ISO要素職能分配表.doc

1SO9001:2000標準條文過程名稱公司質(zhì)量管理體系對照程序文件名稱總經(jīng)理管代副總經(jīng)理總經(jīng)辦品保中心品管課檢測課營業(yè)部營管部工程部制造2部制造1部采購中心行政部廠務(wù)部特化課化學課材加課熔鍛課行政課生管課工務(wù)課倉管課要素子 要素 號子要素名 稱4質(zhì)量管理體系4.1總體要求AABBBBBBBBBBBBBBBBB4.2.1總 則AB4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊AAB4.2.3文件控制文件管理1.圖文管理程序書(P-4-01)BABBBBBBBBBBBBBB4.2.4質(zhì)量記錄記錄管理2.品質(zhì)記錄程序書(P-4-02)BABBBBBBBBBBBBBB5管理職責5.1管理承諾ABB5.2以顧客為中 心AABBBBBBBBBBBBBBBBB5.3質(zhì)量方針AA5.4.1質(zhì)量目標質(zhì)量體系策劃質(zhì)量目標質(zhì)量體系架構(gòu)AABBBBBBABBBBBBBBBB5.4.2質(zhì)量管理體系策劃AAB5.5.1職責與權(quán)限機構(gòu)/職責/權(quán)限確定3.組織與任務(wù)職掌程序書(P-5-01)4.氰化物組織任務(wù)職掌程序書(P-5-02)A5.5.2管理者代表AAABBBBBBABBBBBB5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通ABBBBBBBBBBBBBBBBBB5.6.1總則管理評審5.管理評審程序書(P-5-02)AABBBBBBBBBBBBBBBBB5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源提供A6.2.1總 則教育訓練6.教育訓練管理程序書(P-6-01)ABBBBBBBBBBABBB6.2.2能力、意識和 培 訓6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備/設(shè)施管理7.機器設(shè)備/治工具管理程序書(P-6-02)AABBBBBA6.4工作環(huán)境環(huán)境管理8產(chǎn)品安全與法規(guī)控制程序書(P-6-03)BBBBBBBBBBBBBABBB質(zhì)量體系要素/過程職能分配表質(zhì)量體系要素/過程職能分配表1SO9001：2000標準條文過程名稱公司質(zhì)量管理體系對照程序文件名稱總經(jīng)理管代副總經(jīng)理總經(jīng)辦品保中心品管課檢測中心營業(yè)部營管部工程部制造2部制造1部采購中心行政部廠務(wù)部特化課化學課材加課熔鍛課行政課生管課工 務(wù) 課倉管課要素子 要素 號子要素名 稱7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策 劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃9產(chǎn)品實現(xiàn)策劃管理程序書(P-7-12)BABABBBBABBBBBBBBB7.2.1與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定顧客要求確定/評審/溝通10.合約審查程序書(P-7-01)BBAABBBBBBB7.2.2與產(chǎn)品相關(guān)要求的評審7.2.3與客戶的交 流7產(chǎn)品實現(xiàn)7.4.1采購過程采購過程11.采購程序書(P-7-03)12.供應(yīng)商管理程序書(P-7-04)BBBABABBB7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)過程13.生產(chǎn)管理程序書(P-7-05)14.氰化物安全管理程序書(P-7-13)BBBBBBAAAABABAABBBBBBBABBBBBBB服務(wù)過程15.客戶服務(wù)管理程序書(P-7-06)BBAABBBBBBB7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)有效性確認特化品攪拌BBBA靶材熔解BBBAA硝酸銀凈化BBBA7.5.3標識和可追溯性標識和追溯16.產(chǎn)品鑒別與追溯性程序書(P-7-08)BAAAAABBA7.5.4客戶財產(chǎn)顧客財產(chǎn)管 理17.顧客財產(chǎn)管理程序書(P-7-10)ABBBBBBBBBBB7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護18.倉儲管理程序書(P-7-07)AAAABAA7.6監(jiān)控和測量儀器的控制監(jiān)視測量儀器控制19.檢測設(shè)備管理程序書(P-7-09)BBABBBBBB檢測過程20.檢測中心管理程序書(P-7-11)質(zhì)量體系要素/過程職能分配表ISO9001：2000標準條文過程名稱公司質(zhì)量管理體系對照程序文件名稱總經(jīng)理管代副總經(jīng)理總經(jīng)辦品保中心品管課檢測中心營業(yè)部營管部工程部制造2部制造1部采購中心行政部廠務(wù)部特化課化學課材加課熔鍛課行政課生管課工務(wù)課倉管課要素子 要素 號子要素名 稱8測量分析和改進8.1總 則8.2.1客戶滿意顧客滿意度調(diào)查21.客訴抱怨管理程序書（P-8-08）BBBAABBBBBBA BBB8.2.2內(nèi) 審內(nèi)部審核22.內(nèi)部品質(zhì)稽核程序書(P-8-01)BABABBBBBBBBBBBBBB8.2.3過程的監(jiān)控與測評過程監(jiān)視和測量23.制程管理程序書(P-8-03)ABB BAAAAB8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)測與測 評產(chǎn)品監(jiān)控和測量24.進料管理程序書(P-8-02)25.成品管理程序書(P-8-04)AAA BBBBBBB8.3不合格品控 制不合格品控制26.不合格品管理程序書(P-8-05)BAABBB BBBBBBBB8.4數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析27.數(shù)據(jù)收集、分析與分析程序書(P-8-06)AABBBB BBBBBBBBBB8.5.1持續(xù)改進持續(xù)改進28.持續(xù)改善控制程序書(P-8-09)ABBBB