供方質(zhì)量體系調(diào)查表.doc

供方質(zhì)量體系調(diào)查表調(diào)查時(shí)間： 供方編號(hào)：供方： 地 址： 電 話： 傳 真： xxxx有限公司主導(dǎo)廠是： 此文件通常是供方根據(jù)xxxxx有限公司供貨質(zhì)量改進(jìn)程序和此調(diào)查表提出的要點(diǎn)，進(jìn)行工廠質(zhì)量體系調(diào)查使用的。此結(jié)果將被保密?；厩闆r完成自查的調(diào)查人員：姓名： 職務(wù)： 電話： 傳真：1、2、3、工廠概況1、 列出工廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品：2、 列出向（或可能向）xxxxx有限公司供貨的產(chǎn)品：3、 列出主要用戶（占產(chǎn)量的10以上）：4、 總占地面積：5、 人員：?jiǎn)T工總數(shù)：生產(chǎn)工人數(shù)： 生產(chǎn)管理人員數(shù)：質(zhì)量檢驗(yàn)工人數(shù)： 質(zhì)量管理人員數(shù)：6、 列出供方質(zhì)量體系審核的歷史情況：審核日期： 審核機(jī)構(gòu)： 審核文件號(hào)： 有關(guān)日期： 一、質(zhì)量管理1、 采用何種質(zhì)量保證或質(zhì)量控制體系來保證質(zhì)量？ A. 僅進(jìn)行工序控制操作工控制。 B. 成品檢驗(yàn)。 C. 兩者都進(jìn)行。2、 工廠管理層確定何部門或機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有責(zé)任？3、 在質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)工作中，工廠最高管理層起何作用？4、 無論何部門，從事質(zhì)量檢查、控制的人員的一般技能經(jīng)驗(yàn)要求達(dá)到何種水平？5、 有什么試驗(yàn)或檢驗(yàn)的設(shè)備用于對(duì)原材料和成品進(jìn)行全面評(píng)價(jià)？A、化學(xué)成分B、性能6、 工廠具有哪些質(zhì)量工程功能？是 否 A、能力分析 B、統(tǒng)計(jì)抽樣 C、工序控制 D、質(zhì)量計(jì)劃 E、質(zhì)量檢查 F、試驗(yàn)設(shè)計(jì) G、控制圖表 H、（產(chǎn)品）特性分類 I、質(zhì)量成本分析 J、（質(zhì)量信息系統(tǒng)） K、失效模式與影響分析 7、是否有產(chǎn)品通過某重要用戶質(zhì)量認(rèn)證合格？（即用戶對(duì)產(chǎn)品實(shí)行免檢） 是 否如有，由誰認(rèn)證？什么產(chǎn)品？二、質(zhì)量計(jì)劃1、 供方是否編制正規(guī)的質(zhì)量控制計(jì)劃？針對(duì)：A、生產(chǎn)新產(chǎn)品 是 否B、產(chǎn)品規(guī)范的更改(在影響生產(chǎn),檢驗(yàn),試驗(yàn)方法之處) 是 否C、工藝更改（質(zhì)量控制之處受影響） 是 否2、 正規(guī)的質(zhì)量控制計(jì)劃是否包括了如下方面內(nèi)容？A、 工序類別 是 否B、 工藝及設(shè)備驗(yàn)證 是 否C、 檢測(cè)及試驗(yàn)方法 是 否D、 檢測(cè)及試驗(yàn)頻次 是 否E、 檢驗(yàn)記錄的方法 是 否F、 關(guān)鍵特性的工序能力測(cè)定 是 否G、 關(guān)鍵特性的數(shù)理統(tǒng)計(jì)工序控制頻率 是 否H、 找缺陷活動(dòng) 是 否三、技術(shù)規(guī)范及更改控制1、 說明是否有管理體系，來保證所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)任何指定產(chǎn)品均是現(xiàn)行有效的。2、 質(zhì)量控制和保證部門在何環(huán)節(jié)介入更改控制程序？（設(shè)計(jì)評(píng)審、生產(chǎn)能力評(píng)審、檢測(cè)評(píng)審等）3、 描述確保影響到用戶材料或成品的化學(xué)成分、功能的工藝更改。4、 描述確保影響到用戶材料或成品的化學(xué)成分、功能的設(shè)計(jì)更改均得到用戶文件認(rèn)可的管理程序。四、外購物資控制1、 貨源鑒定程序是否包含在質(zhì)量手冊(cè)中。 是 否 如沒有，在何文件中？2、 何部門負(fù)責(zé)采購件質(zhì)量？3、 概述進(jìn)廠物資的質(zhì)量控制的步驟。4、 是否對(duì)進(jìn)廠物資進(jìn)行檢查驗(yàn)收？若進(jìn)行，說明一般的檢查計(jì)劃。5、 質(zhì)量記錄的保存期多長(zhǎng)？A、 檢驗(yàn)記錄：B、 試驗(yàn)記錄：C、 鑒定記錄：6、 對(duì)于有缺陷或不合格品的貨源、制造日期和數(shù)量，有何管理體系確保其可追溯性。7、調(diào)查組對(duì)下列考查項(xiàng)目的總映象如何：A、 檢測(cè)儀器和設(shè)備：B、 工作流程：C、 環(huán)境：五、生產(chǎn)制造過程的質(zhì)量控制1、 在制造過程有何部門對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)？A、制造部門 B、質(zhì)量部門 C、其他 2、 制造過程何部門對(duì)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)？A、制造部門 B、質(zhì)量部門 C、其他 3、 制造過程如何區(qū)分、隔離和控制零件，保證零件標(biāo)識(shí)明晰，不合格品被隔離，以防止不合格品混入生產(chǎn)線？4、 為保證工序質(zhì)量處于受控，何部門負(fù)責(zé)工序質(zhì)量審核？5、 在制造過程中如何保持產(chǎn)品的可追溯能力？（生產(chǎn)日期，數(shù)量）6、 質(zhì)量手冊(cè)中是否包含有關(guān)制造過程的程序和政策文件？ 有 無 如沒有，請(qǐng)予以說明。7、 是否根據(jù)規(guī)定的和認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢查？ 是 否8、 是否制定了零缺陷計(jì)劃？ 是 否9、 調(diào)查組對(duì)制造過程下列項(xiàng)目的總印象如何？A、 設(shè)備B、 生產(chǎn)線使用的檢測(cè)儀器C、 物流D、 環(huán)境六、工序能力和數(shù)理統(tǒng)計(jì)工序控制1、 是否對(duì)新設(shè)備測(cè)定過工序能力？A、 在新設(shè)備制造商處測(cè)過。 B、 安裝驗(yàn)收后測(cè)過。 2、 工序能力是否定期按計(jì)劃進(jìn)行跟蹤測(cè)定？ 是 如是，跟蹤測(cè)定的頻率如何？ 否 3、 工序能力測(cè)定的記錄是否顯示出足夠的能力儲(chǔ)備？ 是 否4、 采用了何種類型的統(tǒng)計(jì)工序控制圖？ A、因果圖 B、均值極差控制圖（X-R） C、中位值極差控制圖（X-R） D、其他（給予說明）：5、 統(tǒng)計(jì)工序質(zhì)量控制圖編制是否正確？所反映的信息是否被利用？查下列內(nèi)容：A、 定期按規(guī)定頻次標(biāo)注數(shù)據(jù) 是 否B、 在樣本組中對(duì)樣本正確編號(hào) 是 否C、 標(biāo)出所有數(shù)據(jù)點(diǎn)（中位值方差控制圖） 是 否D、 確定并標(biāo)出中位值均值 是 否E、 標(biāo)出離差 是 否F、 畫出控制界線 是 否G、 標(biāo)出超出控制線的點(diǎn) 是 否H、 記錄糾正措施 是 否I、 標(biāo)出作圖日期、時(shí)間 是 否J、 所有班次均作圖 是 否K、 控制界線定期復(fù)查計(jì)算 是 否七、成品質(zhì)量控制1、 對(duì)成品進(jìn)行何種質(zhì)量鑒定？A、 成品檢查 B、 功能性試驗(yàn) C、 符合性試驗(yàn) D、 拆檢稽查 E、 發(fā)運(yùn)前稽查 F、 其他 2、 描述如何區(qū)分、隔離和控制成品，標(biāo)識(shí)零件狀態(tài)，保證不合格品不會(huì)混入合格品區(qū)？3、 包裝和存放的要求是如何實(shí)施的？請(qǐng)予以說明。4、 如何保證成品的可追溯性？5、 對(duì)成品區(qū)下述項(xiàng)目的質(zhì)量控制，調(diào)查小組的總印象如何？A、 工作流程：B、 環(huán)境：C、 檢測(cè)儀器和設(shè)備：D、 試驗(yàn)設(shè)備：八、不合格品的控制1、 在需要有特別說明或需要辦偏差回用時(shí)，不合格品是怎樣控制的？2、 何部門負(fù)責(zé)管理全廠糾正改進(jìn)措施計(jì)劃？3、 描述不合格品是如何進(jìn)行鑒定、處置的。誰有不合格品處置的最終批準(zhǔn)權(quán)？4、 怎樣使糾正措施計(jì)劃得以實(shí)施，以確保質(zhì)量問題不再重復(fù)出現(xiàn)？5、 質(zhì)量手冊(cè)中包含有不合格品控制的政策和程序文件嗎？ 有 無 如沒有，說明原因。九、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的控制1、 是否有對(duì)所有檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行鑒定的程序？ 有 無2、 是否所有用以檢驗(yàn)產(chǎn)品的，工人手