鋼化玻璃項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 鋼化玻璃項目簡介及立項備案申請鋼化玻璃項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景鋼化玻璃 （Tempered glass/Reinforced glass） 屬于安全玻璃。鋼化玻璃其實是一種預(yù)應(yīng)力玻璃，為提高玻璃的強度，通常使用化學(xué)或物理的方法，在玻璃表面形成壓應(yīng)力，玻璃承受外力時首先抵消表層應(yīng)力，從而提高了承載能力，增強玻璃自身抗風(fēng)壓性，寒暑性，沖擊性等。注意與玻璃鋼區(qū)別開來。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負(fù)責(zé)人高xx（三）項目承辦單位簡介公司緊跟市場動態(tài)，不斷提升企業(yè)市場競爭力。基于大數(shù)據(jù)分析考慮用戶多樣化需求，以此為基礎(chǔ)制定相應(yīng)服務(wù)策略的市場及經(jīng)營體系，并綜合考慮用戶端消費特征，打造綜合服務(wù)體系。公司始終秉承“集領(lǐng)先智造，創(chuàng)美好未來”的企業(yè)使命，發(fā)展先進(jìn)制造，不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術(shù)能力，貼近客戶需求，助力中國智造，持續(xù)為社會提供先進(jìn)科技，覆蓋上下游業(yè)務(wù)領(lǐng)域的行業(yè)綜合服務(wù)商。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴張，將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某新區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積25285.97平方米（折合約37.91畝），其中：凈用地面積25285.97平方米（紅線范圍折合約37.91畝）。項目規(guī)劃總建筑面積25791.69平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程18540.57平方米，計容建筑面積25791.69平方米；預(yù)計建筑工程投資1837.98萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。該項目均按照項目建設(shè)地部門審批的建設(shè)用地規(guī)劃許可證及建設(shè)用地規(guī)劃設(shè)計要求進(jìn)行設(shè)計，同時，嚴(yán)格按照項目建設(shè)地建設(shè)規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標(biāo)及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為鋼化玻璃，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值19435.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6552.36(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1837.982136.98172.846552.361.1工程費用萬元1837.982136.9814432.511.1.1建筑工程費用萬元1837.981837.9819.59%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2136.982136.9822.77%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2577.402577.4027.46%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1204.151204.151.3預(yù)備費萬元1373.251373.251.3.1基本預(yù)備費萬元708.32708.321.3.2漲價預(yù)備費萬元664.93664.932建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6552.366552.362、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金2832.11萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元14432.514785.069544.0714432.5114432.5114432.511.1應(yīng)收賬款萬元4329.751731.903463.804329.754329.754329.751.2存貨萬元6494.632597.855195.706494.636494.636494.631.2.1原輔材料萬元1948.39779.361558.711948.391948.391948.391.2.2燃料動力萬元97.4238.9777.9497.4297.4297.421.2.3在產(chǎn)品萬元2987.531195.012390.022987.532987.532987.531.2.4產(chǎn)成品萬元1461.29584.521169.031461.291461.291461.291.3現(xiàn)金萬元3608.131443.252886.503608.133608.133608.132流動負(fù)債萬元11600.404640.169280.3211600.4011600.4011600.402.1應(yīng)付賬款萬元11600.404640.169280.3211600.4011600.4011600.403流動資金萬元2832.111132.842265.692832.112832.112832.114鋪底流動資金萬元944.03377.61755.23944.03944.03944.033、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9384.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6552.36萬元，占項目總投資的69.82%；流動資金2832.11萬元，占項目總投資的30.18%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1837.98萬元，占項目總投資的19.59%；設(shè)備購置費2136.98萬元，占項目總投資的22.77%；其它投資2577.40萬元，占項目總投資的27.46%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6552.36+2832.11=9384.47（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9384.47143.22%143.22%100.00%2項目建設(shè)投資萬元6552.36100.00%100.00%69.82%2.1工程費用萬元3974.9660.66%60.66%42.36%2.1.1建筑工程費萬元1837.9828.05%28.05%19.59%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元2136.9832.61%32.61%22.77%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1204.1518.38%18.38%12.83%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1204.1518.38%18.38%12.83%2.3預(yù)備費萬元1373.2520.96%20.96%14.63%2.3.1基本預(yù)備費萬元708.3210.81%10.81%7.55%2.3.2漲價預(yù)備費萬元664.9310.15%10.15%7.09%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6552.36100.00%100.00%69.82%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2832.1143.22%43.22%30.18%7鋪底流動資金萬元944.0414.41%14.41%10.06%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)72.74%，建筑容積率1.02，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.90%，固定資產(chǎn)投資強度172.84萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13003.8613003.8618540.5718540.571453.371.1主要生產(chǎn)車間7802.327802.3211124.3411124.34901.091.2輔助生產(chǎn)車間4161.244161.245932.985932.98465.081.3其他生產(chǎn)車間1040.311040.311075.351075.3587.202倉儲工程2758.952758.954713.234713.23268.702.1成品貯存689.74689.741178.311178.3167.172.2原料倉儲1434.651434.652450.882450.88139.722.3輔助材料倉庫634.56634.561084.041084.0461.803供配電工程147.14147.14147.14147.149.443.1供配電室147.14147.14147.14147.149.444給排水工程169.22169.22169.22169.228.444.1給排水169.22169.22169.22169.228.445服務(wù)性工程1747.341747.341747.341747.3499.625.1辦公用房993.40993.40993.40993.4045.325.2生活服務(wù)753.94753.94753.94753.9448.506消防及環(huán)保工程492.93492.93492.93492.9331.616.1消防環(huán)保工程492.93492.93492.93492.9331.617項目總圖工程73.5773.5773.5773.57-88.197.1場地及道路硬化4988.221057.231057.237.2場區(qū)圍墻1057.234988.224988.227.3安全保衛(wèi)室73.5773.5773.5773.578綠化工程1571.2254.99合計18393.0125791.6925791.691837.98（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計93臺（套），設(shè)備購置費2136.98萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量770210.56千瓦時，折合94.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量13476.63立方米，折合1.15噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“鋼化玻璃項目投資建設(shè)項目”，年用電量770210.56千瓦時，年總用水量13476.63立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）95.81噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量37.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率25.98%，能源利用效果良好。4、項目符合某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“鋼化玻璃項目”主要從事鋼化玻璃項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性鋼化玻璃項目選址于某新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、