安全標準化不符合項整改匯報表.doc

安全標準化不符合項整改匯報表 日期: 2013年11月28日序號不 符 合 項 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時間備注1.未見2013年一季度與二季度安委會會議紀要；安全例會有些與安全生產(chǎn)關(guān)聯(lián)不大按規(guī)范要求進行1.組織有關(guān)人員，認真學(xué)習安全會議制度；2.整理2013年一季度安委會會議紀要；3.認真記錄2013年二季度安委會會議紀要，并張貼公布附安全生產(chǎn)會議制度、會議紀要和照片2.部分員工對安全生產(chǎn)方針、目標不熟悉。加強培訓(xùn)教育1、在辦公區(qū)與生產(chǎn)區(qū)域宣傳欄進行張貼公布；2、重新組織員工開展安全生產(chǎn)方針、目標、宣貫培訓(xùn)，并將其納入安全考核內(nèi)容之一。附培訓(xùn)計劃和照片3.個別管理崗位變更未及時補充安全職責；財務(wù)、供銷安全職責不完善補充完善1、變更前后的組織框架圖；2、變更后安全職責分配；3、完善財務(wù)、供銷安全職責；附組織圖和職責4.安全生產(chǎn)投入保障制度未明確安全費用使用范圍按規(guī)范執(zhí)行1、對安全生產(chǎn)投入保障制度重新修訂；2、明確安全費用使用范圍3、合理使用安全生產(chǎn)費用，建立專項臺帳附安全生產(chǎn)投入保障管理制度5.風險管理不夠完善,有些控制措施未明確安全防護措施、人員勝任程度、及管理制度、作業(yè)規(guī)程；個別風險評價無管理人員參與規(guī)范完善1、企業(yè)各級人員參于風險管理評價；2、按照要求補充風險分析。附安全檢查和作業(yè)危害分析表序號不 符 合 項 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時間備注6.部分重大危險源監(jiān)測、報警設(shè)施失效補充完善1、對重大危險源監(jiān)測、報警設(shè)施進行專項檢查；2、對失效設(shè)施進行更換；3、加強檢查與維護附照片和可燃氣體報警設(shè)施清單7.法律法規(guī)等識別不全，且未及時更新補充完善1、對法律法規(guī)重新識別；且及時更新附更新材料8.有些安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定的管理程序不是很明確按規(guī)范完善制定安全生產(chǎn)管理制度評審計劃，對不符合要求的管理制度進行修訂和補充完善總經(jīng)辦/羅杰9.部分安全操作規(guī)程中沒有危險有害因素識別、控制措施、異常情況處理等方面內(nèi)容補充完善制定安全操作規(guī)程評審計劃，組織人員全面評審安全操作規(guī)程，對不完整部分進行補充完善，對不適用部分進行修訂附操作規(guī)程風險分析10.安全培訓(xùn)教育制度部分內(nèi)容不符合規(guī)范要求,且安全培訓(xùn)教育計劃未結(jié)合實際需求識別全面修改完善1.結(jié)合安全標準化要求，重新編制安全培訓(xùn)教育制度； 2.結(jié)合實際要求對安全培訓(xùn)教育計劃重新進行識別。附安全培訓(xùn)教育制度和培訓(xùn)計劃11.安全培訓(xùn)教育檔案不健全, 安全培訓(xùn)教育不夠，培訓(xùn)教育記錄不規(guī)范健全完善完善職工安全教育臺賬，個人安全教育檔案，按照國家有關(guān)規(guī)定和實際需求實施安全教育培訓(xùn)，按規(guī)范要求填寫培訓(xùn)記錄附安全培訓(xùn)教育臺賬和登記卡12.未記錄變更情況改進完善補充變更記錄，按照標準化程序完善變更記錄表。附變更材料13.安全培訓(xùn)教育主管部門定期對培訓(xùn)效果評價不全改進完善完善安全教育培訓(xùn)效果評價附培訓(xùn)效果評價表序號不 符 合 項 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時間備注14.部分安全生產(chǎn)管理人員未取得危險化學(xué)品安全管理資格證書培訓(xùn)取證組織有關(guān)人員報名參加國家相關(guān)機構(gòu)學(xué)習培訓(xùn)，盡早取得安全管理資格證書已報名生技部/陳士新15.部分特種作業(yè)人員未定期年審定期年審按照標準化程序完善特種作業(yè)定期年審工作；待停車期間邀請老師到公司培訓(xùn)附特種工種臺賬16.對轉(zhuǎn)崗、脫崗一年以上(含一年)進行車間、班組安全培訓(xùn)教育不符合要求，且記錄不規(guī)范。改進完善1、按培訓(xùn)制度要求進行培訓(xùn)2.建立轉(zhuǎn)崗、脫崗人員安全教育培訓(xùn)臺賬；3、按規(guī)范填寫記錄表；附記錄表17.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門制定班組月度活動計劃不全改進完善完善班組月度安全活動計劃附班組月度活動計劃18.部分管理部門、班組的每月安全活動頻次不符合規(guī)范要求，且企業(yè)負責人及基層單位負責人未定期參加班組安全活動改進完善重申企業(yè)負責人員安全承包規(guī)定，參加對口承包班組安全活動，要求每月不少于一次附班組月度活動計劃等19.相關(guān)方無資質(zhì)證書提供情況說明補充證明文件附證明文件20.缺建設(shè)過程安全管理機構(gòu)和人員任命書，其資質(zhì)管理制度和管理記錄（包括生產(chǎn)期間施工動火的記錄）。提供提供情況說明附情況說明材料21.建設(shè)項目的變更記錄的風險分析及決策結(jié)果資料不全。補充22.部分安全設(shè)施檔案不全。補充1.組織人員再次調(diào)查公司所有安全設(shè)施分布情況，完善安全設(shè)施臺賬； 2.完善安全設(shè)施檔案附檔案序號不 符 合 項 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時間備注23.缺爆炸區(qū)域可燃氣體報警設(shè)施情況一覽表整改1.明確安全設(shè)施分布地點及數(shù)量2.建立爆炸區(qū)域、可燃氣體報警設(shè)施一覽表附清單24.缺現(xiàn)場個體防護器材的清單（位置、數(shù)量、品種）補充1.對現(xiàn)場所有個體防護器材進行盤點，建立個體防護器材檔案；2.加強個體防護器材的監(jiān)督檢查工作；3.定期更新現(xiàn)場個體防護器材清單附清單25.缺可燃氣體、有毒氣體報警儀的調(diào)校記錄進行調(diào)校1.加大可燃氣體、有毒氣體報警設(shè)施更換進度，及時對報警儀進行調(diào)校；2.定期對報警儀進行調(diào)校，并建立調(diào)校記錄附調(diào)校記錄26.缺特種設(shè)備檔案管理記錄。補充整理好特種設(shè)備臺賬，完善特種設(shè)備檔案管理記錄附特種設(shè)備檔案27.設(shè)備連鎖裝置已壞，應(yīng)立即修復(fù)。整改立即安排人員進行更換修理附照片28.對重點部位承包人的考核記錄不全，并未公布考核記錄完善1.按關(guān)鍵崗位、重點部位承包規(guī)定對承包人進行考核；2.公布考核記錄；建立定期考核長效機制。附考核記錄和照片29.未建立重點部位檔案及檢查書面報告記錄補充完善1.建立并實施關(guān)鍵裝置、重點部位安全檢查書面報告制度；2.完善關(guān)鍵裝置、重點部位檔案附書面報告記錄30.檢維修風險分析不完善。補充完善1.補充2011年檢維修風險分析； 2.建立檢維修風險分析臺賬附檢維修分析樣本31.檢維修前后的交接記錄缺少。改進提高強化檢維修過程監(jiān)督管理工作，完善記錄表格項目內(nèi)容附確認表序號不 符 合 項 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時間備注32.缺少安全設(shè)施拆除的相關(guān)檔案。補充完善1.了解安全生產(chǎn)拆除程序；2.做好安全設(shè)施的拆除程序檔案。附拆除申請記錄表33.缺少安全設(shè)施拆除作業(yè)的方案及交接手續(xù)。補充完善1.制定2011年大修安全設(shè)施拆除方案；2.召開安全生產(chǎn)會議，明確今年大修安全設(shè)施拆除作業(yè)必需按照標準化程序辦理交接手續(xù)附流程圖和計劃34.部分作業(yè)票證記錄不規(guī)范，未按標準化要求執(zhí)行。修改完善嚴格按照標準化要求規(guī)范作業(yè)票記錄附新作業(yè)票35.員工勞保防護用品穿戴不規(guī)范,未戴口罩。規(guī)范管理強化職業(yè)作業(yè)安全教育，加強現(xiàn)場安全作業(yè)監(jiān)管，對違反職業(yè)作業(yè)人員一律懲罰并通報批評附照片36.分級動火作業(yè)不明確，部分作業(yè)證的危險、有害因素分析針對性不強，防護措施有缺陷。修改完善1.明確動火作業(yè)級別以及動火作業(yè)程序；2.動火前加強防護措施，完善動火作業(yè)證危險、有害因素分析附動火作業(yè)證37.供應(yīng)商檔案不完整，且未對供應(yīng)商資格定期識別、風險評價。完善并規(guī)范管理1. 按要求對供應(yīng)商資格定期識別和風險分析2. 建立供應(yīng)商檔案附檔案和識別表38.記錄檔案不全補充完善加大對記錄檔案的整理。完善記錄檔案附檔案39.未將文件分類歸檔檔案補充完善對公司所有文件整理，整編歸檔附分類40.采購的部分物品無標簽向供應(yīng)商索取1. 按要求向供應(yīng)商索取安全技術(shù)標簽和安全技術(shù)說明書，2、建立安全技術(shù)標簽和安全技術(shù)說明書檔案；附安全技術(shù)說明書和標簽序號不 符 合 項 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時間備注41.可燃氣體報警設(shè)施原安裝的已失效限期完善1.更換可燃氣體報警設(shè)施；2.指定可燃氣體報警設(shè)施責任人；3.定期對可燃氣體報警設(shè)施進行檢查維護附照片和清單42.作業(yè)場所檢測管理制度未規(guī)定檢測期限規(guī)范完善重新制定作業(yè)場所檢測管理制度，規(guī)定檢測期限附作業(yè)場所檢測制度43.部分可能產(chǎn)生職業(yè)危害的作業(yè)場所未設(shè)置檢測點，并在醒目位置公示檢測結(jié)果。設(shè)置檢測點，并公示結(jié)果1.設(shè)置職業(yè)危害作業(yè)場所檢測點；2.在醒目位置公示檢測結(jié)果；附圖片和檢測清單44.事故報告管理制度內(nèi)容不完善。規(guī)范完善1.按照安全標準化要求重新修訂事故報告管理制度；2.將事故報告管理制度發(fā)放到各部門已完成附事故報告制度45.事故應(yīng)急器材配備不足。配備齊全1.根據(jù)企業(yè)風險辨識情況，制定風險控制措施，合理配置工作場地事故應(yīng)急器材；2.補充應(yīng)急器材；3.定時檢查補充事故應(yīng)急器材已完成附臺賬和檢查表46.安全檢查無具體計劃補充完善1.制定安全檢查具體計劃；2. 按計劃要求定期進行檢查；已完成附檢查計劃47.安全檢查表未形成有效文件補充完善1.制定安全檢查表有效文件；2.將安全檢查表有效文件發(fā)放到給部門已完成附文件和照片48.無隱患整改風險分析補充完善1.明確隱患整改風險分析程序2.做好隱患整改風險分析并建立臺賬已完成附風險分析49.無隱患整改回復(fù)補充完善按照標準