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廣東省地方稅務(wù)局電子辦稅服務(wù)廳廣東省地方稅務(wù)局電子辦稅服務(wù)廳常見問題版本 V1.0廣東省地方稅務(wù)局目 錄一、系統(tǒng)概述5二、資格申請5問題1：智能辦稅終端的構(gòu)成？5問題2：智能辦稅終端的安全和保密?5問題3：如何申請智能辦稅終端？5問題4：如何激活智能辦稅終端？6問題5：智能辦稅終端辦理成功后原網(wǎng)報還能否使用？6問題6：使用智能辦稅終端和非智能辦稅終端辦理涉稅業(yè)務(wù)有什么區(qū)別？6問題7：我們單位有社保、個稅和綜合申報的崗位，能否使用同一個智能辦稅終端？6問題8：我們單位有兩個辦公地點(diǎn)距離較遠(yuǎn)的分公司，是否可以辦理多個智能辦稅終端？6三、系統(tǒng)安裝7問題1：操作系統(tǒng)要求？7問題2：如何安裝、卸載電子辦稅服務(wù)廳？7問題3：安裝程序時有防火墻或殺毒軟件阻止？8問題4：安裝時彈出“一鍵檢測”的窗口，系統(tǒng)無法自動安裝？8問題5：安裝中彈出的一鍵修復(fù)中提示“電子印章文件不存在”，如何處理？8問題6：集團(tuán)企業(yè)或中介代理公司一臺電腦能否使用多個智能辦稅終端登錄？是否需要安裝多次？8四、軟件更新8問題7：登錄時自動彈出軟件升級提示如何處理？8問題8：軟件更新失敗如何處理？9五、系統(tǒng)登錄9問題1：登錄時彈出智能辦稅終端證書密碼框，智能辦稅終端證書初始密碼是多少？9問題2：修改了智能辦稅終端密碼后忘記了密碼（PIN碼）如何處理？9問題3：登錄時提示“檢測智能辦稅終端失敗“如何處理？9問題4：PIN碼鎖了如何解鎖？9六、待辦提醒10七、申報繳納10A.公共10問題1：“生成報表”時頁面空白，憑證顯示不了？申報時報表打不開？10問題2：申報生產(chǎn)報表后，點(diǎn)擊【簽名】，提示“文檔證書的簽名有效性未知，無法驗(yàn)證作者”？10問題3：點(diǎn)擊申報表提交時，提示:“您提交的申報信息處理失敗:失敗信息是00017:服務(wù)器響應(yīng)異常,本次請求取消?”13問題4：點(diǎn)擊申報，提示“要粘貼的區(qū)域超過表格邊界，是否擴(kuò)大表尺寸？(報表不能顯示表頭信息)13問題5：點(diǎn)“申報繳納”，提示申報方式不是網(wǎng)絡(luò)申報方式，無法申報。13問題6：當(dāng)前登錄系統(tǒng)的經(jīng)辦人信息如何修改？14問題7：申報表提交時提示“失敗消息是：00017：服務(wù)器響應(yīng)異常，本次請求取消?！?4問題8：申報提交時失敗，返回錯誤代碼“G9999（其他錯誤，以上未定義的錯誤）”14問題9：工會經(jīng)費(fèi)在哪里申報？15問題10：為什么申報表的頁面沒有顯示電子印章，而是顯示為一串亂碼？15B.綜合申報表15問題1：進(jìn)行綜合申報，主稅為增值稅時，當(dāng)存在進(jìn)項(xiàng)抵扣時，如何填寫申報表，附征稅費(fèi)如何計征？15問題2：綜合申報輸入營業(yè)稅金額少于2萬，為什么城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加沒有自動計算？15問題3：新核定的稅種在綜合申報里面為什么沒有帶出來？16問題4：綜合申報表中底部的主管會計不對？16問題5：堤圍費(fèi)核定的稅率是千分之一，怎么帶出來的稅率是萬分之八？16C.社保費(fèi)申報16問題1：如何進(jìn)行社保費(fèi)申報？16問題2：在打印社保費(fèi)申報表的時候，出現(xiàn)了“請更改IE的安全設(shè)置，把有關(guān)的ActiveX控件，的選項(xiàng)都設(shè)置成啟用或者提示，即在internet選項(xiàng)-安全-自定義級別”17D.扣繳個人所得稅明細(xì)申報17問題1：如何進(jìn)行扣繳個人所得稅明細(xì)申報？17問題2：如何申報客戶端新版?zhèn)€人所得稅申報？17問題3：員工信息維護(hù)，如何添加員工?20問題4：員工信息維護(hù)，如何批量添加員工？20問題5：員工信息維護(hù)，如何刪除員工信息？22問題6：導(dǎo)入excel員工信息或申報表為什么會失敗?（納稅人進(jìn)行個稅申報，下載Excel模板填寫數(shù)據(jù)，導(dǎo)入文件后，顯示已成功導(dǎo)入0條）23問題7：如何確認(rèn)員工是否已登記?23問題8：如何查看、打印個人所得稅申報的明細(xì)數(shù)據(jù)？24問題9：提示“該員工沒有登記”該如何處理？25問題10：如何補(bǔ)錄個稅申報的明細(xì)數(shù)據(jù)？26問題11：在制作excel模板時，有一些相同數(shù)據(jù)的列，直接用excel下拉復(fù)制時，無法成功導(dǎo)入電子辦稅服務(wù)廳，而且模板的數(shù)字會自動增加？27問題12：納稅人個稅申報的所屬期間5月份，但是員工記錄的所屬時間起止顯示為4月，需逐個修改比較麻煩27問題13：納稅人反映個稅申報了，但發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)錯了，如何處理？28問題14：員工信息維護(hù),新增在職員工，發(fā)現(xiàn)名字寫錯了，修改不了也刪除不掉。29問題15：如何設(shè)置默認(rèn)打開幫助手冊29問題16：個人所得稅申報-代扣代繳信息錄入員工姓名那里是灰色的不可以自己填上去？29問題17：個人所得稅導(dǎo)入表格后出現(xiàn)錯誤提示。29問題18：為什么填寫報表的時候，已經(jīng)將申報所屬時間的3月修改為4月了，保存了，但是有的地方顯示3月的，要多次重復(fù)的修改，怎樣回事？30問題19：在報稅時，月度工資薪金（外籍）表中，錄入了外籍人員的工資，且其工資額已超過起征點(diǎn)，為什么計稅結(jié)果仍為0呢？30E.財務(wù)報表和信息報送30問題1：財務(wù)報表怎么申報？30問題2：財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)載表中的年初余額和利潤表中的本期金額、上期金額如何取數(shù)？30問題3：財務(wù)報表申報，點(diǎn)擊校驗(yàn)提示警告信息：利潤表中主營業(yè)務(wù)收入與當(dāng)期發(fā)票開具總額和營業(yè)稅申報計稅依據(jù)不一致？30問題4：開通智能辦稅終端前在網(wǎng)報申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)報錯了是否能作廢？31問題5：申報財務(wù)報表時現(xiàn)金流量表是否需要填寫？31問題6：財務(wù)報表申報后可以導(dǎo)出嗎31問題7：財務(wù)報表利潤表中的累計數(shù)不能帶出來？31F.企業(yè)所得稅32問題1：企業(yè)所得稅年度申報是否支持導(dǎo)入?32G.外出經(jīng)營分項(xiàng)目申報32問題1：外出經(jīng)營分項(xiàng)目申報中找不到對應(yīng)的項(xiàng)目來申報？32八、涉稅事項(xiàng)辦理32問題1：作廢電子發(fā)票如何在電子辦稅服務(wù)廳中驗(yàn)銷？32問題2：驗(yàn)銷作廢的電子發(fā)票時提示“發(fā)票流水號不在庫存中”，如何處理？32問題3：驗(yàn)銷紅沖的電子發(fā)票時提示“該功能在納稅人所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)下未開通”，如何處理？32九、發(fā)票在線33問題1：如何辦理購買定額發(fā)票填寫申請？33十、企業(yè)信息33問題1：企業(yè)信息-登記信息中的財務(wù)負(fù)責(zé)人不對，如何處理？33問題2：登記信息中開戶行及賬號不對，如何處理？33十一、資料管理33問題1：如何查詢歷史申報情況？33問題2：如何進(jìn)行歷史申報表和歷史財務(wù)報表補(bǔ)簽章操作？33問題3：納稅人反映找不到打印電子稅單的功能。34十二、其他輔助功能34一、 系統(tǒng)概述電子辦稅服務(wù)廳是廣東省地方稅務(wù)局提供給納稅人的公共電子服務(wù)產(chǎn)品，為納稅人提供方便快捷、智能主動、開放透明、安全有效的辦稅服務(wù)。為了使用戶高效的使用系統(tǒng)，列出使用電子辦稅服務(wù)廳的常見問題，便于用戶快速定位和排除問題。二、 資格申請問題1： 智能辦稅終端的構(gòu)成？答復(fù)：智能辦稅終端包括以下內(nèi)容：1、CA證書及其發(fā)行服務(wù)；2、安全存儲空間及其法律法規(guī)上安全保密責(zé)任；3、以安全存儲空間為介質(zhì)實(shí)現(xiàn)涉稅事項(xiàng)全業(yè)務(wù)、同質(zhì)化辦理，實(shí)現(xiàn)涉稅信息主動推送，同步保存納稅人所有的涉稅信息，實(shí)現(xiàn)本地數(shù)據(jù)加工；4、以智能辦稅終端服務(wù)渠道提供7*24小時的技術(shù)支持服務(wù)和電子辦稅服務(wù)廳咨詢服務(wù)。問題2： 智能辦稅終端的安全和保密?答復(fù)：智能辦稅終端所加載的國密體系下的安全存儲區(qū)，采用國家密碼管理局批準(zhǔn)的安全算法（SM1）對寫入數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，密鑰長度為128位，用于存儲納稅人的保密涉稅資料。電子辦稅服務(wù)廳向納稅人主動推送信息146項(xiàng)，其中142項(xiàng)為涉及具體納稅人的個性化信息，均可能涉及企業(yè)的各類涉稅信息，稅務(wù)機(jī)關(guān)限定只向安全存儲區(qū)推送，納稅人在同時持有智能辦稅終端和PIN碼的前提下才能查看信息，確保納稅人涉稅信息的安全和保密，致力實(shí)現(xiàn)將稅務(wù)機(jī)關(guān)之所知轉(zhuǎn)變?yōu)榧{稅人之所需。問題3： 如何申請智能辦稅終端？答復(fù)：納稅人登錄廣東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)，輸入原網(wǎng)報用戶名和密碼，點(diǎn)擊“辦理數(shù)字證書CA（客戶端）入口”，填寫經(jīng)辦人姓名，固定電話，手機(jī)號碼，身份證號碼后，點(diǎn)擊一鍵打印，打印出3份表格，連同3份復(fù)印件加蓋公章后遞交上述資料到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)或直接遞交到電信指定營業(yè)廳辦理。問題4： 如何激活智能辦稅終端？答復(fù)：納稅人從數(shù)字證書發(fā)行機(jī)構(gòu)領(lǐng)取智能辦稅終端后，發(fā)行機(jī)構(gòu)自動將智能辦稅終端中的CA證書與納稅人信息關(guān)聯(lián)（自動激活CA證書），納稅人領(lǐng)取到智能辦稅終端后即可插入智能辦稅終端登錄電子辦稅服務(wù)廳。問題5： 智能辦稅終端辦理成功后原網(wǎng)報還能否使用？答復(fù)：智能辦稅終端辦理成功后有一個月的過渡期可同時使用智能辦稅終端和舊網(wǎng)報進(jìn)行辦稅。智能辦稅終端發(fā)行時間一個月以后自動關(guān)閉原網(wǎng)報。所有涉稅業(yè)務(wù)包括社保需要用智能辦稅終端登錄電子辦稅服務(wù)廳進(jìn)行辦理問題6： 使用智能辦稅終端和非智能辦稅終端辦理涉稅業(yè)務(wù)有什么區(qū)別？答復(fù)：納稅人使用智能辦稅終端登陸的，可以對所提交的電子資料進(jìn)行 電子簽章。根據(jù)中華人民共和國電子簽名法的規(guī)定，經(jīng)過電子簽章的電子資料具有與紙質(zhì)蓋章資料同等的法律效力，因此，使用智能辦稅終端申報及辦稅的納稅人不需要再到辦稅大廳提交紙質(zhì)蓋章資料。問題7： 我們單位有社保、個稅和綜合申報的崗位，能否使用同一個智能辦稅終端？答復(fù)：可以。一個智能辦稅終端下可以設(shè)置多個操作員：登錄進(jìn)電子辦稅服務(wù)廳后，由默認(rèn)用戶（系統(tǒng)管理員權(quán)限）在系統(tǒng)管理-用戶管理中分配其他操作員賬戶及相關(guān)辦稅權(quán)限，其他操作員可共同使用同一個智能辦稅終端按不同權(quán)限進(jìn)行辦稅。問題8： 我們單位有兩個辦公地點(diǎn)距離較遠(yuǎn)的分公司，是否可以辦理多個智能辦稅終端？答復(fù)：可以。電子辦稅服務(wù)廳支持同一企業(yè)下使用多個智能辦稅終端進(jìn)行辦稅：用戶登錄進(jìn)電子辦稅服務(wù)廳后，由默認(rèn)用戶（系統(tǒng)管理員權(quán)限）在系統(tǒng)管理-用戶管理中分配其他操作員賬戶及相關(guān)辦稅權(quán)限，其他操作員分別使用各自智能辦稅終端進(jìn)行辦稅。三、 系統(tǒng)安裝問題1： 操作系統(tǒng)要求？答復(fù)：最低要求1G Hz CPU以上，512M內(nèi)存，建議配置CPU在Intel Core i3（包含）或AMD Athlon II X4（包含）以上，內(nèi)存在2G（包含）以上，500M以上的硬盤剩余空間。Windows xp或之上的操作系統(tǒng)；Microsoft IE6.0(或更高版本)。問題2： 如何安裝、卸載電子辦稅服務(wù)廳？答復(fù)：1.安裝電子辦稅服務(wù)廳智能辦稅終端前，如果系統(tǒng)已經(jīng)安裝了舊版天翼稅通軟件（用于在線開票），請先卸載。此版本不會自動覆蓋原有版本。2.將智能辦稅終端連接電腦，打開“我的電腦”-右擊打開“天翼稅通安裝盤”雙擊打開天翼稅通安裝程序ETPSetup.exe，根據(jù)提示進(jìn)行安裝，安裝后會自動檢測是否有升級包，如果有升級包會進(jìn)行自動升級?；蛘咭部梢詮膹膹V東省地方稅務(wù)局門戶網(wǎng)站系統(tǒng) 辦稅服務(wù) 資料下載 辦稅軟件中下載電子辦稅服務(wù)廳安裝軟件進(jìn)行安裝（網(wǎng)站中的安裝包為最新的安裝包，安裝后無需升級）。卸載：點(diǎn)擊“開始”-“所有程序”-“廣東省地方稅務(wù)局電子辦稅服務(wù)廳”-“卸載軟件”注：1.系統(tǒng)安裝前需要安裝Adobe Reader10.0以上版本，安裝時會自動識別電腦是否已安裝此程序，如沒有會提醒下載并安裝2.如果之前安裝了舊版天翼稅通（用于在線開票）軟件，安裝前請將舊版天翼稅通進(jìn)行卸載，3.電腦時間必須調(diào)整為當(dāng)前時間，否則可能造成智能辦稅終端無法使用。問題3： 安裝程序時有防火墻或殺毒軟件阻止？答復(fù)：若電腦安裝了360安全衛(wèi)士，新毒霸等類似殺毒軟件，在安裝過程中，如果彈出殺毒軟件攔截的提示信息，選擇允許全部，然后繼續(xù)安裝。問題4： 安裝時彈出“一鍵檢測”的窗口，系統(tǒng)無法自動安裝？答復(fù)：安裝過程中會彈出“一鍵檢測”的對話框，對系統(tǒng)配置，網(wǎng)絡(luò)設(shè)置，是否安裝了pdf閱讀器等選項(xiàng)進(jìn)行檢測，如果檢測未通過，可點(diǎn)擊“一鍵修復(fù)”進(jìn)行修復(fù)。修復(fù)成功后點(diǎn)擊“完成檢測”將自動執(zhí)行剩余安裝過程。問題5： 安裝中彈出的一鍵修復(fù)中提示“電子印章文件不存在”，如何處理？答復(fù)：由于電子印章制作需要一定的工序，電信部門印章制作完成后點(diǎn)擊申報表底部的”更新印章“即可自動把印章同步到系統(tǒng)中，。但電子憑證的法律效力在于CA證書，印章只是CA證書的可視化效果展現(xiàn)，沒有顯示電子印章是不會影響申報以及電子憑證的法律效力的，因?yàn)殡娮雍灻碗娮雍炚碌亩际巧矸菡J(rèn)證的一種證明，只是顯示形式不同?？梢渣c(diǎn)擊“技術(shù)支持“或者撥打10000+9+6咨詢電子印章辦理進(jìn)度。問題6： 集團(tuán)企業(yè)或中介代理公司一臺電腦能否使用多個智能辦稅終端登錄？是否需要安裝多次？答復(fù)：可以。一臺電腦只需要安裝一次電子辦稅服務(wù)廳安裝軟件，即可使用多個終端輪流插入電腦進(jìn)行報稅。四、 軟件更新問題7： 登錄時自動彈出軟件升級提示如何處理？答復(fù)：登錄電子大廳前會自動檢測當(dāng)前是否有更新包，由于業(yè)務(wù)變更或軟件修復(fù)，系統(tǒng)檢測到有升級包時需強(qiáng)制升級到最新版本才能登錄。點(diǎn)擊升級提示對話框中的“查看詳情”可查看本次升級的內(nèi)容。點(diǎn)擊確定按鈕進(jìn)行升級。問題8： 軟件更新失敗如何處理？答復(fù)：如果軟件更新失敗，可以從從廣東省地方稅務(wù)局門戶網(wǎng)站系統(tǒng) 辦稅服務(wù) 資料下載 辦稅軟件 下載電子辦稅服務(wù)廳安裝軟件，重新安裝，省地稅網(wǎng)上的版本是最新的版本，安裝成功后無需升級。五、 系統(tǒng)登錄問題1： 登錄時彈出智能辦稅終端證書密碼框，智能辦稅終端證書初始密碼是多少？答復(fù)：原始密碼為123456，登錄系統(tǒng)后可以在系統(tǒng)管理-修改智能辦稅終端密碼中修改。修改的密碼長度6-8位，內(nèi)容僅限字母和數(shù)字。問題2： 修改了智能辦稅終端密碼后忘記了密碼（PIN碼）如何處理？答復(fù)：可以通過登錄界面的“找回智能辦稅終端密碼”功能，輸入納稅人編碼、名稱、法人姓名和法人證件號碼找回智能辦稅終端密碼。問題3： 登錄時提示“檢測智能辦稅終端失敗“如何處理？答復(fù)：1、 運(yùn)行一鍵檢測進(jìn)行檢測和修復(fù)2、 檢查是否插入了智能辦稅終端，如果不行重新?lián)Q一個USB端口試下。3、 如果還不行，要檢查是否禁止了U盤的讀寫權(quán)限a) 是否能打開U盤b) 是否能在U盤新建文件問題4： PIN碼鎖了如何解鎖？答復(fù)：CA密碼輸入的允許錯誤次數(shù)是十次，如果超過十次，可以點(diǎn)擊技術(shù)支持，或撥打10000+9+6找客服重置智能辦稅終端密碼。六、 待辦提醒七、 申報繳納A. 公共問題1： “生成報表”時頁面空白，憑證顯示不了？申報時報表打不開？答復(fù)：可能Adobe Reader沒有安裝或版本低，需要安裝Adobe Reader 10.0或以上版本，建議安裝Adobe X 11版本或更高版本，可在廣東省地方稅務(wù)局網(wǎng)站（ 辦稅服務(wù) 資料下載 辦稅軟件-更多-pdf閱讀器）中下載。問題2： 申報生產(chǎn)報表后，點(diǎn)擊【簽名】，提示“文檔證書的簽名有效性未知，無法驗(yàn)證作者”？答復(fù)：Adobe Reader版本低，需要安裝Adobe Reader 10.0或以上版本，建議安裝Adobe X 11版本或更高版本，可在廣東省地方稅務(wù)局網(wǎng)站（ 辦稅服務(wù) 資料下載 辦稅軟件-更多-pdf閱讀器）下載并安裝?？蛇\(yùn)行桌面“一鍵修復(fù)“修復(fù)pdf設(shè)置，或手工運(yùn)行Adobe Reader，進(jìn)行以下設(shè)置：1) 選擇首選項(xiàng)2) 打開“首選項(xiàng)”，文檔打開時驗(yàn)證簽名前面打勾11.0以前的版本是如下界面：110及以上版本的是以下路徑：3) 點(diǎn)擊“高級首選項(xiàng)”，“要求在驗(yàn)證簽名時盡可能執(zhí)行證書吊銷檢查”前面的勾去掉4) 點(diǎn)擊“windows集成”中的“確認(rèn)簽名”，“確認(rèn)已驗(yàn)證的文檔”，“啟用搜索windows證書存儲區(qū)”來查找非您本人的證書前的勾打上。5) 重新點(diǎn)擊“簽名”問題3： 點(diǎn)擊申報表提交時，提示:“您提交的申報信息處理失敗:失敗信息是00017:服務(wù)器響應(yīng)異常,本次請求取消?”答復(fù)：申報高峰期服務(wù)器繁忙或網(wǎng)絡(luò)問題，嘗試重新提交申報表 問題4： 點(diǎn)擊申報，提示“要粘貼的區(qū)域超過表格邊界，是否擴(kuò)大表尺寸？(報表不能顯示表頭信息)答復(fù)：先使用桌面的一鍵修復(fù)工具修復(fù)“華表組件“，如果修復(fù)無效，需要重新下載華表組件進(jìn)行安裝，從廣東省地方稅務(wù)局門戶網(wǎng)站系統(tǒng) 辦稅服務(wù) 資料下載 辦稅軟件 華表CELL組件問題5： 點(diǎn)“申報繳納”，提示申報方式不是網(wǎng)絡(luò)申報方式，無法申報。答復(fù)：需要找稅管員把該申報方式修改為“網(wǎng)上申報”，修改后半天重新登錄電子辦稅服務(wù)廳。問題6： 當(dāng)前登錄系統(tǒng)的經(jīng)辦人信息如何修改？答復(fù)：點(diǎn) “系統(tǒng)管理”“用戶管理”修改當(dāng)前用戶相關(guān)信息,包括用戶名，身份證，聯(lián)系電話等。也可以刪除用戶，但是不能刪除主帳戶，修改成功后，重新登錄。問題7： 申報表提交時提示“失敗消息是：00017：服務(wù)器響應(yīng)異常，本次請求取消?！按饛?fù)：報稅高峰期服務(wù)器繁忙，嘗試重新提交申報表。問題8： 申報提交時失敗，返回錯誤代碼“G9999（其他錯誤，以上未定義的錯誤）”答復(fù)：G開頭的錯誤代碼是銀行返回的錯誤代碼。建議納稅人稍后再嘗試扣款。如長時間仍出現(xiàn)此提示，聯(lián)系稅管員協(xié)調(diào)國庫查詢。問題9： 工會經(jīng)費(fèi)在哪里申報？答復(fù)：按照粵工總（2013）63號文規(guī)定，從2013年8月1日起，繳費(fèi)單位應(yīng)按月自行向主管地稅機(jī)關(guān)申報繳交上月工會經(jīng)費(fèi)。如果已核定工會經(jīng)費(fèi)的在綜合申報中申報，未作繳費(fèi)核定的，直接使用“非核定稅種申報”功能申報工會經(jīng)費(fèi)。 問題10： 為什么申報表的頁面沒有顯示電子印章，而是顯示為一串亂碼？答復(fù)：由于電子印章制作需要一定的工序，電信部門印章制作完成后點(diǎn)擊申報表底部的”更新印章“即可自動把印章同步到系統(tǒng)中，。但電子憑證的法律效力在于CA證書，印章只是CA證書的可視化效果展現(xiàn)，沒有顯示電子印章是不會影響申報以及電子憑證的法律效力的，因?yàn)殡娮雍灻碗娮雍炚碌亩际巧矸菡J(rèn)證的一種證明，只是顯示形式不同?？梢渣c(diǎn)擊“技術(shù)支持“或者撥打10000+9+6咨詢電子印章辦理進(jìn)度。B. 綜合申報表問題1： 進(jìn)行綜合申報，主稅為增值稅時，當(dāng)存在進(jìn)項(xiàng)抵扣時，如何填寫申報表，附征稅費(fèi)如何計征？答復(fù)：增值稅，銷售收入金額填在“申報計稅總額”，進(jìn)項(xiàng)抵扣填在“允許扣除金額”，自動計算出“應(yīng)納稅（費(fèi)）額”和“實(shí)際應(yīng)繳納稅（費(fèi)）額”；增值稅申報計稅總額和實(shí)際應(yīng)納稅（費(fèi)）額兩處均可填寫和修改。教育費(fèi)附加收入（城鎮(zhèn)）、地方教育附加、城市維護(hù)建設(shè)稅等的申報計稅總額自動帶出為增值稅的“實(shí)際應(yīng)繳納稅額”；堤圍防護(hù)費(fèi)的申報計稅總額自動帶出為增值稅的“申報計稅總額”即銷售收入總額。增值稅的實(shí)際應(yīng)繳納稅（費(fèi)）額不計入應(yīng)繳納稅額合計。問題2： 綜合申報輸入營業(yè)稅金額少于2萬，為什么城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加沒有自動計算？答復(fù)：按照財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于暫免征收部分小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅的通知（財稅【2013】52號）、國家稅務(wù)總局關(guān)于暫免征收部分小微企業(yè)增值稅和營業(yè)稅政策有關(guān)問題的公告（2013年第49號）規(guī)定，自2013年8月1日起，對營業(yè)稅納稅人中月營業(yè)額不超過2萬元（按季納稅的為6萬元）的企業(yè)或非企業(yè)性單位，暫免征收營業(yè)稅。我局已對大集中征收系統(tǒng)進(jìn)行了統(tǒng)一維護(hù)。請您如實(shí)填報“應(yīng)稅營業(yè)額”“適用稅率”等數(shù)據(jù)信息，征收系統(tǒng)將對您提交的信息進(jìn)行判斷，對符合上述文件規(guī)定的，在您提交信息后，后臺系統(tǒng)將自動進(jìn)行免稅處理，同時將您本期應(yīng)繳營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加處理為0。但您應(yīng)繳納的其他稅費(fèi)仍按照其他稅費(fèi)政策規(guī)定處理。 問題3： 新核定的稅種在綜合申報里面為什么沒有帶出來？答復(fù)：申報狀態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)加工是電廳的特色，如果稅務(wù)機(jī)關(guān)、核定信息或登記信息變更后，需要過半天才會把相關(guān)數(shù)據(jù)同步到電廳，如果不清楚稅務(wù)機(jī)關(guān)、核定是否有變更，請咨詢稅管員。 問題4： 綜合申報表中底部的主管會計不對？答復(fù)：綜合申報表中的主管會計是從大集中同步過來的，需要稅管員在大集中的開業(yè)登記-通訊錄維護(hù)中修改。修改成功后半天自動同步到智能辦稅終端。問題5： 堤圍費(fèi)核定的稅率是千分之一，怎么帶出來的稅率是萬分之八？答復(fù)：廣州市：自2014年2月1日起，1、堤圍防護(hù)費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)50%；2、對月營業(yè)額2萬元以下的中小微企業(yè)實(shí)施免征堤圍防護(hù)費(fèi)除廣州市外：自2014年1月1日起兩年內(nèi)，1、堤圍防護(hù)費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)20%；2、對月營業(yè)額2萬元以下的中小微企業(yè)實(shí)施免征堤圍防護(hù)費(fèi)。C. 社保費(fèi)申報問題1： 如何進(jìn)行社保費(fèi)申報？答復(fù)： 社保費(fèi)申報菜單在申報繳納-社保費(fèi)菜單下，選擇單位社保號后點(diǎn)擊“確定”進(jìn)行操作。問題2： 在打印社保費(fèi)申報表的時候，出現(xiàn)了“請更改IE的安全設(shè)置，把有關(guān)的ActiveX控件，的選項(xiàng)都設(shè)置成啟用或者提示，即在internet選項(xiàng)-安全-自定義級別”答復(fù)：先嘗試在桌面一鍵修復(fù)中修復(fù)“IE設(shè)置”，如果修復(fù)不成功，把網(wǎng)報地址設(shè)為信任站點(diǎn)，然后在internet選項(xiàng)-安全-自定義級別, 把受信任站點(diǎn)中有關(guān)的ActiveX控件的選項(xiàng)都設(shè)置成啟用，并將IE設(shè)置為默認(rèn)游覽器。D. 扣繳個人所得稅明細(xì)申報問題1： 如何進(jìn)行扣繳個人所得稅明細(xì)申報？答復(fù)：扣繳個人所得稅明細(xì)申報菜單在申報繳納-個人所得稅中進(jìn)行。電廳的個人所得稅進(jìn)行了改版，與原個稅的區(qū)別是：目前新版?zhèn)€稅會根據(jù)納稅人申報的個稅明細(xì)生成匯總信息，匯總信息申報成功后可直接進(jìn)行扣款，不用等待明細(xì)處理成功。原個稅需要等待個稅明細(xì)處理成功才能扣款，以下常見問題針對新版?zhèn)€稅。問題2： 如何申報客戶端新版?zhèn)€人所得稅申報？答復(fù)：第一步：確認(rèn)要申報的員工，在員工信息中已經(jīng)登記過，否則申報的時候會提示“該員工信息不存在”。第二步：提供5種方式填寫申報數(shù)據(jù)。1) 在線填寫申報信息2) 導(dǎo)入EXCEL模板，點(diǎn)擊【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】點(diǎn)擊【導(dǎo)入excel數(shù)據(jù)】3) 直接導(dǎo)入員工信息逐筆錄入申報數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】點(diǎn)擊【導(dǎo)入員工信息】4) 直接導(dǎo)入往期數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】點(diǎn)擊【導(dǎo)入往期數(shù)據(jù)】5) 直接導(dǎo)入DAT文件，點(diǎn)擊【導(dǎo)入數(shù)據(jù)】點(diǎn)擊【導(dǎo)入DAT文件】第三步：較驗(yàn)數(shù)據(jù)。第四步：生成匯總表并提交，生成報表。第五步：簽名后提交。問題3： 員工信息維護(hù)，如何添加員工?答復(fù)：如果需要增加的員工數(shù)量不多，可以點(diǎn)擊【添加】按鈕按照內(nèi)容逐條添加。問題4： 員工信息維護(hù)，如何批量添加員工？答復(fù)：按以下步驟操作：1) 點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕2) 選擇【下載模板】按鈕，下載模板3) 按照模板的格式填寫好模板4) 點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，選擇【導(dǎo)入信息】，在彈出的頁面中選擇【導(dǎo)入excel】按鈕，選擇準(zhǔn)備好的excel文件導(dǎo)入問題5： 員工信息維護(hù)，如何刪除員工信息？答復(fù)：查詢到該員工，雙擊這員工的行，或選中該行，點(diǎn)擊【修改】按鈕，彈出員工明細(xì)信息窗口，修改“登記狀態(tài)”為“離職”，然后點(diǎn)擊【修改】按鈕即可。問題6： 導(dǎo)入excel員工信息或申報表為什么會失敗?（納稅人進(jìn)行個稅申報，下載Excel模板填寫數(shù)據(jù)，導(dǎo)入文件后，顯示已成功導(dǎo)入0條）答復(fù)：檢查excel的填寫格式，如果有疑問可以查看excel模板的填表說明sheet頁。Excel表格填寫要點(diǎn): 1) 不要隨便修改excel模板的格式，不要刪除自己用不到的sheet頁。2) 時間、日期格式為：2013-01-01，excel單元格格式為文本格式，不要修改為其他格式。3) 員工身份證號碼必須是18位，不能是15位4) 盡量避免使用下拉單元格的方式操作excel，以免數(shù)據(jù)出錯。5) 所有的下拉格式在填表說明sheet頁中都有，如果有疑問請到填表說明的sheet頁中查找，不要自行填寫。問題7： 如何確認(rèn)員工是否已登記?答復(fù)：在“員工信息維護(hù)”功能模塊中，輸入員工姓名，選擇員工狀態(tài)，選擇證件類型，輸入證件號碼，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，如果能查詢到說明員工已經(jīng)登記完成。問題8： 如何查看、打印個人所得稅申報的明細(xì)數(shù)據(jù)？答復(fù)：點(diǎn)擊申報繳納-個人所得稅-個人所得稅明細(xì)申報文件處理情況查詢，然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕后，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”進(jìn)行查看，點(diǎn)擊“導(dǎo)出Excel”后進(jìn)行打印。點(diǎn)擊窗口下方的【查看明細(xì)】按鈕打開明細(xì)界面。點(diǎn)擊窗口上方的【導(dǎo)出數(shù)據(jù)】按鈕。問題9： 提示“該員工沒有登記”該如何處理？答復(fù)：首先確認(rèn)該員工的身份證明類別和身份證明號碼填寫正確，如果填寫正確請檢查該員工是否已經(jīng)登記，檢查方法：1) 點(diǎn)擊【員工信息維護(hù)】按鈕，在彈出的頁面輸入員工姓名，選擇狀態(tài)，證件類型，填寫證件號碼，點(diǎn)擊查詢，確認(rèn)能查詢到。2) 如果查詢不到，說明該員工沒有登記，點(diǎn)擊【添加】按鈕單條增加，3) 如果要批量添加的話可以點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕下的“下載模板”選項(xiàng)先下載excel模板，4) 填寫好數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕下方的“導(dǎo)入信息”選項(xiàng)批量導(dǎo)入員工信息。問題10： 如何補(bǔ)錄個稅申報的明細(xì)數(shù)據(jù)？答復(fù)：進(jìn)入【申報繳納】 個人所得稅-明細(xì)文件處理情況查詢，如果明細(xì)文件處理失敗，點(diǎn)擊【補(bǔ)錄明細(xì)】即可補(bǔ)錄。點(diǎn)擊窗口下方的【補(bǔ)錄明細(xì)】按鈕打開申報界面進(jìn)行補(bǔ)錄。問題11： 在制作excel模板時，有一些相同數(shù)據(jù)的列，直接用excel下拉復(fù)制時，無法成功導(dǎo)入電子辦稅服務(wù)廳，而且模板的數(shù)字會自動增加？答復(fù)：對于excel模板格式要求較高，下拉復(fù)制時，要選擇“復(fù)制單元格”。問題12： 納稅人個稅申報的所屬期間5月份，但是員工記錄的所屬時間起止顯示為4月，需逐個修改比較麻煩答復(fù)：在個稅申報界面中，點(diǎn)擊【修改收入所屬期】按鈕，選擇需要修改的表單，輸入正確的所屬期起止，按【修改】按鈕，即可批量修改。問題13： 納稅人反映個稅申報了，但發(fā)現(xiàn)申報數(shù)據(jù)錯了，如何處理？答復(fù)： 1）如果是部分員工個稅未申報，可以對未申報的員工進(jìn)行重復(fù)申報；2）如果是部分員工個稅少申報，導(dǎo)入少申報員工信息，填報正確的個稅申報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)可以自動扣除當(dāng)期已報，計算應(yīng)補(bǔ)稅款；3）申報明細(xì)數(shù)據(jù)有誤（多報員工、部分員工多報個稅等情況），且未交款的情況下，先作廢此次申報，修正申報明細(xì)數(shù)據(jù)，重新申報；如果已交款，請到稅局前臺辦理問題14： 員工信息維護(hù),新增在職員工，發(fā)現(xiàn)名字寫錯了，修改不了也刪除不掉。答復(fù)：把名字錯的員工的登記狀態(tài)設(shè)為“離職”，再新增一個正確的員工信息。問題15： 如何設(shè)置默認(rèn)打開幫助手冊答復(fù)：如果下次不需要默認(rèn)打開幫助手冊，請點(diǎn)擊申報頁面中的【設(shè)置】按鈕進(jìn)行設(shè)置為。問題16： 個人所得稅申報-代扣代繳信息錄入員工姓名那里是灰色的不可以自己填上去？答復(fù)：1.輸入身份證號碼后可直接帶出姓名。2.或者可以在“員工信息維護(hù)”功能增加、修改員工信息，然后導(dǎo)入數(shù)據(jù)-導(dǎo)入員工信息-查詢后再點(diǎn)擊導(dǎo)入問題17： 個人所得稅導(dǎo)入表格后出現(xiàn)錯誤提示。答復(fù)：根據(jù)下載excel模板的填寫格式，如果有疑問可以查看excel模板的填表說明sheet頁。Excel表格填寫要點(diǎn): 1) 不要隨便修改excel模板的格式，不要刪除自己用不到的sheet頁。2) 時間、日期格式為：2013-01-01，excel單元格格式為文本格式，不要修改為其他格式。3) 員工身份證號碼必須是18位，不能是15位4) 盡量避免使用下拉單元格的方式操作excel，以免數(shù)據(jù)出錯。5) 所有的下拉格式在填表說明sheet頁中都有，如果有疑問請到填表說明的sheet頁中查找，不要自行填寫。問題18： 為什么填寫報表的時候，已經(jīng)將申報所屬時間的3月修改為4月了，保存了，但是有的地方顯示3月的，要多次重復(fù)的修改，怎樣回事？答復(fù)：新版?zhèn)€稅申報表明細(xì)，收入所屬期的時間不像EXCEL那樣支持下拉復(fù)制?？墒褂谩靶薷氖杖胨鶎倨凇惫δ艹膳薷氖杖胨鶎倨谄鹬箷r間。問題19： 在報稅時，月度工資薪金（外籍）表中，錄入了外籍人員的工資，且其工資額已超過起征點(diǎn)，為什么計稅結(jié)果仍為0呢？答復(fù)： 月度工資薪金（外籍）申報表，是根據(jù)本月在華天數(shù)與工資額計算應(yīng)納稅額的，若本月在華天數(shù)沒有錄入，默認(rèn)為0，其應(yīng)繳稅額仍為0。E. 財務(wù)報表和信息報送問題1： 財務(wù)報表怎么申報？答復(fù)：財務(wù)報表在“申報繳納“-“財務(wù)報表和信息報送“-信息項(xiàng)目報送菜單中申報，如果以前是報紙質(zhì)財務(wù)報表的，需要先到大集中的”查詢、確認(rèn)應(yīng)報送財務(wù)報表納稅人名單“中核定納稅人財務(wù)報表報送名單和財務(wù)報表報送起始日期，然后在”會計制度和軟件核算備案“備案后才能在電子辦稅服務(wù)廳上傳財務(wù)報表。上傳財務(wù)報表需要從大集中核定的財務(wù)報表報送日期開始按順序填報，或者也可以直接從開通CA的當(dāng)期開始填報（比如2014年2月25日開通CA，則從2014年2月當(dāng)期開始填報財務(wù)報表）問題2： 財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)載表中的年初余額和利潤表中的本期金額、上期金額如何取數(shù)？答復(fù)：資產(chǎn)負(fù)載表中的年初余額等于上一年度12月份的期末余額，利潤表中的本期金額指當(dāng)期金額（本月發(fā)生數(shù)），上期金額指上年同期金額（例如填報2013年9月的利潤表“上期金額”帶出來的應(yīng)為2012年9月填報的本期金額），利潤表中的本年累計數(shù)指本年度起始月份至最近月份本期金額的累計數(shù)。問題3： 財務(wù)報表申報，點(diǎn)擊校驗(yàn)提示警告信息：利潤表中主營業(yè)務(wù)收入與當(dāng)期發(fā)票開具總額和營業(yè)稅申報計稅依據(jù)不一致？答復(fù)：財務(wù)報表利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入與當(dāng)期開票數(shù)和當(dāng)期申報計稅依據(jù)間的校驗(yàn)不是強(qiáng)制校驗(yàn)，關(guān)閉當(dāng)前校驗(yàn)窗口直接提交即可。問題4： 開通智能辦稅終端前在網(wǎng)報申報的財務(wù)報表數(shù)據(jù)報錯了是否能作廢？答復(fù)：如果在智能辦稅終端電子辦稅服務(wù)廳申報的財務(wù)報表可以自行作廢，作廢時要倒序作廢（例如：先作廢3月份報表后再作廢2月）或者可以通過補(bǔ)報最近一期的的財務(wù)報表覆蓋上期數(shù)據(jù)。也可以在申報繳納-財務(wù)報表及信息查詢中直接作廢以前在原網(wǎng)報系統(tǒng)中報送的財務(wù)報表。問題5： 申報財務(wù)報表時現(xiàn)金流量表是否需要填寫？答復(fù)：現(xiàn)金流量表目前是預(yù)留的，暫時不需要填寫問題6： 財務(wù)報表申報后可以導(dǎo)出嗎答復(fù)：財務(wù)報表只能導(dǎo)入，不能導(dǎo)出EXCEL數(shù)據(jù)。但納稅人可以通過保存PDF文件方式將財務(wù)報表數(shù)據(jù)保存到電腦上。也可以進(jìn)行打印。問題7： 財務(wù)報表利潤表中的累計數(shù)不能帶出來？答復(fù)：1、請確認(rèn)是否連續(xù)報送幾個月財務(wù)報表，如果是有可能因?yàn)閿?shù)據(jù)同步的延遲性造成累計數(shù)帶出延遲，建議3分鐘后再重新填報利潤表。2、若沒有連續(xù)報送或過了3分鐘還是帶不出數(shù)據(jù)，請確認(rèn)是否有點(diǎn)擊“暫存”按鈕，如果有則需要點(diǎn)擊“重置“才會重新取數(shù)，暫存的數(shù)據(jù)讀取的是本地的數(shù)據(jù)。3、本年累計數(shù)目前是可以編輯的，