2012年審上報材料.doc

附件二： 菏澤市食品生產(chǎn)許可證年度報告審查工作流轉單 編號企業(yè)名稱鄆城縣及時雨酒業(yè)有限公司產(chǎn)品名稱及時雨特曲（白酒）生產(chǎn)地址鄆城縣金河路東段生產(chǎn)許可證編號QS370015013587企業(yè)負責人李憲民電 審材料核查情況計量器具檢定情況監(jiān)督檢驗情況特種設備檢驗情況組織機構代碼條碼年審情況產(chǎn)品標準有效性審查情況生產(chǎn)許可證年審結論市計測所分管所長簽名： 月 日 公章市質檢所分管所長簽名：月 日 公章特檢分院分管院長簽名： 月 日 公章市情報所分管所長簽名： 月 日 公章市局標準化科科長簽名: 月 日 市局食品科科長簽名: 月 日 公章附件三：獲得酒類生產(chǎn)許可證企業(yè)年度報告自查申報表 企業(yè)名稱： 鄆城縣及時雨酒業(yè)有限公司 (印章)組織機構代碼： 73263214-2 詳細地址：鄆城縣金河路東段壩頭橋東500米路北郵政編碼： 274700 聯(lián) 系 人： 李 傳 星 聯(lián)系電話及傳真：填報日期： 2012 年 4 月 25 日填表注意事項： 1、內容填寫要實事求是，不得弄虛作假。申報表用鋼筆填寫，可以打印。要求字跡清晰、工整，不得涂改； 2、年產(chǎn)值、銷售額、繳稅額、利潤均按上年度填寫；3、自查表一式三份。申報表封面必須加蓋企業(yè)公章（企業(yè)公章復印無效）。山東省質量技術監(jiān)督局 企 業(yè) 聲 明本申報表所填信息及所提供的各相關材料均真實可靠，若有虛假愿承擔一切后果及有關法律責任。企業(yè)法人代表（負責人）簽名： （單位公章）企業(yè)獲證產(chǎn)品情況一覽表序號獲證產(chǎn)品名稱規(guī)格型號食品生產(chǎn)許可證編號生產(chǎn)廠址及時雨特曲（白酒）500ml6瓶QS370015013587鄆城縣金河路東段壩頭橋東500米路北企業(yè)基本情況年變化一覽表獲證時企業(yè)名稱鄆成縣及時雨酒業(yè)有限公司現(xiàn)企業(yè)名稱鄆成縣及時雨酒業(yè)有限公司獲證時企業(yè)生產(chǎn)場地地址鄆成縣金河路東段壩頭橋東500米路北現(xiàn)企業(yè)地址鄆成縣金河路東段壩頭橋東500米路北獲證時法人代表李傳星現(xiàn)法人代表/經(jīng)濟性質有限責任公司現(xiàn)經(jīng)濟性質/獲證時營業(yè)執(zhí)照編號3717252800255現(xiàn)營業(yè)執(zhí)照編號/獲證時企業(yè)代碼73263214-2現(xiàn)企業(yè)代碼/獲證時衛(wèi)生許可證編號魯衛(wèi)食字2008第0000002636號第現(xiàn)衛(wèi)生許可證編號/獲證時企業(yè)總人數(shù)變化值50人現(xiàn)企業(yè)總人數(shù)/獲證時企業(yè)技術人員數(shù)4人現(xiàn)企業(yè)技術人員數(shù)/獲證時占地面積6000米2現(xiàn)占地面積米米2獲證時建筑面積4500米2現(xiàn)建筑面積米獲證時固定資產(chǎn)萬50元現(xiàn)固定資產(chǎn)/萬元獲證時流動資金280萬元現(xiàn)流動資金/萬元*年總產(chǎn)值390萬元*年銷售額320萬元*年繳稅金額20萬元*年 利 潤9萬元注：1、除打“*”項外，其他各項內容若沒有變化，只需填寫左側項，右側項用“/”劃杠。2、表格中企業(yè)名稱、企業(yè)地址、法人代表、營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼發(fā)生變更的，需提供相關的證明材料復印件。食品生產(chǎn)加工企業(yè)不合格項改進表序號不合格項內容性質不合格項改進情況不合格項改進驗證情況及相關證明材料本年度主要原材料、食品添加劑、包裝材料使用情況一覽表序號名 稱型號規(guī)格年需要量（單位）標準代號生產(chǎn)廠及國別驗貨方式1高粱90公斤/袋160噸GB8231-87天津農(nóng)場 中國自行檢驗2大曲/40噸QB/T3562-1999山東梁山縣徐坊制曲廠 中國自行檢驗3玻璃瓶500ml/只40萬只鄆城縣金河玻璃廠 中國自行檢驗4瓶蓋/40萬只鄆城縣煙鄆瓶蓋廠 中國自行檢驗5包裝紙箱3類箱7萬套GB6453-86江蘇無錫聯(lián)華彩印廠 中國自行檢驗注：驗貨方式是指自行檢驗(全檢、抽檢)、委托檢驗（全檢、抽檢）、查驗合格證明或是上述內容的組合等。獲證產(chǎn)品接受監(jiān)督檢查情況及委托檢驗、自檢中不合格情況一覽表序號檢查單位檢查日期產(chǎn)品名稱批號檢驗類別是否合格不合格原因說明1鄆城質檢所2011-5-23及時雨特曲酒WS20110519001委托檢驗2鄆城質檢所2011-10-23及時雨特曲酒WS20111023001委托檢驗3菏澤質檢所2011-12-5及時雨特曲酒2011-01-13省監(jiān)督抽查注：*檢驗類別應填寫定期監(jiān)督檢查、監(jiān)督抽查或者企業(yè)的委托檢驗、自行檢驗。*應當填寫各部門各級監(jiān)督檢驗情況獲證企業(yè)年度報告自查表企業(yè)名稱(蓋章)：鄆城縣及時雨酒業(yè)有限公司 填表日期： 2012 年4月 20日自查項目條款號自 查 項 目自查記錄自查情況說明自查人簽字質監(jiān)部門核查情況(對現(xiàn)場抽查企業(yè)填寫)1企業(yè)生產(chǎn)是否正常，有無連續(xù)一年以上停產(chǎn)或已轉產(chǎn)的情況。是否 停產(chǎn)一年以上 轉產(chǎn)王運德2企業(yè)的生產(chǎn)條件是否符合發(fā)證時的條件，有無不符合（或嚴重不合格）的情況。是 符合 基本符合否 不符合 嚴重不合格王運德3相關的國家標準、行業(yè)標準變動后，企業(yè)是否對執(zhí)行的企業(yè)標準進行有效性審查并備案。是 已備案 未備案否 王運德4企業(yè)是否變更名稱，是否按規(guī)定辦理了生產(chǎn)許可證更名手續(xù)。是 已辦理 未辦理否 王運德5企業(yè)是否遷址、增設生產(chǎn)場點或者生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化，是否辦理了生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。是 已遷址（或增設生產(chǎn)場點）生產(chǎn)條件已發(fā)生變化 已辦理 未辦理否王運德6是否有委托加工情況；是否辦理備案手續(xù)。是 已辦理 未辦理否王運德7是否使用食品添加劑。是 否 王運德8獲證產(chǎn)品是否增加單元、擴增規(guī)格，是否辦理了生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。是 已辦理 未辦理否王運德9獲證產(chǎn)品是否按規(guī)定標明了生產(chǎn)許可證標記和編號（提供獲證產(chǎn)品在用標識一份）。是否 未標明王運德10獲證企業(yè)是否接受質監(jiān)部門定期監(jiān)督檢查或抽查（提供最近報告一份）是 全部報告編號：否王運德11獲證企業(yè)是否接受質監(jiān)部門的巡查（提供年度巡查次數(shù)及最近巡查記錄一份）是 共 兩 次否王運德12獲證產(chǎn)品在各級各部門的監(jiān)督檢查中，是否有不合格的情況。是 產(chǎn)品 生產(chǎn)條件否 王運德13是否有質量投訴事件，及后處理情況。是 已處理 未處理否王運德14企業(yè)是否有無涂改、轉讓生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質量違法行為。是 涂改轉讓 生產(chǎn)假冒偽劣否 王運德15產(chǎn)品質量檢驗報告結論或檢驗記錄數(shù)據(jù)與實施細則中相關標準要求的是否符合。是 否 未逐批檢驗 檢驗數(shù)據(jù)王運德16是否簽訂食品添加劑使用承諾書是否王運德17是否建立食品添加劑購進和使用臺帳是 否18其他需要說明的情況 附件四：特種設備安全審查項目表單位名稱：鄆城縣及時雨酒業(yè)有限公司 審查項目設備種類規(guī)格型號注冊登記代碼檢驗報告編號檢驗報告有效期檢驗檢測結論報停批準手續(xù)備注壓力容器（0-25）MPa2004-6-1882Y-20120393有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-0.4）MPa2001-6-20397-20120392有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-2.5）MPa2002-3-2453Y-20120391有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-25）MPa2002-3-3703Y-20120390有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-25）MPa07-10-20082Y-20120389有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-2.5）MPa07-8-025Y-20120388有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-25）MPa2002-3-3703Y-20120390有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-0.6）MPa2010-3-432Y-20120401有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-3.0）MPaYYSTS-02Y-20120400有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所壓力容器（0-3.0）MPaYYSTS-01Y-20120399有效期至2012.08.19 合格鄆城縣計量所說明：設備種類指單位的鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械和廠內機動車輛附件五： 獲證企業(yè)年度報告審查結論表企業(yè)自查結論根據(jù)食品生產(chǎn)加工企業(yè)質量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）和獲證企業(yè)年度報告的有關規(guī)定，本企業(yè)于 2012 年 3月 15 日至 2012 年 4 月 15 日進行了自查。經(jīng)審查本企業(yè)在上一年度內 有 無 兩項 不符合項。經(jīng)綜合評價，企業(yè)年度報告結論是： 基本符合 。企業(yè)負責人簽署意見 李傳星 企業(yè)負責人簽字(蓋章) 2012年 4月20日質量技術監(jiān)督部門審查意見生產(chǎn)條件是否發(fā)生重大變更 是 否 變更后是否持續(xù)符合發(fā)證條件 是 否 整改后 符合 不符合自檢企業(yè)的檢驗情況和送檢情況符合 不符合委托出廠檢驗企業(yè)的委托檢驗情況符合 不符合違規(guī)問題： 無 有 審查整改情況： 符合 不符合書面材料審核意見： 符合 不符合 審核人員（簽字）：現(xiàn)場抽查： 無 有 （符合 不符合）抽查人員（簽字）：產(chǎn)品抽查： 無 有 （符合 不符合）檢驗單位名稱：審查結論：合格 復查合格 復查不合格年 月 日（蓋章）附件六：獲證企業(yè)年度報告審查情況匯總表填報單位（加蓋公章）： 填報時間： 2012年 4月20 日序號企業(yè)名稱許可證編號產(chǎn)品名稱企業(yè)人數(shù)經(jīng)濟性質實際產(chǎn)量（噸）銷售總額（萬元）是否經(jīng)現(xiàn)場抽查審核結果審核不合格原因概述備注鄆城縣及時雨酒