倉庫作業(yè)指導(dǎo)書.doc

文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書倉庫作業(yè)指導(dǎo)書1目的：為了使倉管員明確其崗位職責(zé)，規(guī)范作業(yè)程序，使之標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，以達(dá)成倉庫管理合理化。2適用范圍：凡公司倉庫各物料收發(fā)、出貨、盤點(diǎn)及異常處理等均屬。3職責(zé)：3.1.倉庫主管負(fù)責(zé)倉庫各項(xiàng)作業(yè)流程、管理制度的制定及操作培訓(xùn)。3.2.倉庫組長(zhǎng)負(fù)責(zé)作業(yè)流程的實(shí)施及各倉管員工作現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3.3.各倉管員按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。4. 物料的進(jìn)倉流程41 收供應(yīng)商來料4.1.1 倉庫收貨倉管員應(yīng)依據(jù)公司供應(yīng)（采購(gòu)）部編制的采購(gòu)訂單及供應(yīng)商的送貨單接收供應(yīng)商的送貨，不可不按合同內(nèi)容隨意多收或少收、拒收。4.1.2 倉庫收貨倉管員在接收供應(yīng)商的送貨時(shí)，先確認(rèn)送貨單上有采購(gòu)人員的簽名后才收貨，如是快遞物料，則由收貨倉管員先簽收快遞單，然后轉(zhuǎn)交采購(gòu)部簽名確認(rèn)后才收貨，采購(gòu)員在簽名后需留下一聯(lián)送貨單，以便跟蹤物料回廠情況，收貨時(shí)需仔細(xì)核對(duì)送貨單上的送貨明細(xì)是否與采購(gòu)訂單一致，核對(duì)后，方可清點(diǎn)所送物料，清點(diǎn)物料時(shí)，應(yīng)先由收貨倉管員按送貨單所注明的物料代碼、物料名稱、圖號(hào)或型號(hào)、數(shù)量與實(shí)物進(jìn)行仔細(xì)的查驗(yàn)，并核查物料標(biāo)貼上是否注明物料代碼和名稱、圖號(hào)，查驗(yàn)無誤后在送貨單上簽名，然后轉(zhuǎn)倉庫指定的此物料分管倉管員進(jìn)行數(shù)量的核定，核對(duì)無誤簽名后，收貨倉管員方可接收，同時(shí)需在物料標(biāo)貼上蓋上收貨日期章。4.1.3 倉庫分管倉管員與收貨倉管員對(duì)供應(yīng)商所送物料清點(diǎn)無誤后，均須在供應(yīng)商送貨單上簽名確認(rèn)，收貨倉管員留下一聯(lián)送貨單作存根，需同物料檢驗(yàn)合格后倉庫打印的外購(gòu)入庫單遞交財(cái)務(wù)，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商，以便供應(yīng)商進(jìn)行貨款結(jié)算。4.1.4 收貨完畢后，收貨倉管員必須在4小時(shí)內(nèi)把送貨單的內(nèi)容錄入系統(tǒng)，對(duì)有檢驗(yàn)要求的物料統(tǒng)一錄入到待檢倉，不需檢驗(yàn)的物料直接錄入原材料倉。4.2 物料報(bào)檢4.2.1 倉庫收貨倉管員在接收供應(yīng)商的物料后，針對(duì)有檢驗(yàn)要求的所有生產(chǎn)物料必須在收貨后4小時(shí)內(nèi)填寫 來料送檢單，送來料檢驗(yàn)人員處進(jìn)行報(bào)檢，來料送檢單上應(yīng)注明供應(yīng)商名稱、送檢的物料名稱、物料代碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及物料的單位、采購(gòu)訂單合同號(hào)、，以及送貨單號(hào)等內(nèi)容，并將待檢物料統(tǒng)一存放在待檢區(qū)域內(nèi)，方便品質(zhì)部人員檢驗(yàn)。4.2.2 物料檢驗(yàn)完畢后，品質(zhì)部需把合格與不合格物料分開擺放，物料上需用不同顏色貼紙區(qū)分，并作好標(biāo)示，倉庫分管倉管員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)人員所反饋的來料檢驗(yàn)記錄表，對(duì)供應(yīng)商所送物料分別進(jìn)行不同處理。對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，應(yīng)依據(jù)來料檢驗(yàn)記錄表中的合格數(shù)量進(jìn)行點(diǎn)數(shù)，清點(diǎn)無誤后，分管倉管員將物料按物料擺放原則擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。4.2.3 對(duì)檢驗(yàn)不合格并判定退貨處理的物料，在清點(diǎn)數(shù)量后，將不合格物料統(tǒng)一擺放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)內(nèi)，待供應(yīng)商退貨處理。4.2.4 對(duì)倉庫有開具 來料送檢單的物料，品質(zhì)部必須在三天內(nèi)檢驗(yàn)完畢并出具來料檢驗(yàn)記錄表判定檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)超出三天后的物料倉庫建立來料檢驗(yàn)未出單一覽表，于每周三和六上午9：00前于Bigant的形式發(fā)給品質(zhì)部主管、采購(gòu)主管、生產(chǎn)副總、PMC，要求品質(zhì)部主管在當(dāng)天17：30前回復(fù)處理安排，倉庫根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)各項(xiàng)事宜，同時(shí)也監(jiān)督品質(zhì)部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書4.3 來料進(jìn)帳4.3.1 檢驗(yàn)合格入庫的物料，收貨倉管員必須通過采購(gòu)訂單的合同號(hào)來輸入物料的入庫數(shù)據(jù)，而不是用手動(dòng)方式或采用其它入庫的方式來輸入數(shù)據(jù)，并且打印外購(gòu)入庫單，外購(gòu)入庫單上要注明供應(yīng)商名稱、物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量（對(duì)于以包裝形式進(jìn)庫的物料應(yīng)注明每包/件所包含的具體數(shù)量。如多少件及多少重量等）、采購(gòu)訂單號(hào)、送貨單號(hào)，然后將待檢倉的物料轉(zhuǎn)為合格品入原材料倉，不合格品入不良品倉。外購(gòu)入庫單上須由分管倉管員及品管部檢驗(yàn)員的簽名，倉庫主管審核加簽生效。外購(gòu)入庫單的結(jié)算聯(lián)由倉庫轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，外購(gòu)入庫單一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)部，黃色聯(lián)采購(gòu)部，藍(lán)色聯(lián)PMC。4.3.2 檢驗(yàn)合格入庫的物料，在上架擺放完畢后，倉庫分管倉管員須于當(dāng)天將所入物料在存卡上登記上帳，上賬內(nèi)容應(yīng)包括入庫時(shí)間、入庫物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量及供應(yīng)商明細(xì)等，方便查找及清點(diǎn)。4.3.3 對(duì)需品質(zhì)部檢驗(yàn)的物料，品質(zhì)部在3天內(nèi)出單交倉庫，倉庫在接到品質(zhì)部的來料檢驗(yàn)記錄表后必須在當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9：00前交財(cái)務(wù)，對(duì)免檢的物料倉庫必須在收到貨后當(dāng)天內(nèi)打印好單據(jù)并審核完畢，在第二天上午9：00前交財(cái)務(wù)。4.4 模具材料的收貨4.4.1 倉庫收貨倉管員根據(jù)采購(gòu)部的模具材料,按要求認(rèn)真核對(duì)物料的名稱,規(guī)格尺寸,數(shù)量，核對(duì)無誤后在送貨單上簽收, 然后轉(zhuǎn)倉庫指定的此物料分管倉管員進(jìn)行數(shù)量的核對(duì)，核對(duì)無誤后在送貨單上簽名，收貨倉管員留下一聯(lián)送貨單作存根，一聯(lián)送貨單當(dāng)天就給采購(gòu)部，另一聯(lián)則返還供應(yīng)商，以便供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。4.4.2 模具材料的報(bào)檢:,因模具材料的特殊性,對(duì)每次來料都由模具師傅進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)合格后方可接收,并要求模具師傅在送貨單上簽名證實(shí)這批物料合格.然后打印外購(gòu)入庫單,入模具材料倉,單據(jù)一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)采購(gòu)。4.4.3 整體模具外借的，按技術(shù)部的模具管理規(guī)定執(zhí)行。4.5 半成品的入倉4.5.1 車間配件組首先開好生產(chǎn)通知單交品管部檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可入倉。4.5.2 倉庫分管倉管員接到產(chǎn)品入庫單時(shí)，首先確認(rèn)是否有品管部簽名，否則一律不給進(jìn)倉，然后核對(duì)產(chǎn)品名稱、物料代碼、數(shù)量無誤后在生產(chǎn)通知單上簽名，確認(rèn)后將物料整齊的擺放在規(guī)定的物料定置區(qū)域內(nèi)。填寫存卡,入電腦賬，并打印產(chǎn)品入倉單,入半成品倉，雙方簽名生效，產(chǎn)品入倉單一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6 成品的入倉4.6.1 普工組根據(jù)發(fā)貨通知單的要求打好包裝，裝釘木箱，經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后，開具產(chǎn)品進(jìn)倉單，單上要注明客戶名稱，訂單號(hào)，機(jī)箱號(hào)、數(shù)量，并要品管員簽名生效。4.6.2 倉庫分管倉管員接到產(chǎn)品入倉單后，認(rèn)真核對(duì)實(shí)物和單據(jù)是否相符，核對(duì)無誤后在產(chǎn)品入倉單上簽名，然后入電腦賬，并打印產(chǎn)品入倉單，入成品倉,雙方簽名生效。產(chǎn)品入倉單一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)車間。4.6.3 倉庫對(duì)成品庫存數(shù)建立已入倉未出貨成品明細(xì)表臺(tái)賬，放在共享：192.168.1.254/總經(jīng)辦/品質(zhì)系統(tǒng)報(bào)表中，每日9：00前更新，方便各部門查詢。4.6.4 所有外購(gòu)成品機(jī)入庫后，倉庫需在第二天于Bigant形式通知PMC。4.7 生產(chǎn)領(lǐng)料文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書4.7.1 各用料部門須嚴(yán)格遵循誰用料、誰開單的原則。倉庫分管倉管員對(duì)于出庫物料的發(fā)放上須嚴(yán)格依據(jù)物料領(lǐng)料單上內(nèi)容及數(shù)量發(fā)放，領(lǐng)料單中須注明物料名稱、物料代碼、圖號(hào)或型號(hào)、數(shù)量等信息，領(lǐng)料單上須有公司指定人員PMC和部門主管人員簽名確認(rèn)，否則倉庫有權(quán)拒絕發(fā)料。在物料發(fā)放時(shí)不允許出現(xiàn)無單發(fā)料及多發(fā)、少發(fā)現(xiàn)象。4.7.2 對(duì)于批量發(fā)放的生產(chǎn)用料，應(yīng)由生產(chǎn)部門統(tǒng)一開出領(lǐng)料單，由倉庫分管倉管員根據(jù)領(lǐng)料單中的物料代碼、物料名稱與數(shù)量預(yù)先進(jìn)行必要的備料，備料完成后，由倉庫分管倉管員通知用料部門來倉庫領(lǐng)取物料。4.7.3 物料發(fā)放時(shí)，倉庫分管分管員須仔細(xì)清點(diǎn)發(fā)放數(shù)量與品種，并要求與領(lǐng)料員當(dāng)面進(jìn)行物料交接，以避免錯(cuò)發(fā)。核對(duì)無誤后，分管倉管員打印領(lǐng)料單，雙方簽名生效。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，黃色聯(lián)領(lǐng)料部門。4.7.4 倉庫各類物料在發(fā)放時(shí)，倉管人員應(yīng)嚴(yán)格遵循先進(jìn)先出的原則，即先進(jìn)倉的物料在發(fā)放時(shí)先發(fā)出，后期進(jìn)倉的物料應(yīng)在先期進(jìn)倉的物料發(fā)放完畢后方能發(fā)放。以避免物料存放周期過長(zhǎng)而出現(xiàn)損壞或變異。4.7.5 對(duì)于由客戶損壞后返回維修的零部件（主要指電氣控制板等元件）,各修部門需開領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)出去維修,經(jīng)公司維修人員維修后，須經(jīng)品管部進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告后才能辦理入倉手續(xù)。倉庫人員在接收到此類物料進(jìn)倉時(shí)須進(jìn)行單獨(dú)標(biāo)識(shí)，定點(diǎn)存放，同時(shí)此類物料不能發(fā)放給生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作正品使用，只能作為維修用料。倉庫在發(fā)放此類物料時(shí)須進(jìn)行相關(guān)的發(fā)放記錄,進(jìn)出倉的數(shù)據(jù)全部在售后服務(wù)倉中操作。4.7.6 外發(fā)制作部品的不銹鋼板的發(fā)放，按公司鋼板外發(fā)管理規(guī)定執(zhí)行，同時(shí)倉庫建立不銹鋼板收發(fā)庫存明細(xì)臺(tái)賬放共享倉庫文件夾中以便相關(guān)部門查看；需要外發(fā)進(jìn)行工序加工的零部件則按零件發(fā)外作業(yè)流程執(zhí)行。4.8 成品的發(fā)貨4.8.1 外貿(mào)部和內(nèi)銷部在財(cái)務(wù)部開好送貨單，在送貨單上必須注明客戶名稱和客戶訂單號(hào)，并交總經(jīng)理簽名。4.8.2 倉庫接到手續(xù)齊全的送貨單后，必須認(rèn)真核對(duì)送貨單上的客戶名稱和客戶訂單號(hào)和發(fā)貨通知單上的要求是否一致，核對(duì)無誤后才可發(fā)貨,發(fā)貨時(shí)要檢查外包裝是否完整無損,并在送貨單上注明機(jī)箱編號(hào)，發(fā)貨日期并加簽姓名，然后點(diǎn)數(shù)裝車發(fā)貨。同時(shí)在金蝶系統(tǒng)銷售出庫單上做出庫管理并打印此單交銷售人員簽名確認(rèn)，銷售出庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)（紅色）財(cái)務(wù)，第三聯(lián)（黃色）銷售人員。第四聯(lián)（蘭色）PMC。4.8.3 倉庫每月1號(hào)遞交1份上月成品實(shí)際出貨統(tǒng)計(jì)表連同成品送貨單和銷售出庫單遞交給財(cái)務(wù)。同時(shí)將成品實(shí)際出貨統(tǒng)計(jì)表于Bigant形式發(fā)給PMC、總經(jīng)辦作相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。 4.9 零部件發(fā)貨 4.9.1 由加工商包料而由我公司提供零部件的，采購(gòu)部須根據(jù)采購(gòu)訂單的物料數(shù)量，核算我公司需要提供零部件的名稱、物料代碼、圖號(hào)或型號(hào)、數(shù)量。制作配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函，經(jīng)采購(gòu)部主管確認(rèn)、財(cái)務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到采購(gòu)部復(fù)印那份配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函之后，才在相應(yīng)的配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函簽名確認(rèn)，同時(shí)將原件交采購(gòu)員到倉庫辦理發(fā)貨手續(xù)，倉庫開出零件外發(fā)加工通知單，配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函如果沒有財(cái)務(wù)部的簽字，倉庫不得發(fā)料。如果是供應(yīng)商來我廠拉料的情況，倉庫直接讓供應(yīng)商在配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函原件和零件外發(fā)加工通知單原件上簽字確認(rèn)零部件的名稱、物料代碼、圖號(hào)或型文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書號(hào)、數(shù)量等；如果是采購(gòu)部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購(gòu)部送料人員讓供應(yīng)商在配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函和零件外發(fā)加工通知單上簽字確認(rèn)零部件的名稱、物料代碼、圖號(hào)或型號(hào)、數(shù)量。同時(shí)倉庫須將零件外發(fā)加工通知單和配件外發(fā)聯(lián)絡(luò)函的原件交給財(cái)務(wù)部。 4.10零部件外借4.10.1 若有外公司需要借用我公司的生產(chǎn)用料的零部件時(shí)，由采購(gòu)員開出借出單，借出單上有所借零部件的物料名稱、物料代碼、圖號(hào)或型號(hào)、數(shù)量、借用公司名稱、借用人等信息，經(jīng)采購(gòu)部主管確認(rèn)、財(cái)務(wù)部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部在確認(rèn)收到采購(gòu)部復(fù)印那份借出單之后，才在相應(yīng)的借出單簽名確認(rèn)，交給倉庫，分管倉管員根據(jù)借出單的內(nèi)容打印出其它出庫單，其它出庫單內(nèi)容應(yīng)包括借出的物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號(hào)、數(shù)量、借用公司名稱及備注“借用”字樣，開具好的其它出庫單，一式四聯(lián)，讓借用人簽字確認(rèn)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，蘭色聯(lián)供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購(gòu)。借出單須讓借用人簽字并蓋借用公司的公章，當(dāng)是借用人到我公司借用，借用人就直接在其它出庫單上簽字確認(rèn)，并將借出單簽字蓋章交給倉庫人員。如果是采購(gòu)部將零部件送供應(yīng)商的情況，則由采購(gòu)部送料人員讓供應(yīng)商在其它出庫單上簽字和借出單上簽字確認(rèn)蓋公章。倉庫須做零部件外借一覽表，同時(shí)將借出單原件交給財(cái)務(wù)部作固定資產(chǎn)臺(tái)帳。供應(yīng)商返還時(shí)，倉庫須開出其它入庫單入庫，交紅聯(lián)給財(cái)務(wù)部進(jìn)行銷帳。4.10.2 公司模具和鋼網(wǎng)的外借，對(duì)于由公司購(gòu)買原材料加工的模具，由于大部分模具是由加工供應(yīng)商自己做模具再由自己加工產(chǎn)品，此模具加工好后通常直接交接給了供應(yīng)商而公司倉庫沒有直接收到來料。此類外發(fā)模具倉庫只做一進(jìn)一出的賬目處理，必須由供應(yīng)采購(gòu)部具體操作人員在將模具交接給供應(yīng)商，并由供應(yīng)商在我們開具的其他出庫單上簽名，加蓋單位公章后，由供應(yīng)采購(gòu)部具體操作人員把單據(jù)交回公司倉庫人員，倉庫人員在接收到此單時(shí)，倉庫才給供應(yīng)商開具外購(gòu)入庫單。對(duì)單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后，將供應(yīng)商的送貨單連同倉庫的外購(gòu)入庫單和有供應(yīng)商簽名的其他出庫單紅色聯(lián)轉(zhuǎn)公司賬務(wù)進(jìn)行相關(guān)作業(yè)，倉庫進(jìn)行臺(tái)賬的核銷，鋼網(wǎng)外借按生產(chǎn)用料外借流程執(zhí)行。4.10.3 倉庫建立倉庫模具和鋼網(wǎng)收發(fā)存明細(xì)表臺(tái)賬，此臺(tái)賬放共享供應(yīng)/倉庫文件夾中，模具和鋼網(wǎng)有收發(fā)時(shí)倉庫需在當(dāng)天完成更新臺(tái)賬。4.11 壞料的處理4.11.1 對(duì)于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料，分管倉管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)表的內(nèi)容打印出（金蝶系統(tǒng)上是以外購(gòu)入庫單加蓋“紅字”作為退料單，以下簡(jiǎn)稱退貨出庫單）。退貨出庫單內(nèi)容應(yīng)包括退貨物料代碼、物料名稱、規(guī)格圖號(hào)、退貨數(shù)量及供應(yīng)商名稱、送 貨單號(hào)。開具好的退貨出庫單，一式四聯(lián)，白色聯(lián)倉庫，紅色聯(lián)財(cái)務(wù)，藍(lán)色聯(lián)供應(yīng)商，黃色聯(lián)采購(gòu)。供應(yīng)商在進(jìn)行處理時(shí)，倉庫收貨倉管員須辦理相關(guān)的退貨手續(xù)，并要求供應(yīng)商對(duì)所退物料進(jìn)行清點(diǎn)，同時(shí)在退貨出庫單上簽名確認(rèn)，加簽日期生效。4.11.2 對(duì)于判定是供應(yīng)商所送不合格需退貨的物料中，有部分物料需于快遞形式退回供應(yīng)商，針對(duì)此物料采購(gòu)部需提前一天以書面或Bigant的形式通知倉庫打包裝，并告知要求包 裝方式（是木箱/紙箱包裝），倉庫嚴(yán)格按要求包裝，注意防護(hù)，并在包裝箱內(nèi)附帶退貨出庫單，快遞單倉庫需有一聯(lián)存檔，采購(gòu)需要求供應(yīng)商在接收到此批物料后在退貨出庫單上簽字并回傳，采購(gòu)接到回傳單后需轉(zhuǎn)交倉庫，倉庫核銷后再交賬務(wù)進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的核算。4.11.3 當(dāng)發(fā)出的物料因各種原因需進(jìn)行退倉時(shí)，其退倉物料應(yīng)辦理相關(guān)退倉手續(xù)。由退料部門開出退倉單注明退倉原因進(jìn)行退料。對(duì)有品質(zhì)要求的退倉物料，尚需由品質(zhì)部門進(jìn)行相關(guān)質(zhì)文件標(biāo)題企業(yè)工作流程圖手冊(cè)文件編號(hào)JW-GY-004版本A/2編制部門供應(yīng)制訂人審批人生效日期章節(jié)號(hào)2.4章節(jié)名稱倉庫作業(yè)指導(dǎo)書量鑒定，判定是來料不良還是生產(chǎn)損壞，并簽署處理意見是報(bào)廢還是退供應(yīng)商處理，倉庫必須先確認(rèn)是否有此內(nèi)容并符合要求的物料方能接收退倉。針對(duì)符合退倉要求的物料，倉庫各分管倉管員應(yīng)積極配合與接收，并按要求辦理物料入倉手續(xù)同時(shí)入電腦賬,打印(金蝶系統(tǒng)上是以加蓋“紅字”作退料單),合格品入原材料倉，不合格品入不合格品倉,并根據(jù)品管部判定結(jié)果為來料不良的退回供應(yīng)商，生產(chǎn)損壞的統(tǒng)一申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理審批簽名后作廢品處理。4.11.4 為了不合格品能及時(shí)退供應(yīng)商，要求采購(gòu)部在接到品質(zhì)部不合格評(píng)審單后一天內(nèi)回復(fù)倉庫是否退貨，如果是退貨的要注明退貨日期，如沒回復(fù)則定為默認(rèn)退貨，倉庫則按退貨流程操作。4.11.5 對(duì)判定為退供應(yīng)商的物料，倉庫建立未退不良品一覽表臺(tái)賬，于每天上午9：00前更新所有內(nèi)容，更新后于Bigant的形式發(fā)給采購(gòu)主管、生產(chǎn)副總、PMC，要求采購(gòu)主管在當(dāng)天17：30前回復(fù)退貨處理安排，倉庫根據(jù)回復(fù)內(nèi)容去跟進(jìn)退貨事宜，同時(shí)也監(jiān)督采購(gòu)部是否按回復(fù)內(nèi)容去執(zhí)行，如有違反則按公司相關(guān)制度處罰。4.11.6 對(duì)有超過一定庫存期限的呆滯物料，倉庫需以呆滯物料處理申請(qǐng)單的形式提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)部鑒定，結(jié)出處理結(jié)果，倉庫按處理結(jié)果作出相應(yīng)的處理，對(duì)有技改要求的通知采購(gòu)發(fā)供應(yīng)商處理，對(duì)有報(bào)廢要求的倉庫從金蝶系統(tǒng)中打印其他出庫單作報(bào)廢處理，備注中注明呆滯物料報(bào)廢品，經(jīng)技術(shù)審核后交總經(jīng)理簽名，報(bào)廢生效，報(bào)廢品統(tǒng)一由人事部安排處理。4.12補(bǔ)料流程4.12.1. 其它原因需補(bǔ)料的須開具補(bǔ)料單，在補(bǔ)料單上應(yīng)注明生產(chǎn)訂單號(hào)、客戶名稱、物料代碼、產(chǎn)品名稱、規(guī)格圖號(hào)并注明補(bǔ)料原因。補(bǔ)料單一式三聯(lián)、一聯(lián)倉庫，一聯(lián)留底，一聯(lián)財(cái)務(wù)。4.12.2. 補(bǔ)料單須由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人填寫。4.12.3.若因原材料本身質(zhì)量問題導(dǎo)致的補(bǔ)料須由品管部檢驗(yàn)員在補(bǔ)料單上注明不良原因并簽名。4.12.4.因其它部門引起的補(bǔ)料填寫補(bǔ)料單后經(jīng)倉管核對(duì)屬實(shí)，可以直接辦理補(bǔ)料手續(xù)；若因本部門本身的原因造成的補(bǔ)料須經(jīng)PMC專員審批后方可補(bǔ)料數(shù),必要時(shí)須由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)。4.12.5.倉管員補(bǔ)發(fā)料時(shí)應(yīng)打印領(lǐng)料單，一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)給領(lǐng)用部門，一聯(lián)留底。4.13.物料的外發(fā)加工流程4.13.1.PMC部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、外發(fā)加工周期、物料到位狀況等因素編寫物料外發(fā)加工計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)副總審批后發(fā)給倉庫、采購(gòu)、生產(chǎn)副總各一份。4.13.2.倉庫根據(jù)實(shí)際到廠物料開具零件外發(fā)加工通知單交采購(gòu)。由采購(gòu)下發(fā)采購(gòu)訂單。4.13.3. 倉庫接到采購(gòu)訂單后，倉管員根據(jù)發(fā)加工單的信息及時(shí)備好外發(fā)加工物料，外協(xié)廠在規(guī)定的日期來公司拉料時(shí)，倉管員首先應(yīng)確認(rèn)來人是否是外發(fā)加工單上所寫的外協(xié)廠的人員，確認(rèn)無誤后打印其他出庫單并將來人帶到已備好的外發(fā)物料處，讓其確認(rèn)物料及其數(shù)量是否與出倉單信息一致后并讓其簽名。4.13.4.其他出庫單一式四聯(lián)，第一聯(lián)（白色）倉庫，第二聯(lián)（紅色）財(cái)務(wù)，第三聯(lián)（外協(xié)廠，第四聯(lián)（蘭色）采購(gòu)部。4.13.5.倉管員裝車時(shí)應(yīng)監(jiān)視全過程并看其離開工廠大門后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。 4.14. 物料的存儲(chǔ)管理4.14.1根據(jù)物料不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途、用量、存取方便進(jìn)行區(qū)域劃分并編號(hào)；制作一個(gè)倉庫區(qū)域平面圖，張貼倉庫入口處。4.14.2. 貯存在倉庫的物料，按照物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格等分類整齊擺放，做到存取方便，并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)醒目、朝