電器成套有限公司質(zhì)量手冊.doc

電器成套有限公司QM-2004 質(zhì)量手冊 版 序 號: A/0 受控狀態(tài): 持有部門： 發(fā)放編號: 擬 制 _ 日 期 _審 核 _ 日 期 _批 準 _ 日 期 _ 2004-2-3發(fā)布 2004-2-5實施 65電器成套有限公司 （總）字 2004 第 1 號 質(zhì)量手冊頒布令本公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求結(jié)合本企業(yè)的實際情況編制完成了質(zhì)量手冊A/0版。本質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司適應(yīng)并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則?，F(xiàn)正式批準發(fā)布，全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:2004年2月3日主題詞：質(zhì)量手冊 頒布 發(fā)：各部門 電器成套有限公司 （總）字 2004 第 2 號 任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系 要求，特任命 為我公司的管理者代表，負責建立、實施、保持并持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系。管理者代表的職責是：1、 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3、 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)總經(jīng)理:2004年2月3日主題詞：管理者代表 任命書 發(fā)：各部門 電器成套有限公司 （總）字 2004 第 3 號 質(zhì)量方針發(fā)布令質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和方向。經(jīng)公司領(lǐng)導層研究決定，我公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意。現(xiàn)予以公布。要求全體員工認真學習，遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:2004年2月3日主題詞：質(zhì)量方針 發(fā)布令 發(fā)：各部門 電器成套有限公司 （總）字 2004 第 4 號 質(zhì)量目標發(fā)布令質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面所追求的目的。公司在制定質(zhì)量目標時考慮以下幾點：1. 與質(zhì)量方針保持一致；2. 包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3. 確保在公司內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標；4. 應(yīng)是可測量的，盡可能定量。經(jīng)公司領(lǐng)導層研究決定，我公司2004年度的質(zhì)量目標是：1. 建立和實施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，5月份通過第三方認證審核；2. 成品一次交驗合格率達到98%以上；3. 用戶滿意程度80分現(xiàn)予以公布。各部門應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標,制定各部門質(zhì)量目標，要求全體員工認真學習、正確理解并遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:2004年2月3日主題詞：質(zhì)量目標 發(fā)布令 發(fā)：各部門 電器成套有限公司 （總）字 2004 第 5 號 質(zhì)量目標分解通知各部門：現(xiàn)將2004年度本公司質(zhì)量目標分解、落實如下：1、 建立和實施ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系，5月份通過第三方認證審核；a) 管理者代表負責組織建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系;b) 綜合辦公室負責質(zhì)量管理體系通過ISO9001:2000認證的具體工作：1月底完成質(zhì)量手冊、程序文件的編制、審核、批準和發(fā)放工作；2月初質(zhì)量管理體系文件正式運行，組織各部門學習培訓新標準；5月初通過ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證;c) 綜合辦公室確保人員上崗培訓率達到100%；2、 成品一次交驗合格率達到98%；a) 綜合辦公室負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗，確保檢驗結(jié)果準確無誤；漏檢、誤檢率：0.1%；b) 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品成品一次交驗合格率98%。c) 采購銷售部負責供方的評定和管理，確保供方受控率達到100%；d) 材料倉庫原材料檢驗率達到100%；e) 成品倉庫負責發(fā)貨正確率達到100%。3、 用戶滿意程度80分。采購銷售部每年至少二次對用戶進行顧客滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計，得出用戶滿意程度?，F(xiàn)予公布。要求各部門遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理:2004年2月3日主題詞：質(zhì)量目標 分解 通知 發(fā)：各部門 電器成套有限公司 （總）字 2004 第 6 號 內(nèi)審員聘用任命書我公司現(xiàn)已建立并實施ISO9001:2000質(zhì)量管理體系，為保證其有效運行，必須定期進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。根據(jù)內(nèi)審的需要，本公司選派人員，經(jīng)“上海諾信企業(yè)管理顧問有限公司”培訓、考核合格，并取得內(nèi)審員資格證書。現(xiàn)決定聘用任命 為本公司“質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員”。由管理者代表具體安排內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。此令?？偨?jīng)理:2004年2月3日主題詞：內(nèi)審員 聘用 任命書 發(fā)：各部門 0.1 目錄表1 目 錄章節(jié)號標題名稱頁碼0.1目錄9210.2修改頁0.3質(zhì)量方針質(zhì)量目標0.4手冊管理0.5.1企業(yè)簡介企業(yè)概況0.5.2組織機構(gòu)圖0.5.3部門體系過程、要素分布矩陣圖0.5.4各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責1目的、范圍221.1總則1.2應(yīng)用2引用標準3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系23274.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責28365.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理37396.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)40517.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)(本公司無此過程)7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量、分析和改進52648.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施0.2 修改頁日 期章 節(jié)修改號修改內(nèi)容摘要修改人批準人0.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標由總經(jīng)理負責主持制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。0.3.1 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供制定和評審質(zhì)量目標的框架。公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準后以文件形式發(fā)布，需要修訂時仍由總經(jīng)理批準重新發(fā)布。本公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意。質(zhì)量方針內(nèi)涵： 1) “質(zhì)量第一”，體現(xiàn)了本公司視質(zhì)量為生命的宗旨和目標； 2) “系統(tǒng)管理”，體現(xiàn)了本公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目的，掌握科學系統(tǒng)的管理方法，全員參與，提高效率； 3) “持續(xù)改進”，要求生產(chǎn)和服務(wù)都要有不斷改進、不斷創(chuàng)新的精神，并承諾持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性； 4) “顧客滿意”，體現(xiàn)了本公司十分重視顧客的要求，樹立“以顧客為關(guān)注焦點”的指導思想； 5) 該質(zhì)量方針提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架。0.3.2 質(zhì)量目標0.3.2.1 質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標。0.3.2.2 質(zhì)量目標應(yīng)規(guī)定與關(guān)鍵質(zhì)量要素有關(guān)的目標。應(yīng)具體明確、可檢查、可測量，并與質(zhì)量方針保持一致。0.3.2.3 本公司根據(jù)質(zhì)量方針，每年制定年度質(zhì)量目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布。（本公司每年的質(zhì)量目標另發(fā)，見“質(zhì)量目標發(fā)布令”）。0.4 手冊管理質(zhì)量手冊是闡明公司的質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件，是公司質(zhì)量管理體系運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，必須保持內(nèi)容正確，使用恰當，并堅持貫徹執(zhí)行。因此，必須對手冊進行管理。0.4.1 手冊由管理者代表組織起草、審定后，由總經(jīng)理批準，發(fā)布實施。0.4.2 質(zhì)量手冊的發(fā)放 a) 手冊是公司的重要文件，由綜合辦公室負責編號登記發(fā)放。 b) 本手冊分受控和非受控兩種文本，受控手冊應(yīng)加蓋紅色“受控”印章。 c) 受控手冊的發(fā)放對象是公司管理層、各職能部門負責人、第三方認證機構(gòu)。 d) 如合同需要，可向需方提供非受控文本。非受控文本不受更改控制。 e) 手冊持有者應(yīng)妥善保管，避免外傳、損壞、丟失或隨意涂抹。 f) 受控手冊的持有者應(yīng)妥善保管，避免損壞、丟失，不得隨意涂抹、外借和復(fù)印。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合辦公室，并辦理注銷手續(xù)。 g) 各部門負責人要組織員工認真學習，并按手冊要求開展質(zhì)量活動。對具體實施中出現(xiàn)的新問題，應(yīng)及時反饋給綜合辦公室，以便適時更改。0.4.3 質(zhì)量手冊的修改為了保持質(zhì)量手冊的適宜性和有效性，可根據(jù)實際需要對手冊的局部（某章節(jié)或某頁）或全部進行修改。當發(fā)生下列情況時，手冊應(yīng)作修改： a) 本公司的組織機構(gòu)有變動，質(zhì)量職能分配有較大調(diào)整時； b) 手冊中規(guī)定的體系要素和質(zhì)量活動有較大的變動； c) 手冊所依據(jù)的標準、法規(guī)及有關(guān)文件有較大的變動； d) 在管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核中對體系提出的改進意見被采納； e) 經(jīng)營管理環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)過程有較大變動； f) 發(fā)現(xiàn)本手冊不符合有關(guān)標準要求、脫離實際，或條文含糊不清時。0.4.4 手冊的更改和換版 a) 各部門在手冊使用期間如有上述方面的更改要求時，可將書面意見轉(zhuǎn)給綜合辦公室，由綜合辦公室匯總，并組織評審更改的適宜性、完整性和文件間的一致性，更改內(nèi)容經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，由綜合辦公室實施更改。 b) 本公司規(guī)定質(zhì)量手冊以活頁方式裝訂，便于有關(guān)章節(jié)的修改。手冊每頁的修改序號為：第0、1、2、3次等，標明其修改狀態(tài)。 c) 手冊的版本號分別為：第A、B、C版。本質(zhì)量手冊的版序號為A/0版。 d) 本手冊的換版，一般三年進行一次，由綜合辦公室參照平時的“更改記錄”寫出修訂稿，經(jīng)管理者代表審定、總經(jīng)理批準后換版。 e) 修訂后的新版手冊，由綜合辦公室按原發(fā)放受控范圍予以更換，原版手冊一律收回作廢，執(zhí)行新版手冊。0.5.1 企業(yè)概況企 業(yè) 概 況電器成套公司是專業(yè)生產(chǎn)電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器罩殼等鈑金制品的廠家，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于儀器儀表、自動控制、通訊、保安監(jiān)控、計算機網(wǎng)絡(luò)和移動變電站。我公司位于塘鎮(zhèn)開發(fā)區(qū)，環(huán)境優(yōu)美，交通方便。擁有從日本引進的CENTRU-2500數(shù)控多工位轉(zhuǎn)塔沖床、折彎機及剪板機等先進裝備，擁有一批善于管理的技術(shù)骨干和技藝精湛的技術(shù)工人。我公司始終堅持“質(zhì)量第一、系統(tǒng)管理；持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，建立長效管理機制，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展，切合實際地制定年度質(zhì)量目標，依靠科學的管理、卓著的品質(zhì)和完善的服務(wù)在國內(nèi)外享有較高的聲譽。在公司高層的領(lǐng)導下，管理水平不斷上臺階，生產(chǎn)上精益求精，經(jīng)營上重誠守信，市場占有率逐步上升。典型的客戶 等。 企業(yè)名稱： 電器成套有限公司 公司地址： 號 郵政編碼： 電 話： ( 傳 真： ( 0.5.2 組織機構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)車間采購銷售部成品倉庫材料倉庫綜合辦公室0.5.3 部門體系過程、要素分布矩陣圖：部 門體系要素總經(jīng)理管理者代表綜合辦公室生產(chǎn)車間采購銷售部成品倉庫材料倉庫管理體系4.1總要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限和溝通5.6管理評審資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)-7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視與測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視與測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進 為主 為輔 0.5.4 各職能部門及有關(guān)人員主要質(zhì)量職責0.5.4.1 總經(jīng)理的質(zhì)量職責和權(quán)限總經(jīng)理是公司的最高管理者，對公司的質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任。 1) 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策和法律法規(guī)； 2) 負責質(zhì)量管理體系的策劃，任命管理者代表，授權(quán)其具體負責建立、實施和保持質(zhì)量管理體系。主持制定質(zhì)量方針，批準并發(fā)布實施質(zhì)量手冊。定期主持管理評審，持續(xù)保持質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 3) 負責建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)，選派具備條件的各級領(lǐng)導，并規(guī)定各級人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，建立健全各級質(zhì)量責任制； 4) 為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，負責提供充分且適宜的資源； 5) 負責向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，主持召開重要的質(zhì)量分析會議，仲裁重大的質(zhì)量問題，責成有關(guān)部門查清事實，制訂行之有效的改進措施； 6) 對公司重大質(zhì)量獎懲事宜進行決策； 7) 負責合格供方的批準。0.5.4.2 管理者代表的質(zhì)量職責和權(quán)限管理者代表受總經(jīng)理委托負責建立、實施、保持并持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系。 1) 負責對質(zhì)量管理體系進行策劃，識別和明確各個過程及相互作用，按GB/T 19001:2000標準建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系； 2) 組織編制質(zhì)量管理體系文件，審核質(zhì)量手冊，批準程序文件，制定質(zhì)量目標； 3) 定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和任何改進的要求； 4) 協(xié)助開展管理評審，在糾正、預(yù)防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)和仲裁作用； 5) 促進全體員工質(zhì)量意識的提高，強調(diào)滿足顧客要求的重要性； 6) 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核工作，編制內(nèi)部審核計劃； 7) 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負責與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。0.5.4.3 綜合辦公室的質(zhì)量職責和權(quán)限A:負責質(zhì)量管理體系的日常運行管理，負責文件控制、記錄控制、數(shù)據(jù)分析等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理； 1) 協(xié)助管理者代表建立和維持文件化的質(zhì)量管理體系，負責審核策劃，負責質(zhì)量管理體系運行的日常管理工作，開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對審核不合格項的跟蹤驗證； 2) 負責本公司文件資料的控制和發(fā)放管理，負責質(zhì)量手冊、程序文件的發(fā)放管理，組織體系文件的評審、修訂和完善； 3) 負責國家及地方上級文件、產(chǎn)品質(zhì)量及管理方面的法律法規(guī)性文件，國家或第三方檢測機構(gòu)及媒體信息等的收集、分發(fā)及處理； 4) 負責將質(zhì)量目標分解到各個職能部門和層次，并進行監(jiān)視和考核； 5) 負責質(zhì)量記錄的管理與控制，備案各類記錄表式，督促各部門及時真實地做好質(zhì)量記錄。負責數(shù)據(jù)分析管理工作，建立并完善質(zhì)量信息中心，推廣應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計技術(shù)，組織分析質(zhì)量動態(tài)，提供落實和跟蹤重要的糾正和預(yù)防措施； 6) 負責對生產(chǎn)車間的歸口管理。B:負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、關(guān)鍵工序的確認、負責監(jiān)視和測量裝置的控制、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量、不合格品的控制、生產(chǎn)設(shè)備的控制、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品防護、顧客財產(chǎn)等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，對檢驗工作質(zhì)量負責：負責編制進貨、成品檢驗規(guī)范，完善檢測手段和配置合格的檢驗人員； 1) 嚴格按各項質(zhì)量標準，做好日常質(zhì)量管理和產(chǎn)品檢驗工作和檢驗標識工作； 2) 負責進廠檢驗、過程監(jiān)視和成品檢驗，嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對漏檢、錯檢或檢驗不嚴造成的質(zhì)量事故負責；對不符合質(zhì)量要求的原材料、半成品和成品，有權(quán)阻止投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序或發(fā)貨； 3) 負責儀器儀表、計量器具的配備與管理，包括建立檔案，周期檢定和修理等管理工作，確保儀器儀表、計量器具的測量能力符合測量要求； 4) 負責對不合格品的評審與處理； 5) 按規(guī)定參加供方調(diào)查、評定和產(chǎn)品要求評審； 6) 負責供方采購物資試用的質(zhì)量認定和上線生產(chǎn)的跟蹤； 7) 保存檢驗原始數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，提出改進意見； 8) 建立成品質(zhì)量檔案，保存檢驗和試驗的原始數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析，提出改進意見； 9) 負責產(chǎn)品標識樣式及檢驗狀態(tài)標簽或印章樣式的認定，需要時對產(chǎn)品的追溯； 10) 監(jiān)控物資質(zhì)量，監(jiān)控成品出貨質(zhì)量； 11) 負責基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備、工作環(huán)境等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理； 12) 負責生產(chǎn)設(shè)備和模具的購置申請，對生產(chǎn)設(shè)備和模具的準確度和完好性負責； 13) 負責對全廠的生產(chǎn)設(shè)備和模具進行管理，分別建立臺賬，統(tǒng)一編號，建立檔案； 14) 負責對全公司的生產(chǎn)設(shè)備進行校準、修理和維護保養(yǎng)，保存有關(guān)記錄； 15) 負責建立并保持適宜的生產(chǎn)、測量環(huán)境條件； 16) 負責本公司供電管理和水電氣安裝； 17) 負責生產(chǎn)技術(shù)和工藝管理，嚴格工藝紀律； 18) 負責編制工藝文件、原料配方、作業(yè)指導書和技術(shù)管理制度，負責技術(shù)檔案管理和技術(shù)文件的修改，負責外來技術(shù)資料的認定與管理，對相關(guān)文件的準確性、完整性和統(tǒng)一性負責； 19) 明確產(chǎn)品主要物資的技術(shù)規(guī)格要求，并對其樣品的質(zhì)量進行技術(shù)分析與認定，協(xié)同對外協(xié)供方進行評審； 20) 組織對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行策劃，確定工藝流程，明確特殊工序，組織對此類工序的確認，規(guī)定相應(yīng)的控制要求； 21) 協(xié)助開展技術(shù)質(zhì)量和崗位技能培訓工作； 22) 參與合同要求的質(zhì)量要求進行評審； 23) 負責全公司所有產(chǎn)品的工藝文件的收集和歸檔。C：負責公司人力資源的配備與管理，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員規(guī)定必要的能力準則，組織制定各級各類人員的崗位要求，指導各部門合理調(diào)配人員；1) 負責公司的各類人才招納、聘用、試用期考核及合同的簽訂，并建立各類人才的人事檔案；2) 負責培訓教育和考核工作，制定教育培訓計劃，并負責實施對新員工的教育與培訓；負責制定公司各項管理制度，并監(jiān)督實施；3) 抓好內(nèi)部管理，做好公司的日常行政管理和后勤保障工作；4) 負責公司的保衛(wèi)、消防、安全工作及勞動保護用品的登記發(fā)放；5) 搞好公司的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持良好的工作環(huán)境。0.5.4.4 采購銷售部的質(zhì)量職責和權(quán)限A:負責采購過程的歸口管理工作： 1) 負責組織對供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，保存供方的有關(guān)資料，對合格供方實施動態(tài)管理，建立與供方的互利關(guān)系； 2) 執(zhí)行在合格供方采購的規(guī)定，根據(jù)采購計劃、外協(xié)計劃，簽訂采購、外協(xié)合同或協(xié)議，按質(zhì)、按時、按量采購原材料、外協(xié)件，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求； 3) 負責與供方的聯(lián)絡(luò)，參與解決有爭議的問題。B:負責以顧客為關(guān)注焦點、與顧客有關(guān)的過程、顧客滿意等質(zhì)量管理體系過程的歸口管理，做好產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)工作：負責產(chǎn)品銷售的發(fā)運和交付，選擇和委托有能力的運輸單位；參與合同要求的交貨期評審；負責外協(xié)件的質(zhì)量監(jiān)督。 1) 準確掌握市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率； 2) 負責產(chǎn)品要求的識別與評審，做好銷售服務(wù)工作，保質(zhì)、保量、按時供貨； 3) 做好售后服務(wù)工作，負責組織對顧客滿意度的調(diào)查，及時處理顧客反饋信息，嚴格執(zhí)行“三包”規(guī)定，維護公司信譽； 4) 組織市場調(diào)研、分析、預(yù)測，保持與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)，進行客戶訪問，收集顧客對產(chǎn)品的意見和需求，增進顧客滿意； 5) 對產(chǎn)品宣傳的有關(guān)信息真實性、可信度進行評審。 6) 參與供方交貨期的評定工作，負責與外協(xié)供方的聯(lián)絡(luò)，參與有爭議與問題解決； 7) 負責并組織對產(chǎn)品進行標識，實現(xiàn)可追溯性。0.5.4.5 生產(chǎn)車間的質(zhì)量職責和權(quán)限組織生產(chǎn)班組和工人嚴格按工藝文件、作業(yè)指導書和有關(guān)程序進行生產(chǎn)和操作，嚴格工藝紀律，維持必要的生產(chǎn)條件，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求： 1) 抓好生產(chǎn)準備，保持適宜的生產(chǎn)條件，組織均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，穩(wěn)定生產(chǎn)質(zhì)量，保質(zhì)、保量、按期完成生產(chǎn)任務(wù)； 2) 貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程、紀律和安全操作規(guī)程，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控； 3) 負責車間員工的廠紀廠規(guī)、安全文明生產(chǎn)和質(zhì)量意識的教育，組織對車間員工的崗位技能培訓和考核； 4) 開展首檢、自檢、專檢、相結(jié)合的活動，作好產(chǎn)品標識和防護，確保不合格品不接收、不轉(zhuǎn)序和不交付； 5) 督促和指導員工正確使用和精心維護設(shè)備、儀器儀表和測量工具； 6) 協(xié)助采購物資小批量試用的認定工作，及時反映異常質(zhì)量問題； 7) 保持工作場地、工作臺面、流水線、儀器、儀表、工裝夾具的整潔； 8) 認真搞好生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的各類問題，組織分析、解決或反饋。及時收集、統(tǒng)計和保存質(zhì)量記錄，對數(shù)據(jù)的正確性負責。0.5.4.6 原料倉庫的質(zhì)量職責和權(quán)限 1) 倉庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種材料的名稱、堆放要求及防護規(guī)則； 2) 倉庫保管員應(yīng)根據(jù)物資分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標識、物三相符； 3) 負責對入庫物料清楚標識，各類物料分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物； 4) 嚴格執(zhí)行“先進先出”、“后進后出”的要求； 5) 負責確保出入庫物料的規(guī)格、數(shù)量準確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備； 6) 負責庫房物資的適宜搬運和防護，做好運輸設(shè)備的日常維護； 7) 定期檢查庫存物料，隨時掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，編制采購計劃并及時將信息傳遞到采購銷售部；發(fā)現(xiàn)缺件、過期失效材料應(yīng)及時報告。0.5.4.7 成品倉庫的質(zhì)量職責和權(quán)限1) 庫保管員應(yīng)熟悉自己所保管的各種成品的名稱、堆放要求及防護規(guī)則和包裝要求；2) 倉庫保管員應(yīng)按成品分類，建立收發(fā)帳，做到帳、標識、物三相符；3) 負責對入庫成品標識清楚，分類整齊存放，并妥善保管，做到不短缺，不損壞，同品種規(guī)格不混淆，庫容整潔，不堆放雜物；4) 負責確保出入庫成品的規(guī)格、數(shù)量準確，質(zhì)量完好，手續(xù)齊備；5) 負責成品的適宜搬運和防護，做好運輸設(shè)備的日常維護；6) 定期檢查，隨時掌握庫存數(shù)據(jù)，根據(jù)庫存情況，及時將信息傳遞到采購銷售部。1 范圍1.1 總則本質(zhì)量手冊按照GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000質(zhì)量管理體系 要求標準的要求，規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了質(zhì)量管理體系的每一過程及其相互作用。本手冊引用的程序文件可作為質(zhì)量手冊的支持性文件。本質(zhì)量手冊適用于本公司的系列電器控制設(shè)備的各類儀表箱、控制柜、電磁柜、干式變電器外殼等鈑金制品的生產(chǎn)制造產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的控制與管理，也適用于內(nèi)部和外部（包括認證機構(gòu)）評定并證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過體系的有效運行和持續(xù)改進，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。1.2 應(yīng)用由于本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程只是根據(jù)客戶提供的圖紙進行加工，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，故將標準第7章中“7.3 設(shè)計和開發(fā)”進行刪減。2 引用標準GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000 【質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語】。GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000 【質(zhì)量管理體系 要求】。3 術(shù)語、定義和縮略語3.1 術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用ISO 9000:2000 標準中的術(shù)語和定義。3.2 縮略語為了敘述和書寫的方便，特將以下術(shù)語給出縮略語，其含義兩者完全相同： a) 手 冊 質(zhì)量手冊。 b) 體 系 質(zhì)量管理體系。 c) 三不準 不合格的原材料(含外購件、外協(xié)件)不準投產(chǎn)；不合格的半成品不準轉(zhuǎn)入下道工序；不合格的產(chǎn)品不準出廠。 d) 本公司 電器成套有限公司。4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.1.1 總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按GB/T 190012000 idt ISO 9001:2000標準的要求建立文件化質(zhì)量管理體系，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。管理者代表對質(zhì)量管理體系以下方面進行策劃： a) 系統(tǒng)地識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用，如圖1：質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客顧客管理職責測量、分析和改進資源管理滿意輸出輸入產(chǎn)品實現(xiàn)要求產(chǎn)品圖釋：增值活動信息流圖1 以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式公司質(zhì)量管理體系所需的四大過程為：管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析和改進，本手冊中5、6、7、8章，按其邏輯順序進行了描述，體現(xiàn)了PDCA持續(xù)改進的思想。管理職責過程可分為：方針目標管理、質(zhì)量管理體系策劃、職責和權(quán)限劃分、信息溝通、管理評審等子過程。資源管理過程可分為：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的配置與管理等子過程。產(chǎn)品實現(xiàn)過程可分為：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃顧客需求的識別與評審采購(外協(xié))生產(chǎn)產(chǎn)品交付服務(wù)等子過程。測量、分析和改進過程也可分為：顧客滿意度測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施等子過程。支持過程有：標識和可追溯性控制、顧客財產(chǎn)控制、產(chǎn)品防護、監(jiān)視和測量設(shè)備控制、文件控制、記錄控制等。 b) 在4.1.1.a)中確定了這些過程的順序，其相互作用（包括輸入、輸出、活動）將在手冊或有關(guān)程序文件中描述。 c) 制定必要的體系文件（手冊、程序、其它文件），確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法。 d) 通過資源管理及信息溝通過程，確?？梢垣@得必要的過程運行資源和信息，以支持這些過程的有效運行和對這些過程的監(jiān)視和控制； e) 通過顧客滿意度的監(jiān)測、體系審核、產(chǎn)品和過程的監(jiān)視和測量以及管理評審來監(jiān)視、測量和分析這些過程的實施效果。 f) 根據(jù)監(jiān)視、測量和分析結(jié)果，實施必要的糾正和預(yù)防等改進措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。管理者代表通過按ISO 9001:2000標準建立的質(zhì)量管理體系的有效實施來系統(tǒng)管理這些過程。4.1.2 公司對所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程（如：表面噴漆的外協(xié)加工、監(jiān)視和測量設(shè)備的校準等）納入控制范圍，明確其控制的內(nèi)容和方法。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。適宜的文件應(yīng)能使質(zhì)量管理體系有效運行。文件的范圍應(yīng)能滿足合同、法律法規(guī)要求以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，并與本公司的實際情況相適應(yīng)。4.2.1.1 編制質(zhì)量管理體系文件的原則： a) ISO 9001:2000標準要求的； b) 為確保過程有效運行及對過程進行監(jiān)視和控制所需要的； c) 公司的資源和員工能力能承受的，并切合實際，便于理解實施。4.2.1.2 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量手冊； c) ISO 9001:2000標準所要求的形成文件的程序； d) 為確保對過程的有效策劃、運行和控制所需要的其它文件（如其它程序文件、質(zhì)量計劃、技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、工藝要求、作業(yè)指導書、崗位要求、管理制度等）； e) ISO 9001:2000標準所要求的質(zhì)量記錄。文件可采用任何形式或類型的媒體，如紙張、磁盤、照片、膠片等。4.2.1.3 質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系本公司質(zhì)量管理體系文件由三個層次的文件組成：A層次文件 質(zhì)量手冊 質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件；B層次文件 程序文件 質(zhì)量手冊的支持性文件； C層次文件 詳細作業(yè)文件（作業(yè)指導書、表格、報告、質(zhì)量記錄和管理制度等）。文 件 內(nèi) 容質(zhì)量管理體系所需過程及相互作用的描述、質(zhì)量方針和目標形成文件的程序，規(guī)定過程實 施的內(nèi)容、方法、步驟和要求詳細的作業(yè)文件（含記錄表格）其它質(zhì)量文件(作業(yè)指導書、表格、報告等)(層次C)質(zhì)量手冊(層次A)程序文件(層次B)質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)及其關(guān)系4.2.2 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a) 闡明公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b) 描述公司組織機構(gòu)和部門的職責、權(quán)限及相互關(guān)系； c) 闡述公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括對應(yīng)用ISO 9001:2000標準刪減的細節(jié)與理由說明； d) 表述為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ涞囊茫?e) 表述質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用及其順序； f) 本公司的概況介紹和有關(guān)手冊的發(fā)布令、定期評審、修改和控制的規(guī)定。4.2.3 文件控制本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。文件控制的范圍質(zhì)量管理體系所要求的文件、質(zhì)量記錄，包括適當?shù)耐鈦砦募?.2.3.1 文件控制要求編制文件控制程序，規(guī)定文件控制的范圍、批準發(fā)布、分發(fā)、更改和歸檔的要求，對質(zhì)量管理體系文件進行控制，以確保： a) 文件在發(fā)放前由授權(quán)人員批準，確保文件是準確的、充分的與適宜的； b) 必要時對文件進行評審與更新，更改的內(nèi)容在發(fā)布前應(yīng)再次批準；綜合辦公室應(yīng)編制公司有效文件清單，記錄文件的名稱、編號、版序號、編制日期、修改狀態(tài)等內(nèi)容，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； c) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； d) 確保文件保持清晰、易于識別、方便檢索；確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； e) 所有作廢的文件應(yīng)及時撤離現(xiàn)場并加蓋作廢印章，防止作廢文件的非預(yù)期使用。若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行適當?shù)臉俗R。4.2.4 記錄控制本過程的歸口管理部門是綜合辦公室。應(yīng)建立并保存質(zhì)量記錄，以提供本公司的產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。記錄控制要求： a) 編制記錄控制程序，對質(zhì)量記錄的填寫要求、標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置所需的控制作出規(guī)定。 b) 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、完整，標識明確，并可追溯相關(guān)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)。 c) 質(zhì)量記錄可以是文字的，也可以采用磁盤、硬盤等電子媒體形式或照片、膠片等。 d) 記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方，并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作，避免損壞、變質(zhì)或丟失。記錄的管理應(yīng)便于存取、檢索和查閱。 e) 合同有要求時，在商定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表評價時查閱。4.3 相關(guān)文件和記錄 a) （總）字 2004 第 1號 質(zhì)量手冊發(fā)布令 b) QP-4.2.3-2004 文件控制程序 c) QP-4.2.4-2004 記錄控制程序 d) QR-4.2.3-01 公司有效文件清單 e) QR-4.2.3-02 文件發(fā)放清單 f) QR-4.2.3-03 文件發(fā)放/回收登記表 g) QR-4.2.3-04 文件借閱/歸還登記表 h) QR-4.2.3-05 文件更改審批通知單 i) QR-4.2.3-06 文件更改登記表 j) QR-4.2.3-07 作廢文件留用/銷毀申請單 k) 質(zhì)量記錄表式匯總5 管理職責5.1 管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，并通過以下職責的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)： a) 采用培訓、資料宣傳、內(nèi)部刊物或會議等多種形式向公司的全體員工灌輸“以顧客為關(guān)注焦點”的質(zhì)量意識和理念，強調(diào)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并確保質(zhì)量目標在公司各部門及層次上得以分解和落實； c) 確定公司的組織機構(gòu)，明確其職責、權(quán)限及相互關(guān)系； d) 任命管理者代表，負責質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進的具體事宜； e) 總經(jīng)理定期主持管理評審； f) 為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客。為此，總經(jīng)理必須遵循并在全公司貫徹“以顧客為關(guān)注焦點”的原則，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，以實現(xiàn)“增強顧客滿意”的最終目的。顧客的要求：包括產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等。同時也包含與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)要求。公司應(yīng)確保： a) 責成采購銷售部通過市場調(diào)研、預(yù)測或與顧客直接溝通的方式，確保能充分識別并確定顧客明確的和隱含的要求、當前的和未來的需求和期望，并將此轉(zhuǎn)化為具體的產(chǎn)品技術(shù)要求、過程要求和體系要求，作為產(chǎn)品的實現(xiàn)過程（如：采購、外協(xié)、生產(chǎn)、檢驗、交付、服務(wù)等過程）的依據(jù)和執(zhí)行準則，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，合理調(diào)配資源，爭取滿足并超越顧客的要求和期望。 b) 承擔與產(chǎn)品有關(guān)的責任或義務(wù)及滿足法律法規(guī)方面的要求。學習有關(guān)法律法規(guī)，確保公司的產(chǎn)品符合適用的法律法規(guī)及強制性國家標準和行業(yè)標準的要求，特別是健康、安全和環(huán)境方面的要求。5.3 質(zhì)量方針5.3.1 質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。5.3.2 總經(jīng)理以質(zhì)量管理八項原則為基礎(chǔ)，根據(jù)顧客需求和期望及公司實際情況，以文件形式制定和發(fā)布質(zhì)量方針，傳達到全體員工，同時應(yīng)確保質(zhì)量方針： a) 與公司的經(jīng)營總方針相適應(yīng)； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標的框架； d) 對公司各類員工進行質(zhì)量方針的宣傳和培訓，通過工作質(zhì)量考核、內(nèi)部審核、管理評審等方法，確保方針在公司內(nèi)部得到溝通、理解與貫徹執(zhí)行； e) 在管理評審及內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化時，對質(zhì)量方針的實施情況和持續(xù)適宜性進行評審。5.3.3 對質(zhì)量方針的制定、批準、評審和修訂實行全面控制，并滿足文件控制要求。5.3.4 相關(guān)文件 （總）字 2004 第 3號 質(zhì)量方針發(fā)布令5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標質(zhì)量目標是公司在質(zhì)量方面所追求的目的，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要判定指標。管理者代表組織制定質(zhì)量目標，由總經(jīng)理批準發(fā)布實施。一般按年度分別發(fā)布實施。5.4.1.1 制定質(zhì)量目標的內(nèi)容與要求： a) 質(zhì)量目標應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，并與質(zhì)量方針保持一致； b) 質(zhì)量目標可包括產(chǎn)品