各部門限期整改，并填寫(xiě)糾正/糾正措施計(jì)劃表。七、改進(jìn)建議1、各部門、分廠負(fù)責(zé)人和廣大職工對(duì)貫徹環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的認(rèn)識(shí)尚有差距，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、程序文件的學(xué)習(xí)不夠，理解不深，導(dǎo)致部分運(yùn)行要素出現(xiàn)偏差。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（1）、對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)不全面、細(xì)致，沒(méi)有完全掌握辨識(shí)的方法，沒(méi)有弄清楚危險(xiǎn)源的定義，對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素描述不準(zhǔn)確，針對(duì)本單位重要環(huán)境因素和重要危險(xiǎn)源制定的管理方案，缺乏針對(duì)性和可操作性。（2）、法律法規(guī)的獲取、識(shí)別和學(xué)習(xí)有待強(qiáng)化。由于存在怕麻煩、獲取途徑不通暢等原因，大部分單位對(duì)本單位適用法律法規(guī)及其他要求的收集、評(píng)價(jià)及學(xué)習(xí)工作存在明顯不足。（3）、能力、意識(shí)和培訓(xùn)方面有待改善。各單位對(duì)一般職工環(huán)境意識(shí)、安全意識(shí)教育與培訓(xùn)普遍重視不夠。經(jīng)常在檢查中發(fā)現(xiàn)垃圾錯(cuò)誤投放，職工不使用或違規(guī)使用勞動(dòng)防護(hù)用品、管理人員記錄不符合要求等現(xiàn)象。2、加強(qiáng)對(duì)固體廢棄物分類收集和處置。各分廠生產(chǎn)過(guò)程中存在將垃圾混裝、危險(xiǎn)廢棄物隨意丟棄的現(xiàn)象，使用乳化液和潤(rùn)滑油時(shí)，污染地面嚴(yán)重。3、加大對(duì)重要危險(xiǎn)點(diǎn)源的巡查。如：4、加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員的教育和培訓(xùn)，嚴(yán)格遵守持證上崗制度，增加部分崗位特種作業(yè)人員取證人數(shù)。管理評(píng)審結(jié)論通過(guò)對(duì)廠環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況評(píng)審，廠管理文件能夠滿足標(biāo)準(zhǔn)要素要求，并對(duì)體系有效運(yùn)行起到支撐作用。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)覆蓋廠所有產(chǎn)品、活動(dòng)及服務(wù)行為。廠污染物排放、節(jié)能降