葡萄酒項目簡介及立項備案申請 (1).docx

泓域咨詢MACRO/ 葡萄酒項目簡介及立項備案申請葡萄酒項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景在個人消費崛起的時代，中國的葡萄酒市場進入高速發(fā)展期，其中進口葡萄酒增速連續(xù)3年穩(wěn)定在兩位數，但是市場份額很難持續(xù)提升，國產葡萄酒也在加速搶占市場。中國消費者在選購葡萄酒時，“品牌”和“產區(qū)“是兩個最重要的因素。不難理解，在中國，消費者對于葡萄酒營造的生活方式充滿憧憬，由此帶動了葡萄酒的消費。但是，由于對葡萄酒認知的缺乏，消費者在選擇葡萄酒時表現出不自信;與學習掌握那些復雜難懂的葡萄酒知識相比較，識別“品牌和“產區(qū)”就要容易得多。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx投資公司（二）項目負責人唐xx（三）項目承辦單位簡介公司經過長時間的生產實踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質優(yōu)秀的職工隊伍，操作技能經驗豐富，積累了先進的生產項目產品的管理經驗，并擁有一批過硬的產品研制開發(fā)和經營人員，因此，項目承辦單位具備較強的新產品開發(fā)能力和新技術應用能力，為實施項目提供了有力的技術支撐和技術人才資源保障。公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項目的建設及未來產能擴張，將需要大量專業(yè)技術人才充實到建設、生產、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司將通過自我培養(yǎng)和外部引進來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術創(chuàng)新能力。公司以生產運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術人員為主體，依托各單位生產技術人員，組建了技術研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現有核心技術骨干 十余人，均有豐富的科研工作經驗及實踐經驗。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某高新區(qū)。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積20310.15平方米（折合約30.45畝），其中：凈用地面積20310.15平方米（紅線范圍折合約30.45畝）。項目規(guī)劃總建筑面積27621.80平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程21444.24平方米，計容建筑面積27621.80平方米；預計建筑工程投資2384.40萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。項目承辦單位通過對可供選擇的建設地區(qū)進行縝密比選后，充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項目經營期所需的內外部條件：距原料產地的遠近、企業(yè)勞動力成本、生產成本以及擬建區(qū)域產業(yè)配套情況、基礎設施條件等，通過建設條件比選最終選定的項目最佳建設地點項目建設地，投資項目建設區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網絡、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項目的建設和正常經營，所選區(qū)域完善的基礎設施和配套的生活設施為項目建設提供了良好的投資環(huán)境。建設項目平面布置符合產品制造行業(yè)、重點產品的廠房建設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為葡萄酒，根據市場情況，預計年產值11835.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資5265.11(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元2384.401604.41172.915265.111.1工程費用萬元2384.401604.419361.261.1.1建筑工程費用萬元2384.402384.4034.46%1.1.2設備購置及安裝費萬元1604.411604.4123.19%1.2工程建設其他費用萬元1276.301276.3018.45%1.2.1無形資產萬元682.91682.911.3預備費萬元593.39593.391.3.1基本預備費萬元299.23299.231.3.2漲價預備費萬元294.16294.162建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元5265.115265.112、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金1653.73萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元9361.266030.106578.679361.269361.269361.261.1應收賬款萬元2808.381825.451965.862808.382808.382808.381.2存貨萬元4212.572738.172948.804212.574212.574212.571.2.1原輔材料萬元1263.77821.45884.641263.771263.771263.771.2.2燃料動力萬元63.1941.0744.2363.1963.1963.191.2.3在產品萬元1937.781259.561356.451937.781937.781937.781.2.4產成品萬元947.83616.09663.48947.83947.83947.831.3現金萬元2340.321521.201638.222340.322340.322340.322流動負債萬元7707.535009.895395.277707.537707.537707.532.1應付賬款萬元7707.535009.895395.277707.537707.537707.533流動資金萬元1653.731074.921157.611653.731653.731653.734鋪底流動資金萬元551.24358.31385.87551.24551.24551.243、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資6918.84萬元，其中：固定資產投資5265.11萬元，占項目總投資的76.10%；流動資金1653.73萬元，占項目總投資的23.90%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2384.40萬元，占項目總投資的34.46%；設備購置費1604.41萬元，占項目總投資的23.19%；其它投資1276.30萬元，占項目總投資的18.45%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=5265.11+1653.73=6918.84（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6918.84131.41%131.41%100.00%2項目建設投資萬元5265.11100.00%100.00%76.10%2.1工程費用萬元3988.8175.76%75.76%57.65%2.1.1建筑工程費萬元2384.4045.29%45.29%34.46%2.1.2設備購置及安裝費萬元1604.4130.47%30.47%23.19%2.2工程建設其他費用萬元682.9112.97%12.97%9.87%2.2.1無形資產萬元682.9112.97%12.97%9.87%2.3預備費萬元593.3911.27%11.27%8.58%2.3.1基本預備費萬元299.235.68%5.68%4.32%2.3.2漲價預備費萬元294.165.59%5.59%4.25%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元5265.11100.00%100.00%76.10%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1653.7331.41%31.41%23.90%7鋪底流動資金萬元551.2410.47%10.47%7.97%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數79.42%，建筑容積率1.36，建設區(qū)域綠化覆蓋率8.00%，固定資產投資強度172.91萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程11404.1411404.1421444.2421444.242036.251.1主要生產車間6842.486842.4812866.5412866.541262.471.2輔助生產車間3649.323649.326862.166862.16651.601.3其他生產車間912.33912.331243.771243.77122.172倉儲工程2419.552419.554015.414015.41277.302.1成品貯存604.89604.891003.851003.8569.332.2原料倉儲1258.171258.172088.012088.01144.202.3輔助材料倉庫556.50556.50923.54923.5463.783供配電工程129.04129.04129.04129.0410.033.1供配電室129.04129.04129.04129.0410.034給排水工程148.40148.40148.40148.408.974.1給排水148.40148.40148.40148.408.975服務性工程1532.381532.381532.381532.38105.825.1辦公用房836.24836.24836.24836.2458.395.2生活服務696.14696.14696.14696.1451.636消防及環(huán)保工程432.29432.29432.29432.2933.586.1消防環(huán)保工程432.29432.29432.29432.2933.587項目總圖工程64.5264.5264.5264.52-153.707.1場地及道路硬化4397.84853.17853.177.2場區(qū)圍墻853.174397.844397.847.3安全保衛(wèi)室64.5264.5264.5264.528綠化工程1889.8866.15合計16130.3227621.8027621.802384.40（四）設備方案項目計劃購置設備共計130臺（套），設備購置費1604.41萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量416838.02千瓦時，折合51.23噸標準煤。2、項目年總用水量7783.53立方米，折合0.66噸標準煤。3、“葡萄酒項目投資建設項目”，年用電量416838.02千瓦時，年總用水量7783.53立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）51.89噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量15.50噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.81%，能源利用效果良好。4、項目符合某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某高新區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx投資公司承辦的“葡萄酒項目”主要從事葡萄酒項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性葡萄酒項目選址于某高新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某高新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目