輪胎項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (2).docx

泓域咨詢MACRO/ 輪胎項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)輪胎項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景輪胎是指在各種車輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。隨著中國(guó)橡膠消費(fèi)量的持續(xù)增長(zhǎng)，輪胎市場(chǎng)運(yùn)行一直保持良好態(tài)勢(shì)。改革開放以后，我國(guó)輪胎工業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展，并以技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品升級(jí)換代為第一要?jiǎng)?wù)。新中國(guó)成立60多年來，中國(guó)逐步發(fā)展成為世界輪胎工業(yè)第一生產(chǎn)大國(guó)，已建成各種規(guī)格系列產(chǎn)品齊全的完整工業(yè)體系，并獲得了一系列具有原始創(chuàng)新特性的國(guó)際前沿技術(shù)成果。我國(guó)載重子午胎經(jīng)過了高速、高載的考驗(yàn)，已達(dá)到世界先進(jìn)水平；轎車子午胎已實(shí)現(xiàn)無內(nèi)胎、寬斷面、扁平化、高速化；緊跟國(guó)際潮流的安全、節(jié)能、環(huán)保輪胎也已穩(wěn)步推向國(guó)際市場(chǎng)并獲得認(rèn)可。2011年，我國(guó)輪胎工業(yè)因受到全球經(jīng)濟(jì)減速影響，輪胎出口面臨更加復(fù)雜的形勢(shì)，加上橡膠等原材料價(jià)格不穩(wěn)定，成本難以控制等因素影響，生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行十分艱難。但在行業(yè)企業(yè)共同努力下，全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)。截至2011年底，我國(guó)輪胎制造行業(yè)總資產(chǎn)為2933億元，同比增長(zhǎng)17.99%；全年規(guī)模以上輪胎制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4040億元，同比增長(zhǎng)30.40%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額190.8億元，同比增長(zhǎng)19.57%。2011年我國(guó)輪胎產(chǎn)量（含各種外胎）達(dá)到8.321億條，同比增長(zhǎng)8.5%。2012年，我國(guó)輪胎行業(yè)克服內(nèi)需增長(zhǎng)乏力、外需回落、國(guó)際貿(mào)易摩擦加劇等因素影響，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)、效益大幅上漲、投資趨于理性、外貿(mào)增速回落，總體呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)。2012年1-12月，我國(guó)輪胎制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到4626.116億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)275億元。我國(guó)已經(jīng)是汽車第一大生產(chǎn)國(guó)和新車消費(fèi)國(guó)，從消費(fèi)來說，我國(guó)人均汽車保有量還不到世界平均水平的一半，汽車消費(fèi)仍還有較大增長(zhǎng)空間。另一方面，我國(guó)及其他新興市場(chǎng)基礎(chǔ)建設(shè)投資仍保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，工程機(jī)械消費(fèi)也有較大增長(zhǎng)空間。汽車消費(fèi)和工程機(jī)械消費(fèi)的增長(zhǎng)將推動(dòng)輪胎行業(yè)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)趨勢(shì)?！笆濉逼陂g，輪胎需求仍將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，中國(guó)輪胎行業(yè)發(fā)展前景樂觀。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx有限責(zé)任公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人魏xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介企業(yè)“以客戶為中心”的服務(wù)理念，基于特征對(duì)用戶群進(jìn)行劃分，從而有針對(duì)性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務(wù)體系。公司生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品系列產(chǎn)品，各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)已經(jīng)達(dá)到國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平，可廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品受到了廣大用戶的一致好評(píng)；公司設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)實(shí)力雄厚，擁有一批多年從事項(xiàng)目產(chǎn)品研制、開發(fā)、制造、管理、銷售的人才團(tuán)隊(duì)，企業(yè)管理人員經(jīng)驗(yàn)豐富，其知識(shí)、年齡結(jié)構(gòu)合理，具備配合高端制造研發(fā)新品的能力，保障了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；在原料供應(yīng)鏈及產(chǎn)品銷售渠道方面，已經(jīng)與主要原材料供應(yīng)商及主要目標(biāo)客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，在工藝設(shè)計(jì)和生產(chǎn)布局以及設(shè)備選型方面采用了系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)，充分考慮了自動(dòng)化生產(chǎn)、智能化節(jié)電、節(jié)水和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷全國(guó)二十余個(gè)省、市、自治區(qū)，并部分出口東南亞、歐洲各國(guó)，深受廣大客戶的歡迎。公司將加強(qiáng)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級(jí)人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級(jí)人員的薪酬考核體系，完善激勵(lì)制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強(qiáng)大保障。公司近年來的快速發(fā)展主要得益于企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)的前瞻性研發(fā)布局。公司所屬行業(yè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的定制化要求較高，公司技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)和穩(wěn)定，對(duì)行業(yè)和客戶需求理解到位，以及公司不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，保證了產(chǎn)品研發(fā)目標(biāo)的實(shí)施。未來，公司將堅(jiān)持研發(fā)投入，穩(wěn)定研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加大研發(fā)人才引進(jìn)與培養(yǎng)，保證公司在行業(yè)內(nèi)的技術(shù)領(lǐng)先水平。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積24105.38平方米（折合約36.14畝），其中：凈用地面積24105.38平方米（紅線范圍折合約36.14畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積28203.29平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20170.36平方米，計(jì)容建筑面積28203.29平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資2210.42萬元。（二）土地利用合理性分析場(chǎng)址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢(shì)開闊，有利于大氣污染物的擴(kuò)散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。投資項(xiàng)目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達(dá)，技術(shù)人員與高等級(jí)工程技術(shù)人力資源充足，項(xiàng)目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運(yùn)輸時(shí)間約在2.00小時(shí)之內(nèi)，而且鐵路、公路運(yùn)輸非常方便快捷。該項(xiàng)目均按照項(xiàng)目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計(jì)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國(guó)土資源管理部門提供的界址點(diǎn)坐標(biāo)及用地方案圖布置場(chǎng)區(qū)總平面圖。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為輪胎，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值8846.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資6069.35(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2210.422051.01167.946069.351.1工程費(fèi)用萬元2210.422051.016769.921.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2210.422210.4230.59%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2051.012051.0128.38%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1807.921807.9225.02%1.2.1無形資產(chǎn)萬元774.15774.151.3預(yù)備費(fèi)萬元1033.771033.771.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元583.00583.001.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元450.77450.772建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6069.356069.352、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1156.88萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元6769.922524.654623.276769.926769.926769.921.1應(yīng)收賬款萬元2030.98913.941421.682030.982030.982030.981.2存貨萬元3046.461370.912132.523046.463046.463046.461.2.1原輔材料萬元913.94411.27639.76913.94913.94913.941.2.2燃料動(dòng)力萬元45.7020.5631.9945.7045.7045.701.2.3在產(chǎn)品萬元1401.37630.62980.961401.371401.371401.371.2.4產(chǎn)成品萬元685.45308.45479.82685.45685.45685.451.3現(xiàn)金萬元1692.48761.621184.741692.481692.481692.482流動(dòng)負(fù)債萬元5613.042525.873929.135613.045613.045613.042.1應(yīng)付賬款萬元5613.042525.873929.135613.045613.045613.043流動(dòng)資金萬元1156.88520.60809.821156.881156.881156.884鋪底流動(dòng)資金萬元385.62173.53269.94385.62385.62385.623、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資7226.23萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6069.35萬元，占項(xiàng)目總投資的83.99%；流動(dòng)資金1156.88萬元，占項(xiàng)目總投資的16.01%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2210.42萬元，占項(xiàng)目總投資的30.59%；設(shè)備購置費(fèi)2051.01萬元，占項(xiàng)目總投資的28.38%；其它投資1807.92萬元，占項(xiàng)目總投資的25.02%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=6069.35+1156.88=7226.23（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元7226.23119.06%119.06%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6069.35100.00%100.00%83.99%2.1工程費(fèi)用萬元4261.4370.21%70.21%58.97%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2210.4236.42%36.42%30.59%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元2051.0133.79%33.79%28.38%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元774.1512.76%12.76%10.71%2.2.1無形資產(chǎn)萬元774.1512.76%12.76%10.71%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1033.7717.03%17.03%14.31%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元583.009.61%9.61%8.07%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元450.777.43%7.43%6.24%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6069.35100.00%100.00%83.99%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1156.8819.06%19.06%16.01%7鋪底流動(dòng)資金萬元385.636.35%6.35%5.34%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)68.23%，建筑容積率1.17，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.88%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度167.94萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程11628.1011628.1020170.3620170.361738.931.1主要生產(chǎn)車間6976.866976.8612102.2212102.221078.141.2輔助生產(chǎn)車間3720.993720.996454.526454.52556.461.3其他生產(chǎn)車間930.25930.251169.881169.88104.342倉儲(chǔ)工程2467.062467.065221.405221.40327.382.1成品貯存616.76616.761305.351305.3581.842.2原料倉儲(chǔ)1282.871282.872715.132715.13170.242.3輔助材料倉庫567.42567.421200.921200.9275.303供配電工程131.58131.58131.58131.589.283.1供配電室131.58131.58131.58131.589.284給排水工程151.31151.31151.31151.318.304.1給排水151.31151.31151.31151.318.305服務(wù)性工程1562.471562.471562.471562.4797.975.1辦公用房776.57776.57776.57776.5745.335.2生活服務(wù)785.90785.90785.90785.9047.236消防及環(huán)保工程440.78440.78440.78440.7831.096.1消防環(huán)保工程440.78440.78440.78440.7831.097項(xiàng)目總圖工程65.7965.7965.7965.79-67.597.1場(chǎng)地及道路硬化4294.15955.59955.597.2場(chǎng)區(qū)圍墻955.594294.154294.157.3安全保衛(wèi)室65.7965.7965.7965.798綠化工程1858.9265.06合計(jì)16447.1028203.2928203.292210.42（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)125臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)2051.01萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量585347.00千瓦時(shí)，折合71.94噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量4711.91立方米，折合0.40噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“輪胎項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量585347.00千瓦時(shí)，年總用水量4711.91立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）72.34噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.35%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“輪胎項(xiàng)目”主要從事輪胎項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性輪胎項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx