安全風(fēng)險分級管控制度60610.doc

安全風(fēng)險分級管控制度1.目的為加強安全管理，消除或減少危害，增強事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險，特制定本制度。2.適用范圍適用于公司的所有部門的活動場所，包括設(shè)備設(shè)施、原料產(chǎn)品、安全防護、正常和異常活動、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3.定義：3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.2危害識別：認(rèn)知危害的存在并確定其特征的過程。3.3安全風(fēng)險(以下簡稱風(fēng)險）：按照“自主排查、科學(xué)評估、分類分級、分級管控”的原則，實行差異化、動態(tài)化管控。4.職責(zé)：4.1風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組公司成立風(fēng)險分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險x級管理制度，明確相關(guān)責(zé)任部門、責(zé)任人員、管控措施。4.2確保本公司危害識別和風(fēng)險評價的人員有足夠的培訓(xùn)，組織公司工作范圍的危害識別和風(fēng)險評價工作，在日常生產(chǎn)工作中不間斷進行危害識別和風(fēng)險評價工作，編制安全風(fēng)險分布等級、防范及事故應(yīng)急措施，繪制風(fēng)險分級管控圖，開展隱患排查治理工作。5.安全風(fēng)險等級評價程序5.1成立評價組公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組，以公司分管安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)為組長、生產(chǎn)、安全、設(shè)備、電器、化驗的管理人員參加，編制本公司的安全生產(chǎn)風(fēng)險x級管控管表格。全面開展安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)公司的安全生產(chǎn)危害辨識、風(fēng)險評價文件。5.2評價依據(jù)公司安全生產(chǎn)管理制度、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式，確定安全風(fēng)險類別。采用相應(yīng)風(fēng)險評估方法確定安全風(fēng)險等級。5.3風(fēng)險評價等級安全風(fēng)險等級從高到低劃分為：重大風(fēng)險：是指可能造成重大人員傷亡和主要設(shè)備損壞的。較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害和設(shè)備損傷。一般風(fēng)險：是指可能造成人員傷害。低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和設(shè)備損傷。分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標(biāo)注5.4安全風(fēng)險評估5.4.1每年進行一次安全風(fēng)險辨識，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。5.4.2根據(jù)安全風(fēng)險評價依據(jù)，由公司安全生產(chǎn)風(fēng)險評價組對安全風(fēng)險清單進行評價。5.4.3建立重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，實行“一風(fēng)險一檔案”。5.5風(fēng)險控制企業(yè)依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立企業(yè)安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫。針對安全風(fēng)險特點，從組織、制度、技術(shù)、操作指南、應(yīng)急措施等方面對安全風(fēng)險進行有效管控。5.5、安全風(fēng)險分級管控5.51、根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“公司、車間、班組”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。5.52、由分管安全副經(jīng)理親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障。5.53、由分管安全副經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查x析，識別是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，布置下一月度安全風(fēng)險管控要點。5.54、安全生產(chǎn)科負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。6、評價準(zhǔn)則6.1按事故發(fā)生的可能性為判斷準(zhǔn)則等級 標(biāo)準(zhǔn) 1在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。2危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生 3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。4危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。 5有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。6.2安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施風(fēng)險度風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限1一級在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻2二級采取緊急措施降低風(fēng)險，及時整改建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或限期整改3三級采取措施及時整改、按操作規(guī)程加強培訓(xùn)及溝通限期整改4四級可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查近期整改5五級以上無需采用控制措施需保存記錄7、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)7.1、完善安全風(fēng)險公告制度，公司在各車間門口的顯著位置，公告存在的安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。7.2、加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，每年對公司全員進行安全風(fēng)險知識為主的安全教育培訓(xùn)，確保每名員