冷庫(kù)工程責(zé)任追究報(bào)告(初稿).doc

關(guān)于物流園、洛陽(yáng)冷庫(kù)建設(shè)情況的調(diào)查報(bào)告根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的委托與授權(quán)，法律事務(wù)部結(jié)合資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部等相關(guān)部門(mén)，就物流園A區(qū)冷庫(kù)、洛陽(yáng)基地二期冷庫(kù)存在的問(wèn)題所涉及的責(zé)任追究事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查。在具體實(shí)施過(guò)程中，除要求資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部提供相關(guān)資料外，經(jīng)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部副總經(jīng)理同意，由李惠民、何斌科、朱根福組成特別調(diào)查小組，對(duì)相關(guān)人員采取個(gè)別談話的方式，了解情況。現(xiàn)將目前已基本清楚的調(diào)查結(jié)果，報(bào)告如下：一、物流園A區(qū)冷庫(kù)存在的主要問(wèn)題及對(duì)應(yīng)的責(zé)任者（一）關(guān)于規(guī)劃設(shè)計(jì)1、建筑結(jié)構(gòu)序號(hào)問(wèn)題描述差異分析及造成的問(wèn)題責(zé)任者1設(shè)計(jì)建筑為土建結(jié)構(gòu)加現(xiàn)場(chǎng)噴涂聚氨酯保溫，而實(shí)際卻是土建結(jié)構(gòu)聚氨酯成型板保溫方式。土建冷庫(kù)修給為成型板保溫為見(jiàn)到變更設(shè)計(jì)單，設(shè)計(jì)院變更圖紙及說(shuō)明，此方式在原設(shè)計(jì)上面增加保溫成本10%，總建筑成本增加30%；總工辦，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，監(jiān)理，施工單位。2冷庫(kù)、月臺(tái)，冷庫(kù)門(mén)口地坪起塵，裂口，破損，翻砂1、 設(shè)計(jì)為C25混凝土，在物流庫(kù)由于碾壓系數(shù)高，在2000年就已實(shí)際提高了冷庫(kù)地坪的混凝土硬度標(biāo)準(zhǔn)為C30、C35，設(shè)計(jì)院依舊按照一般儲(chǔ)藏性冷庫(kù)設(shè)計(jì)；2、 施工中未把控設(shè)計(jì)規(guī)范要求的水灰比，硬度指標(biāo)：目前未找到混凝土到場(chǎng)驗(yàn)收單，質(zhì)檢單位出具的材料檢測(cè)合格證明。設(shè)計(jì)單位國(guó)內(nèi)貿(mào)易工程設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)二所；施工單位、監(jiān)理工程師、總工辦，部?jī)?nèi)及現(xiàn)場(chǎng)制冷工程師賀清亮、石殿卿34120厚C25鋼筋混凝土，內(nèi)配10150雙向雙層鋼筋網(wǎng)，隨打隨抹，初凝時(shí)壓入耐磨材料10150鋼筋網(wǎng)片的荷載設(shè)計(jì)師多少，此設(shè)計(jì)的荷載偏大，在公司物流庫(kù)為9.5高，4層貨架，每層0.8噸，每平米的荷載平均不到30KN，鋼筋都投入在68.7噸。未見(jiàn)設(shè)計(jì)院出具結(jié)構(gòu)結(jié)算，地坪荷載計(jì)算說(shuō)明。設(shè)計(jì)單位國(guó)內(nèi)貿(mào)易工程設(shè)計(jì)研究院；總工辦。 5經(jīng)物流公司反映，在維修5號(hào)冷庫(kù)門(mén)口地坪時(shí)，發(fā)現(xiàn)地坪內(nèi)鋼筋為6200.1、 鋼筋偏小，在門(mén)口的高碾壓區(qū)，強(qiáng)度不足，造成地坪損壞不已維修；2、 未見(jiàn)設(shè)計(jì)變更單；3、 未找到隱蔽工程驗(yàn)收記錄。施工單位、項(xiàng)目經(jīng)理閆恒超、部?jī)?nèi)及現(xiàn)場(chǎng)制冷工程師賀清亮、石殿卿2、制冷工藝序號(hào)問(wèn)題描述差異分析及造成的問(wèn)題責(zé)任者1排水管安裝坡度為0.8%，接管位置為直角，低于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（1%及45角），排水總管從4組變更為2組。造成排水不及時(shí)，管道內(nèi)冰堵1、 安裝單位為按圖紙進(jìn)行安裝；2、 變更手續(xù)不齊全，隨意性大，未有設(shè)計(jì)院確認(rèn)的簽字；制冷設(shè)備安裝單位濟(jì)南大森制冷工程有限公司；監(jiān)理單位平頂山中平工程監(jiān)理有限公司、項(xiàng)目經(jīng)理閆恒超、現(xiàn)場(chǎng)制冷工程師石殿卿、驗(yàn)收組成員2蒸發(fā)器設(shè)計(jì)過(guò)多（20臺(tái)），蒸發(fā)面積過(guò)大，冷風(fēng)機(jī)配置過(guò)多，造成設(shè)備耗能太大。投資大于優(yōu)化設(shè)計(jì)在15%。1、 設(shè)計(jì)不足，設(shè)備選型存在問(wèn)題；2、 施工未作優(yōu)化變更設(shè)計(jì)單位國(guó)內(nèi)貿(mào)易工程設(shè)計(jì)研究院；總工辦，項(xiàng)目經(jīng)理閆恒超、部?jī)?nèi)及現(xiàn)場(chǎng)制冷工程師賀清亮、石殿卿（二）關(guān)于施工建設(shè)與驗(yàn)收1、土建施工問(wèn)題序號(hào)問(wèn)題描述原因分析責(zé)任者1冷庫(kù)地坪設(shè)計(jì)為10150雙向雙層鋼筋網(wǎng)，在5號(hào)冷庫(kù)門(mén)口地面損壞維修時(shí)發(fā)現(xiàn)為6150雙向雙層鋼筋網(wǎng)（特別說(shuō)明：A、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部目前沒(méi)有找到一份土建工程變更通知單；B、5號(hào)庫(kù)內(nèi)及其他庫(kù)是否存在鋼筋網(wǎng)與設(shè)計(jì)不符情況，需選點(diǎn)驗(yàn)證）如果是施工單位偷工減料，那么就是監(jiān)理單位、公司項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)土建工程師監(jiān)督不力；如果是未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意的變更，則總工辦應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，門(mén)口局部變更的合理性存在問(wèn)題。驗(yàn)收時(shí)未作處理說(shuō)明施工單位偷工減料，則應(yīng)有施工單位中國(guó)有色金屬工業(yè)六冶第一工程公司、監(jiān)理單位一鄭州誠(chéng)智建設(shè)有限公司、項(xiàng)目經(jīng)理閆恒超、現(xiàn)場(chǎng)土建工程師承擔(dān)責(zé)任；未經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意的變更，則應(yīng)有總工辦2風(fēng)機(jī)吊點(diǎn)、制冷管道，電纜穿墻位置結(jié)冰，形成冷橋。風(fēng)機(jī)管道庫(kù)板吊頂安裝吊點(diǎn)斷冷橋處理不到位；驗(yàn)收時(shí)疏于發(fā)現(xiàn)（2011年8月最終驗(yàn)收確認(rèn)表，未提及此問(wèn)題）施工單位濟(jì)南大森制冷工程有限公司、監(jiān)理單位一平頂山中平工程監(jiān)理有限公司、驗(yàn)收組成員郭伯嶺、聞榮超、趙雷、楊軻、王曉亮、楊迎春3、冷庫(kù)頂部電纜部分無(wú)橋架，接線未按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行接駁，線纜未作保護(hù)。施工偷工減料，不按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)施工，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理不到位，管理虛設(shè)，驗(yàn)收走過(guò)場(chǎng)。項(xiàng)目部，監(jiān)理單位，施工單位，驗(yàn)收小組。4、冷庫(kù)地坪損壞，破裂，翻砂，起塵，沉降。施工把控不足，管理不到位，未見(jiàn)混凝土檢測(cè)證明，未找到隱蔽工程驗(yàn)收單施工單位，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部，項(xiàng)目組，監(jiān)理。3、設(shè)備及設(shè)備配置序號(hào)問(wèn)題描述原因分析責(zé)任者1蒸發(fā)器沒(méi)有安全防護(hù)罩設(shè)備供貨單位產(chǎn)品質(zhì)量洛陽(yáng)隆華制冷設(shè)備有限公司2冷風(fēng)機(jī)出現(xiàn)橫擔(dān)變形設(shè)備供貨單位產(chǎn)品質(zhì)量洛陽(yáng)隆華制冷設(shè)備有限公司4、驗(yàn)收問(wèn)題序號(hào)問(wèn)題描述原因分析責(zé)任者1隱蔽工程未有驗(yàn)收記錄監(jiān)管缺失且嚴(yán)重違反隱蔽工程的驗(yàn)收規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理閆恒超、相關(guān)隱蔽工程工程師王福義、閆鵬飛2設(shè)計(jì)變更手續(xù)不齊全，無(wú)法對(duì)設(shè)計(jì)單位進(jìn)行責(zé)任追究找到的幾份變更通知單記載：經(jīng)總工辦確定、設(shè)計(jì)院口頭同意總工辦正副總工張玉雷、王傳紅（三）關(guān)于運(yùn)營(yíng)與操作問(wèn)題序號(hào)問(wèn)題描述原因分析責(zé)任者1常溫產(chǎn)品，未經(jīng)過(guò)速凍將產(chǎn)品中心溫度降至要求溫度的-18就入-20冷藏庫(kù)，造成4大問(wèn)題：能源消耗；設(shè)備損壞；建筑損壞；產(chǎn)品損傷違背操作規(guī)范使用單位物流公司2融霜無(wú)程序，無(wú)指導(dǎo)操作手冊(cè)，融霜無(wú)時(shí)間規(guī)定，無(wú)量化標(biāo)準(zhǔn)，隨意性較大，員工怕麻煩，融霜次數(shù)在一周才一次，把冷風(fēng)機(jī)系統(tǒng)當(dāng)成盤(pán)管系統(tǒng)，一周融霜，一次未融干凈，累次增加，就造成蒸發(fā)器冰塞的問(wèn)題發(fā)生流程、制度不完善，執(zhí)行不力建設(shè)單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部移交未提供；使用單位物流公司未建立；使用單位物流公司執(zhí)行不力，建設(shè)單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部對(duì)自己的產(chǎn)品使用缺乏查驗(yàn)與使用監(jiān)督3無(wú)及時(shí)有效對(duì)接：對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨物進(jìn)貨情況不了解，不熟悉，只管開(kāi)機(jī)降溫，過(guò)程把控不力，溝通不到位，未能很好的根據(jù)進(jìn)貨情況，溫度情況來(lái)調(diào)節(jié)機(jī)組運(yùn)行，能耗管控不足流程、制度不完善，執(zhí)行不力使用單位物流公司二、洛陽(yáng)基地二期冷庫(kù)存在的主要問(wèn)題及對(duì)應(yīng)的責(zé)任者序號(hào)問(wèn)題描述原因分析責(zé)任者1二期物流冷庫(kù)庫(kù)板開(kāi)裂，其原因?qū)儆谠诎惭b時(shí)，板縫過(guò)大，密封膠質(zhì)量不良，在冷庫(kù)降溫時(shí)，引起保溫板的收縮，縫隙密封膠開(kāi)裂，造成冷庫(kù)跑冷。直接損失是：冷庫(kù)保溫性能下降，庫(kù)溫溫升過(guò)快，制冷系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間及頻率增加，能耗增加跑冷屬于安裝單位的安裝質(zhì)量問(wèn)題；使用單位未及時(shí)反饋；建設(shè)單位未及時(shí)通知施工單位進(jìn)行徹底整改（據(jù)資料反映：總工辦何斌科早在2010年11月22日就對(duì)上述等問(wèn)題提交了報(bào)告，而使用單位物流公司直到2011年12月1日才在其洛陽(yáng)基地存在問(wèn)題的書(shū)面反饋中第一次提到“庫(kù)板跑冷”）安裝單位北京士興鋼結(jié)構(gòu)有限公司；使用單位物流公司承擔(dān)未及時(shí)反饋之責(zé)；建設(shè)單位承擔(dān)未及時(shí)徹底整改之責(zé)4管理不善，操作不善引起以下原因：蒸發(fā)器融霜不盡，造成效率降低，能耗增加流程、制度不完善，執(zhí)行不力使用單位物流公司承擔(dān)管理、操作不善之責(zé)；建設(shè)單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部承擔(dān)監(jiān)督不力之責(zé)5蒸發(fā)冷缺乏管理，保養(yǎng)，填料也坍塌，污泥，藻類(lèi)封堵，使蒸發(fā)冷作用降低，系統(tǒng)壓力升高，負(fù)荷增加，能耗增加流程、制度不完善，執(zhí)行不力使用單位物流公司承擔(dān)管理、保養(yǎng)不善之責(zé)；建設(shè)單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部承擔(dān)監(jiān)督不力之責(zé) 三、其他主要問(wèn)題及對(duì)應(yīng)的責(zé)任者序號(hào)問(wèn)題描述原因分析責(zé)任者1未找到材料入場(chǎng)驗(yàn)收資料制度執(zhí)行不力；資料歸檔保管缺失項(xiàng)目經(jīng)理，相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)工程師2未找到隱蔽工程驗(yàn)收資料制度執(zhí)行不力；資料歸檔保管缺失項(xiàng)目經(jīng)理，相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)工程師3未找到上下工序交接資料，特別是對(duì)混凝土澆筑、凝固過(guò)程監(jiān)督不力制度執(zhí)行不力項(xiàng)目經(jīng)理，相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)工程師4設(shè)計(jì)變更未經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽章同意缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)總工辦5設(shè)計(jì)變更資料不全制度執(zhí)行不力；資料歸檔保管缺失總工辦6未找到工程竣工初驗(yàn)資料制度執(zhí)行不力；資料歸檔保管缺失相關(guān)驗(yàn)收成員7對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)圖紙審核把關(guān)不嚴(yán)總工辦8設(shè)計(jì)變更論證不充分總工辦9監(jiān)督不力制度不完善且執(zhí)行不力建設(shè)單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部10整改不及時(shí)、不徹底制度不完善且執(zhí)行不力建設(shè)單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部11未找到竣工圖紙等資料制度不完善且執(zhí)行不力建設(shè)單位資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部111等問(wèn)題的發(fā)生，說(shuō)明資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部主要領(lǐng)導(dǎo)在管理、制度流程制定、執(zhí)行力等方面存在嚴(yán)重不足12操作不善制度不完善且執(zhí)行不力使用單位13維護(hù)不善制度不完善且執(zhí)行不力使用單位14反饋不及時(shí)、不準(zhǔn)確制度不完善且執(zhí)行不力使用單位1214等現(xiàn)象的發(fā)生，說(shuō)明使用單位愛(ài)好公司財(cái)物、節(jié)約能耗等降低生產(chǎn)成本意識(shí)不強(qiáng)15最終驗(yàn)收確認(rèn)表記載內(nèi)容與實(shí)際情況不符驗(yàn)收制度流程不完善，執(zhí)行不力驗(yàn)收成員使用部門(mén)物流公司：蔡曉輝、趙雷、 、聞榮超、郭伯嶺、時(shí)紅旗；項(xiàng)目部門(mén)：魏勝利、楊軻；財(cái)務(wù)部門(mén)：盧廣濤；驗(yàn)收負(fù)責(zé)人：楊迎春四、責(zé)任追究建議 基于上述分析，根據(jù)與設(shè)計(jì)、施工安裝、監(jiān)理、設(shè)備供應(yīng)等相關(guān)單位的合同，公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)定，特提出如下責(zé)任追究建議： （一）設(shè)計(jì)、施工、供貨等相關(guān)單位1、物流園設(shè)計(jì)單位國(guó)內(nèi)貿(mào)易工程設(shè)計(jì)研究院其設(shè)計(jì)存在兩處錯(cuò)誤，多出缺陷，鑒于其與公司的長(zhǎng)期合作關(guān)系，建議在其他項(xiàng)目的款項(xiàng)支付中扣減相應(yīng)費(fèi)用，以彌補(bǔ)公司損失。2、物流園制冷設(shè)備安裝單位濟(jì)南大森制冷工程有限公司 其安裝存在多處未按照設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行，建議在其他項(xiàng)目的款項(xiàng)支付中扣減相應(yīng)費(fèi)用，以彌補(bǔ)公司損失。3、物流園制冷系統(tǒng)安裝監(jiān)理單位平頂山中平工程監(jiān)理有限公司其對(duì)安裝單位未盡到對(duì)設(shè)計(jì)技術(shù)提出建議，對(duì)施工單位未按設(shè)計(jì)施工情形未予制止與糾正，依照合同約定應(yīng)賠償損失。其在本項(xiàng)目款項(xiàng)已支付完畢，如采取法律行動(dòng)，需進(jìn)一步收集相關(guān)證據(jù)。4、物流園土建施工單位中國(guó)有色金屬工業(yè)六冶第一工程公司其施工的地坪鋼筋是否變更或是偷工減料，目前證據(jù)不足，需進(jìn)一步收集相關(guān)證據(jù)；冷庫(kù)門(mén)口位置施工存在質(zhì)量問(wèn)題，可在結(jié)算防水工程質(zhì)保金時(shí)扣減修復(fù)費(fèi)用，以彌補(bǔ)公司損失。5、物流園制冷設(shè)備供應(yīng)單位一洛陽(yáng)隆華制冷設(shè)備有限公司其存在的問(wèn)題主要是蒸發(fā)器沒(méi)有安全防護(hù)罩、冷風(fēng)機(jī)出現(xiàn)橫擔(dān)變形，建議在其他項(xiàng)目的款項(xiàng)支付中扣減相應(yīng)費(fèi)用，以彌補(bǔ)公司損失。6、洛陽(yáng)庫(kù)板供貨安裝單位一北京士興鋼結(jié)構(gòu)有限公司其存在的問(wèn)題是庫(kù)板安裝質(zhì)量，資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部已委托有關(guān)單位做出了修復(fù)費(fèi)用預(yù)算44萬(wàn)余元，已明確要求其修復(fù)或扣減費(fèi)用（剩余工程款58萬(wàn)）并賠償損失。（二）公司內(nèi)部1、項(xiàng)目建設(shè)部門(mén)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)事業(yè)部（1）建議對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的董事王青鶴給予 ；（2）建議對(duì)負(fù)有管理責(zé)任和直接責(zé)任的副總經(jīng)理黃志飛給予 ；（3）對(duì)負(fù)有管理責(zé)任和直接責(zé)任的總工辦總工程師張玉雷、物流園項(xiàng)目經(jīng)理閆恒超；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的物流園土建工程師王福義、閆鵬飛，制冷工程師石殿卿，因他們已離