安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)整改匯報(bào)表.doc

安全標(biāo)準(zhǔn)化不符合項(xiàng)整改匯報(bào)表 日期: 2013年11月28日序號(hào)不 符 合 項(xiàng) 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時(shí)間備注1.未見2013年一季度與二季度安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要；安全例會(huì)有些與安全生產(chǎn)關(guān)聯(lián)不大按規(guī)范要求進(jìn)行1.組織有關(guān)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)安全會(huì)議制度；2.整理2013年一季度安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要；3.認(rèn)真記錄2013年二季度安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要，并張貼公布附安全生產(chǎn)會(huì)議制度、會(huì)議紀(jì)要和照片2.部分員工對(duì)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)不熟悉。加強(qiáng)培訓(xùn)教育1、在辦公區(qū)與生產(chǎn)區(qū)域宣傳欄進(jìn)行張貼公布；2、重新組織員工開展安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、宣貫培訓(xùn)，并將其納入安全考核內(nèi)容之一。附培訓(xùn)計(jì)劃和照片3.個(gè)別管理崗位變更未及時(shí)補(bǔ)充安全職責(zé)；財(cái)務(wù)、供銷安全職責(zé)不完善補(bǔ)充完善1、變更前后的組織框架圖；2、變更后安全職責(zé)分配；3、完善財(cái)務(wù)、供銷安全職責(zé)；附組織圖和職責(zé)4.安全生產(chǎn)投入保障制度未明確安全費(fèi)用使用范圍按規(guī)范執(zhí)行1、對(duì)安全生產(chǎn)投入保障制度重新修訂；2、明確安全費(fèi)用使用范圍3、合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立專項(xiàng)臺(tái)帳附安全生產(chǎn)投入保障管理制度5.風(fēng)險(xiǎn)管理不夠完善,有些控制措施未明確安全防護(hù)措施、人員勝任程度、及管理制度、作業(yè)規(guī)程；個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)無管理人員參與規(guī)范完善1、企業(yè)各級(jí)人員參于風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)；2、按照要求補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)分析。附安全檢查和作業(yè)危害分析表序號(hào)不 符 合 項(xiàng) 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時(shí)間備注6.部分重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、報(bào)警設(shè)施失效補(bǔ)充完善1、對(duì)重大危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)、報(bào)警設(shè)施進(jìn)行專項(xiàng)檢查；2、對(duì)失效設(shè)施進(jìn)行更換；3、加強(qiáng)檢查與維護(hù)附照片和可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施清單7.法律法規(guī)等識(shí)別不全，且未及時(shí)更新補(bǔ)充完善1、對(duì)法律法規(guī)重新識(shí)別；且及時(shí)更新附更新材料8.有些安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定的管理程序不是很明確按規(guī)范完善制定安全生產(chǎn)管理制度評(píng)審計(jì)劃，對(duì)不符合要求的管理制度進(jìn)行修訂和補(bǔ)充完善總經(jīng)辦/羅杰9.部分安全操作規(guī)程中沒有危險(xiǎn)有害因素識(shí)別、控制措施、異常情況處理等方面內(nèi)容補(bǔ)充完善制定安全操作規(guī)程評(píng)審計(jì)劃，組織人員全面評(píng)審安全操作規(guī)程，對(duì)不完整部分進(jìn)行補(bǔ)充完善，對(duì)不適用部分進(jìn)行修訂附操作規(guī)程風(fēng)險(xiǎn)分析10.安全培訓(xùn)教育制度部分內(nèi)容不符合規(guī)范要求,且安全培訓(xùn)教育計(jì)劃未結(jié)合實(shí)際需求識(shí)別全面修改完善1.結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求，重新編制安全培訓(xùn)教育制度； 2.結(jié)合實(shí)際要求對(duì)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃重新進(jìn)行識(shí)別。附安全培訓(xùn)教育制度和培訓(xùn)計(jì)劃11.安全培訓(xùn)教育檔案不健全, 安全培訓(xùn)教育不夠，培訓(xùn)教育記錄不規(guī)范健全完善完善職工安全教育臺(tái)賬，個(gè)人安全教育檔案，按照國家有關(guān)規(guī)定和實(shí)際需求實(shí)施安全教育培訓(xùn)，按規(guī)范要求填寫培訓(xùn)記錄附安全培訓(xùn)教育臺(tái)賬和登記卡12.未記錄變更情況改進(jìn)完善補(bǔ)充變更記錄，按照標(biāo)準(zhǔn)化程序完善變更記錄表。附變更材料13.安全培訓(xùn)教育主管部門定期對(duì)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)不全改進(jìn)完善完善安全教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)附培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表序號(hào)不 符 合 項(xiàng) 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時(shí)間備注14.部分安全生產(chǎn)管理人員未取得危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理資格證書培訓(xùn)取證組織有關(guān)人員報(bào)名參加國家相關(guān)機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，盡早取得安全管理資格證書已報(bào)名生技部/陳士新15.部分特種作業(yè)人員未定期年審定期年審按照標(biāo)準(zhǔn)化程序完善特種作業(yè)定期年審工作；待停車期間邀請(qǐng)老師到公司培訓(xùn)附特種工種臺(tái)賬16.對(duì)轉(zhuǎn)崗、脫崗一年以上(含一年)進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教育不符合要求，且記錄不規(guī)范。改進(jìn)完善1、按培訓(xùn)制度要求進(jìn)行培訓(xùn)2.建立轉(zhuǎn)崗、脫崗人員安全教育培訓(xùn)臺(tái)賬；3、按規(guī)范填寫記錄表；附記錄表17.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門制定班組月度活動(dòng)計(jì)劃不全改進(jìn)完善完善班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃附班組月度活動(dòng)計(jì)劃18.部分管理部門、班組的每月安全活動(dòng)頻次不符合規(guī)范要求，且企業(yè)負(fù)責(zé)人及基層單位負(fù)責(zé)人未定期參加班組安全活動(dòng)改進(jìn)完善重申企業(yè)負(fù)責(zé)人員安全承包規(guī)定，參加對(duì)口承包班組安全活動(dòng)，要求每月不少于一次附班組月度活動(dòng)計(jì)劃等19.相關(guān)方無資質(zhì)證書提供情況說明補(bǔ)充證明文件附證明文件20.缺建設(shè)過程安全管理機(jī)構(gòu)和人員任命書，其資質(zhì)管理制度和管理記錄（包括生產(chǎn)期間施工動(dòng)火的記錄）。提供提供情況說明附情況說明材料21.建設(shè)項(xiàng)目的變更記錄的風(fēng)險(xiǎn)分析及決策結(jié)果資料不全。補(bǔ)充22.部分安全設(shè)施檔案不全。補(bǔ)充1.組織人員再次調(diào)查公司所有安全設(shè)施分布情況，完善安全設(shè)施臺(tái)賬； 2.完善安全設(shè)施檔案附檔案序號(hào)不 符 合 項(xiàng) 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時(shí)間備注23.缺爆炸區(qū)域可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施情況一覽表整改1.明確安全設(shè)施分布地點(diǎn)及數(shù)量2.建立爆炸區(qū)域、可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施一覽表附清單24.缺現(xiàn)場(chǎng)個(gè)體防護(hù)器材的清單（位置、數(shù)量、品種）補(bǔ)充1.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有個(gè)體防護(hù)器材進(jìn)行盤點(diǎn)，建立個(gè)體防護(hù)器材檔案；2.加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)器材的監(jiān)督檢查工作；3.定期更新現(xiàn)場(chǎng)個(gè)體防護(hù)器材清單附清單25.缺可燃?xì)怏w、有毒氣體報(bào)警儀的調(diào)校記錄進(jìn)行調(diào)校1.加大可燃?xì)怏w、有毒氣體報(bào)警設(shè)施更換進(jìn)度，及時(shí)對(duì)報(bào)警儀進(jìn)行調(diào)校；2.定期對(duì)報(bào)警儀進(jìn)行調(diào)校，并建立調(diào)校記錄附調(diào)校記錄26.缺特種設(shè)備檔案管理記錄。補(bǔ)充整理好特種設(shè)備臺(tái)賬，完善特種設(shè)備檔案管理記錄附特種設(shè)備檔案27.設(shè)備連鎖裝置已壞，應(yīng)立即修復(fù)。整改立即安排人員進(jìn)行更換修理附照片28.對(duì)重點(diǎn)部位承包人的考核記錄不全，并未公布考核記錄完善1.按關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)部位承包規(guī)定對(duì)承包人進(jìn)行考核；2.公布考核記錄；建立定期考核長(zhǎng)效機(jī)制。附考核記錄和照片29.未建立重點(diǎn)部位檔案及檢查書面報(bào)告記錄補(bǔ)充完善1.建立并實(shí)施關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全檢查書面報(bào)告制度；2.完善關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案附書面報(bào)告記錄30.檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析不完善。補(bǔ)充完善1.補(bǔ)充2011年檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析； 2.建立檢維修風(fēng)險(xiǎn)分析臺(tái)賬附檢維修分析樣本31.檢維修前后的交接記錄缺少。改進(jìn)提高強(qiáng)化檢維修過程監(jiān)督管理工作，完善記錄表格項(xiàng)目?jī)?nèi)容附確認(rèn)表序號(hào)不 符 合 項(xiàng) 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時(shí)間備注32.缺少安全設(shè)施拆除的相關(guān)檔案。補(bǔ)充完善1.了解安全生產(chǎn)拆除程序；2.做好安全設(shè)施的拆除程序檔案。附拆除申請(qǐng)記錄表33.缺少安全設(shè)施拆除作業(yè)的方案及交接手續(xù)。補(bǔ)充完善1.制定2011年大修安全設(shè)施拆除方案；2.召開安全生產(chǎn)會(huì)議，明確今年大修安全設(shè)施拆除作業(yè)必需按照標(biāo)準(zhǔn)化程序辦理交接手續(xù)附流程圖和計(jì)劃34.部分作業(yè)票證記錄不規(guī)范，未按標(biāo)準(zhǔn)化要求執(zhí)行。修改完善嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)化要求規(guī)范作業(yè)票記錄附新作業(yè)票35.員工勞保防護(hù)用品穿戴不規(guī)范,未戴口罩。規(guī)范管理強(qiáng)化職業(yè)作業(yè)安全教育，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全作業(yè)監(jiān)管，對(duì)違反職業(yè)作業(yè)人員一律懲罰并通報(bào)批評(píng)附照片36.分級(jí)動(dòng)火作業(yè)不明確，部分作業(yè)證的危險(xiǎn)、有害因素分析針對(duì)性不強(qiáng)，防護(hù)措施有缺陷。修改完善1.明確動(dòng)火作業(yè)級(jí)別以及動(dòng)火作業(yè)程序；2.動(dòng)火前加強(qiáng)防護(hù)措施，完善動(dòng)火作業(yè)證危險(xiǎn)、有害因素分析附動(dòng)火作業(yè)證37.供應(yīng)商檔案不完整，且未對(duì)供應(yīng)商資格定期識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。完善并規(guī)范管理1. 按要求對(duì)供應(yīng)商資格定期識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)分析2. 建立供應(yīng)商檔案附檔案和識(shí)別表38.記錄檔案不全補(bǔ)充完善加大對(duì)記錄檔案的整理。完善記錄檔案附檔案39.未將文件分類歸檔檔案補(bǔ)充完善對(duì)公司所有文件整理，整編歸檔附分類40.采購的部分物品無標(biāo)簽向供應(yīng)商索取1. 按要求向供應(yīng)商索取安全技術(shù)標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書，2、建立安全技術(shù)標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書檔案；附安全技術(shù)說明書和標(biāo)簽序號(hào)不 符 合 項(xiàng) 描 述要 素整 改 要 求整改措施完成時(shí)間備注41.可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施原安裝的已失效限期完善1.更換可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施；2.指定可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施責(zé)任人；3.定期對(duì)可燃?xì)怏w報(bào)警設(shè)施進(jìn)行檢查維護(hù)附照片和清單42.作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)管理制度未規(guī)定檢測(cè)期限規(guī)范完善重新制定作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)管理制度，規(guī)定檢測(cè)期限附作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)制度43.部分可能產(chǎn)生職業(yè)危害的作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)，并在醒目位置公示檢測(cè)結(jié)果。設(shè)置檢測(cè)點(diǎn)，并公示結(jié)果1.設(shè)置職業(yè)危害作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)點(diǎn)；2.在醒目位置公示檢測(cè)結(jié)果；附圖片和檢測(cè)清單44.事故報(bào)告管理制度內(nèi)容不完善。規(guī)范完善1.按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求重新修訂事故報(bào)告管理制度；2.將事故報(bào)告管理制度發(fā)放到各部門已完成附事故報(bào)告制度45.事故應(yīng)急器材配備不足。配備齊全1.根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，合理配置工作場(chǎng)地事故應(yīng)急器材；2.補(bǔ)充應(yīng)急器材；3.定時(shí)檢查補(bǔ)充事故應(yīng)急器材已完成附臺(tái)賬和檢查表46.安全檢查無具體計(jì)劃補(bǔ)充完善1.制定安全檢查具體計(jì)劃；2. 按計(jì)劃要求定期進(jìn)行檢查；已完成附檢查計(jì)劃47.安全檢查表未形成有效文件補(bǔ)充完善1.制定安全檢查表有效文件；2.將安全檢查表有效文件發(fā)放到給部門已完成附文件和照片48.無隱患整改風(fēng)險(xiǎn)分析補(bǔ)充完善1.明確隱患整改風(fēng)險(xiǎn)分析程序2.做好隱患整改風(fēng)險(xiǎn)分析并建立臺(tái)賬已完成附風(fēng)險(xiǎn)分析49.無隱患整改回復(fù)補(bǔ)充完善按照標(biāo)準(zhǔn)