冀州區(qū)行政服務中心2017年部門預算信息公開.doc

冀州區(qū)行政服務中心2017年部門預算信息公開一、部門職責、機構設置等基本情況 總體目標：繼續(xù)推進行政審批制度改革。推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”。加強黨的建設和制度建設。創(chuàng)新服務方式。 職責分類績效目標：1、在“五證合一”的基礎上探索“證照聯(lián)辦”，實現(xiàn)更大限度的便企利企。對企業(yè)經(jīng)營許可證與營業(yè)執(zhí)照實行“一口受理”，解決準入容易、準營難的問題。2、大力推進辦事流程簡化優(yōu)化和服務方式創(chuàng)新、扎實推進網(wǎng)上辦理和網(wǎng)上咨詢、做好與衡水網(wǎng)上審批系統(tǒng)對接。探索運用大數(shù)據(jù)，提升中心審批服務水平。我中心為正科級事業(yè)單位，經(jīng)費保障形式為財政撥款。2、下屬科室及分工職責科室名稱科室職能科室負責人分管局級領導辦公室負責中心黨務工作；負責對外聯(lián)絡與接待，對內(nèi)協(xié)調(diào)；負責文件收發(fā)、傳閱、登記，檔案管理，公章、黨章使用管理；負責文件、匯報、講話、通知、簡報、月刊等文稿起草、編輯印發(fā)；負責宣傳、信息上報，網(wǎng)站維護更新；負責組織學習、組織會議；負責人員考勤，工作紀律。李桂花劉圣強張丙奎業(yè)務科負責部門和行政服務事項進駐中心的協(xié)調(diào)、確認和業(yè)務銜接工作;負責中心網(wǎng)絡系統(tǒng)維護；負責部門臺賬檢查，辦件量統(tǒng)計；負責部門辦件情況督查；負責處理中心突發(fā)事件、群眾投訴；負責回訪中心工作；負責服務臺工作。劉偉張立娥行政科負責中心的后勤保障，保安、保潔、車輛、水電管理、硬件維修、固定資產(chǎn)管理、各類物資設備的采購、保管與核發(fā)；負責中心工作人員人事管理工作；負責財務工作；負責值班安排、圖書室工作。徐英麗劉圣強二、部門預算安排總體情況按照預算法等有關預算管理規(guī)定，我區(qū)區(qū)級部門預算實行綜合預算管理，機關（及所屬事業(yè)單位）的收支全部包含在部門預算中。（1）收入說明反映本部門當年收入。2017年預算收入155.08萬元，其中：一般公共預算收入155.08萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。（2）支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和功能分類科目編制。2017年部門預算支出155.08萬元，其中，基本支出50.88萬元，包括人員經(jīng)費46.5萬元與公用經(jīng)費4.38萬元；項目支出104.2萬元，主要用于行政服務中心大廳的運行和維護。（3）比上年增減情況2017年部門預算收支155.08萬元，較2016年預算增加14.27萬元，主要原因是：基本支出增加15.07萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出；項目支出減少了0.8萬元，主要是由于網(wǎng)絡租賃費減少。三、機關運行經(jīng)費安排情況機關運行經(jīng)費43800元，其中辦公及印刷費27000元、郵電費0元、差旅費0元、會議費0元、福利費7980.9元、日常維修費0元、專用材料0元及一般設備購置費0元、辦公用房水電費0元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、工會福利60%為5244.19、工會經(jīng)費40%為3496.13元、公務用車運行維護費0元及其他費用78.78元。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況2017年，財政撥款本部門“三公”經(jīng)費4.7萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費0萬元；公務用車購置及運行維護費4.7萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費4.7萬元）；公務接待費0萬元。與2016年相比，“三公”經(jīng)費減少0.18萬元，其中因公出國（境）經(jīng)費減少0萬元；公務用車購置及運行維護費減少0萬元（其中公務用車購置費增減少0萬元，公務用車運行維護費減少0萬元）；公務接待費減少0.18萬元。減少變化原因是全年無公務接待活動，所以公務接待2017年沒有做預算。五、績效預算信息情況職責活動年度預算數(shù)內(nèi)容描述績效指標評價標準優(yōu)良中差制度建設制定中心內(nèi)部各項規(guī)章制度、管理辦法并組織實施制度建設制定中心內(nèi)部各項規(guī)章制度、管理辦法并組織實施日?？己?5%85%80%80%網(wǎng)絡信息化建設82000.00行政審批系統(tǒng)及各部門垂直審批系統(tǒng)網(wǎng)絡信息化建設82000.00行政審批系統(tǒng)及各部門垂直審批系統(tǒng)網(wǎng)絡系統(tǒng)升級95%90%80%80%網(wǎng)絡保障率1次3次5次8次行政服務中心綜合事務管理960000.00按照有關要求,做好辦公設施的維修、維護工作；協(xié)調(diào)各部門工作，負責日常事務管理綜合事務管理960000.00負責日常事務管理、后勤管理以及上級部門交辦的其他事項機關工作運轉效率綜合行政事務完成率100%95%90%90%各部門工作人員滿意度95%90%85%85%六、政府采購預算情況我部門本年度無政府采購項目七、國有資產(chǎn)信息情況按照有關規(guī)定，我單位（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)3244347.62元，本年度擬購置辦公電腦、文件柜、辦公桌椅等。2016年行政服務中心固定資產(chǎn)占有情況表 截止時間：2016年12月31日項目數(shù)量價值（元）資產(chǎn)總額-3244347.62房屋（平方米）通用設備3244347.62其中車輛1197700 專用設備 其他固定資產(chǎn)3046647.62八、專業(yè)名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。7、機關運行費：為保障行政單位（含參