交叉安全檢查評(píng)比管理辦法2

湖湖南南省省工工業(yè)業(yè)設(shè)設(shè)備備安安裝裝有有限限公公司司 安全檢查評(píng)比管理辦法安全檢查評(píng)比管理辦法 草案草案 為改變公司安全生產(chǎn)監(jiān)管不力的狀況 進(jìn)一步做好公司安全 督查工作 根據(jù) 建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) JGJ59 2011 及 公司安 全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案 等規(guī)定要求 結(jié)合公司實(shí)際情況 制定本 辦法 一 指一 指導(dǎo)導(dǎo)思想思想 認(rèn)真貫徹國(guó)家 安全第一 預(yù)防為主 綜合治理 的方針 嚴(yán)格 落實(shí)法律法規(guī)及公司安全制度各項(xiàng)要求 做好項(xiàng)目安全督查工作 確保公司安全生產(chǎn)工作 管理規(guī)范 監(jiān)控到位 風(fēng)險(xiǎn)可控 二 工作目二 工作目標(biāo)標(biāo) 通過交叉互檢 定期排名 獎(jiǎng)優(yōu)罰劣等方式 提高安全督查實(shí) 效 促進(jìn)基層單位安全督查力度和水平 達(dá)到落實(shí)安全責(zé)任制 保 障安全投入 杜絕安全生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生 三 三 組織領(lǐng)導(dǎo)組織領(lǐng)導(dǎo) 為保證安全檢查工作順利開展 公司成立安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo) 小組 組 長(zhǎng) 曾樂樵 副組長(zhǎng) 毛文祥 成 員 曹景清 楊 軍 孔 瑞 各分公司主管安全生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程師 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室 辦公室設(shè)在公司工程管理部 曹景清 同志兼任辦公室主任 負(fù)責(zé)安全檢查的組織協(xié)調(diào)工作 四 四 檢查實(shí)檢查實(shí)施施 1 檢查方式 直插現(xiàn)場(chǎng) 隨機(jī)抽查 交叉互檢相結(jié)合 2 受檢項(xiàng)目 根據(jù)各分公司在建項(xiàng)目 合同量 500 萬元以上 可視具體情況補(bǔ)充項(xiàng)目 中隨機(jī)抽取一個(gè)項(xiàng)目 按區(qū)域劃分采用循 環(huán)的方式檢查 檢查過程工程管理部視情況派人督查過程和效果 3 檢查人員 組 長(zhǎng) 分公司經(jīng)理 副組長(zhǎng) 分公司生產(chǎn)副經(jīng)理或總工程師 組 員 分公司工程管理部 科 專職安全員一名 本分公司 抽檢項(xiàng)目的經(jīng)理和專職安全員 4 檢查依據(jù) 公司質(zhì)量安全檢查評(píng)分表 見附表 5 檢查評(píng)比頻次 一個(gè)季度一次 具體時(shí)間以下發(fā)通知為準(zhǔn) 一周內(nèi)完成檢查 并將檢查評(píng)分情況上報(bào)工程管理部匯總 6 檢查結(jié)果 公司工程管理部統(tǒng)一匯總排名 每季度公布一 次 五 五 獎(jiǎng)懲規(guī)獎(jiǎng)懲規(guī)定定 一 獎(jiǎng)勵(lì) 每季對(duì)排名前三名的分公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) 1 排名前一 二 三名的分公司由公司分別獎(jiǎng)勵(lì) 4 萬元 2 萬 元 1 萬元 2 對(duì)項(xiàng)目的獎(jiǎng)勵(lì)由各分公司視情況自行確定 二 處罰 每季對(duì)排名最后三名的分公司進(jìn)行處罰 1 排名后一 二 三名的分公司由公司分別罰款 4 萬元 2 萬 元 1 萬元 2 對(duì)項(xiàng)目的處罰由各分公司視情況自行確定 三 其他規(guī)定 1 連續(xù)兩次排在后三名內(nèi)的分公司取消 不予參評(píng) 該年度工 程與科技管理 紅旗單位 或先進(jìn)單位 的評(píng)選資格 2 獎(jiǎng)勵(lì)和處罰針對(duì)分公司 由公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部直接從分公司 賬戶處理 分公司按單位占 80 個(gè)人占 20 的比例分配或攤派 六 六 監(jiān)監(jiān)督管理督管理 1 安全檢查組成員必須客觀公正為項(xiàng)目安全工作評(píng)分 2 分公司應(yīng)積極支持檢查組工作 提供必要的車輛等交通 工具 不得采取脅迫等手段阻擾檢查組開展工作 3 為切實(shí)提高安全檢查實(shí)效 歡迎基層單位和廣大員工就 安全管理方面和現(xiàn)場(chǎng)檢查行為進(jìn)行監(jiān)督 投訴 咨詢 公司安全檢查工作辦公室聯(lián)系電話 0731 聯(lián)系人 孔瑞 七 附七 附則則 1 各分公司可根據(jù)本辦法制訂相應(yīng)的細(xì)則 對(duì)項(xiàng)目安全管理 工作進(jìn)行獎(jiǎng)懲 2 參加安全檢查人員的差旅費(fèi)由檢查人員所在分公司承擔(dān) 3 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行 4 本辦法由公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋 附表 公司質(zhì)量安全檢查評(píng)分表 安全檢查評(píng)分表安全檢查評(píng)分表 建設(shè)單位項(xiàng)目名稱 工程類別建筑面積 合同造價(jià)形象進(jìn)度 項(xiàng)目經(jīng)理開工竣工時(shí)間 序 號(hào) 檢查項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)內(nèi)容 應(yīng)得 分 扣減 分 實(shí)得 分 組織機(jī)構(gòu)沒有文件任命或人員不到位 的扣 2 分 1 項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置 人員到位 職責(zé)分 工 落實(shí)情況 項(xiàng)目經(jīng)理 安全 質(zhì)量管理及特種作 業(yè)人員不持證扣 1 分 項(xiàng) 查任命文件和各類證書 復(fù)印件 5 缺安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案扣 2 分 無圖集和培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄扣 1 分 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 缺工程階段或定期檢查 檢查不達(dá)標(biāo) 情況的扣 1 分 次 查方案 圖集 記錄 現(xiàn)場(chǎng)布置 JGJ59 2011 評(píng)分表 3 2 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程 缺項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)或配備不全的扣 1 分 缺 崗位安全標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程 項(xiàng)目部 未組織學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)扣 1 分 查法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)程的 文本或電子版 學(xué)習(xí)培 訓(xùn)記錄 2 3 特種設(shè)備工程及施 工管理情況 開工前鍋爐起重設(shè)備壓力管道壓力容 器沒有辦理告知受監(jiān)手續(xù) 塔吊物料 提升機(jī)施工電梯未有準(zhǔn)用證扣 4 分 查告知受監(jiān)手續(xù) 備案 準(zhǔn)用手續(xù) 4 4 項(xiàng)目安全生產(chǎn)專項(xiàng) 費(fèi)用管理臺(tái)帳 缺安全資金計(jì)劃或費(fèi)用臺(tái)賬扣 2 分 項(xiàng) 查計(jì)劃和使用資金 湘 安辦公辦理程序 4 5 分包管理 分包單位無資質(zhì) 安全生產(chǎn)許可證及 相關(guān)人員不持證扣 1 分 項(xiàng) 查合同和證件復(fù)印件 3 安全生產(chǎn)責(zé) 任制 缺責(zé)任制度 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度 安 全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的每項(xiàng)扣 1 分 查制度 獎(jiǎng)懲記錄 安 全協(xié)議 3 安全檢查制 度 缺制度扣 1 分 按照檢查制度要求缺 一次扣 1 分 次 無檢查隱患 三定 整改扣 1 分 查制度 檢查記錄及安 全日志 3 教育培訓(xùn)制 度 缺培訓(xùn)制度扣 2 分 缺三級(jí)安全教育 記錄扣 1 分 人 查培訓(xùn)制度 勞動(dòng)用工 臺(tái)賬 勞動(dòng)合同 三級(jí) 安全教育及培訓(xùn)記錄 班前安全活動(dòng) 3 6 安 全 生 產(chǎn) 管 理 制 度 12 分 生產(chǎn)安全事 故報(bào)告處理 制度 缺制度扣 1 分 已發(fā)生或未遂事故 未按照 四不放過 原則處理扣 1 分 查事故臺(tái)賬和制度 3 辦公區(qū)不符合要求扣 0 5 分 項(xiàng) 查辦公區(qū)職責(zé)上墻 防 火器材等 2 查安全通道 材料堆放 防火器材 現(xiàn)場(chǎng)圍檔 門樓 圍墻 ?；穫}(cāng) 庫(kù)等 生活區(qū)不符合扣 0 5 分 項(xiàng) 查衛(wèi)生制度 食堂衛(wèi)生 許可證 炊事員健康證 化糞池 燃?xì)夤迒伍g存 放 污水排放 垃圾站 等 2 文化宣傳不符合扣 0 5 分 項(xiàng) 查現(xiàn)場(chǎng)企業(yè)文化 安全 宣傳 牌 標(biāo)語 五牌 一圖等 2 環(huán)境因素管理不符合扣 0 5 分 項(xiàng) 查項(xiàng)目環(huán)境因素的識(shí)別 公示 監(jiān)控情況等 2 高處作業(yè)防 護(hù) 高處防護(hù)不符合扣 1 分 項(xiàng) 查現(xiàn)場(chǎng)安全帽 安全帶 安全網(wǎng) 臨邊洞口通道 口防護(hù) 攀登作業(yè) 懸 空作業(yè) 移動(dòng)式操作平 臺(tái)等 6 腳手架 支 模架 不符合要求扣 1 分 項(xiàng) 查施工方案技術(shù)交底 分段驗(yàn)收 整體驗(yàn)收檢 查記錄及現(xiàn)場(chǎng)掛牌使用 5 起重吊裝不符合要求扣 1 分 項(xiàng) 查起重機(jī)具的檢驗(yàn)證 索具使用及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)情 況 4 7 施 工 現(xiàn) 場(chǎng) 安 全 管 理 27 分 保險(xiǎn)未辦理保險(xiǎn)或覆蓋不全面扣 2 分查保險(xiǎn)資料 2 施工組織設(shè) 計(jì) 缺施組扣 3 分 針對(duì)性不強(qiáng)扣 1 分 未按程序?qū)徟?1 分 查施組及審批程序 2 管理方案 缺方案扣 3 分 針對(duì)性不強(qiáng)扣 1 分 未按程序?qū)徟?1 分 查方案及審批程序 安 全質(zhì)量管理目標(biāo) 現(xiàn)場(chǎng) 達(dá)標(biāo) 3 專項(xiàng)施工方 案 沒有按規(guī)定編制方案扣 4 分 方案沒 有針對(duì)性扣 1 分 項(xiàng) 沒有按照程序 審批的扣 1 分 項(xiàng) 沒有按照程序?qū)?家論證的扣 2 分 項(xiàng) 查方案和審批論證記錄 4 臨時(shí)用電臨時(shí)用電防護(hù)不符合扣 1 分 項(xiàng) 查方案 審批程序 安 全技術(shù)交底 驗(yàn)收記錄 使用維護(hù)記錄 電阻測(cè) 試記錄及現(xiàn)場(chǎng)配電箱設(shè) 置 三相五線制 一機(jī) 一閘一漏一箱 外線防 護(hù) 三級(jí)配電二級(jí)保護(hù) 配電房的防護(hù)等 5 8 施 工 安 全 技 術(shù) 管 理 25 分 安全技術(shù)交 底 未按分部分項(xiàng)建立安全技術(shù)交底交底 臺(tái)賬扣 1 分 無交底扣 1 分 項(xiàng) 無查交底記錄 4 檢查單位 被檢查單位 檢查人簽字 受檢查人簽字 年 月 日 注 對(duì)項(xiàng)目檢查的符合性與否應(yīng)有檢查記錄 履行簽字記錄扣 1 分 危險(xiǎn)源控制 沒有識(shí)別評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源扣 2 分 確定重 大危險(xiǎn)源不準(zhǔn)確扣 2 分 無動(dòng)態(tài)管理 扣 1 分 查危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)表 控制方案 措施 及現(xiàn) 場(chǎng)公示 4 應(yīng)急預(yù)案 缺預(yù)案扣 3 分 針對(duì)性不強(qiáng)扣 1 分 無應(yīng)急設(shè)備扣 1 分 無演練扣 1 分 查方案 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)備 設(shè)施 演練評(píng)價(jià)記錄 3 未建立設(shè)備臺(tái)賬和相關(guān)證書扣 1 分 查施工機(jī)具臺(tái)賬 租賃 合同 進(jìn)場(chǎng)鑒定驗(yàn)收 維護(hù)保養(yǎng)記錄等資料及 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械規(guī)程掛牌 無起重機(jī)械設(shè)備三證和安裝 驗(yàn)收 使用證扣 2 分 查設(shè)備檔案資料及現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)備安全管 理 未配備設(shè)備的專 兼 職管理人員扣 1 分 查運(yùn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄 6 安全防護(hù)用品采購(gòu) 驗(yàn)收 發(fā)放 使 用不符合公司規(guī)定扣 2 分 查供方評(píng)價(jià) 檢查驗(yàn)收