出入庫管理規(guī)定.doc

試行出入庫管理規(guī)定 為了加強公司的物料出入庫管理工作，保證數(shù)據(jù)的準確性，提高企業(yè)內部流程運行速度和效率，隨時掌握物料出入庫情況，核算成本。結合本公司實際，特制訂此管理規(guī)定。一、入庫管理規(guī)定加一個，采購員負責統(tǒng)一品名：公司購進各種物料、外協(xié)件加工完畢等必須辦理入庫手續(xù)。物料到庫后，采購員根據(jù)采購單、物料清單、收據(jù)發(fā)票等，及時辦理驗收入庫手續(xù)，倉庫管理員、檢驗員（或采購申請人）對不符合公司要求的物料，拒絕辦理入庫手續(xù)并通知采購員，由其負責及時調換或退貨。對于檢驗合格的物料，倉庫管理員、采購員、檢驗員（或采購申請人）須共同在 “入庫單”上簽字確認。1、公司物料入庫，必須按照申請單物資質量、技術標準（生產部相關規(guī)定）及時進行入庫。2、倉庫管理員核對采購物料規(guī)格、型號、材料等是否與采購單、物料清單、收據(jù)發(fā)票等上一致；可觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量；驗收中發(fā)現(xiàn)數(shù)量溢余或短缺和采購單不符時，須與采購員核對單據(jù)，由采購員向倉庫管理員逐件交接，入庫檢驗后按實際送貨數(shù)量入庫。3、公司購入的所有生產物料、外協(xié)加工件等，有技術或質量要求的，首先要經過相關人員的抽檢或全檢合格（抽、全檢視產品要求而定），由檢驗員（或采購申請人）簽字后，倉庫管理員方可入庫，未檢驗合格、未檢驗簽字的禁止入庫；入庫單無采購申請人（檢驗員）、采購員、倉庫管理員共同簽字（至少2人以上）的，使用后發(fā)現(xiàn)不合格產品由倉庫管理員倉庫管理員和采購員、申請人（質檢員）承擔責任。4、對于領用多余料退庫，由倉庫管理員清點完畢后填寫領用退回單；對于車間發(fā)現(xiàn)質量問題退庫料，由倉庫管理員清點數(shù)量，填寫領用退回單（不得填寫采購退貨單），并通知采購員及時與供應商聯(lián)系，進行調換、退貨或重新購買。5、對于物料在下班后到達的，采購員必須在次日讓倉庫管理員按要求補辦入庫手續(xù)，不得滯后清點。6、入庫時必須附采購申請單據(jù)、購物清單、收據(jù)發(fā)票等，手續(xù)不全的，暫時不予入庫，倉庫管理員應當天及時向相關主管匯報，同時將物料分類進行擺放。二、出庫管理規(guī)定：物料領用、外發(fā)加工（等一切倉庫物資），出庫時倉庫保管員要根據(jù)領用人填寫并簽字的領用單進行出庫，倉庫管理員在未見出庫單或出庫單不符合手續(xù)的情況下視同手續(xù)不全不得向任何人發(fā)放物料，并在出庫單上體現(xiàn)出庫原因。1、常規(guī)物料出庫，倉庫管理員做好記錄，領用人必須在領用單上簽字確認，否則倉管員不得辦理出庫手續(xù)有權不辦理出庫手續(xù)。2、物料出庫，數(shù)量要準確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫實際數(shù)量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發(fā)生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。 4、倉庫管理員應經常核對賬、物，定期和不定期對倉庫物料進行抽盤或實盤，發(fā)現(xiàn)賬、物有異常情況時，應及時上報，待查明原因后對于因個人原因造成的物料損失由當事人負責賠償。5、倉庫管理員對未辦理入庫檢驗手續(xù)的物料，原則上不準辦理出庫手續(xù)，的確因生產需要的，可直接由相關主管領導審批領用，次日須及時補辦手續(xù)。三、注意事項 1、采購物料必須事先提交采購申請單或采購訂單，經公司審批后購買，嚴禁事后補辦現(xiàn)象，緊急、臨時在外接受采購申請等除外，但必須事后進行補單，并經申請人相關主管領導簽字。 2、物料入庫、出庫、退貨等手續(xù)辦理，必須經倉庫管理員簽字確認，嚴禁私自將物料外發(fā)，或拉回后不到倉庫辦理入庫或退貨手續(xù)。對于模具材料、外協(xié)加工等，倉庫管理員、經辦人員必須核實出入庫數(shù)量、重量（過磅），并在單據(jù)上注明。3、物料入庫、出庫、退貨等手續(xù)必須經倉庫管理員、采購員、檢驗員（或采購申請人）等至少2人以上人員共同簽字。4、外協(xié)物料出、入庫填寫“借用單”，代替出、入庫手續(xù)。 附：入庫流程圖、出庫流程圖、退貨（二次或多次入庫）流程圖、外協(xié)加工單、采購申請單填寫領料單并簽字，根據(jù)領料單領料，再根據(jù)領料單填寫出庫單。零星小件領用可記流水賬，定時統(tǒng)計填寫出庫單。工具、機電等做借用記錄請購單材