供應鏈安全反恐手冊-2011.doc

文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次1/42制定單位：人力資源及行政部 制定日期： 2012-1-3 制 定 人： 曾凡妙 日 期： 2012-1-3 審 核 人： 日 期： 批 準 人: 日 期: 總 頁 數(shù)：42頁 發(fā) 行 章： 受控本編號: 受控本持有人職銜: 惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次2/42修 訂 記 錄序號 修 訂 內 容修 訂 人修 訂 日 期1更新B-6進出控制“6.5.11檢查外來包裹/郵件管理程序”李銀成2008-10-232新增B-6進出控制“6.5.13廠證管理程序”李銀成2008-10-233更新C-1貨物安全管理“1.5.5封條監(jiān)管和封條使用程序”廖華明2008-10-234更新C-3船務安全“3.5.2船務資料”廖華明2008-10-235更新供應鏈手冊曾凡妙2012-1-36更改版本/版次為（B/01）曾凡妙2012-1-3”惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次3/42目錄A. 人力資源安全1 人力資源部工作指引2 人員安全B. 實體安全及進出控制1 實體安全2 安全、防恐管理3 反偷竊措施4 安全調查處理5 緊急事故處理6 進出控制C. 貨物流安全1 貨物安全管理2 貨臺保安3 船務安全D. 資訊安全1電腦資訊安全2防止電腦檔案流失、被盜竊或詐騙E. 安全培訓及警覺意識惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次4/42A人力資源安全1人力資源部工作指引1.1 目的 本程序目的是明確人力資源部關于人員的招聘、培訓及考核的職責及安排，以規(guī)范我公司之人事管理制度。 1.2 范圍： 本工作指引適用于人力資源部。1.3 職責 1.3.1 人力資源部經(jīng)理對管理制度的審批；1.3.2 人力資源部主管負責人力資源管理制度的建立及人事考核的策劃和實施；1.3.3 人力資源部文員負責對新員工的招聘及員工檔案的管理。 1.4 程序 1.4.1 招聘人員 1.4.1.1 各部門因生產(chǎn)需要而要求新招員工，填具增擬人員申請表申請，申請須根據(jù)實際情況確立招聘條件和人數(shù)，送人力資源部經(jīng)理審批； 1.4.1.2 人力資源部經(jīng)理審批后，人力資源部招聘人員會發(fā)出招聘廣告，面向社會招工； 1.4.1.3 應聘者由保安人員帶到招聘組，由人力資源部招聘文員接見，核實身份證及其它有效證件，符合勞動合同法務工年齡等條件的發(fā)給雇員應征申請表， 要求應聘者在雇員應征申請表中據(jù)實填寫個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址等相關內容；1.4.1.4由人力資源主管對應聘者進行面試，核實應聘者在雇員應征申請表中填寫的個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址等背景資料；1.4.1.5 對將從事重要崗位（如：運輸、倉管、搬運等）的人員人力資源部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景、經(jīng)核實合格后方可上崗； 1.4.1.6對所有在職職員工，人力資源部應每6個月重新進行背景調查?；蓐栔薪娪嵵破酚邢薰綢SO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次5/421.4.1.7所有職員工入職前，必須進行體檢，公司嚴格防范帶傳染病者，只有體檢合格者才可正式上崗。1.4.2 培訓 1.4.2.1 由培訓部組織安排對新招人員進行入職培訓，培訓內容包括：員工守則、公司政策、廠紀廠規(guī)、保安規(guī)則、防火、急救、逃生或識別非法進入、舉辦內部陰謀及認知安全、危險意識等反恐常識、并作好記錄及保存培訓檔案； 1.4.2.2 培訓部負責制訂公司年度培訓項目及計劃，內容包括防恐、資訊安全等，送培訓部經(jīng)理審批，由培訓部組織或監(jiān)督實施，并記錄于培訓檔案表，保存于培訓部。 1.4.3 檔案管理 1.4.3.1 人力資源部主管負責管理所有公司員工個人檔案，以便勞動、法律部門核查時能快捷提供可靠資料； 1.4.3.2 人力資源部需保留離廠員工記錄表，清晰注明離廠人員姓名、時間及原因、并提供相關資料給保安部，以免被解雇、自離員工被重新聘用或被混入廠區(qū)； 1.4.3.3 人力資源部可因員工離廠而毀棄其個人檔案，培訓部可因員工離廠而毀棄培訓記錄類資料，但需永久保存公司各部門員工花名冊和離廠員工記錄表。1.4.3.4人力資源部應及時更新調職人員的相關權限，包括鑰匙權限，進出門禁的授權，系統(tǒng)進入權限等，并把更新完的資料通知安全主任、保安、電腦管理員。1.4.4 離廠員工 1.4.4.1 被解雇、辭退及自離等所有離職員工的名單由人力資源部提供給保安部，由保安員負責監(jiān)督所有離職員工行李的檢查，辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間經(jīng)保安員檢查后離開，并收回廠證、工衣、鑰匙、權限密碼等物件，同時，徹底撤消離職人員在相關系統(tǒng)中的權限。 1.4.4.2 凡被解雇的員工一經(jīng)離廠后，人力資源部不得重新聘用?；蓐栔薪娪嵵破酚邢薰綢SO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次6/422.人員安全2.1目的：制定人力資源安全稽查程序滿足美國海關CTPAT防恐指導要求。2.2范圍：本程序適合所有雇員（包括全職/兼職/臨時合同/承包商人員等），人力資源部主管負責策劃和督促實施，相關部門須密切配合。2.3程序2.3.1招聘由人力資源部招聘主管對應聘者進行面試，核實應聘者在雇員應征申請表中填寫的個人履歷、學歷、政治背景及詳細地址等背景資料；2.3.2所有員工身份證復印本于面試后5個工作日內交公安部門查核。2.3.3向所有員工配發(fā)附有清晰的近照、工號、姓名、入職日期等內容的廠證，員工在廠區(qū)內時佩帶。2.3.4對將從事可接觸供應鏈的重要崗位（如：保安、司機、運輸、倉管、搬運等）人員，人力資源部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景、內容包括有無犯罪前科，有否參加不明黨派，有否復雜的社會關系等，經(jīng)核實合格后方可上崗，并由人力資源部定期重新調查這些職員的背景資料。2.3.5培訓部組織安排好新招人員進行入職培訓，培訓內容包括：員工守則、公司政策、廠紀廠規(guī)、保安規(guī)則、防火、急救、逃生或識別非法進入、舉辦內部陰謀試想及認知安全、危險意識等反恐常識、并作好記錄及保存培訓檔案2.3.6深入員工群體調查了解，著重調查了解員工中有否可疑現(xiàn)象，有否拉幫接派等。2.3.7鼓勵或獎勵員工進行反恐安全舉報，及時發(fā)現(xiàn)、協(xié)助調查、處理異常行為和可疑對象等，對舉報人進行保密，保護并獎勵舉報人等工作?；蓐栔薪娪嵵破酚邢薰綢SO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次7/42B.實體安全及進出控制1、實體安全1.1 目的：本程序的目的是采用良好措施維護好本公司實體安全，抵抗非法進入和保護由外部的闖入，確保本公司財物與員工的安全。1.2 范圍：本安全措施適用于本廠各部門對一切實體安全措施的維護行動。 1.3 職責：安全經(jīng)理，部門主管共同負責廠內一切實體安全的策劃及維護。 1.4 安全標準 1.4.1 外圍圍墻高度應超過2米，防止被人翻越，圍墻內外1米距離內不存在雜物,外圍周邊沒有隱蔽處，沒有障礙物遮擋視線； 保安亭, 入口大門完好無缺,門禁系統(tǒng)正常，照明設施充足。1.4.2 所有建筑物用牢固的物料建做, 地下一層的窗關上或微開加牢固防盜網(wǎng); 1.4.3 進入(包括天臺)建筑物的內外門、窗、大門都應裝有足夠的防盜鎖具;1.4.4 上/落貨區(qū)用圍欄明確有效分隔, 貨倉的門、窗、鎖必須牢固及有效; 1.4.5 所有國際的，國內的，高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法隔離和標識；1.4.6 所有建筑物內外、限制進出的區(qū)域，例如：車間、貨倉、貨臺、停車區(qū)等都要有足夠的安全警示標語。1.4.7 私人車輛停車區(qū)與運輸車輛停車區(qū)，裝、卸貨區(qū)都要分開，主要出入大門，裝卸貨區(qū)都要安裝CCTV等監(jiān)控系統(tǒng)。裝卸貨區(qū)至少要保留31天的錄像記錄，CCTV監(jiān)控及錄像儲存中心，裝置在牢固上鎖的監(jiān)控室內，嚴格限制人員進入，CCTV監(jiān)視系統(tǒng)有不間斷電源支持，并有專人每月對CCTV系統(tǒng)進行保養(yǎng)維護，以保證錄像質素和系統(tǒng)可靠性；1.4.8 廠區(qū)大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進行監(jiān)控;1.4.9 在不同區(qū)域都有足夠照明, 要提供適當之燈光于廠內及廠外，包括出入口，貨物處理儲存區(qū)、圍牆線、拍車/停泊地方，確保安全;1.4.10警報系統(tǒng)及閉路電視系統(tǒng)要利用于監(jiān)控大樓及防止未獲授權者進入貨物處理/儲存區(qū)，緊急出口門裝上警報器, 防止被人非法進入而不察覺。 惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次8/421.5警報器措施1.5.1警報器響起時，區(qū)內安全員、保安員、職員工或主管應立即通保安班長、安全主任和行政部經(jīng)理。1.5.2保安班長、安全主任和行政部經(jīng)理立即到現(xiàn)場了解情況，是否誤鳴或非法進出，并調查事故。1.5.3如果發(fā)覺任何嚴重事故或情節(jié)，安全主任第一時間通報總經(jīng)理，安全經(jīng)理和公安局跟進和調查。1.5.4由行政部指定公司內部安全員，負責警報器每15天進行一次的檢測保養(yǎng)，檢測結果填寫于警報器保養(yǎng)表上，檢測過程一旦發(fā)現(xiàn)警報器失靈，應立即維修或更換，確保所有警報器時刻有效，如發(fā)現(xiàn)警報器被人為損壞或其他嚴重情況，檢測保養(yǎng)人員應立即向安全主任匯報情況，以采取進一步措施。1.6 安全維護 1.6.1 保安員必須加強對廠區(qū)的不定時巡邏，保證一切實體設施正常及所有無職員看守的門、窗關上及已上好鎖，所有圍牆要定時檢驗，確保完整性及沒損壞；1.6.2 所屬區(qū)域主管, 負責本區(qū)的實體安全, 發(fā)現(xiàn)任何異常狀況應立即實時報告給安全主任及安全經(jīng)理;1.6.3當所有員工下班離開廠后，各車間所有門窗是否上好鎖由所屬區(qū)域負責人進行監(jiān)察：1.6.4 維修工程部負責實體設施的日常維護及保養(yǎng); 1.6.5 CCTV監(jiān)視系統(tǒng)有不間斷電源支持，并有專人每月對CCTV系統(tǒng)進行保養(yǎng)維護，以保證錄像質素和系統(tǒng)可靠性； 1.6.6每日由保安對全廠實體安全保衛(wèi)措施進行檢查評估，填具保安每日安全檢查表 ?；蓐栔薪娪嵵破酚邢薰綢SO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次9/422.安全、防恐管理2.1目的：為了維護本公司的實體安全，防止非法進入和外部的不明人員及車輛進入，確保本公司財物與員工的安全。2.2范圍：適用于惠陽偉特工業(yè)實業(yè)有限公司范圍內的安全管理2.3安全組委會組織結構安全經(jīng)理安全主任安全員(人力資源部)安全員（生產(chǎn)部）安全員（品質部）安全員（貨倉部）安全員（IT）2.4安全經(jīng)理職責2.4.1負責廠內一切安全的策劃。2.4.2負責監(jiān)管安全主任及安全員所有工作及重大事件的處理。2.4.3負責安全評估、審核和建議改善與預防措施。2.5安全主任職責2.5.1負責廠內一切實體安全政策指引的執(zhí)行及安全維護。2.5.2負責每月內部安全自查和安排改善及預防措施。2.5.3負責對所有保安人員的工作安排和反恐意識的課程培訓。2.5.4負責廠區(qū)的一切日常安全事故的調解和處理。2.5.5負責參與和傳達政府部門組織的安全會議精神?；蓐栔薪娪嵵破酚邢薰綢SO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次10/422.6安全員職責2.6.1按照安全主任分配的工作及范圍，直接監(jiān)督所有安全工作。2.6.2隨時巡視廠區(qū)不安全因素并向安全主任及經(jīng)理報告.2.7年度計劃：公司計劃于每年2月份進行年度安全、防恐內審.2.8年審項目序號部門內審項目1保安部1.1安全培訓（消防、防恐、人員及車輛出入管理等培訓）1.2生活區(qū)安全維護（訪客進出管理、行李的安全檢查）1.3廠區(qū)安全維護（人員、車輛、裝卸區(qū)域的管理）1.4裝卸貨物的監(jiān)控1.5離職員工的監(jiān)控1.6消防工作1.7實體安全的監(jiān)控（建筑物、門、窗等的安全檢查）1.8監(jiān)控設備管理,及維護的檢查2電腦部2.1使用電腦的基本要求（拆除光驅、軟驅等）2.2對于電腦的監(jiān)管措施（電腦的檢測、清理、維護、密碼等）2.3對離職人員使用的電腦交接的跟進3人力資源部3.1查證求職人員身份背景3.2鼓勵或獎勵員工進行防恐安全舉報3.3離職人員及時輸入系統(tǒng)，啟動門禁控制3.4及時提供離職名單給保安和電腦部更改其用戶及密碼4報關部4.1部門工作流程的落實4.2部門工作人員職責4.3跟進從廠區(qū)發(fā)出的集裝箱的安全情況5貨倉部5.1貨倉人員的安全培訓5.2運輸安全管制程序的落實5.3收貨、運輸及儲存程序的落實6生產(chǎn)部6.1不得使用不明物料6.2包裝區(qū)域的監(jiān)控工作6.3授權指定人員跟進成品7環(huán)境安全7.1閉路電視錄影資料2.9跟進落實改善措施：根據(jù)部門回復日期，按時追蹤跟進?；蓐栔薪娪嵵破酚邢薰綢SO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次11/423.反偷竊措施3.1目的：加強公司內的物理安全和管理制度，有效地防止一切偷竊活動的進行，確保公司財產(chǎn)的安全。 3.2 范圍：本程序主要適用于公司內的一切財產(chǎn)的儲存和管理。 3.3 職責 3.3.1 保安部主管安排對進出財物的監(jiān)管；3.3.2 各部門主管負責物料儲存安全環(huán)境的維護；3.3.3 物料員負責進出物料的帳面及儲存數(shù)量的核查；3.3.4 維修部負責公司內物理安全設施的維護及安裝。 3.4 程序3.4.1實體安全 3.4.1.1公司內的所有門窗必須具備防盜功能，大門需安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入；3.4.1.2 在廠區(qū)范圍內外、裝貨區(qū)域、卸貨區(qū)域安裝錄像系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)內外部和貨物交收的相關活動； 3.4.1.3 出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全日24小時進行全天候輪值看守； 3.4.1.4 對高價值物品要有加強物理保護，加設牢固的鐵箱或建有貴重物品房進行指定擺放； 3.4.2 出入控制 3.4.2.1非經(jīng)授權人員不得進入廠區(qū)，本公司人員必須佩帶有效廠證，并經(jīng)核實身份，才可進入廠區(qū)，非本公司人員必須先經(jīng)授權，并經(jīng)核實身份及進行相關登記，由保安員負責記錄來訪者姓名、身份證或駕駛證等政府發(fā)出的證件編號、所屬公司、事由、被訪人、時間及領取的訪客證編號等；3.4.2.2所有員工不得攜帶私人物品進入生產(chǎn)車間內，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關的資料記錄，嚴禁公司的任何物品被私人攜帶外出； 3.4.2.3保安員負責廠區(qū)內的安全巡邏，嚴密注意、盤查及記錄廠區(qū)內無身份識別或可疑人員,并向安全主任匯報,情節(jié)嚴重的直接向安全經(jīng)理匯報,由安全主任或安全經(jīng)理進行調查處理； 3.4.2.4對于重點限制區(qū)域,需有足夠的標志提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內，如：落貨區(qū)、惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次12/42裝貨區(qū)、成品倉、車間、停車場、危險品倉等，員工只可以獲授權進入該用以履行他們工作之保安區(qū)域。非授權人員不得進入,公司從工衣、工帽、廠牌（廠牌上已注明部門以及可進入?yún)^(qū)域的貼紙標識）上予以鑒別，各部門均有可進入之授權名單，并定期更新（頻次為1次/月），各部員工、主管及保安一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有非授權者進入，應立即制止并向安全主任匯報,由安全主任或安全經(jīng)理進行調查處理,情節(jié)嚴重的要向當?shù)嘏沙鏊鶛C關報告。3.4.2.4.1車間內各部門員工進入其他重點部門區(qū)域（包括貨倉部、貨臺、表面安裝部、裝配部）必須獲授權后方可進入，授權方式有：針對經(jīng)常性進入之員工，各部門每月申請進入之授權，經(jīng)管理層審批生效；臨時性進入之員工填報人員內部放行條，經(jīng)本部門審核，管理層審批后生效；3.4.2.4.2內部員工之識別，需經(jīng)常進入重點部門區(qū)域之員工（且已獲授權，包括本部門員工）的廠牌標識上：進入貨倉部所有區(qū)域者貼紅色貼紙(貼紫色貼紙者僅限進入貨倉部貨臺區(qū)域)，進入裝配部者貼黃色貼紙；進入注塑部者貼藍色貼紙；臨時性進入之員工憑人員內部放行條。3.4.3 物料跟蹤 倉存物料必須做好物料儲存帳目，按物料先進先出的方式進行發(fā)放，負責物料管理的員工必須對管理范圍內的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須實時向部門主管匯報，各部門視乎情節(jié)的輕重向人力資源部匯報，并由人力資源部安排調查工作。惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次13/424安全調查處理4.1目的：使本公司內一切安全事件得到及時調查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。4.2范圍：適用于本公司所有涉及安全的活動。4.3職責：由安全主任負責策劃和安排執(zhí)行，安全經(jīng)理監(jiān)管。 4.4程序4.4.1安全主任定期進行內部安全檢查，將檢查結果匯報給安全經(jīng)理，對其中存在安全問題的事項，安全經(jīng)理要督促安排實時的調查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調查處理報告存盤；4.4.2保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，如發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件時，必須實時向安全主任（或安全經(jīng)理）報告，能及時排除的要及時處理； 4.4.3 本廠各部門，各區(qū)域引發(fā)而涉及安全的事件，均需實時與保安部取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關人員現(xiàn)場處理；須經(jīng)調查的，由相關部門配合保安部進行調查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準執(zhí)行； 4.4.4本公司鼓勵員工積極參安全控制并舉報安全信息，對于舉中有關涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向信息，應高度警覺，重視，交保安部記錄存盤，并由安全主任/安全經(jīng)理安排調查，謹慎處理； 4.4.5 在安全維護活動中，如有些安全事件，事態(tài)較為嚴重的，甚至有觸及法律的行為，應通過保安部依法與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調查處理；4.4.6凡我公司所有安全事件的調查、處理均須由人力資源及行政部記錄存檔。5緊急事故處理5.1 目的：在明確發(fā)生突發(fā)性緊急事故時，本公司員工如何及時把突發(fā)緊急事故準確地匯報給相關主管部門或相關的主管安全人員以確保突發(fā)緊急事故得到及時處理，把緊急事故對生命、財產(chǎn)構成的危險盡量減到最小。 5.2 緊急事故匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非授權運輸車輛、人員闖入事件；有預謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事故；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)疾病事件等。惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次14/425.3 程序5.3.1凡在廠內生產(chǎn)的員工，當有事故發(fā)生時，應立即向部門主管匯報。凡在生活區(qū)域里的員工，當有緊急事故發(fā)生時，應立即向值班保安員匯報； 5.3.2當部門主管或值班保安員接到員工緊急事故匯報后，應立即把緊急事故情況匯報給人力資源及行政部經(jīng)理;當保安員在值班時發(fā)生緊急事故，該值班保安員應立即把緊急事件的情況及時匯報給人力資源及行政部經(jīng)理或安全經(jīng)理，后者如有需要，應同時安排通告涉及的供應商、承包商及客戶等的負責人；5.3.3 當人力資源及行政部經(jīng)理接到緊急事故匯報后，如事態(tài)嚴重的,應立即向當?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報。5.4 匯報聯(lián)系人名單及電話 安全經(jīng)理安全主任保安隊長:136104310025.5 緊急聯(lián)系電話號碼: 外部電話內部分機電話手機匪警110人力資源部經(jīng)理25813502212214火警119安全經(jīng)理58813928388733急救中心120安全主任25513790769855交通事故122保安部110/20613610431002三和派出所3501555報關部20013829993023惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次15/426.進出控制6.1目的: 本程序是為確保我公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關的C-TPAT（海關貿(mào)易伙伴防恐）安全指導，以便在美國以外的運輸海關結關不會推遲，或防止竊賊或恐怖分子利用以下途徑作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。6.2范圍: 本措施適用于我廠所有進出口管理安全維護活動。6.3職責: 安全經(jīng)理負責廠區(qū)內一切安全工作的策劃及安排。6.4參考文件: C-TPAT美國海關一貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導。 6.5安全監(jiān)控程序：6.5.1 東大門控制程序：6.5.1.1東大門為車輛及所有訪客、供貨商、九級以上職員進入我廠的主要通道口，公司其它職員工不得由此經(jīng)過。6.5.1.2保安員認真履行東大門保安崗位職責義務。在接待來訪人員時，須講究禮貌。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關證件（身份證或駕駛證），詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得部門授權人同意后，在訪客登記本上詳細記錄并發(fā)給“訪客證”，同時登記訪客證編號。通知被訪人或被訪人指定人員帶領。對來訪者所帶的行李、包裹要嚴格檢查。6.5.1.3所有人員和車輛進入和離開廠區(qū)時均應配合執(zhí)勤保安檢查，所帶物品須按公司規(guī)定持有效放行條或出閘紙。運輸或因業(yè)務關系須進入廠區(qū)的車輛，須查驗司機的有效證件及貨單，檢查車內物品是否與貨單一致。檢查駕駛室及車箱內有無異常物品，如有異常要及時截停相關人員與車輛，報告上司及公安處理。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進行登記，然后發(fā)放廠區(qū)車輛臨時通行/停泊卡、訪客證或送貨證 ，出廠時查驗由貨倉部出具的放行條及貨單，檢查駕駛室內與包裝箱內有無異常物品，并將貨單與車內物品對照，在貨及單一致的情況下，收回廠區(qū)車輛臨時通行/停泊卡、送貨證或訪客證，準予放行，并作好記錄；6.5.1.4所有外來訪客未獲授權不得攜帶任何危禁物品（例如：爆炸物、槍支、刀械、USB丶照相機丶錄像機丶錄音機丶電子記事本丶手提電腦丶光盤丶磁盤等）進入廠區(qū)。獲有授權者，亦應在指定出入口惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次16/42的保安處登記。即使訪客和職員工已獲授權使用之物品亦規(guī)定使用范圍，例如：局限在某區(qū)域內使用其攝影機，超過該范圍就不能使用該機,有相關的帶領人負責跟進。6.5.1.5檢查來訪者有無攜帶危險品或不明物品進入本廠，來訪人員離廠時應檢查有無攜帶公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)；檢查時態(tài)度要謙和有禮。6.5.1.6 被探訪的同事必須時刻陪同訪客直至他(們)離開,并負責他(們)的行為和安全。訪客亦只能在指定范圍內活動，嚴禁到一些不必要的部門或地區(qū)參觀或探訪。6.5.1.7準許進入廠區(qū)的人員和車輛，亦只可經(jīng)指定路線及時間到達指定地區(qū)停留或工作，完成后須立刻經(jīng)指定路線離去，不得藉詞停留或到其它地方逗留。6.5.1.8須加強管理廠車及內部人員車輛，對接送客人和職員工的廠車，要查對車內所乘車人員是否與出車紙上名單相吻合，出車紙是否有人力資源及行政部負責人核準；對外出送貨的車輛，必須有貨倉放行條，并有貨倉主管核準，并要檢查車廂門是否上鎖；對放行條注明外出無裝貨物的車輛，要嚴格檢查該車是否有貨物；內部職員工的私家車進入廠區(qū)需憑通行證，同時要檢查所來人員是否有授權進入廠區(qū)。 6.5.2南大門控制程序：6.5.2.1供集團高層、政府官員、貴賓和集團內各公司經(jīng)理及出差人員通行，一般情況下，其它職員工禁止從此門出入。6.5.2.2政府官員、客戶、貴賓到訪時，當值保安首先打開小門出去問清楚后聯(lián)系相關負責人接洽，預先接到通知的，發(fā)放訪客證，作好登記后可直接放行。沒有預先通知的，要征求接洽負責人或人力資源部經(jīng)理放行通知，方可作登記發(fā)放訪客證后放行進入，出南大門時注意回收訪客證。6.5.2.3本公司車輛出入南大門都應仔細檢查后放行，不得直接開門放行。如有物品則按出閘程序收取出閘紙和出車申請表，并登記相關的公里數(shù)和時間。6.5.3北大門控制程序：6.5.3.1對進入廠內的人員身份確認，所有從北大門進入的人員都必須通過門禁打卡出入，當值保安會不定時抽查打卡廠證是否與持卡人相符；如發(fā)現(xiàn)非本廠人員，及時移交行政部處理, 嚴重事故交由治安隊處理?；蓐栔薪娪嵵破酚邢薰綢SO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次17/426.5.3.2對出入的職員工進行安全檢查；拒絕已被解雇、辭退、與本廠無任何關系的人員出入北大門。6.5.3.3人力資源部要及時更新離廠職員工的信息通報。6.5.3.4 外出員工所攜帶的行李、包裹須持有由后勤辦公室開具的行李放行條，檢查無誤后放行；若發(fā)現(xiàn)有公司物品及時截停下人和物，并移交行政部及相關負責人處理。6.5.3.5員工丟失廠證暫時不能打卡的，憑本人身份證到保安部辦理廠證遺失證明，經(jīng)保安部向人力資源部確認無誤后，方可憑廠證遺失證明登記入廠，并到本部門領取補辦廠證申請表；本人兩日內憑以上證明及申請表到人力資源部招聘組辦妥廠證.6.5.4大堂控制程序：6.5.4.1接到南大門保安通知后，準備好訪客登記本、訪客證、所有訪客到大堂后須做好來訪登記，再安排其在會客室等侯，并通知被訪人到大堂接待.6.5.4.2未經(jīng)允許不能讓訪客擅自在大堂走動或進入車間。6.5.4.3訪客進入車間必須由被訪部門指定人員陪同，不得攜帶手提電腦、相機、光盤、磁盤等，如因工作需要，須得到人力資源及行政部經(jīng)理同意，并在訪客登記本登記后帶入指定車間或寫字樓。6.5.4.4所有訪客離開大堂時，須檢查其所攜帶物品是否與入時登記的物品一致，核實無誤后回收訪客證并通知南門放行。6.5.4.5 港職和出差職員簽到時，大堂保安員應監(jiān)督簽到人員所填寫的內容必須屬實。6.5.4.6 禁止與工作無關人員進入大堂。6.5.4.7 本公司職員工(包括港職)從大堂上車出廠時，由大堂保安核對出車申請表，清點人數(shù)，檢查人員所攜帶之物品，并通知南大門保安放行。落港文件或貨物，在司機帶走后應及時通知發(fā)送文件的部門，并記錄清楚文件或貨物的種類、數(shù)量、司機姓名、車牌號碼和離廠時間。6.5.5 打卡廳控制程序6.5.5.1所有職員工都必須打卡出入卡廳，監(jiān)督職員工不準打假卡或帶打卡。6.5.5.2訪客、施工人員進入卡廳都必須獲得授權人員批準，且必須有部門人員帶領，并在登記本上做好登記方可進入，所有來訪人員不能帶照相機、手提電腦、光盤、USB等進入車間，如需帶入車間必須經(jīng)人力資源及行政部負責人同意，并做好登記方可進入，出廠時必須核對，注明時惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次18/42間并通知東大門檢查放行。6.5.5.3禁止職員工攜帶與工作無關的物品進入車間，要檢查進出卡廳人員所攜帶的手袋、提包等物品。6.5.5.4員工丟失廠證暫時不能打卡的，憑本人身份證到保安部辦理廠證遺失證明，經(jīng)保安部向人力資源部確認其身份無誤后，方可憑廠證遺失證明登記入廠，并到其本部門領取補辦廠證申請表；本人兩日內憑以上證明及申請表到人力資源部招聘組補辦廠證.6.5.5.4物料、成品出廠需有出閘紙并且有公司指定授權人簽名。如有攜帶本公司內部資料或授控文件，必須有其部門負責人和人力資源及行政部負責人簽名的外出放行條方可登記放行，否則截停人和物，交行政部部門處理。6.5.6 貨臺控制程序 6.5.6.1禁止非許可人員進入貨倉，對領取物料的人員要核查是否有物料領取單；6.5.6.2指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，告知司機在休息處休息，不準司機進入車間或隨意走動，由值班保安員負責監(jiān)控；6.5.6.3外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單并與貨倉收發(fā)員核實，落貨時要在場注意監(jiān)督；6.5.6.4貨柜車送來港料進入落貨區(qū)時，首先要核查封條有否破損，落貨時須留意物料包裝是否正常，當發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r應及時向安全經(jīng)理匯報；6.5.6.5在貨柜車進入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。6.5.6.6在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴格監(jiān)視進入貨柜車箱一切貨物及裝貨人員。裝貨完畢后，要監(jiān)督有關人員拍好照并關好貨柜門，核對封條完好正常，方準許離開裝貨區(qū)。6.5.7車間門口出入控制程序6.5.7.1內部人員上、下班都必須遵守保安及門衛(wèi)搜查工作，自覺將私用物品拿出供門衛(wèi)檢查。6.5.7.2車間職員工上班時間申請進出其它車間，必須事前獲得公司批準方為有效放行,同時要接受檢查及必須在指定的時間及工作區(qū)域工作，完成后實時依指定路線離去。6.5.7.3廠外人員在上班時間申請進出車間,必須持有外來人員進入車間申請單,經(jīng)人力資源及行政部經(jīng)理審批, 同時要接受檢查及辦理登記手續(xù)方可放行,否則謝絕探訪，客戶參觀要有行政部經(jīng)理惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次19/42或相關負責人授權，并由部門負責人帶入，否則不予放行。訪客須佩帶訪客證，并只可在指定范圍內參觀及有專人培同。6.5.7.4守衛(wèi)人員以正當行為維護出入紀律，必須根據(jù)符合條件放行，不符合條件截之。6.5.7.5守衛(wèi)人員禮貌對待同事，避免發(fā)生沖突，有問題及時反映上司。6.5.7.6守衛(wèi)人員要看守好每個部件，警惕性高；每件事、每個人、每件物，都要多反問、多檢查、多猜疑。6.5.7.7下班職員工必須由管理人員帶隊直通打卡廳離開車間。6.5.7.8公司內部物品出入，要在門衛(wèi)處人員物品出入記錄本上進行登記，符合以上條件才可放行。6.5.7.9 要出公司外部物品，須持有由部門經(jīng)理確認及兩位授權港職簽名的出閘紙方可，且要在人員物品出入記錄本上登記，備注閘紙單號；人員要過電子安全門，符合條件后放行。6.5.7.10拉出門口垃圾要分金屬及非金屬兩大類，其中金屬類由保安全檢后確認方可放行,同時金屬類每次出門要當事人負責登記,非金屬必須通過保安確認方可通行。6.5.8 人員及車輛控制程序：6.5.8.1被探訪的同事必須時刻陪同訪客在一起直至他(們)離開,并負責他(們)的行為和安全。訪客亦只能在指定范圍內活動，嚴禁到一些不必要的部門或地區(qū)參觀或探訪。若有訪客被發(fā)現(xiàn)個別走動，保安和所有職員工均有權截停該人，并有禮貌地查詢去向，協(xié)助找回負責接待的部門和人員。若進一步對該人有懷疑，可通知人力資源及行政部經(jīng)理或最高負責人作出處理。6.5.8.2公司七級或以上的職員才具有申請小汽車出入廠區(qū)資格。因根據(jù)公司的停車位情況限額申請。具有資格職員如有需要時先到行政部領取“機動車輛出入廠區(qū)申請表”，填好表格后經(jīng)屬部門直屬上司批準，交還表格時須出示車輛登記證、有效駕駛證、行駛證等檔的正本和副本各一份，由行政部經(jīng)理批準，憑車輛出入證進出南大門或東大門，并按先后順序停放于指定位置，不可進入生活區(qū)域,車輛停放位置主要分布于B區(qū)6號崗泊車區(qū)、B區(qū)5號崗泊車區(qū)，以及園區(qū)車庫，禁止停泊于貨物處理和儲存區(qū)或亂停亂放?；蓐栔薪娪嵵破酚邢薰綢SO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次20/426.5.8.3車輛進出時必須接受保安安全檢查，且時速不得超過15公里/時；員工上下班高峰期需稍后進出。6.5.8.4外來送貨車輛進廠時必須持有效車牌照、機件正常、車體整潔，否則保安有權拒絕讓其入內。6.5.8.5停車登記時，必須服從保安管理，按保安所指引停好車。經(jīng)保安查驗送貨單或托運單確認是到我廠送貨的車輛可到窗口登記。6.5.8.6登記時必須登記清楚有無外廠貨，外廠貨需卸下方能進廠或做詳細登記，保安按送貨單的名稱聯(lián)系貨臺，根據(jù)車位原始使用情況，發(fā)放廠區(qū)車輛臨時通行/停泊卡及送貨證，放行所到貨臺的車輛。返程時必須自覺接受保安安全檢查，交回證件。6.5.8.7小店送貨車輛由北大門進入后，停到小店門口，不可長時間停留。6.5.8.8飯?zhí)盟拓涇囕v由北大門進入后，到飯?zhí)秘泜}下貨，下完貨后實時出廠(不可長時間停留)。6.5.8.9訪客來訪時，經(jīng)聯(lián)系受訪部門派人到指定位置保安才可讓其進入，私家車停放于納進大堂停車位，禁止停泊于貨物處理和儲存區(qū)或在其旁邊。登記時必須登記其攜帶物品。計算機、光盤、USB、照相機等要由行政部授權后，方可讓其進入。6.5.8.10政府部門車輛到大門口時問明后先聯(lián)絡相關部門經(jīng)同意后，方可讓其進入，(提前通知除外)，重要客人的車停放于大堂B區(qū)2號停車位。6.5.9鑰匙管理程序：6.5.9.1所有的重要鑰匙都要嚴格監(jiān)控，包括貨倉、大門、車間、保安監(jiān)控中心，服務器房等地方的鑰匙都應由總經(jīng)理授權經(jīng)理監(jiān)控，并有書面清單列明每套鑰匙的數(shù)量，監(jiān)控負責人。鑰匙由負責人監(jiān)控的經(jīng)理分配給主管級或以上職員負責保管。6.5.9.2必須設立鑰匙配發(fā)登記本，登記本內容包括：鑰匙配發(fā)人，配發(fā)日期，退回日期，收匙人簽收。6.5.9.3鑰匙不可以帶離廠區(qū)，下班后，鑰匙保管人應把鑰匙放入上鎖的牢固的鑰匙柜里。6.5.9.4保管鑰匙主管在放假、調職、離職時，負責鑰匙監(jiān)控經(jīng)理應及時取回鑰匙，另行分配鑰匙保管人。6.5.9.5保管鑰匙的職員離職后，應更換鎖頭。惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次21/426.5.10終止合作商進入控制：6.5.10.1目的-本程序旨在控制終止合作商進入我廠區(qū)，嚴格遵守CTPAT有關控制非準許進入的要求。6.5.10.2范圍-本程序適用于已終止合作的客商（含供貨商、承包商）。6.5.10.3職責-由安全主任負責策劃，由物控部配合保安部執(zhí)行。6.5.10.4程序6.5.10.4.1有關部門應實時將因故終止合同的供貨商、服務供應商、承包商和客戶的相關資料和信息以與客商終止合同的通知提供給保安部，內容簡介應當包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務人員姓名等資料。6.5.10.4.2保安部接到有關通知后，再有終止合同的客商要求進入廠時，可予拒絕，如屬確有需要，須征得人力資源及行政部經(jīng)理同意，憑其簽名的放行條方可予以入廠。6.5.11檢查外來包裹/郵件管理程序：6.5.11.1目的：通過對外來包裹和郵件有效的檢查及管控，防止違禁、非法物品進入我公司，以及正常的包裹郵件順利到達收件人手中，防止國內外不法分子利用寄遞渠道進行非法活動。6.5.11.2管理程序6.5.11.2.1郵遞員統(tǒng)一從園區(qū)東大門進入，保安檢查其有效身份并作好登記；6.5.11.2.2保安利用金屬控測器當面驗視郵件，如有懷疑，找收件人一同當面找開驗視內件；6.5.11.2.3不能確認安全的物品或收件人拒絕驗視的郵件一律不予收寄（不能確定安全的物品，包括但不限于：機電裝置、粉末、不明金屬、裝有不明氣體和液體的密閉裝置等）；6.5.11.2.4如發(fā)現(xiàn)異常，立即報告安全主任或安全經(jīng)理處理；6.5.11.2.5如發(fā)現(xiàn)是非法活動要立即報告當?shù)毓矙C關，并配合調查工作。 惠陽中建電訊制品有限公司ISO9001:2000質量管理體系文件 受控文件 嚴禁複印 文件編號CCT-COP-34版本/版次B/01文件名稱供應鏈安全手冊生效日期2012-1-10文件頁次22/426.5.12承包商管理程序：6.5.12.1承包商進入我廠人員必須是經(jīng)過背景調查，了解底細、有合格身份證件、沒有犯罪記錄之人員。6.5.12.2承包商所有進入我廠車輛，必須駕照、牌照齊全，并經(jīng)過公安機關年審的合法車輛方可進入。6.5.12.3進入廠區(qū)前必須按照我廠的要求進行