保定徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局.doc

保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程等有關(guān)文件的規(guī)定，現(xiàn)將我部門2018年預(yù)算信息公開如下：第一部分:部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況一、部門職責(zé)根據(jù)徐水縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)徐水縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（徐政辦201058號），現(xiàn)將我局部門概況說明如下：（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)方針、政策。負責(zé)起草我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃方面的行政規(guī)章及實施細則；擬定我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃有關(guān)技術(shù)管理規(guī)定、細則，并組織實施。（二）負責(zé)組織有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制與修訂，按法定程序組織上報審批，會同有關(guān)部門組織實施；參與城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、國土和區(qū)域規(guī)劃及大型建設(shè)項目可行性研究；負責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計工作和勘察工作。（三）負責(zé)城市規(guī)劃建設(shè)用地內(nèi)各項建設(shè)用地和各類建設(shè)工程、市政工程項目的規(guī)劃管理；負責(zé)提出規(guī)劃條件，審定修建性詳細規(guī)劃和建設(shè)工程設(shè)計方案總平面圖，依法按程序核發(fā)“一書三證”規(guī)劃許可手續(xù)。負責(zé)查處規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法、違章建設(shè)用地和建設(shè)工程。（四）負責(zé)組織建設(shè)工程的竣工規(guī)劃條件核實。（五）負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)、村莊建設(shè)的規(guī)劃管理工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進行指導(dǎo)和督查；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和開發(fā)區(qū)、風(fēng)景、旅游、文物保護區(qū)的規(guī)劃方案，并上報審批；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大型建設(shè)工程項目的規(guī)劃審查和報批；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃管理。（六）負責(zé)起草全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和勘察方面的行政規(guī)章及實施細則；擬定全縣有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、勘察技術(shù)規(guī)定、細則，并組織實施。（七）負責(zé)縣城基礎(chǔ)勘察工作，組織制定有關(guān)規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)城市基礎(chǔ)勘察、城市規(guī)劃測繪資料的統(tǒng)一管理。（八）承辦縣政府門交辦的其他事項。二、機構(gòu)設(shè)置部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局行政正科級財政撥款第二部分：部門預(yù)算安排的總體情況1、收入說明2018年年初部門收入預(yù)算總額為169.99萬元。其中：一般公共預(yù)算收入169.99萬元。2、支出說明2018年部門支出安排預(yù)算總額169.99萬元?；局С?135.99萬元 其中：人員經(jīng)費 113.69萬元 日常公用經(jīng)費 22.3萬元項目支出 34萬元 其中：本級支出 34萬元3、比上年增減情況本年度預(yù)算收支安排169.99萬元，較上年增加25.62萬元。其中:基本支出增加25.62萬元，主要是人員人員經(jīng)費比去年增加；項目支出無變化。第三部分：機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2018年我部門機關(guān)運行經(jīng)費安排22.3萬元，其中辦公費5.2萬元，郵電費5.4萬元，工會經(jīng)費、福利費2.82萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他支出5.88萬元。第四部分：財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因單位：萬元項目名稱2017年度預(yù)算2018年度預(yù)算增減金額變化原因因公出國經(jīng)費000無增減變化公務(wù)用車購置經(jīng)費000無增減變化公務(wù)用車運行經(jīng)費770無增減變化公務(wù)接待費支出53-2執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。合計1210-22018年，我部門針對三公經(jīng)費支出制定了嚴(yán)格的管理制度，認真執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，杜絕浪費。從總量來講，我局的三公經(jīng)費與2017年相比減少了2萬元。第五部分：績效預(yù)算信息 一、總體績效目標(biāo)：城鄉(xiāng)規(guī)劃政務(wù)管理：計劃開展城鄉(xiāng)規(guī)劃政務(wù)管理費項目,保障機關(guān)正常工作高效運轉(zhuǎn)，加強城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)人才隊伍建設(shè)，提高人才業(yè)務(wù)素質(zhì)，完成本級規(guī)劃編制，健全規(guī)劃體系。提高規(guī)劃實施及監(jiān)督管理的效能，指導(dǎo)縣城建設(shè)，加強城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督。二、部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)503保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差城鄉(xiāng)規(guī)劃貫徹執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)方針、政策。擬定全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理政策法規(guī)，制定城鄉(xiāng)規(guī)劃技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和導(dǎo)則。組織縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃編制、組織上報審批，會同組織實施，依法編制總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃、歷史文化名城和街區(qū)保護規(guī)劃等。參與城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略，國土和區(qū)域規(guī)劃及大型建設(shè)項目可行性研究，負責(zé)全縣規(guī)劃設(shè)計工作和勘察工作。負責(zé)勘察工作的行政規(guī)章和實施及測繪資料的統(tǒng)一管理。加強城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)空間布局，改善人居環(huán)境，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展?？h城基礎(chǔ)勘察負責(zé)起草全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和勘察方面的行政規(guī)章及實施細則；擬定全縣有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、勘察技術(shù)規(guī)定、細則，并組織實施。負責(zé)縣城基礎(chǔ)勘察工作，組織制定有關(guān)規(guī)劃，并組織實施；負責(zé)城市基礎(chǔ)勘察、城市規(guī)劃測繪資料的統(tǒng)一管理對縣域環(huán)境進行必要的勘察、測繪和技術(shù)數(shù)據(jù)的更新。按上級要求完成90%80%50%50%城鄉(xiāng)規(guī)劃制訂、實施與監(jiān)督擬定全區(qū)城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略和城市規(guī)劃行業(yè)發(fā)展計劃；組織區(qū)域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃等區(qū)級層面規(guī)劃編制；參與各級、各部門依法編制總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃；對依法批準(zhǔn)的城鄉(xiāng)規(guī)劃進行監(jiān)督實施完成規(guī)劃編制，健全規(guī)劃體系參與各級、各部門規(guī)劃編制的完成比例85%75%65%65%編制規(guī)劃應(yīng)用率85%75%65%65%動態(tài)監(jiān)測報告完成率100%95%90%90%城鄉(xiāng)規(guī)劃編制進展情況完成報審稿基本完成本級規(guī)劃編制工作完成初稿未開展城鄉(xiāng)管理負責(zé)規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項建設(shè)用地和各類建設(shè)工程、市政工程項目的規(guī)劃管理。組織建設(shè)工程的竣工規(guī)劃條件核實。擬定村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村莊規(guī)劃的編制和實施；負責(zé)提出規(guī)劃條件，審定修建性詳細規(guī)劃和建設(shè)工程設(shè)計方案總平面圖，依法按程序核發(fā)“一書三證”規(guī)劃許可手續(xù)。負責(zé)查處規(guī)劃區(qū)內(nèi)違法、違章建設(shè)用地和建設(shè)工程。負責(zé)組織建設(shè)工程的竣工規(guī)劃條件核實。負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)大型建設(shè)工程項目的規(guī)劃審查和報批；負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃管理加強管理，以規(guī)劃科學(xué)指導(dǎo)縣城建設(shè)，提高城市承載能力和宜居度。加強村鎮(zhèn)建設(shè)，改善農(nóng)村人居環(huán)境，實現(xiàn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)城鎮(zhèn)化工作，加快城鎮(zhèn)化進程。規(guī)劃審批負責(zé)承辦規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)項目選址意見書和建設(shè)用地規(guī)劃許可證審批手續(xù)。 負責(zé)承辦規(guī)劃建設(shè)用地范圍內(nèi)建設(shè)工程（新建、改建、擴建建筑物、構(gòu)筑物）規(guī)劃許可證和城市雕塑審批手續(xù)。 負責(zé)承辦規(guī)劃區(qū)內(nèi)市政工程建設(shè)項目（新建、改建、擴建給水、排水、燃氣、電力、通訊、供熱、城市道路、橋梁、綠化、河堤等）規(guī)劃許可證審批手續(xù)，包括：項目選址（選線）論證、核定規(guī)劃用地、提出選址（選線）意見和規(guī)劃條件，提供市政工程設(shè)施有關(guān)技術(shù)控制數(shù)據(jù)，承辦規(guī)劃設(shè)計方案（包括施工圖）審核、專家評議、報批與審定等工作；參與城市及跨區(qū)域大型基礎(chǔ)設(shè)施指導(dǎo)縣城建設(shè)規(guī)劃審批率90%80%50%50%推進城鎮(zhèn)一體化建設(shè)負責(zé)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)、村莊建設(shè)的規(guī)劃管理工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進行指導(dǎo)和督查；審核各鄉(xiāng)鎮(zhèn)總體規(guī)劃和開發(fā)區(qū)、風(fēng)景、旅游、文物保護區(qū)的規(guī)劃方案，并上報審批；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和各類新農(nóng)村建設(shè)活動的規(guī)劃編制工作。負責(zé)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃管理工作進行指導(dǎo)；負責(zé)縣域內(nèi)大型建設(shè)工程項目的審查和報批；承辦各類建設(shè)工程規(guī)劃審批手續(xù)。負責(zé)承辦在鄉(xiāng)、村規(guī)劃區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、鄉(xiāng)村公共設(shè)施和公益事業(yè)等建設(shè)項目鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證審批手續(xù)，包括：確認建設(shè)項目的性質(zhì)、規(guī)模、位置和范圍是否符合相關(guān)的鄉(xiāng)規(guī)劃和村莊規(guī)劃；核定有關(guān)建設(shè)活動是否符合交通、加快城鎮(zhèn)一體化建設(shè)年度村鎮(zhèn)規(guī)劃執(zhí)行率90%80%70%70%年度村鎮(zhèn)規(guī)劃編制完成率95%85%75%75%數(shù)字化城管平臺建設(shè)率100%90%80%80%放驗線及驗收負責(zé)對規(guī)劃區(qū)內(nèi)經(jīng)審批核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃許可證的建筑工程放驗線；負責(zé)組織建設(shè)工程的竣工規(guī)劃條件核實加強城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督放驗線及驗收率98%90%70%70%規(guī)劃政務(wù)管理34.00負責(zé)規(guī)劃綜合業(yè)務(wù)管理和機關(guān)綜合事務(wù)管理加強全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃隊伍建設(shè)，提高人才業(yè)務(wù)素質(zhì)，激勵工作熱情，提高行業(yè)水平。提升機關(guān)及行業(yè)信息化水平，保障機關(guān)辦公網(wǎng)絡(luò)、門戶網(wǎng)站及各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；加大信息宣傳力度，創(chuàng)造良好輿論氛圍。規(guī)范審批程序，推進政務(wù)公開，增加服務(wù)意識，提高工作效率。加強我縣城鄉(xiāng)規(guī)劃事業(yè)對外協(xié)調(diào)和交流。協(xié)調(diào)各級關(guān)系，矛盾有效化解，政群關(guān)系和諧，促進行業(yè)健康發(fā)展。綜合業(yè)務(wù)管理和綜合事務(wù)管理34.00負責(zé)機關(guān)的綜合協(xié)調(diào)和綜合性公文處理、行政事務(wù)、后勤保障、財務(wù)管理、宣傳報道、安全保衛(wèi)、計劃生育、政務(wù)公開、信訪、保密、檔案管理、提案議案等項工作；承辦機構(gòu)編制、工資津補貼、干部教育培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)評聘、注冊規(guī)劃師、醫(yī)療保險、工會、老干部等項工作。推進城鄉(xiāng)規(guī)劃管理信息化建設(shè)、保證行政工作高效有序運行。負責(zé)協(xié)調(diào)、承辦縣規(guī)委會辦公室的日常工作；組織協(xié)調(diào)由縣政府和規(guī)劃主管部門負責(zé)的有關(guān)城市規(guī)劃的等前期謀劃、規(guī)劃編制與修訂，承辦規(guī)劃方案征集、評審論證、專家咨詢、上報審批與備案、有關(guān)規(guī)劃的提供利用等工作；負責(zé)協(xié)調(diào)主城區(qū)加強管理，圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府交辦任務(wù)。加強機關(guān)事務(wù)性管理，提高機關(guān)自身工作能力。綜合業(yè)務(wù)管理工作及綜合事務(wù)管理工作完成率100%95%90%90%第六部分：政府采購預(yù)算情況2018年我部門安排采購預(yù)算1萬元。具體內(nèi)容見下表：部門政府采購預(yù)算503保定市徐水區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計1.001.001.00規(guī)劃局（機關(guān)）小計1.001.001.00日常公用經(jīng)費22.30保險服務(wù)C15041.001.001.001.001.00第七部分：國有資產(chǎn)信息情況說明上年末我部門固定資產(chǎn)總金額51.58萬元（詳見下表）。2018年擬購置固定資產(chǎn) 0萬元，已列入政府采購預(yù)算表。 截止時間：2017年12月31日項目數(shù)量價值（單位：萬元）固定資產(chǎn)總額51.58 1、房屋（平方米）0 其中：辦公用房（平方米）0 2、車輛（臺、輛）116.26 3、單價在20萬元以上的設(shè)備0.00 4、其他固定資產(chǎn)35.32第八部分：名詞解釋1、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位