甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司控制程序.doc

QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 1 根據(jù)起重機(jī)械 B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況 依 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求 制定文件控制的范圍 程序 內(nèi)容如下 1 1 目的目的 對質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行控制 確保各相關(guān)部門獲得適用且有效版本 的文件 2 2 范圍范圍 適用于本公司對質(zhì)量保證體系文件的控制 3 3 職責(zé)職責(zé) 3 1 公司綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放 更改 控制和管理 3 2 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自使用的文件控制和管理 3 2 產(chǎn)品圖紙目錄 技術(shù)資料目錄 各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)裝備部歸口 管理 3 3 產(chǎn)品圖紙及相應(yīng)技術(shù)資料由技術(shù)裝備部和檢修所 作業(yè)所 兩級 受控管理 3 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的審核和程序文件的批準(zhǔn) 負(fù)責(zé)組織對 外來文件的有效性進(jìn)行評審 4 4 程序內(nèi)容程序內(nèi)容 4 1 質(zhì)量保證體系文件包括 4 1 1 質(zhì)量保證手冊 含形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 4 1 2 程序文件 4 1 3 作業(yè)指導(dǎo)書 本公司為確保質(zhì)量保證體系各個過程的有效策劃 運(yùn)行和控制所需的工藝文件 4 1 4 規(guī)章制度 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 01QB JLZX CX 01 版本號 B 第 1 頁 共 5 頁文件控制程序文件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 2 4 1 5 操作規(guī)程 4 1 6 記錄 質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行所需的各種表卡 4 1 7 管理文件 技術(shù)文件及相關(guān)資料 4 1 8 外來文件 國家的有關(guān)法律法規(guī) 行業(yè)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn) 等 4 2 文件的編寫 質(zhì)量保證體系文件由總經(jīng)理組織 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé) 相關(guān)人員參 與編寫 質(zhì)量保證手冊由編寫者參照 GB T19000 2000idtIS09000 2000 質(zhì) 量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語 和 GB T1900l 2000idtIS09001 2000 質(zhì)量保證 體系要求 依據(jù) TSGZ0004 2007 特種設(shè)備制造 安裝 改造 維修質(zhì)量 保證體系基本要求 進(jìn)行編寫 經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后 總經(jīng)理批準(zhǔn) 頒布 程序文件由質(zhì)量保證工程師組織 編寫人員參照 GB T19000 2000idtIS09000 2000 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語 和 GB T1900l 2000idtIS09001 2000 質(zhì)量保證體系要求 依據(jù) TSGZ0004 2007 特種 設(shè)備制造 安裝 改造 維修質(zhì)量保證體系基本要求 進(jìn)行編寫 經(jīng)相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人審核 由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布 作業(yè)文件由各部門組織編寫人員根據(jù)實(shí)際工作的需要進(jìn)行編寫 經(jīng)相 關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核 由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)發(fā)布 4 3 文件的標(biāo)識與發(fā)放 4 3 1 質(zhì)量體系文件由綜合部統(tǒng)一編號并填寫 文件和資料目錄 文件和資料分發(fā) 接受登記表 后發(fā)放 4 4 文件的更改 4 4 1 文件在執(zhí)行過程中遇到問題需要更改時 由提出更改的部門負(fù) 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 01QB JLZX CX 01 版本號 B 第 2 頁 共 5 頁文件控制程序文件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 3 責(zé) 人填寫 文件和資料更改申請通知單 說明更改的原因 向綜合部提出 更 改申請 4 4 2 綜合部收到 文件和資料更改申請通知單 后 應(yīng)對更改的內(nèi) 容及原因組織相關(guān)人員進(jìn)行評審 作出結(jié)論 不同意更改時 及時答復(fù)更 改 申請部門 并說明理由 同意更改時 應(yīng)在 文件和資料更改申請通知單 上簽署意見 報質(zhì)量保證工程師審批 4 4 3 綜合部對需要更改的文件應(yīng)責(zé)成專人及時進(jìn)行更改 文件更改 時 應(yīng)作出更改標(biāo)識 注明更改時間和更改人姓名等 文件更改完成后 綜合部應(yīng)在 文件和資料目錄 備注欄內(nèi)注明文件的最 新修訂狀態(tài) 4 4 4 文件的最新修訂狀態(tài) 以最新的更改生效時間為準(zhǔn) 沒有發(fā)生 更改的文件 以批準(zhǔn)生效的日期為準(zhǔn) 4 5 文件的換版與作廢 4 5 1 文件需要進(jìn)行大幅度修訂時 應(yīng)進(jìn)行換版 原版本文件作廢 換發(fā)新版本文件 4 5 2 作廢文件由綜合部負(fù)責(zé)收回 并在原 文件和資料分發(fā) 接受登 記表 備注 欄中注明 在文件上加蓋 作廢 印章 防止作廢文件繼 續(xù)使用 對要銷毀的作廢文件 填寫 作廢文件回收銷毀記錄 經(jīng)質(zhì)量 保證工程師審批后 登記造冊 統(tǒng)一銷毀 4 5 3 作廢文件若需作為資料保存時 應(yīng)在其封面上加蓋 作廢 印章 妥善保存 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 01QB JLZX CX 01 版本號 B 第 3 頁 共 5 頁文件控制程序文件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 4 4 6 文件的管理 4 6 1 正式發(fā)布的文件必須履行審核和批準(zhǔn)手續(xù) 并有相關(guān)人員的簽 名 發(fā)布及實(shí)施日期 4 6 2 質(zhì)量保證體系文件按其狀態(tài)分為 受控 和 不受控 兩種狀 態(tài) 受控文件在其封面上加蓋 受控 標(biāo)識 注明分發(fā)號 不受控文件不做標(biāo) 識 4 6 3 文件嚴(yán)重破損 影響使用時 使用人應(yīng)到綜合部更換文件 綜 合 部應(yīng)收回舊文件 給予更換新文件 分發(fā)號不變 文件丟失時 應(yīng)向綜合 部寫出書面申請 說明原因 經(jīng)批準(zhǔn)后重新辦理領(lǐng)用手續(xù) 給予新的分發(fā) 號 4 6 4 各部門使用的文件應(yīng)有序的存放并妥善管理 以便于查閱和歸 檔 歸檔的文件由各部門文件管理人員填寫 文件和資料目錄 進(jìn)行歸 檔并編目 存入軟盤 光盤的文件也應(yīng)進(jìn)行歸檔登記 并應(yīng)有備份 進(jìn)行 標(biāo)識 4 6 5 需要臨時借用文件時 借閱者經(jīng)文件管理人員同意后 在 文 件和資料借閱登記簿 上進(jìn)行登記 歸還時 由文件管理人員填寫歸還日 期 4 6 6 復(fù)印文件應(yīng)進(jìn)行有效控制 現(xiàn)場不得使用未加蓋 受控 標(biāo)識 的受控文件的復(fù)印件 4 6 7 保存期限 所有體系文件均應(yīng)長期保存 直至有新版本文件替 換 4 7 外來文件的控制 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 01QB JLZX CX 01 版本號 B 第 4 頁 共 5 頁文件控制程序文件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 5 4 7 1 作為采購 施工 檢驗(yàn) 管理等工作中直接引用的各類外來文 件 由文件歸口管理部門對其有效性進(jìn)行審查 審查后將外來文件的名稱 編號等報綜合部 由其登記在 文件和資料目錄 中 并在備注欄注明是 外來文件 4 7 2 為確保外來文件現(xiàn)行有效 各引用部門負(fù)責(zé)各自使用的外來文 件的有關(guān)信息與外部有關(guān)部門的溝通 當(dāng)新版本發(fā)行時 應(yīng)及時通知綜合 部更換 4 7 3 綜合部應(yīng)在每次管理評審前對各部門使用的各類外來文件的有 效性進(jìn)行核查 對過期的外部文件及時更換或加注說明 并將結(jié)果記錄在 文件和資料目錄 中 5 5 相關(guān) 支持性文件相關(guān) 支持性文件 5 1 TSG Z0004 2007 特種設(shè)備制造 安裝 改造 維修質(zhì)量保證體 系基本要求 5 2 質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語 GB T19000 2000idtIS09000 2000 5 3 質(zhì)量保證體系要求 GB T19001 2000idt IS09001 2000 6 6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄 6 1 JLZX CX JL 01 文件和資料目錄 6 2 JLZX CX JL 02 文件和資料分發(fā) 接收登記表 6 3 JLZX CX JL 03 作廢文件回收銷毀記錄 6 4 JLZX CX JL 04 文件和資料更改申請通知單 6 5 JLZX CX JL 05 文件和資料借閱登記簿 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 01QB JLZX CX 01 版本號 B 第 5 頁 共 5 頁文件控制程序文件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 6 根據(jù)起重機(jī)械 B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況 依 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求 制定記錄控制的范圍 程序 內(nèi)容如下 1 1 目的目的 對記錄進(jìn)行有效的控制和管理 確保起重機(jī)安裝維修改造及維護(hù)保養(yǎng) 工作符合規(guī)定的要求 為質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供客觀的證據(jù) 2 2 范圍范圍 適用于與質(zhì)量保證體系有關(guān)記錄的控制 3 3 職責(zé)職責(zé) 3 1 綜合部為本公司記錄管理的歸口部門 負(fù)責(zé) 3 1 1 全公司記錄的清單 樣表的收集 編碼和發(fā)放工作 3 1 2 監(jiān)督和考核質(zhì)量保證體系涉及的記錄的使用工作 3 2 各部門負(fù)責(zé)本部門所使用記錄的填寫 收集 傳遞 歸檔工作 3 3 記錄的填寫人對記錄的真實(shí)性 完整性 準(zhǔn)確性和清晰性負(fù)責(zé) 4 4 程序內(nèi)容程序內(nèi)容 4 1 記錄的分類 4 1 1 施工過程形成的質(zhì)量記錄 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 02QB JLZX CX 02 版本號 B 第 1 頁 共 3 頁記錄控制程序記錄控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 7 4 1 2 質(zhì)量保證體系運(yùn)行所使用的其它記錄 4 2 記錄的媒介形式 4 2 1 本公司的記錄可以采用文字 圖表 硬拷貝 照片 電子媒體 等形式 4 2 2 記錄所用的圖表 單據(jù) 表卡等由各使用部門根據(jù)需要編制 經(jīng) 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 送交綜合部對其格式化 統(tǒng) 編碼 制作或印刷 4 3 記錄的填寫和確認(rèn) 4 3 1 記錄的填寫應(yīng)規(guī)范 需填寫的地方填寫人必須用藍(lán) 黑鋼筆或 圓珠筆認(rèn)真填寫 做到內(nèi)容真實(shí) 齊全 字跡清晰 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 簽字完整 4 3 2 記錄原則上不允許更改 填寫人確因筆誤或其它原因確需更改 時 可以更改 但更改處必須要加蓋更改人的印簽或簽名 4 3 3 作為對外報表或提供證明的記錄要加蓋公司公章 4 3 4 對記錄填寫的真實(shí)性由各部門負(fù)責(zé)人檢查確認(rèn) 4 4 記錄的管理 4 4 1 各部門的記錄管理人員要及時或定期收集所使用的各種記錄 分類裝訂 編目 標(biāo)識后歸檔保存 使其處于受控狀態(tài) 并具有可追溯性 4 4 2 綜合部應(yīng)制定全公司的 文件和資料分發(fā) 接收登記表 并發(fā) 放給各相關(guān)部門 對記錄表卡的使用情況監(jiān)督檢查 確保記錄表卡為有效 版本 4 5 記錄的保存 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 02QB JLZX CX 02 版本號 B 第 2 頁 共 3 頁記錄控制程序記錄控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 8 4 5 1 記錄的保存環(huán)境要適宜 防止損壞 變質(zhì)或丟失 4 5 2 本公司所使用的記錄的保存期限分為長期 中期和短期三種 長期為五年以上 中期為三至五年 短期為三年以下 4 5 3 超過保存期限的記錄 由各歸檔部門負(fù)責(zé)人報請質(zhì)量保證工程 師審批后銷毀 4 6 記錄的查閱與索取 4 6 1 查閱一般記錄 如檢測結(jié)果 檢測報告等 經(jīng)記錄管理人員同 意后 可隨時查閱 但任何人不得更改或抽走記錄 4 6 2 查閱重要記錄 如內(nèi)部審核報告 管理評審報告 不符合項(xiàng)報 告等 須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后 方可查閱 4 6 3 顧客或供方查閱所需記錄時 須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 方可查閱 查閱記錄時一般只許在現(xiàn)場查閱 一般記錄查閱可摘抄有關(guān)數(shù)據(jù)和段落 重要記錄查閱或顧客和供方查閱記錄時 需摘抄有關(guān)數(shù)據(jù)和段落應(yīng)由 管理人員按批準(zhǔn)范圍給予復(fù)制 5 5 相關(guān) 支持性文件相關(guān) 支持性文件 5 1 文件控制程序 6 6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄 6 1 JLZX CX JL 02 文件和資料分發(fā) 接收登記表 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 02QB JLZX CX 02 版本號 B 第 3 頁 共 3 頁記錄控制程序記錄控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 9 根據(jù)起重機(jī)械 B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況 依 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求 制定合同 檢修計(jì)劃 控制的范圍 程序 內(nèi)容如下 1 1 目的目的 通過對起重機(jī)械安裝 改造 維修合同 檢修計(jì)劃 進(jìn)行評審 確保 合同 檢修計(jì)劃 在程序受控下進(jìn)行 2 2 范圍范圍 適用于對公司內(nèi)部安裝 改造 維修合同 檢修計(jì)劃 形成過程中的 計(jì)劃 執(zhí)行 內(nèi)容等進(jìn)行控制 3 3 職責(zé)職責(zé) 3 1 各作業(yè)所設(shè)備主管負(fù)責(zé)收集起重機(jī)械質(zhì)量信息做好相關(guān)記錄 并 上報技術(shù)裝備部 3 2 技術(shù)裝備部根據(jù) 起重機(jī)檢修技術(shù)規(guī)范 起重機(jī)械安全規(guī)程 以及每年設(shè)備春檢 秋檢以及各作業(yè)所反應(yīng)的質(zhì)量信息制定合同 檢修計(jì) 劃 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 03QB JLZX CX 03 版本號 B 第 1 頁 共 2 頁合同控制程序合同控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 10 3 3 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織合同 檢修計(jì)劃 的評審 3 4 其他部門應(yīng)提供所需的支持 3 5 總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢修計(jì)劃的審批 4 4 合同 檢修計(jì)劃 的內(nèi)容合同 檢修計(jì)劃 的內(nèi)容 4 1 主要對施工項(xiàng)目和質(zhì)量的要求 4 2 施工時間及地點(diǎn) 4 3 根據(jù)施工內(nèi)容的不同需作業(yè)所配合的要求 4 4 核算及考核方式 5 5 評審程序 評審程序 5 1 技術(shù)裝備部依據(jù) 起重機(jī)檢修技術(shù)規(guī)范 起重機(jī)械安全規(guī)程 和起重機(jī)質(zhì)量信息制定檢修計(jì)劃 并上報質(zhì)量保證工程師 5 2 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織安全部 技術(shù)裝備部 綜合部等相關(guān)部 門進(jìn)行評審修訂 將評審修訂后的結(jié)果報總經(jīng)理審批 5 3 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 由技術(shù)裝備部負(fù)責(zé)人組織實(shí)施 綜合部對評審 記錄進(jìn)行保存 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 03QB JLZX CX 03 版本號 B 第 2 頁 共 2 頁合同控制程序合同控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 11 根據(jù)起重機(jī)械 B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況 依 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求 制定設(shè)計(jì) 施工方案 控制的范圍 程序 內(nèi)容如下 1 1 目的目的 通過對起重機(jī)械安裝 改造 維修合同 檢修計(jì)劃 進(jìn)行評審 確保 設(shè)計(jì) 施工方案 在程序受控下進(jìn)行 2 2 范圍范圍 適用于對公司內(nèi)部起重機(jī)械 B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目的設(shè)計(jì) 施工 方案 形成過程中的計(jì)劃 執(zhí)行 內(nèi)容等進(jìn)行控制 3 3 職責(zé)職責(zé) 3 1 各作業(yè)所設(shè)備主管負(fù)責(zé)收集起重機(jī)械使用情況信息做好相關(guān)記錄 并上報技術(shù)裝備部 3 2 技術(shù)裝備部依據(jù)預(yù)檢結(jié)果和 起重機(jī)檢修技術(shù)規(guī)范 起重機(jī)械 安全規(guī)程 年起重機(jī)械修理計(jì)劃 等相關(guān)法規(guī) 技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)等 以 及每臺起重機(jī)的使用狀況 制定全中心各個作業(yè)所起重機(jī)械設(shè)備整修 施 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 04QB JLZX CX 04 版本號 B 第 1 頁 共 2 頁設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 12 工方案 3 3 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織合同 檢修計(jì)劃 的評審 3 4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢修計(jì)劃的審批 4 4 設(shè)計(jì) 施工方案 的內(nèi)容設(shè)計(jì) 施工方案 的內(nèi)容 4 1 主要對施工項(xiàng)目施工方案和質(zhì)量的要求 4 2 施工時間及地點(diǎn) 4 3 根據(jù)施工內(nèi)容的不同需作業(yè)所配合的要求 4 4 核算及考核方式 5 5 評審程序評審程序 5 1 根據(jù)起重機(jī)械設(shè)備 整修計(jì)劃 技術(shù)裝備部會同屬地作業(yè)所和設(shè) 備檢修所對起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行詳細(xì)的預(yù)檢 5 2 依據(jù)預(yù)檢結(jié)果和 起重機(jī)檢修技術(shù)規(guī)范 起重機(jī)械安全規(guī)程 年起重機(jī)械修理計(jì)劃 等相關(guān)法規(guī) 技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)等 制定全中心各 個作業(yè)所起重機(jī)械設(shè)備整修 施工方案 5 3 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織安全部 技術(shù)裝備部 綜合部等相關(guān)部 門對 起重機(jī)械修理施工方案 進(jìn)行評審修訂 將評審修訂后的結(jié)果報總 經(jīng)理審批 5 4 技術(shù)裝備部負(fù)責(zé)維修計(jì)劃內(nèi)容的變更 上報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn) 5 5 根據(jù)預(yù)檢結(jié)果和 施工方案 提報負(fù)責(zé)和審批零 部件等材料的 采購計(jì)劃 5 6 設(shè)備檢修所和各屬地作業(yè)所協(xié)調(diào)配合工作 5 7 技術(shù)裝備部負(fù)責(zé)向各作業(yè)所告知起重機(jī)械設(shè)備的大修 中修 項(xiàng) 修 改造 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 04QB JLZX CX 04 版本號 B 第 12 頁 共 2 頁設(shè)計(jì)控制程序設(shè)計(jì)控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 13 根據(jù)起重機(jī)械 B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況 依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求 制定材料及零部件控制的范圍 程序 內(nèi)容如下 1 1 目的目的 對起重機(jī)械安裝 改造 維修所使用材料及零部件采購過程進(jìn)行有效 控制 確保采購物資滿足規(guī)定的要求 2 2 適用范圍適用范圍 適用于本公司起重機(jī)械安裝 改造 維修過程中對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的 材料及零部件等各類物資的采購 驗(yàn)收 存儲 管理等 3 3 職責(zé)職責(zé) 3 1 材料室負(fù)責(zé) 3 1 1 采購人員負(fù)責(zé)供方的選擇和評價 3 1 2 采購人員負(fù)責(zé)向供方反饋采購物資的質(zhì)量問題 3 1 3 采購和庫房管理人員負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)收 退貨或入庫 儲存 和管理 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 05QB JLZX CX 05 版本號 B 第 1 頁 共 5 頁材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 14 3 2 技術(shù)裝備部負(fù)責(zé) 3 2 1 材料及零部件的歸口管理 3 2 2 分供方的選擇和重新評價 3 2 3 采購計(jì)劃的審查 3 3 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的審批 4 4 程序內(nèi)容程序內(nèi)容 4 1 采購計(jì)劃的確定 4 1 1 檢修所根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求 提出所需物資的采購計(jì)劃 4 1 2 采購人員根據(jù)公司的服務(wù)情況 庫存數(shù)量等編制 采購計(jì)劃 4 1 3 在采購計(jì)劃中規(guī)定出所需采購物資的名稱 型號 規(guī)格 技術(shù) 要求 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容 4 1 4 采購計(jì)劃 經(jīng)技術(shù)裝備部復(fù)審合格報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后 實(shí)施 4 2 供方的選擇和評價 4 2 1 材料室負(fù)責(zé)人根據(jù)采購計(jì)劃的要求及采購物資對隨后的產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度 提出初選供方名單 對供方進(jìn)行調(diào)查 調(diào)查的 內(nèi)容根據(jù)需要包括 A 供方的質(zhì)量保證能力 服務(wù)過程及服務(wù)過程的質(zhì)量保證能力 B 是否通過 IS0900l 質(zhì)量體系認(rèn)證 C 供方在同行業(yè)中的地位 D 供方產(chǎn)品的市場占有率 E 信譽(yù)度調(diào)查 F 供方產(chǎn)品價格是否合理 G 供方的地理位置與本公司的遠(yuǎn)近情況 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 05QB JLZX CX 05 版本號 B 第 2 頁 共 5 頁材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 15 采購人員在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上 將其調(diào)查的結(jié)果填寫在 供方評價記 錄表 中 4 2 2 技術(shù)裝備部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員根據(jù)對供方的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行評 價 將評價意見填寫在 供方評價記錄表 中 報質(zhì)量保證工程師審核 4 2 3 技術(shù)裝備部將評價出的合格供方列入 合格供方名錄 中 送 綜合部一份 存檔一份 4 3 對合格供方的重新評價 4 3 1 技術(shù)裝備部組織每年對供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況以及供貨情況 進(jìn)行一次評審 將評審結(jié)果反饋給供方 4 3 2 技術(shù)裝備部對供貨質(zhì)量下降的合格供方 提出具體意見 報質(zhì) 量保證工程師批準(zhǔn) 取消其合格供方的資格 4 3 3 技術(shù)裝備部根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量和供貨情況等 結(jié)合市場供應(yīng)情 況 對需要變更的供方 提出 合格供方名錄 的變更申請 報質(zhì)量保證 工程師批準(zhǔn)后實(shí)施 4 4 采購實(shí)施 4 4 1 采購信息溝通 采購人員根據(jù) 采購計(jì)劃 向合格供方提出采購信息 采購信息應(yīng)明確規(guī) 定采購的要求 需要時其內(nèi)容包括 A 對采購產(chǎn)品的要求 如名稱 規(guī)格 型號 數(shù)量等 B 過程 對供方服務(wù)和服務(wù)過程的要求 C 質(zhì)量保證體系的要求 是否通過 IS09001 質(zhì)量體系認(rèn)證 4 4 2 采購合同的簽訂 A 在合格供方承諾能夠按采購信息的要求供貨時 采購人員與合同供 方簽訂合同或協(xié)議 包括口頭協(xié)議 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 05QB JLZX CX 05 版本號 B 第 3 頁 共 5 頁材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 16 B 采購合同應(yīng)嚴(yán)格按照 合同法 的規(guī)定簽訂 采購物資的名稱 規(guī) 格 型號 數(shù)量 價格 運(yùn)輸方式 交貨地點(diǎn) 違約責(zé)任等 項(xiàng)目應(yīng)齊全 清楚 標(biāo)識方法 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)驗(yàn)收要求明確 C 對有特殊要求的物資在簽訂采購合同過程中 同時又需簽訂有關(guān)技 術(shù)協(xié)議時 必須有我方技術(shù)人員參加 4 5 采購物資的驗(yàn)證 4 5 1 采購的關(guān)鍵物資進(jìn)入我公司時 必須有質(zhì)量合格證明材料 由 庫房保管員進(jìn)行驗(yàn)證 合格后方可辦理入庫手續(xù) 4 5 2 采購的一般物資進(jìn)入我公司時 庫房保管員對其名稱 型號 規(guī)格 外觀狀態(tài)等進(jìn)行驗(yàn)收 合格后方可辦理入庫手續(xù) 4 5 3 對驗(yàn)收不合格的采購物資 由采購人員及時向供方聯(lián)系 提出 更換 退貨 索賠等 4 5 4 重要物資需在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時 采購人員應(yīng)在采購合同 中規(guī)定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式 我方的驗(yàn)證不能免除供方提供合格 產(chǎn)品的責(zé)任 也不排除其后我方對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的拒收 4 5 5 當(dāng)銷售合同規(guī)定顧客或其代表要求在供方貨源處對供方的產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)證時 供應(yīng)部門應(yīng)在采購合同中作出安排 顧客的驗(yàn)證不能免除我 方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任 也不排除其后顧客對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的拒收 4 6 采購物資的質(zhì)量反饋 4 6 1 在進(jìn)貨檢驗(yàn) 服務(wù)過程 交付及售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)采購物資的質(zhì) 量問題時 當(dāng)事人要及時向材料室反饋 4 6 2 采購人員將采購物資所出現(xiàn)的質(zhì)量問題 及時向供方反饋 聯(lián) 系 協(xié)商解決 4 7 材料標(biāo)識 材料和零部件的存放與保管 材料和零部件領(lǐng)用和使 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 05QB JLZX CX 05 版本號 B 第 4 頁 共 5 頁材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 17 用按 庫房管理規(guī)定 執(zhí)行 4 8 材料和零部件的代用須經(jīng)技術(shù)人員同意后方可進(jìn)行 且代用材料 的規(guī)格和強(qiáng)度不得低于原材料強(qiáng)度 在不能確認(rèn)代用材料和零部件的規(guī)格 和強(qiáng)度能否滿足代用要求是 應(yīng)做相應(yīng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn) 5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件 5 1 不合格控制程序 5 2 庫房管理規(guī)定 5 3 中華人民共和國合同法 6 6 質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄 6 1 JLZX CX JL 06 供方評價記錄表 6 2 JLZX CX JL 07 采購計(jì)劃 6 3 JLZX CX JL 08 合格供方名錄 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 05QB JLZX CX 05 版本號 B 第 5 頁 共 5 頁材料及零部件控制程序材料及零部件控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 18 根據(jù)起重機(jī) B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況 依據(jù) 安全技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求 制定施工過程控制的范圍 程序 內(nèi)容如下 1 1 目的目的 為了有效控制施工安全 施工質(zhì)量 工作進(jìn)度以及服務(wù)的改進(jìn) 特制 定本程序 2 2 范圍范圍 適用于本公司起重機(jī)安裝 改造 維修工程的施工過程控制 3 3 職責(zé)職責(zé) 3 1 技術(shù)裝備部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工程告知 組織工程竣工驗(yàn)收工作 3 2 設(shè)備檢修所負(fù)責(zé)施工組織管理的全面工作 3 3 各作業(yè)所負(fù)責(zé)施工過程的配合工作 4 4 程序內(nèi)容程序內(nèi)容 4 1 施工前的準(zhǔn)備工作 4 1 1 技術(shù)裝備部負(fù)責(zé)人對需告知上級監(jiān)督檢查的工程 填寫 特種 設(shè)備安裝 大修 改造 工程施工審批表 以書面形式告知當(dāng)?shù)乇O(jiān)督檢 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 06QB JLZX CX 06 版本號 B 第1頁 共 3 頁施工過程控制程序施工過程控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 19 查機(jī)構(gòu) 4 1 2 施工負(fù)責(zé)人會同技術(shù) 安全責(zé)任人對施工人員進(jìn)行技術(shù)交底和 安全注意事項(xiàng)的要求健全操作規(guī)程 作業(yè)紀(jì)律的要求 4 1 3 施工負(fù)責(zé)人組織施工人員對施工方案 安全卡控措施進(jìn)行學(xué)習(xí) 4 1 4 施工負(fù)責(zé)人與作業(yè)所聯(lián)系進(jìn)入施工現(xiàn)場給與配合的相關(guān)事宜 4 2 施工過程 4 2 1 到達(dá)施工現(xiàn)場后 首先與屬地作業(yè)所協(xié)商施工中的相關(guān)事宜 如安全防護(hù) 隱蔽工程 作業(yè)所安排人員監(jiān)督 驗(yàn)收 機(jī)械設(shè)備配合 汽 車吊 叉車 等 4 2 2 質(zhì)量控制 A 對投入使用的材料及零部件做嚴(yán)格檢查 對有缺陷或與設(shè)計(jì)要求不 符的產(chǎn)品一律禁止投入使用 B 施工負(fù)責(zé)人對作業(yè)工藝紀(jì)律監(jiān)督檢查 對偏離施工方案和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)范的情況及時糾正 C 嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)人 工班長 專檢的三檢制度 4 2 3 安全控制 A 高空作業(yè)市 做好作業(yè)安全防護(hù)措施 穿戴好安全帽 安全帶 防 滑鞋等防護(hù)用品 B 對作業(yè)區(qū)用警戒帶做好安全防護(hù)隔離 以免閑雜人員進(jìn)入 C 多人或人機(jī)配合作業(yè)時 應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào) 專人指揮 D 作業(yè)結(jié)束后 清理作業(yè)現(xiàn)場 對門吊采取防風(fēng)措施 檢查確認(rèn)無遺 留火種后方可離開 4 2 4 工程進(jìn)度控制 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 06QB JLZX CX 06 版本號 B 第 2 頁 共 3 頁施工過程控制程序施工過程控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 20 A 施工負(fù)責(zé)人對工程進(jìn)展情況定周 日計(jì)劃 對當(dāng)日未能完成的工作 爭取當(dāng)周完成 B 對施工中的困難要有預(yù)見性并采取預(yù)防措施 C 需屬地提供汽車吊 叉車等設(shè)備配合時 應(yīng)提前溝通協(xié)調(diào) 避免影 響施工進(jìn)度 4 2 5 服務(wù)控制 A 施工過程中應(yīng)與設(shè)備使用人員 檢修人員及設(shè)備主管人員進(jìn)行溝通 了解設(shè)備的使用狀態(tài)和使用方的要求并采取相應(yīng)措施 B 工程結(jié)束后向使用方提供技術(shù)支持 4 3 施工結(jié)束 4 3 1 在確認(rèn)各項(xiàng)工作均已完成后 告知技術(shù)裝備部 作業(yè)所進(jìn)行檢 查驗(yàn)收 對檢查發(fā)現(xiàn)的問題由施工負(fù)責(zé)人組織及時整改 對重大不合格項(xiàng) 按 不合格項(xiàng)管理程序 進(jìn)行處理 4 3 2 在各項(xiàng)工作檢驗(yàn)合格后 有技術(shù)裝備部檢驗(yàn)人員按 檢驗(yàn)與實(shí) 驗(yàn)控制程序 檢查驗(yàn)收 并請當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn) 4 3 3 檢驗(yàn)合格后 及時辦理設(shè)備及技術(shù)資料 5 5 相關(guān)文件相關(guān)文件 5 1 不合格項(xiàng)控制程序 5 2 檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序 5 3 運(yùn)行調(diào)試控制程序 6 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 6 1 JLZX CX JL09 特種設(shè)備安裝 大修 改造 工程施工審批表 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 06QB JLZX CX 06 版本號 B 第 3 頁 共 3 頁施工過程控制程序施工過程控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 21 根據(jù)起重機(jī) B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況 依據(jù) 安全技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求 制定作業(yè) 工藝 控制的 范圍 程序 內(nèi) 容如下 1 1 目的目的 作業(yè) 工藝 控制的目的是為起重機(jī)安裝 改造 維修提供技術(shù)保障 確保設(shè)備質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 從而增強(qiáng)企業(yè)的實(shí)力 提高企業(yè)信譽(yù) 2 2 范圍范圍 適用于對起重機(jī)安裝 改造 維修的作業(yè) 工藝 管理 3 3 職責(zé) 職責(zé) 3 1 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織施工圖紙的會審 作業(yè) 工藝 控制負(fù) 責(zé)人負(fù)責(zé)會審的具體事務(wù) 3 2 作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人編寫施工組織設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書 3 3 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人對施工骨干 包 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 07QB JLZX CX 07 版本號 B 第 1 頁 共 4 頁作業(yè) 工藝 控制程序作業(yè) 工藝 控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 22 括工長 班長 作業(yè)組長 針對施工組織設(shè)計(jì) 作業(yè)指導(dǎo)書 安全措施 操作措施 質(zhì)量要求等方面內(nèi)容的交底 4 4 程序內(nèi)容程序內(nèi)容 4 1 圖紙會審 4 1 1 每個工程項(xiàng)目的會審 都應(yīng)解決圖紙?jiān)O(shè)計(jì)不明之處 圖紙與工 程現(xiàn)實(shí)不一致處 圖紙誤漏之處 與法規(guī)及用戶要求不一致及施工現(xiàn)場預(yù) 計(jì)應(yīng)解決的問題 4 1 2 由質(zhì)量保證工程師組織圖紙會審 作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人負(fù) 責(zé)具體事務(wù)和記錄 設(shè)計(jì)單位 用戶方應(yīng)派員參加 本材料管理負(fù)責(zé)人 設(shè)備管理負(fù)責(zé)人 質(zhì)量檢驗(yàn)及施工骨干等應(yīng)參加會審 4 1 3 圖紙會審應(yīng)形成圖紙會審記要文件 由參加會審的各方主要代 表簽字認(rèn)可 4 2 施工文件 4 2 1 施工組織設(shè)計(jì) A 每項(xiàng)起重機(jī)安裝 維修工程均應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì) 其內(nèi)容應(yīng)包括 工程概況 施工組織措施 施工技術(shù)措施 質(zhì)量計(jì)劃 安全保障措施 文 明施工措施及環(huán)保措施等 B 工藝質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)組織各相關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人編寫施工組織設(shè)計(jì)的各 項(xiàng)內(nèi)容 并負(fù)責(zé)匯總及審核 C 經(jīng)作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人審核后的施工組織設(shè)計(jì)文件由質(zhì)量保證 工程師批準(zhǔn) 送安檢部門核準(zhǔn)后組織施工 4 2 2 作業(yè)指導(dǎo)書 A 當(dāng)主要過程和關(guān)鍵過程的施工措施 質(zhì)量要求在施工組織設(shè)計(jì)及其 它規(guī)定中沒有明確時 應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書文件指導(dǎo)施工 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 07QB JLZX CX 07 版本號 B 第 2 頁 共 4 頁作業(yè) 工藝 控制程序作業(yè) 工藝 控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 23 B 作業(yè)指導(dǎo)書主要內(nèi)容有 范圍及目標(biāo) 施工程序及措施 各階段的 目標(biāo)及質(zhì)量指標(biāo) 針對目標(biāo)所應(yīng)實(shí)施的監(jiān)測測量和分析 責(zé)任及其驗(yàn)證 C 作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施 4 3 技術(shù)交底和安全交底 4 3 1 工程項(xiàng)目施工前均應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底和安全交底 4 3 2 技術(shù)交底分三級進(jìn)行 A 工程交底 由質(zhì)量保證工程師組織作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人對施工 骨干 針對施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容進(jìn)行交底 B 項(xiàng)目交底由作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人組織工長向班組成員進(jìn)行包括 作業(yè)指導(dǎo)書在內(nèi)的交底 安全管理負(fù)責(zé)人組織工長向班組成員進(jìn)行包括安 全生產(chǎn)在內(nèi)的交底 C 操作交底每日在每個工序作業(yè)前或任務(wù)分配時 由班組長向操作人 員交代工作內(nèi)容 操作措施 質(zhì)量要求和安全注意事項(xiàng)等 4 3 3 工程交底和項(xiàng)目交底應(yīng)形成交底紀(jì)錄 4 3 4 新工人入場或工種改變時應(yīng)進(jìn)行安全交底 重點(diǎn)學(xué)習(xí)安全操作 規(guī)程和相關(guān)文件 考核合格后上崗 4 4 作業(yè) 工藝 紀(jì)律檢查 4 4 1 由作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人對作業(yè) 工藝 紀(jì)律每天不少于兩 次檢查 4 4 2 檢查內(nèi)容包括 金屬結(jié)構(gòu)安裝維修及金屬焊接部分 機(jī)械安裝 維修及調(diào)試部分 電器安裝維修調(diào)試部分及設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試部分 4 4 3 作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)部門人員進(jìn)行工藝檢查 主要檢查施工組織設(shè)計(jì) 作業(yè)指導(dǎo)書 工裝 模具 的使用情況等項(xiàng)內(nèi)容 4 4 4 作業(yè) 工藝 紀(jì)律檢查的情況應(yīng)形成記錄 技術(shù)工藝總結(jié)及資 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 07QB JLZX CX 07 版本號 B 第 3 頁 共 4 頁作業(yè) 工藝 控制程序作業(yè) 工藝 控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 24 料存檔備案 4 4 5 每項(xiàng)工程交工后 作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人應(yīng)提出書面施工總 結(jié)文件 內(nèi)容應(yīng)包括 項(xiàng)目情況 實(shí)施措施情況 投入資源使用情況 完 成目標(biāo)評價 4 4 6 工程交工后 各項(xiàng)資料應(yīng)及時歸檔 工程檔案包括施工及驗(yàn)收 規(guī)范 質(zhì)量檢驗(yàn) 評定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的施工資料 文件 等 施工檔案包括施工 組織設(shè)計(jì) 作業(yè)指導(dǎo)書 技術(shù)交底紀(jì)錄 施工總結(jié)以及未進(jìn)入工程檔案的 具有質(zhì)量證明和追隨性價值的記錄等 4 5 工裝 模具的管理 4 5 1 新工藝所使用的新工裝 模具由作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人組織 設(shè) 計(jì)繪圖 經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)報技術(shù)裝備部審核后實(shí)施 4 5 2 常用工裝 模具由施工人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙制作 4 5 3 工裝 模具制作完成后由作業(yè) 工藝 控制負(fù)責(zé)人組織檢驗(yàn) 對其安全和質(zhì)量保障能力作出鑒定后方可投入使用 4 5 4 成型的工裝 模具或長期使用的自制工裝及設(shè)施 應(yīng)在試用期 結(jié)束后進(jìn)行驗(yàn)收 納入設(shè)備范疇進(jìn)行管理 4 5 5 自制工裝 模具由設(shè)備管理人負(fù)責(zé)標(biāo)識及保管并定期進(jìn)行檢驗(yàn) 內(nèi)容包括 設(shè)備性能及功能 設(shè)備使用安全性 必要的再鑒定等 4 5 6 對定期檢驗(yàn)的工裝 模具如發(fā)現(xiàn)不和格的應(yīng)及時進(jìn)行維修 不 能維修的應(yīng)做報廢處理并記錄存檔 4 5 7 文件和記錄控制責(zé)任人負(fù)責(zé)建立自制工裝 模具驗(yàn)收檔案 該 檔案的內(nèi)容包括 制造圖及設(shè)計(jì)計(jì)算書 使用說明書 鑒定和驗(yàn)收報告 維護(hù)及保養(yǎng)規(guī)程等 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 07QB JLZX CX 07 版本號 B 第 4 頁 共 4 頁作業(yè) 工藝 控制程序作業(yè) 工藝 控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 25 5 5 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 5 1 記錄控制程序 6 6 相關(guān)記錄相關(guān)記錄 6 1 JLZX CX JL 10 圖紙會審記錄 6 2 JLZX CX JL 11 開工會議 技術(shù)交底 記錄 根據(jù)起重機(jī) B 級安裝 改造 維修項(xiàng)目特性和本單位實(shí)際情況 依據(jù) 安全技術(shù)規(guī)范 標(biāo)準(zhǔn)的要求 制定拆解與裝配的范圍 程序 內(nèi)容如下 1 1 目的目的 通過對起重機(jī)維修過程中機(jī)械部件的拆解 清洗 裝配過程的有效控 制 以保證工程質(zhì)量 2 2 范圍范圍 適用于本公司起重機(jī)維修過程中機(jī)械部件的拆解 清洗 裝配過程的 操作 檢查以及安全防護(hù) 記錄等 3 3 職責(zé)職責(zé) 3 1 施工負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維修全程工藝記錄檢查 安全盯控 作業(yè)協(xié)調(diào) 3 2 檢修人員 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和執(zhí)行本規(guī)范 檢修人拆解 清洗過程中對零部件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 08QB JLZX CX 08 版本號 B 第 1 頁 共 7 頁拆解裝配控制程序拆解裝配控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 26 進(jìn)行檢查和鑒定 對裝配前的每個零部件和安裝前的每個總成 必須認(rèn)真 檢查 確認(rèn)符合技術(shù)要求才能進(jìn)行裝配或安裝 檢修人員負(fù)責(zé)填寫自修部分的檢修記錄簿 并核對外班組移交部分的 記錄及證明文件 檢修人對自己施修零部件的質(zhì)量應(yīng)負(fù)主要責(zé)任 3 3 工班長 工班長對本班組承修機(jī)件的質(zhì)量應(yīng)負(fù)全責(zé) 為了防止漏修 漏檢和違 反操作規(guī)程或偏離檢修技術(shù)規(guī)范的作業(yè) 工班長應(yīng)檢查檢修人在作業(yè)過程 中的各個重要環(huán)節(jié)和修理質(zhì)量 并對本班組所承修機(jī)件施行全面復(fù)檢 影 響機(jī)械安全和技術(shù)性能的主要零部件 工班長應(yīng)會同檢修人一起對其進(jìn)行 復(fù)檢 復(fù)檢結(jié)果詳細(xì)載人檢修記錄簿 3 4 檢驗(yàn)人員 檢驗(yàn)人員在施修過程中起技術(shù)監(jiān)督作用 所有各工序的檢修記錄簿都 應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)人員的審查 凡屬總成的性能試驗(yàn) 特別重要或技術(shù)復(fù)雜的工 序 檢驗(yàn)人員必須進(jìn)行復(fù)查和終檢 并在檢修記錄簿上簽認(rèn) 檢驗(yàn)人員對 廠級修理質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任 4 4 程序內(nèi)容程序內(nèi)容 4 1 技術(shù)要求 4 1 1 拆解 A 拆卸前應(yīng)對機(jī)械進(jìn)行外部清洗 B 拆卸前還應(yīng)對機(jī)械進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn) 搞清各總成的技術(shù)狀況 C 拆卸應(yīng)按正確的順序進(jìn)行 通常應(yīng)先外部和附件 后內(nèi)部進(jìn)行拆卸 先上后下按總成 部件 零件的順序拆卸 D 拆卸時應(yīng)使用合適的工具和設(shè)備 采取正確方法 嚴(yán)禁亂錘亂鏟 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 08QB JLZX CX 08 版本號 B 第 2 頁 共 7 頁拆解裝配控制程序拆解裝配控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 27 造成零件變形或損壞 E 拆卸是為了檢查和修理 對過盈配合的零件 如不經(jīng)拆卸即可判定 其狀況良好 能確保繼續(xù)使用一個大修期的則可不拆卸 凡需進(jìn)行檢驗(yàn) 修復(fù)或更換的零件 則必須拆卸 F 機(jī)械拆卸時 應(yīng)隨時留意原裝配質(zhì)量 并測量必要的裝配間隙 以 便能正確分析研究零部件非正常磨損的原因 G 拆卸應(yīng)為檢驗(yàn) 修理和裝配做好準(zhǔn)備 對偶合件 非互換性零件和 相互位置有特殊要求的零件 應(yīng)作出標(biāo)記和記錄 或成對放置 以便在裝 配時復(fù)原 保證裝配精度 H 無論用何種方法拆卸滾動軸承 作用力均需由小到大均勻地作用在 帶過盈的座圈上 嚴(yán)禁用手錘直接打擊軸承的座圈 R 拆卸螺栓 螺釘時 盡量選用套筒扳手和梅花扳手 不宜隨意使用 加力桿 以免擰斷螺栓 銹死螺釘應(yīng)預(yù)先浸透潤滑油 煤油或滲透劑 適 當(dāng)擊震 使銹層松散 并先向擰緊方向少許施力 然后反向即可拆下 4 1 2 清洗 清洗是機(jī)械修理中的一個重要環(huán)節(jié) 只有將零件清洗干凈才能準(zhǔn)確檢 查測量零部件磨損情況 進(jìn)而進(jìn)行加工修理和裝配 A 清洗必須干凈徹底 達(dá)到規(guī)定的洗凈度要求 B 清洗時 要根據(jù)不同的要求采用不同的清洗劑和清洗方法 對于精 密零件不允許使用有腐蝕性的清洗劑 除汽化器等有特殊要求的零部件外 禁止使用汽油清洗 C 對于配合面 在清洗過程中不允許磕碰或損傷表面 D 清洗后的零件應(yīng)妥善按機(jī)分類保管 不允許灰塵及其他雜物再次污 染 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 08QB JLZX CX 08 版本號 B 第 3 頁 共 7 頁拆解裝配控制程序拆解裝配控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 28 4 1 3 裝配 1 機(jī)械的裝配必須符合圖紙和技術(shù)條件的要求 并符合本規(guī)范的規(guī) 定 2 裝配的零部件 必須是經(jīng)技術(shù)檢驗(yàn)部門檢查后的合格品 外購件 必須具有 JB ZQ4000 1 產(chǎn)品檢驗(yàn)通用技術(shù)要求 中規(guī)定的檢驗(yàn)報告與合 格證 禁止使用供貨渠道不明的產(chǎn)品 3 裝配前應(yīng)對裝配的零件進(jìn)行全面的檢查 著重檢查主要配合尺寸 確認(rèn)無誤后再進(jìn)行裝配 4 裝配前 所有零件表面上的毛刺 鑄件的粘沙 殘留的金屬屑和 油污等必須清除干凈 裝配地點(diǎn)的環(huán)境也要清潔 防止灰沙 油污進(jìn)入裝 配件 5 各零件的配合面不許有損傷 如果發(fā)現(xiàn)有輕微擦傷 在不影響使 用性能的情況下 經(jīng)技術(shù)檢查部門確認(rèn)后 允許用油石或刮刀修理后再裝 配 6 凡經(jīng)過修理 可能改變其平衡性能的重要旋轉(zhuǎn)零件 應(yīng)按規(guī)定進(jìn) 行平衡試驗(yàn) 7 規(guī)范規(guī)定應(yīng)探傷檢查的零件 凡未經(jīng)探傷檢查或檢查不合格的不 得安裝 8 裝配彈簧時 不準(zhǔn)拉長或切短 9 管件等均應(yīng)清洗干凈后安裝 裝配后必須暢通無阻 管件不得有 凹痕 揉折 壓扁和破裂等現(xiàn)象 連接處不允許有泄漏現(xiàn)象 10 各種所設(shè)的鎖緊 止動裝置 如開口銷 標(biāo)準(zhǔn)和波形彈簧墊圈 止動墊圈 內(nèi) 外 鋸 齒及錐形鎖緊墊圈 止動絲等 必須按機(jī)械原定要 求配齊 不得遺漏 已用過的原則上不準(zhǔn)再用 開槽螺母的開口銷穿入后 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 08QB JLZX CX 08 版本號 B 第 4 頁 共 7 頁拆解裝配控制程序拆解裝配控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 29 尾部分開應(yīng)大于 90 11 零部件裝配的順序 在處理好裝配基準(zhǔn)件后 一般是先下后上 先內(nèi)后外 先難后易 先重大后輕小 先精密后一般 視具體情況考慮先 后次序 以利于保證裝配精度 12 裝配配合件時 應(yīng)先在配合表面涂以清潔的潤滑油 13 各種密封件 氈墊等安裝后不得有泄漏現(xiàn)象 氈圈 石棉繩在裝 配前應(yīng)按不同的用途 浸漬不同的潤滑劑 密封件安裝時涂以不同的潤滑 油 脂 14 偶合件和不能互換的零件 應(yīng)按拆卸時所作的標(biāo)記對號入座進(jìn)入 裝配 15 用于緊固機(jī)架 機(jī)座和壓力容器壓緊法蘭的緊固件 在緊固后 螺釘或螺母的端面與被緊固零件間的傾斜不得大于 1 16 螺栓與螺母擰緊后 螺栓應(yīng)露出螺母 2 4 扣 不許露出過長或 過短 17 圖紙和技術(shù)文件對螺紋連接的預(yù)緊力未作明確規(guī)定時 按不超過 表 1 1 3 所列最大許用扭矩掌握 表 1 1 3 螺紋連接預(yù)緊力的最大許用扭矩 螺紋直徑 mm 681012141618202224273036 Q2352 97 O13 2 23 5 37 5 58 9 82 4 117 7 161 9206 301 7 404 7 713 8 35 正火 3 99 317 7 31 45078 5 109 9157215 8 274 7402 2 539 6 951 6 最大 許用 扭矩 N m 45 正火 4 310 3 19 4 34 55586 3 120 9 172 7 237 4 302 1442 4 593 5 1046 18 裝配前 鋼紙板用熱水泡軟 紫銅墊作退火處理 加熱至 600 650 后在水中冷卻 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 QB JLZX CX 08QB JLZX CX 08 版本號 B 第 5 頁 共 7 頁拆解裝配控制程序拆解裝配控制程序 頒布日期 2008 10 15 QYBZ 2008 程序文件程序文件 甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司甘肅金輪裝卸搬運(yùn)有限公司 30 19 d 4mm 的圓錐銷與孔應(yīng)進(jìn)行著色檢查 其接觸率不得低于 50 帶螺尾圓錐銷打入后 大端須沉入相關(guān)件 2 3 扣 20 鉤頭楔鍵與普通楔鍵裝配后 工作面上的接觸率應(yīng)在 70 以上 其不接觸部分不得集中于一段 裝配后外露尺寸應(yīng)為斜面長度的 l0 l5 不包括鉤頭 21 花鍵或齒形離合器的裝配 單齒分度加工的矩形花鍵或齒形離合 器的工作面研合后 同時接觸的齒數(shù)不得少于 2 3 接觸率在齒長和齒高 方向上均不得低于 50 研合時可用 0 05mm 的塞尺檢查齒側(cè)隙 塞尺不 得插入全齒長 22 錐軸伸與軸孔配合表面接觸應(yīng)均勻 著色研合檢驗(yàn)時其接觸率不 得低于 70 23 過盈配合零件在裝配前必須對配合部位進(jìn)行復(fù)檢 并做好記錄 過盈量應(yīng)符合圖樣或工藝文件的規(guī)定 與軸肩相靠的相關(guān)輪或環(huán)的端面 以及作為裝配基準(zhǔn)的輪緣端面 與孔的垂直度偏差應(yīng)在圖樣規(guī)定的范圍內(nèi) 24 壓裝的軸