石墨項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 石墨項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)石墨項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景我國(guó)生產(chǎn)的天然石墨產(chǎn)品中，絕大部分是最初級(jí)的加工產(chǎn)品。這些初級(jí)加工產(chǎn)品，都面臨著產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，而產(chǎn)能過(guò)剩又壓制了價(jià)格。2011年之前，天然石墨產(chǎn)量最大的初級(jí)產(chǎn)品鱗片石墨粉的價(jià)格逐年遞升，一直到2011年時(shí)達(dá)到6700元/噸。隨后其價(jià)格又開始連續(xù)下跌，截至當(dāng)前，石墨精粉的價(jià)格較高位時(shí)已跌去超過(guò)50%。由于天然石墨行業(yè)內(nèi)格局分散，以小企業(yè)居多，不少企業(yè)選擇出口以減輕資金壓力。多年來(lái)，我國(guó)一直是出口石墨初級(jí)產(chǎn)品最多的國(guó)家，每年出口總量占世界總出口量的50%左右。中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，20112013年，國(guó)內(nèi)“天然石墨”出口數(shù)量分別為44萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸、25萬(wàn)噸。有專家告訴記者，海關(guān)統(tǒng)計(jì)的“天然石墨”主要是石墨精粉，其中純度較低的一些產(chǎn)品出口時(shí)價(jià)格甚至不足3000元/噸。另有數(shù)據(jù)顯示，2010年時(shí)，中國(guó)對(duì)外出口的石墨產(chǎn)品超過(guò)58萬(wàn)噸，而出口石墨產(chǎn)品第二多的印度總出口量還不足10萬(wàn)噸。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人段xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司堅(jiān)持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，使產(chǎn)品在全球市場(chǎng)擁有一流的競(jìng)爭(zhēng)力。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來(lái)不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，并與國(guó)內(nèi)多所大專院校、科研院所長(zhǎng)期合作，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時(shí)，為客戶提供可靠的技術(shù)后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面，已處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司自成立以來(lái)，在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上，積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，專注為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。貫徹落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，面向未來(lái)發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項(xiàng)目立項(xiàng)審批、實(shí)施監(jiān)督、效果評(píng)價(jià)、成果獎(jiǎng)勵(lì)等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機(jī)制。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積16968.48平方米（折合約25.44畝），其中：凈用地面積16968.48平方米（紅線范圍折合約25.44畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積18495.64平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12789.09平方米，計(jì)容建筑面積18495.64平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1462.99萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析該項(xiàng)目擬選址在項(xiàng)目建設(shè)地，所選區(qū)域土地資源充裕，而且地理位置優(yōu)越、地形平坦、土地平整、交通運(yùn)輸條件便利、配套設(shè)施齊全，符合項(xiàng)目選址要求。項(xiàng)目承辦單位通過(guò)對(duì)可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后，充分考慮了項(xiàng)目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期所需的內(nèi)外部條件：距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等，通過(guò)建設(shè)條件比選最終選定的項(xiàng)目最佳建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地，投資項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好，可保證項(xiàng)目的建設(shè)和正常經(jīng)營(yíng)，所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為石墨，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值5022.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資4204.21(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1462.992074.07165.264204.211.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1462.992074.073464.921.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1462.991462.9929.53%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2074.072074.0741.86%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元667.15667.1513.46%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元347.91347.911.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元319.24319.241.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元155.52155.521.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元163.72163.722建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4204.214204.212、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金750.66萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元3464.922055.912121.393464.923464.923464.921.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元1039.48675.66727.631039.481039.481039.481.2存貨萬(wàn)元1559.211013.491091.451559.211559.211559.211.2.1原輔材料萬(wàn)元467.76304.05327.43467.76467.76467.761.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元23.3915.2016.3723.3923.3923.391.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元717.24466.20502.07717.24717.24717.241.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元350.82228.03245.58350.82350.82350.821.3現(xiàn)金萬(wàn)元866.23563.05606.36866.23866.23866.232流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元2714.261764.271899.982714.262714.262714.262.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元2714.261764.271899.982714.262714.262714.263流動(dòng)資金萬(wàn)元750.66487.93525.46750.66750.66750.664鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元250.22162.64175.15250.22250.22250.223、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4954.87萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4204.21萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的84.85%；流動(dòng)資金750.66萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.15%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1462.99萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的29.53%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2074.07萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的41.86%；其它投資667.15萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的13.46%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=4204.21+750.66=4954.87（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元4954.87117.85%117.85%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4204.21100.00%100.00%84.85%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3537.0684.13%84.13%71.39%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1462.9934.80%34.80%29.53%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2074.0749.33%49.33%41.86%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元347.918.28%8.28%7.02%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元347.918.28%8.28%7.02%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元319.247.59%7.59%6.44%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元155.523.70%3.70%3.14%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元163.723.89%3.89%3.30%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4204.21100.00%100.00%84.85%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元750.6617.85%17.85%15.15%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元250.225.95%5.95%5.05%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)58.48%，建筑容積率1.09，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.49%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度165.26萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程7015.687015.6812789.0912789.091112.771.1主要生產(chǎn)車間4209.414209.417673.457673.45689.921.2輔助生產(chǎn)車間2245.022245.024092.514092.51356.091.3其他生產(chǎn)車間561.25561.25741.77741.7766.772倉(cāng)儲(chǔ)工程1488.481488.483709.263709.26234.722.1成品貯存372.12372.12927.32927.3258.682.2原料倉(cāng)儲(chǔ)774.01774.011928.821928.82122.052.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)342.35342.35853.13853.1353.993供配電工程79.3979.3979.3979.395.653.1供配電室79.3979.3979.3979.395.654給排水工程91.2991.2991.2991.295.054.1給排水91.2991.2991.2991.295.055服務(wù)性工程942.70942.70942.70942.7059.655.1辦公用房379.78379.78379.78379.7831.405.2生活服務(wù)562.92562.92562.92562.9234.576消防及環(huán)保工程265.94265.94265.94265.9418.936.1消防環(huán)保工程265.94265.94265.94265.9418.937項(xiàng)目總圖工程39.6939.6939.6939.69-11.477.1場(chǎng)地及道路硬化2717.38434.98434.987.2場(chǎng)區(qū)圍墻434.982717.382717.387.3安全保衛(wèi)室39.6939.6939.6939.698綠化工程1076.8237.69合計(jì)9923.1718495.6418495.641462.99（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)80臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2074.07萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量725459.26千瓦時(shí)，折合89.16噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量4569.41立方米，折合0.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“石墨項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量725459.26千瓦時(shí)，年總用水量4569.41立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）89.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量26.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.23%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“石墨項(xiàng)目”主要從事石墨項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性石墨項(xiàng)目選址于xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地