水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)201408(試行)

水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) 試行 說(shuō)說(shuō) 明明 一 適用范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于水利水電施工企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)定的自評(píng) 外部評(píng)審 等相關(guān)工作 二 項(xiàng)目設(shè)置 本標(biāo)準(zhǔn)以 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范 AQ T 9006 2010 的核心要求為基 礎(chǔ) 共設(shè)置 13 個(gè)一級(jí)項(xiàng)目 45 個(gè)二級(jí)項(xiàng)目和 127 個(gè)三級(jí)項(xiàng)目 三 分值設(shè)置 本標(biāo)準(zhǔn)按 1000 分設(shè)置得分點(diǎn) 并實(shí)行扣分制 在三級(jí)項(xiàng)目?jī)?nèi)有多個(gè)扣分點(diǎn)的 可累計(jì)扣分 直到該三級(jí)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分值扣完為止 不出現(xiàn)負(fù)分 四 得分換算 本標(biāo)準(zhǔn)按百分制設(shè)置最終標(biāo)準(zhǔn)化得分 其換算公式如下 評(píng)定得分 各項(xiàng)實(shí)際 得分之和 1000 各合理缺項(xiàng)分值之和 100 最后得分采用四舍五入 取整數(shù) 目 錄 1 安全生產(chǎn)目標(biāo) 30 分 1 2 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 50 分 3 3 安全生產(chǎn)投入 50 分 6 4 法律法規(guī)與安全管理制度 70 分 9 5 教育培訓(xùn) 70 分 15 6 施工設(shè)備管理 120 分 19 7 施工作業(yè)安全 280 分 24 8 隱患排查和治理 80 分 45 9 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控 80 分 48 10 職業(yè)健康 60 分 51 11 應(yīng)急救援 50 分 57 12 事故報(bào)告 調(diào)查和處理 30 分 60 13 績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn) 30 分 63 1 1 1 安全生產(chǎn)目標(biāo) 安全生產(chǎn)目標(biāo) 3030 分 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 1 1 1 安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度應(yīng)明確 目標(biāo)的制定 分解 實(shí)施 考核等內(nèi) 容 3 查制度文本 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 缺 少制定 分解 實(shí)施 績(jī)效考核等內(nèi)容 每項(xiàng)扣 1 分 未能明確相應(yīng)責(zé)任 每項(xiàng)扣 1 分 1 1 目標(biāo) 制定 6 分 1 1 2 制定包括人員傷亡 機(jī)械設(shè)備 安全 交通安全 火災(zāi)事故及職業(yè)病 等控制目標(biāo) 安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo) 以及安全生產(chǎn)管理目標(biāo)等安全生產(chǎn)總 目標(biāo)和年度目標(biāo) 3 查中長(zhǎng)期安全工作規(guī)劃和年度安全工作計(jì)劃等相 關(guān)文件 無(wú)安全生產(chǎn)總目標(biāo)或年度目標(biāo) 或未以文件發(fā)布 不得分 各類事故控制目標(biāo) 安全生產(chǎn)隱患治理目標(biāo) 以及安全生產(chǎn)管理目標(biāo)缺項(xiàng) 每項(xiàng)扣 1 分 1 2 目標(biāo) 落實(shí) 8 分 1 2 1 按所屬基層單位和部門在安全 生產(chǎn)中的職能 分解年度安全生產(chǎn)目 標(biāo) 3 查安全目標(biāo)分解等相關(guān)文件 年度安全生產(chǎn)目標(biāo)未分解 不得分 2 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 1 2 2 逐級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書 制定并落實(shí)安全目標(biāo)保證措施 5 查安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書等相關(guān)文件 未簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書 每少一個(gè)單位或部 門扣 2 分 未制定安全目標(biāo)保證措施 每個(gè)單位扣 1 分 1 3 1 對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn) 行監(jiān)督 檢查 及時(shí)糾偏 調(diào)整安全 生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 6 查相關(guān)文件和記錄 無(wú)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況的監(jiān)督 檢查記錄 不 得分 未及時(shí)糾偏 調(diào)整實(shí)施計(jì)劃 不得分 1 3 目標(biāo) 監(jiān)控與考 核 16 分 1 3 2 年終對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效 果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲 10 查考核獎(jiǎng)懲的相關(guān)記錄 年終未對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲 每少考核一個(gè)單位扣 2 分 每少獎(jiǎng)懲一個(gè)單位扣 2 分 無(wú)考核獎(jiǎng)懲記錄視為未考核獎(jiǎng)懲 小計(jì) 30 得分小計(jì) 3 2 2 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 5050 分 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 2 1 1 成立以主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo) 有領(lǐng)導(dǎo)班子成員及部門負(fù)責(zé)人參加 的安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo) 小組 4 查成立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的 文件 未成立 或未以文件形式發(fā)布成立 不得分 視為未設(shè)立 參加的領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人不全 每少 1 人扣 1 分 安全生產(chǎn)委員會(huì)成員發(fā)生變化 未及 時(shí)調(diào)整扣 2 分 2 1 2 按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu) 6 查機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件和相關(guān)記錄 未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 不得分 項(xiàng) 目部未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 每個(gè)項(xiàng)目部 扣 2 分 無(wú)設(shè)置的文件視為未按規(guī)定設(shè)置 2 1 安全 機(jī)構(gòu)和人 員配置 20 分 2 1 3 按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人 員 并形成縱向到底 橫向到邊的 安全管理網(wǎng)絡(luò) 10 查人員配備的文件和相關(guān)記錄 未按規(guī)定配備安全生產(chǎn)管理人員 包括分包單 位 每少 1 人扣 2 分 配備的專職安全管理人員 資質(zhì)不符合規(guī)定 按 5 2 的規(guī)定執(zhí)行 4 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 2 2 1 安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)明確各 級(jí)單位 部門及人員的安全生產(chǎn)職 責(zé) 權(quán)限和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容 8 查制度文本 無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任制 或未以正式文件頒發(fā) 不 得分 缺少安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組職 責(zé) 不得分 每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容或缺一個(gè)單位 部 門和人員安全生產(chǎn)責(zé)任制扣 1 分 2 2 2 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次會(huì)議 總 結(jié)分析本單位的安全生產(chǎn)情況 評(píng) 估本單位存在的風(fēng)險(xiǎn) 研究解決安 全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題 決策企 業(yè)安全生產(chǎn)的重大事項(xiàng) 并形成會(huì) 議紀(jì)要 4 查相關(guān)文件和活動(dòng)記錄 安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議每少 一次扣 1 分 重大 重要安全事項(xiàng)未經(jīng)安委會(huì)研究 確定 每項(xiàng)扣 1 分 無(wú)會(huì)議紀(jì)要 每次扣 1 分 未 跟蹤上次會(huì)議的措施和要求的落實(shí)情況 每次扣 1 分 上次會(huì)議的措施和要求未完成且無(wú)整改措施 每一項(xiàng)扣 1 分 2 2 3 各級(jí) 各崗位人員認(rèn)真履行 安全生產(chǎn)職責(zé) 嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度 10 查安全工作相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 各級(jí) 各崗位人員未認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé) 嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 每人次扣 2 分 2 2 安全 職責(zé) 30 分 2 2 4 對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情 況進(jìn)行檢查 8 查相關(guān)記錄 未對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行檢查 不得 分 檢查不全面 每缺一個(gè)部門或單位扣 1 分 小計(jì) 50 得分小計(jì) 5 3 3 安全生產(chǎn)投入 安全生產(chǎn)投入 5050 分 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 3 1 1 安全生產(chǎn)的費(fèi)用保障制度應(yīng)明 確提取 使用 管理的程序 職責(zé)及 權(quán)限 3 查制度文本 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 制 度中內(nèi)容不全 不符合有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 3 1 安全 生產(chǎn)費(fèi)用 管理 25 分 3 1 2 按照 企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取 和使用管理辦法 財(cái)企 2012 16 號(hào) 的規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用 在編制投標(biāo)文件時(shí)將安全生產(chǎn)費(fèi)用列 入工程造價(jià) 15 查安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬和投標(biāo)文件等 未足額 提取 每項(xiàng)目扣 3 分 在編制投標(biāo)文件時(shí) 未將安全 生產(chǎn)費(fèi)用列入工程造價(jià) 每項(xiàng)扣 3 分 6 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 3 1 3 根據(jù)安全生產(chǎn)需要編制安全生 產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃 并嚴(yán)格審批程序 建立 安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬 安全生產(chǎn)費(fèi) 用主要用于 1 完善 改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè) 施 設(shè)備支出 包括施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用 電系統(tǒng) 洞口 臨邊 機(jī)械設(shè)備 高 處作業(yè)防護(hù) 交叉作業(yè)防護(hù) 防火 防爆 防塵 防毒 防雷 防臺(tái)風(fēng) 防地質(zhì)災(zāi)害 地下工程有害氣體監(jiān)測(cè) 通風(fēng) 臨時(shí)安全防護(hù)等設(shè)施設(shè)備支出 2 配備 維護(hù) 保養(yǎng)應(yīng)急救援器 材 設(shè)備和應(yīng)急演練支出 3 開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng) 估 監(jiān)控和整改支出 4 安全生產(chǎn)檢查 評(píng)價(jià) 不包括 新建 改建 擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià) 咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出 5 配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全 防護(hù)用品支出 6 安全生產(chǎn)宣傳 教育 培訓(xùn)支 出 7 安全生產(chǎn)適用的新技術(shù) 新標(biāo) 準(zhǔn) 新工藝 新裝備的推廣應(yīng)用支出 7 查安全投入使用計(jì)劃及實(shí)施的相關(guān)記錄 臺(tái)帳 無(wú)安全投入使用計(jì)劃 不得分 審批程序不符合 規(guī)定扣 1 分 無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬 不得分 7 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 8 安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn) 支出 9 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出 3 2 1 落實(shí)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃 并保證專款專用 18 查安全生產(chǎn)費(fèi)用使用證據(jù)和臺(tái)賬 未按安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃落實(shí) 每項(xiàng)扣 3 分 沒有做到?？顚Ｓ?每項(xiàng)扣 2 分 提取的安全生產(chǎn)專 款不能滿足要求 每項(xiàng)扣 3 分 3 2 安全 費(fèi)用使用 25 分 3 2 2 每年對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情 況進(jìn)行檢查 總結(jié)和考核 7 查檢查 總結(jié)和考核的相關(guān)記錄 未按規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用的落實(shí)情況進(jìn)行檢查 總結(jié)和考核 不得分 未以適當(dāng)方式披露安全生產(chǎn)費(fèi) 用提取和使用情況扣 2 分 小計(jì) 50 得分小計(jì) 8 4 4 法律法規(guī)與安全管理制度 法律法規(guī)與安全管理制度 7070 分 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 4 1 法律 法規(guī) 標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范 12 分 4 1 1 建立識(shí)別 獲取適用的安全生 產(chǎn)法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范的辦法 包括 識(shí)別 獲取 評(píng)審 更新等環(huán)節(jié)內(nèi)容 明確職責(zé)和范圍 確定獲取的渠道 方式等要求 3 查辦法文本 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 缺 少環(huán)節(jié)要求 每項(xiàng)扣 1 分 9 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 4 1 2 職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí) 別 獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與 其他要求 主管部門每年發(fā)布一次適 用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清 單 3 查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單 未定期識(shí)別 獲取 不得分 未形成 及時(shí)發(fā)布 或更新清單扣 2 分 4 1 3 及時(shí)向員工傳達(dá)適用的安全生 產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 配備適用的 安全生產(chǎn)法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范 6 查安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本及相關(guān)記錄 相關(guān)單位 部門 工作崗位每少配備一個(gè)安全生 產(chǎn)法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范與其他要求文本或電子版扣 1 分 未及時(shí)組織學(xué)習(xí)和貫徹實(shí)施 每項(xiàng)扣 1 分 使用 失效 過(guò)期的法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范 每項(xiàng)次扣 1 分 10 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 4 2 1 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度 并及時(shí)將識(shí)別 獲取的安全生產(chǎn)法律 法規(guī)與其他要求轉(zhuǎn)化為本單位規(guī)章制 度 貫徹到日常安全生產(chǎn)管理工作中 15 查規(guī)章制度文本 規(guī)章制度未以文件發(fā)布 每項(xiàng)扣 2 分 規(guī)章制度 中未包含安全生產(chǎn)目標(biāo)管理 安全生產(chǎn)責(zé)任制管理 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理 安全投入管理 工傷保險(xiǎn) 文件和記錄管理 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理 安全教育培 訓(xùn)及持證上崗管理 施工機(jī)械和工器具 含特種設(shè)備 管理 安全設(shè)施和安全標(biāo)志管理 交通安全管理 消 防安全管理 防洪度汛安全管理 腳手架搭設(shè) 拆除 使用管理 施工用電安全管理 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 工 程分包安全管理 相關(guān)方及外用工 單位 安全管理 安全技術(shù) 含安全技術(shù)交底 管理 職業(yè)健康管理 勞動(dòng)防護(hù)用品 具 管理 安全檢查及隱患排查治理 文明施工管理 安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)和應(yīng)急管理 信息 報(bào)送及事故調(diào)查處理 安全績(jī)效評(píng)定管理 安全生產(chǎn) 考核獎(jiǎng)罰等內(nèi)容 每缺一項(xiàng)扣 2 分 未及時(shí)將識(shí)別 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入本單位規(guī)章 制度 或與實(shí)際不符 每項(xiàng)扣 2 分 4 2 安全 規(guī)章制度 19 分 4 2 2 安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到相 關(guān)工作崗位 并組織員工學(xué)習(xí) 4 查文件發(fā)放和文件培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄 未發(fā)放 不得分 每少發(fā)放一項(xiàng)制度或少發(fā)一個(gè) 單位扣 1 分 無(wú)培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄 每項(xiàng)扣 1 分 11 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 4 3 1 根據(jù)崗位 工種特點(diǎn) 引用或 編制齊全 完善 適用的崗位安全操 作規(guī)程 14 查安全操作規(guī)程文本 編制的安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā) 每項(xiàng) 扣 2 分 崗位安全操作規(guī)程不齊全 每缺一個(gè)扣 2 分 崗位安全操作規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤 每個(gè)扣 2 分 4 3 安全 操作規(guī)程 18 分 4 3 2 崗位安全操作規(guī)程應(yīng)發(fā)放到相 關(guān)班組 崗位 并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和 考核 4 查操作規(guī)程發(fā)放記錄并現(xiàn)場(chǎng)抽查 未發(fā)放 不得分 未發(fā)放至相關(guān)班組 崗位 每 少發(fā)一個(gè)崗位扣 1 分 無(wú)培訓(xùn)記錄等資料 每項(xiàng)扣 1 分 發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗位安全操作規(guī)程 每人次扣 1 分 4 4 評(píng)估 4 分 4 4 1 每年至少對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī) 規(guī)程規(guī)范 規(guī)章制度 操作規(guī)程的執(zhí) 行情況進(jìn)行一次檢查評(píng)估 4 查檢查評(píng)估的相關(guān)記錄 未按時(shí)進(jìn)行評(píng)估或無(wú)評(píng)估結(jié)論 不得分 評(píng)估結(jié) 果與實(shí)際不符扣 2 分 12 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 4 5 修訂 4 分 4 5 1 根據(jù)評(píng)估情況 安全檢查反饋 的問(wèn)題 生產(chǎn)安全事故分析 績(jī)效評(píng) 定結(jié)果等 及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程進(jìn)行修訂 確保其有效和 適用 4 查規(guī)章制度 操作規(guī)程文本和相關(guān)記錄 應(yīng)修訂而未組織修訂 每項(xiàng)扣 1 分 修訂安全生 產(chǎn)規(guī)章制度 操作規(guī)程未按規(guī)定審批 每項(xiàng)扣 1 分 4 6 文件 和檔案管 理 13 分 4 6 1 建立文件管理制度 明確文件 的編制 審批 標(biāo)識(shí) 收發(fā) 評(píng)審 修訂 使用 保管等要求 并嚴(yán)格管 理 3 查制度文本和相關(guān)記錄 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以文件發(fā)布 不得分 制度缺 少編制 審批 標(biāo)識(shí) 收發(fā) 評(píng)審 修訂 使用 保 管等環(huán)節(jié)內(nèi)容 每項(xiàng)扣 1 分 未嚴(yán)格執(zhí)行文件管理的 編制 審批 標(biāo)識(shí) 收發(fā) 評(píng)審 修訂 使用 保管 規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 13 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 4 6 2 建立記錄管理制度 明確記錄 的管理職責(zé)及記錄的填寫 收集 標(biāo) 識(shí) 貯存 保護(hù) 檢索 保留和處置 要求 并嚴(yán)格執(zhí)行 3 查制度文本和相關(guān)記錄 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以文件發(fā)布 不得分 缺少記 錄填寫 標(biāo)識(shí) 收集 貯存 保護(hù) 檢索 保留和處 置等環(huán)節(jié)內(nèi)容 每項(xiàng)扣 1 分 未嚴(yán)格執(zhí)行記錄的填寫 收集 標(biāo)識(shí) 貯存 保護(hù) 檢索 保留和處置要求 每項(xiàng)次扣 1 分 4 6 3 按照檔案管理規(guī)定對(duì)主要安全 生產(chǎn)文件 記錄進(jìn)行管理 7 查相關(guān)記錄檔案 主要安全生產(chǎn)文件 安全費(fèi)用提取使用記錄 勞 動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放記錄 技術(shù)文件及其編制 審批 發(fā)放記錄 事故 事件記錄及調(diào)查報(bào)告 危險(xiǎn)源辨識(shí) 評(píng)價(jià) 控制記錄 檢查 整改記錄 職業(yè)衛(wèi)生檢查與 監(jiān)護(hù)記錄 檢驗(yàn) 檢測(cè) 校驗(yàn)記錄 設(shè)備安全管理記 錄 安全設(shè)施管理記錄 應(yīng)急演練記錄 對(duì)分包方和 供應(yīng)方監(jiān)管記錄 安全生產(chǎn)會(huì)議記錄 安全活動(dòng)記錄 安全培訓(xùn)記錄 人員資格證書 以及安全獎(jiǎng)懲記錄等 不全 每缺少一類扣 2 分 小計(jì) 70 得分小計(jì) 14 5 5 教育培訓(xùn) 教育培訓(xùn) 7070 分 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 5 1 1 安全教育培訓(xùn)制度應(yīng)明確安全 教育培訓(xùn)的對(duì)象與內(nèi)容 組織與管理 檢查等要求 3 查規(guī)章制度文本 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 未 明確主管部門 不得分 未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人 專職安全生產(chǎn)管理人員及其他管理人員 特種作業(yè)人員 新進(jìn)單位人員 離崗后重新上崗人員 變換工種人員 采用新技術(shù) 新工藝 新材料 新裝 備 新流程時(shí)的安全教育培訓(xùn)要求 每缺少一類扣 1 分 5 1 教育 培訓(xùn)管理 10 分 5 1 2 定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求 制定教育培訓(xùn)計(jì)劃 保障教育培訓(xùn)場(chǎng) 地 教材 教師等資源 按計(jì)劃進(jìn)行 安全教育培訓(xùn) 建立教育培訓(xùn)記錄 檔案 7 查相關(guān)教育培訓(xùn)文件和記錄 無(wú)年度培訓(xùn)計(jì)劃 不得分 未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 每項(xiàng)次扣 1 分 未進(jìn)行教育培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) 每項(xiàng)次扣 1 分 未根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行改進(jìn) 每項(xiàng)次扣 1 分 記 錄 檔案資料不完整 每項(xiàng)次扣 1 分 15 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 5 2 安全 管理人員 教育培訓(xùn) 10 分 5 2 1 主要負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 專 職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位 所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全 生產(chǎn)知識(shí) 管理能力和資格 每年按 規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 專職安全生產(chǎn)管理人員初次 安全培訓(xùn)時(shí)間不少于 32 學(xué)時(shí) 每年 再培訓(xùn)時(shí)間不少于 12 學(xué)時(shí) 10 查資格證書和教育培訓(xùn)記錄 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)水行政主管部門考核合格或未按 規(guī)定進(jìn)行復(fù)審培訓(xùn) 不得分 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和專職安全 管理人員未經(jīng)水行政主管部門考核合格或未按規(guī)定進(jìn) 行復(fù)審培訓(xùn) 每人扣 2 分 未按規(guī)定進(jìn)行年度培訓(xùn) 每人扣 1 分 培訓(xùn)學(xué)時(shí)不符合規(guī)定 每人扣 1 分 5 3 1 新員工上崗前應(yīng)接受三級(jí)安全 教育培訓(xùn) 三級(jí)安全教育培訓(xùn)時(shí)間不 少于 24 學(xué)時(shí) 在新工藝 新技術(shù) 新材料 新裝備 新流程投入使用前 對(duì)有關(guān)管理 操作人員進(jìn)行有針對(duì)性 的安全技術(shù)和操作技能培訓(xùn) 作業(yè)人 員轉(zhuǎn)崗 離崗一年以上重新上崗前 均需進(jìn)行項(xiàng)目部 隊(duì) 車間 班組 安全教育培訓(xùn) 經(jīng)考核合格后上崗工 作 12 查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄 無(wú)安全培訓(xùn)和考核記錄等資料 不得分 缺安全 培訓(xùn)和考核記錄 每人次扣 1 分 未接受 三級(jí) 安 全教育 每人次扣 2 分 安全教育培訓(xùn)內(nèi)容不符合規(guī) 定 每人次扣 1 分 在新工藝 新技術(shù) 新材料 新 裝備 新流程投入使用前 未對(duì)相關(guān)管理 作業(yè)人員 進(jìn)行專門安全教育培訓(xùn) 每人次扣 2 分 未按規(guī)定對(duì) 轉(zhuǎn)崗 離崗復(fù)工人員進(jìn)行安全培訓(xùn) 每人次扣 2 分 未經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格就上崗 或發(fā)現(xiàn)員工不熟悉崗 位安全操作規(guī)程 每人次扣 2 分 5 3 2 特種作業(yè)人員接受規(guī)定的安全 作業(yè)培訓(xùn) 并取得特種作業(yè)操作資格 證書后上崗作業(yè) 特種作業(yè)人員離崗 6 個(gè)月以上重新上崗 應(yīng)經(jīng)實(shí)際操作 考核合格后上崗工作 13 查安全資格證書和相關(guān)記錄 無(wú)特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè) 每人次扣 2 分 證書過(guò)期 每人次扣 2 分 離崗 6 個(gè)月以上未進(jìn) 行實(shí)際操作考核合格上崗工作 每人次扣 2 分 無(wú)特 種作業(yè)人員檔案資料 每人次扣 1 分 5 3 崗位 操作人員 教育培訓(xùn) 30 分 5 3 3 每年對(duì)在崗的作業(yè)人員進(jìn)行不 少于 12 學(xué)時(shí)的經(jīng)常性安全生產(chǎn)教育 和培訓(xùn) 5 查教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄 每年未對(duì)在崗的人員進(jìn)行不少于 12 學(xué)時(shí)的經(jīng)常 性安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn) 每少 10 扣 2 分 16 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 5 4 1 督促分包單位對(duì)員工按照規(guī)定 進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) 經(jīng)考核合格 后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 需持證上崗的崗位 不安排無(wú)證人員上崗作業(yè) 9 查對(duì)分包單位驗(yàn)證 備案和監(jiān)督檢查的記錄資料 承包單位無(wú)分包單位進(jìn)場(chǎng)人員驗(yàn)證資料檔案 不 得分 分包單位未按照規(guī)定分工種進(jìn)行入場(chǎng)安全生產(chǎn) 教育培訓(xùn) 不得分 未進(jìn)行安全培訓(xùn)考核 每人次扣 2 分 分包單位的安全管理人員 特種作業(yè)人員 崗 位操作人員的持證上崗按 5 2 5 3 的規(guī)定執(zhí)行 5 4 其他 人員教育 培訓(xùn) 12 分 5 4 2 對(duì)外來(lái)參觀 學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行 有關(guān)安全規(guī)定 可能接觸到的危險(xiǎn)及 應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知 并由專人帶領(lǐng)做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作 3 查相關(guān)記錄 對(duì)外來(lái)參觀 學(xué)習(xí)等人員未進(jìn)行有針對(duì)性的安全 教育和危險(xiǎn)告知 不得分 未提供相應(yīng)勞保用品 不 得分 無(wú)專人帶領(lǐng) 不得分 5 5 安全 文化建設(shè) 8 分 5 5 1 制定企業(yè)安全文化建設(shè)規(guī)劃和 計(jì)劃 重視企業(yè)安全文化建設(shè) 營(yíng)造 安全文化氛圍 形成企業(yè)安全價(jià)值觀 促進(jìn)安全生產(chǎn)工作 采取多種形式的安全文化活動(dòng) 形成 全體員工所認(rèn)同 共同遵守 帶有本 單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀 形成安全自 我約束機(jī)制 8 查安全文化建設(shè)相關(guān)文件和活動(dòng)記錄 未制定規(guī)劃和計(jì)劃 不得分 未組織開展有特色 的安全文化活動(dòng)扣 3 分 單位主要領(lǐng)導(dǎo)未參加安全活 動(dòng) 每次扣 1 分 小計(jì) 70 得分小計(jì) 17 6 6 施工設(shè)備管理 施工設(shè)備管理 120120 分 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 6 1 1 設(shè)備管理制度應(yīng)包括設(shè)備租賃 安裝 拆除 驗(yàn)收 檢測(cè) 使用 檢查 保養(yǎng)維修 改造 報(bào)廢等職責(zé) 和流程 3 查制度文本 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以正式文件頒發(fā) 不得分 缺 少內(nèi)容或操作性差 每項(xiàng)扣 1 分 6 1 2 設(shè)置設(shè)備管理機(jī)構(gòu)或配備設(shè)備 管理專 兼 職人員 形成設(shè)備安全 管理網(wǎng)絡(luò) 4 查機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置文件 無(wú)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)或未配備設(shè)備管理專 兼 職人 員 不得分 未形成設(shè)備安全管理網(wǎng)絡(luò) 每缺一個(gè)單 位扣 1 分 6 1 3 特種設(shè)備安裝 拆除 單位具 備相應(yīng)資質(zhì) 安裝 拆除 施工人員 具備相應(yīng)的能力和資格 安裝 拆除 特種設(shè)備應(yīng)編制技術(shù)方案 安排專人 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 安裝完成后組織驗(yàn)收 并報(bào)請(qǐng)有關(guān)單位檢驗(yàn)合格后投入使用 20 查設(shè)備管理的相關(guān)文件和記錄 并查看現(xiàn)場(chǎng) 特種設(shè)備安裝 拆除 單位不具備相應(yīng)資質(zhì) 每 項(xiàng)次扣 5 分 安裝 拆除 施工人員不具備相應(yīng)的能 力和資格 每人次扣 2 分 特種設(shè)備安裝 拆除 無(wú) 技術(shù)方案 每臺(tái)次扣 3 分 特種設(shè)備安裝 拆除無(wú)人 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 每臺(tái)次扣 3 分 特種設(shè)備安裝后未經(jīng)驗(yàn)收 取得檢定合格證書投入使用 每臺(tái)次扣 3 分 特種設(shè) 備未按要求進(jìn)行定期檢驗(yàn) 或檢驗(yàn)不合格仍在使用 每臺(tái)次扣 3 分 6 1 設(shè)備 基礎(chǔ)管理 30 分 6 1 4 建立設(shè)備臺(tái)賬并及時(shí)更新 設(shè) 備管理檔案資料齊全 清晰 管理規(guī) 范 3 查設(shè)備清單 管理檔案及相關(guān)記錄 未建立設(shè)備臺(tái)賬扣 2 分 設(shè)備臺(tái)賬信息未及時(shí)更 新扣 1 分 設(shè)備管理記錄 檔案資料填寫不規(guī)范 收 集不齊全 或設(shè)備相關(guān)證書等檔案資料搜集不齊全 歸檔不及時(shí) 每項(xiàng)次扣 1 分 18 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 6 2 1 設(shè)備檢查 設(shè)備運(yùn)行前應(yīng)進(jìn)行 全面檢查 運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行 自檢 巡檢 旁站監(jiān)督 專項(xiàng)檢查 周期性檢查 確保性能完好 10 查運(yùn)行 檢查記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未按要求進(jìn)行檢查 每次扣 2 分 6 2 2 設(shè)備性能及運(yùn)行環(huán)境 設(shè)備金 屬結(jié)構(gòu) 運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) 電氣控制系統(tǒng)無(wú) 缺陷 各部位潤(rùn)滑良好 安全保護(hù)裝 置齊全可靠 防護(hù)罩 蓋板 梯子 護(hù)欄完備可靠 設(shè)備醒目的位置懸掛 有標(biāo)識(shí)牌 檢驗(yàn)合格證及安全操作規(guī) 程 設(shè)備干凈整潔 基礎(chǔ) 軌道符合 要求 作業(yè)區(qū)域無(wú)障礙物 滿足安全 運(yùn)行要求 同一區(qū)域有兩臺(tái)以上設(shè)備 運(yùn)行可能發(fā)生碰撞時(shí) 制定相應(yīng)的安 全措施 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)備結(jié)構(gòu) 運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) 電氣控制系統(tǒng)及重要零部 件不符合安全要求 每項(xiàng)扣 3 分 安全保護(hù)裝置不符 合要求 每項(xiàng)扣 3 分 作業(yè)區(qū)域有不滿足安全運(yùn)行要 求 每處扣 3 分 同一區(qū)域有兩臺(tái)以上設(shè)備運(yùn)行可能 發(fā)生碰撞 未制定相應(yīng)的安全措施 每項(xiàng)扣 3 分 6 2 3 設(shè)備運(yùn)行 設(shè)備操作人員嚴(yán)格 按照操作規(guī)程運(yùn)行設(shè)備 不帶病運(yùn)行 無(wú)違章操作 設(shè)備運(yùn)行記錄齊全 20 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)備操作人員不按照操作規(guī)程運(yùn)行設(shè)備 每次扣 3 分 設(shè)備帶病運(yùn)行 每次扣 3 分 設(shè)備運(yùn)行記錄不 齊全 每臺(tái)次扣 2 分 6 2 設(shè)備 運(yùn)行管理 75 分 6 2 4 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 根據(jù)設(shè)備性能 及安全狀況對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修 保養(yǎng) 維修結(jié)束后應(yīng)組織驗(yàn)收 合格后投入 使用 并做好維修保養(yǎng)記錄 10 查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃扣 2 分 不按規(guī)程或維護(hù)保 養(yǎng)計(jì)劃維修保養(yǎng) 每次扣 2 分 維修結(jié)束后未組織驗(yàn) 收合格后投入使用 每次扣 2 分 無(wú)維修保養(yǎng)記錄或 記錄不齊全 每項(xiàng)扣 2 分 19 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 6 2 5 租賃設(shè)備和分包單位的設(shè)備 設(shè)備租賃合同或工程分包合同中應(yīng)明 確雙方的設(shè)備管理安全責(zé)任和設(shè)備技 術(shù)狀況要求等 租賃設(shè)備或分包單位 的設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后投入 使用 租賃設(shè)備或分包單位的設(shè)備應(yīng) 納入本單位設(shè)備安全管理范圍 按要 求進(jìn)行管理 15 查設(shè)備租賃合同或工程分包合同 相關(guān)記錄并查 看現(xiàn)場(chǎng) 未簽訂合同 每臺(tái)次扣 3 分 合同未明確雙方安 全責(zé)任 每項(xiàng)扣 2 分 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備未組織驗(yàn) 收合格投入使用 每臺(tái)次扣 3 分 未納入本單位設(shè)備 安全管理范圍扣 3 分 6 3 設(shè)備 報(bào)廢管理 15 分 6 3 1 設(shè)備報(bào)廢 設(shè)備存在嚴(yán)重安全 隱患 無(wú)改造 維修價(jià)值 或者超過(guò) 規(guī)定使用年限 應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)廢 已報(bào) 廢的設(shè)備及時(shí)拆除 退出施工現(xiàn)場(chǎng) 15 查設(shè)備臺(tái)賬 相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 設(shè)備存在嚴(yán)重安全隱患 無(wú)改造 維修價(jià)值的設(shè) 備仍在現(xiàn)場(chǎng)使用 每臺(tái)次扣 3 分 已報(bào)廢的設(shè)備未及 時(shí)拆除退出施工現(xiàn)場(chǎng) 每臺(tái)扣 3 分 小計(jì) 120 得分小計(jì) 20 7 7 施工作業(yè)安全 施工作業(yè)安全 280280 分 分 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 現(xiàn)場(chǎng) 管理和過(guò) 程控制 130 分 7 1 1 施工現(xiàn)場(chǎng)管理 施工總體布局與分區(qū)合理 規(guī)范有序 符合國(guó)家安全文明施工 交通 消防 職業(yè)衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù)等有關(guān)規(guī)定 施工道路完好通暢 消防設(shè)施齊全完 好 施工 辦公和生活用房嚴(yán)格按規(guī) 范建造 無(wú)亂搭亂建 風(fēng) 水 電管 線 通訊設(shè)施 施工照明等布置合理 規(guī)范 現(xiàn)場(chǎng)材料 設(shè)備按規(guī)定定點(diǎn)存 放 擺放有序 并符合消防要求 及 時(shí)清除施工場(chǎng)所廢料或垃圾 做到 工完 料盡 場(chǎng)地清 設(shè)施設(shè)備 安全文明施工 交通 消防及緊急救 護(hù)標(biāo)志 標(biāo)識(shí)清晰 齊全 施工現(xiàn)場(chǎng) 衛(wèi)生 急救 保健設(shè)施滿足需求 施 工生產(chǎn)區(qū) 生活區(qū) 辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 符合有關(guān)規(guī)定 10 查相關(guān)圖紙 文件及查看現(xiàn)場(chǎng) 總體布局與區(qū)域劃分違反安全生產(chǎn) 文明施工 交通安全 消防安全 職業(yè)衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù)等有關(guān)規(guī) 定 每處扣 2 分 施工道路 消防設(shè)施不符合規(guī)定 每處扣 1 分 亂搭亂建施工 辦公和生活用房 每處 扣 2 分 風(fēng) 水 電管線 通訊設(shè)施 施工照明等不 符合規(guī)定 每處扣 1 分 材料 設(shè)備擺放不規(guī)范 每 處扣 1 分 施工場(chǎng)所廢料或垃圾未及時(shí)清除 不符合 環(huán)境衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定 每項(xiàng)扣 1 分 未設(shè)置清晰 齊 全的標(biāo)志 標(biāo)識(shí) 每項(xiàng)扣 2 分 施工現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生 急救 保健設(shè)施不符合規(guī)定 每項(xiàng)扣 2 分 21 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 2 施工技術(shù)管理 對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理和施工過(guò)程的安 全控制進(jìn)行全面策劃 編制安全技術(shù) 措施 并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理 達(dá)到一定規(guī) 模的危險(xiǎn)性較大的工程應(yīng)編制專項(xiàng)施 工方案 超過(guò)一定規(guī)模的高邊坡 深 基坑 地下暗挖工程 高大模板工程 等危險(xiǎn)性較大工程編制的專項(xiàng)施工方 案 應(yīng)組織專家進(jìn)行論證 審查 施 工組織設(shè)計(jì) 施工方案等技術(shù)文件的 編制 審核 批準(zhǔn) 備案規(guī)范 施工 前按規(guī)定分層次進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì) 施工方案交底 并在交底書上簽字確 認(rèn) 專項(xiàng)施工方案實(shí)施時(shí)安排專人現(xiàn) 場(chǎng)旁站 監(jiān)督 30 查施工組織設(shè)計(jì) 施工方案文本和論證審查 交 底 現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)安全技術(shù)措施 每項(xiàng)扣 2 分 施工組織設(shè)計(jì) 安全技術(shù)措施未按規(guī)定進(jìn)行編制 審核 批準(zhǔn) 備案 每項(xiàng)扣 2 分 未對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理 每項(xiàng)工程扣 3 分 達(dá)到一定規(guī)模的險(xiǎn)性較大的基坑支護(hù)與降水工 程 土石方開挖工程 模板工程 起重吊裝工程 腳 手架工程 拆除與爆破工程 圍堰工程及其他危險(xiǎn)性 較大的分部分項(xiàng)工程未編制專項(xiàng)施工方案 每項(xiàng)扣 2 分 超過(guò)一定規(guī)模的高邊坡 深基坑 地下暗挖工程 高大模板工程等危險(xiǎn)性較大工程的專項(xiàng)施工方案未組 織專家進(jìn)行論證 審查 每項(xiàng)扣 2 分 施工組織設(shè)計(jì) 施工方案未分級(jí)交底 或無(wú)書面交底記錄或書面交底 記錄未履行簽字手續(xù) 每項(xiàng)扣 2 分 專項(xiàng)施工方案實(shí) 施無(wú)專人現(xiàn)場(chǎng)旁站 監(jiān)督 每項(xiàng)扣 2 分 22 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 3 安全防護(hù)設(shè)施管理 臨邊 溝 坑 孔洞 交通梯道等危 險(xiǎn)部位的欄桿 蓋板等設(shè)施齊全 牢 固可靠 高處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)部位按 規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施 施工通道穩(wěn) 固 暢通 垂直交叉作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè) 場(chǎng)所設(shè)置安全隔離棚 機(jī)械 傳送裝 置等的轉(zhuǎn)動(dòng)部位安裝可靠的防護(hù)欄 罩等安全防護(hù)設(shè)施 臨水和水上作業(yè) 有可靠的救生設(shè)施 暴雨 臺(tái)風(fēng) 暴 風(fēng)雪等極端天氣前后組織有關(guān)人員對(duì) 安全設(shè)施進(jìn)行檢查或重新驗(yàn)收 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 臨邊 溝 坑 孔洞 交通梯道等危險(xiǎn)部位的欄 桿 蓋板等設(shè)施不齊全 牢固可靠 每項(xiàng)扣 2 分 高 處作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)部位未按規(guī)定設(shè)置安全網(wǎng)等設(shè)施 每項(xiàng)扣 2 分 施工通道不穩(wěn)固 暢通 每項(xiàng)扣 2 分 垂直交叉作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)置安全隔離棚 每 項(xiàng)扣 2 分 機(jī)械 傳送裝置等的轉(zhuǎn)動(dòng)部位未安裝可靠 的防護(hù)欄 罩等安全防護(hù)設(shè)施 每項(xiàng)扣 2 分 臨水和 水上作業(yè)無(wú)可靠的救生設(shè)施 每項(xiàng)扣 2 分 暴雨 臺(tái) 風(fēng) 暴風(fēng)雪等極端天氣前后未組織有關(guān)人員對(duì)安全設(shè) 施進(jìn)行檢查或重新驗(yàn)收 每項(xiàng)扣 2 分 23 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 4 施工用電管理 按規(guī)定編制施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案及 安全技術(shù)措施 并經(jīng)驗(yàn)收合格后投入 使用 施工用電配電系統(tǒng) 配電箱 開關(guān)柜符合相關(guān)規(guī)定 自備電源與網(wǎng) 供電源的聯(lián)鎖裝置安全可靠 電氣設(shè) 備的金屬外殼及鉚工 焊工的工作平 臺(tái)和鐵制的集裝箱式辦公室 休息室 工具間等均按規(guī)范裝設(shè)接地或接零保 護(hù) 軌道式起重機(jī)械的軌道較長(zhǎng)時(shí)應(yīng) 每隔 20m 分段接地 施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的起 重機(jī) 井字架及龍門架等在相鄰建筑 物 構(gòu)筑物的防雷裝置的保護(hù)范圍以 外應(yīng)設(shè)置防雷裝置 防雷設(shè)施接地電 阻滿足相關(guān)要求 施工照明滿足作業(yè) 需要及規(guī)范要求 定期對(duì)接地 接零 保護(hù)和防雷裝置進(jìn)行檢測(cè) 對(duì)施工用 電設(shè)施進(jìn)行檢查 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未按規(guī)定編制施工用電專項(xiàng)方案及安全技術(shù)措施 每項(xiàng)扣 2 分 施工用電未經(jīng)驗(yàn)收合格投入使用 每項(xiàng) 扣 2 分 施工用電配電系統(tǒng)不符合 三級(jí)配電 兩級(jí) 保護(hù) 或 一機(jī) 一閘 一保護(hù) 要求 或用電線路 架設(shè)不規(guī)范 或施工作業(yè)區(qū)照明不符合相關(guān)規(guī)程要求 每項(xiàng)扣 2 分 無(wú)可靠的自備電源與網(wǎng)供電源的聯(lián)鎖裝 置 不得分 未按規(guī)定設(shè)置接地或接零保護(hù) 每項(xiàng)扣 2 分 未按規(guī)定采取防雷措施 每項(xiàng)扣 2 分 未定期 對(duì)防雷裝置 接地 接零保護(hù)進(jìn)行檢測(cè) 對(duì)施工用電 設(shè)施進(jìn)行檢查 每項(xiàng)扣 2 分 24 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 5 施工腳手架管理 制定腳手架搭設(shè) 拆除 使用管理 制度 大型腳手架 承重腳手架 特 殊形式腳手架應(yīng)經(jīng)專門設(shè)計(jì) 方案論 證 并嚴(yán)格執(zhí)行審批程序 腳手架 腳手板的選材應(yīng)符合規(guī)范要求 腳手 架搭設(shè) 拆除 應(yīng)按審批的方案進(jìn)行 交底 按審批的方案和規(guī)程規(guī)范搭設(shè) 拆除 腳手架 腳手架經(jīng)驗(yàn)收合格后掛牌使 用 在用的腳手架應(yīng)定期檢查和維護(hù) 在暴雨 臺(tái)風(fēng) 暴風(fēng)雪等極端天氣前 后組織有關(guān)人員對(duì)腳手架進(jìn)行檢查或 重新驗(yàn)收 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以文件發(fā)布扣 3 分 大型腳手 架 承重腳手架 特殊形式腳手架未經(jīng)專門設(shè)計(jì) 方 案論證 審批 每項(xiàng)扣 2 分 腳手架 腳手板的選材 不符合規(guī)范要求 每項(xiàng)扣 2 分 腳手架搭設(shè) 拆除 未按審批的方案進(jìn)行交底 每項(xiàng)扣 2 分 腳手架未經(jīng) 驗(yàn)收合格后掛牌使用 每項(xiàng)扣 2 分 在用的腳手架未 定期檢查和維護(hù) 每項(xiàng)扣 2 分 25 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 6 防洪度汛管理 有防洪度汛要求的工程應(yīng)編制防洪度 汛方案和超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案 成立 防洪度汛的組織機(jī)構(gòu)和防洪度汛搶險(xiǎn) 隊(duì)伍 配置足夠的防洪度汛物資 并 組織演練 施工進(jìn)度應(yīng)滿足防洪度汛 方案及超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案要求 應(yīng)開展防洪度汛專項(xiàng)檢查 及時(shí)整改 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 應(yīng)建立暢通的水文氣象 信息渠道 應(yīng)建立防洪度汛值班制度 并記錄齊全 15 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 未按照設(shè)計(jì)要求和現(xiàn)場(chǎng)情況制定防洪度汛方案和 應(yīng)急預(yù)案 或未成立防洪度汛的組織機(jī)構(gòu) 或未成立 防汛搶險(xiǎn)隊(duì)伍 或未配置足夠的防汛物資 不得分 汛前未組織演練扣 2 分 施工進(jìn)度不滿足防洪度汛方 案及應(yīng)急預(yù)案要求扣 2 分 未開展防洪度汛專項(xiàng)檢查 及時(shí)整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題扣 2 分 未建立水文氣象信息渠 道 或信息傳遞不及時(shí)扣 2 分 未建立防汛值班制度 或防汛記錄不齊全扣 2 分 26 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 7 交通安全管理 制定交通安全管理制度 施工現(xiàn)場(chǎng)道 路符合規(guī)范要求 交通安全防護(hù)設(shè)施 齊全可靠 警示標(biāo)志齊全完好 大型 設(shè)備運(yùn)輸或搬運(yùn)制定專項(xiàng)安全措施 定期對(duì)機(jī)動(dòng)車輛檢測(cè)和檢驗(yàn) 保證機(jī) 動(dòng)車輛車況良好 現(xiàn)場(chǎng)機(jī)動(dòng)車輛行駛 時(shí)駕駛室外及車廂外不得載人 客用 車輛不得超員行駛 車輛在施工區(qū)內(nèi) 應(yīng)限速行駛 定期組織駕駛?cè)藛T培訓(xùn) 嚴(yán)格駕駛行為管理 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以文件發(fā)布扣 3 分 施工現(xiàn)場(chǎng) 道路不符合規(guī)范要求 每項(xiàng)扣 2 分 交通安全防護(hù)欄 防撞墩等設(shè)施不齊全可靠 每項(xiàng)扣 2 分 交通警示標(biāo) 志不齊全完好 每項(xiàng)扣 2 分 大型設(shè)備搬運(yùn)未制定專 項(xiàng)安全措施 每項(xiàng)扣 2 分 未定期對(duì)機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)行檢 測(cè)和檢驗(yàn) 每項(xiàng)扣 2 分 機(jī)動(dòng)車輛駕駛室外及車廂外 載人行駛或超載行駛 每人次扣 2 分 凡無(wú)證駕駛 或疲勞駕駛 或酒后駕駛機(jī)動(dòng)車輛 或使用報(bào)廢車輛 不得分 27 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 8 消防安全管理 制定消防管理制度 建立健全消防安 全組織機(jī)構(gòu) 落實(shí)消防安全責(zé)任制 建立防火重點(diǎn)部位或場(chǎng)所檔案 倉(cāng)庫(kù) 宿舍 加工場(chǎng)地及重要設(shè)備旁配有足 夠的滅火器材等消防設(shè)施設(shè)備 并建 立消防設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳 消防設(shè)施設(shè)備 有防雨 防凍措施 并定期進(jìn)行檢查 試驗(yàn) 確保設(shè)施完好 防火重點(diǎn)部位 或場(chǎng)所以及禁止明火區(qū)需動(dòng)火作業(yè)時(shí) 嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度 組織開展消 防培訓(xùn)和演練 10 查相關(guān)文件記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)該項(xiàng)制度 或未以文件發(fā)布扣 3 分 未建立健 全消防安全組織機(jī)構(gòu) 落實(shí)消防安全生產(chǎn)責(zé)任制 每 項(xiàng)扣 2 分 未建立消防設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳 防火重點(diǎn)部位 或場(chǎng)所檔案 每項(xiàng)扣 2 分 倉(cāng)庫(kù) 宿舍 加工場(chǎng)地及 重要設(shè)備旁未配備足夠的滅火器材等消防設(shè)施設(shè)備 每項(xiàng)扣 2 分 消防設(shè)施設(shè)備未定期進(jìn)行檢查 試驗(yàn) 每項(xiàng)扣 2 分 防火重點(diǎn)部位或場(chǎng)所以及禁止明火區(qū)動(dòng) 火作業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批制度 每項(xiàng)扣 2 分 未組 織開展消防培訓(xùn)和演練 每項(xiàng)扣 2 分 28 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 1 9 易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品管理 易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸應(yīng)符合相關(guān) 規(guī)定 現(xiàn)場(chǎng)存放炸藥 雷管等 得到 當(dāng)?shù)毓膊块T的許可 并分別存放在 專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi) 指派專人保管 嚴(yán)格領(lǐng) 退制度 氧氣 乙炔 油品等危險(xiǎn)品 倉(cāng)庫(kù)屋面采用輕型結(jié)構(gòu) 并設(shè)置氣窗 及底窗 門 窗向外開啟 有避雷及 防靜電接地設(shè)施 并選用防爆電器 氧氣瓶 乙炔瓶應(yīng)放置平穩(wěn) 不得靠 近熱源或在太陽(yáng)下暴曬 并滿足與明 火的距離不小于 10 米的要求 運(yùn)輸 易燃 易爆等危險(xiǎn)物品 應(yīng)按當(dāng)?shù)毓?安部門的有關(guān)規(guī)定提出申請(qǐng) 經(jīng)批準(zhǔn) 后方可進(jìn)行 10 查相關(guān)記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸不符合相關(guān)規(guī)定 每項(xiàng) 扣 2 分 現(xiàn)場(chǎng)存放炸藥 雷管等易燃易爆品未得到當(dāng) 地公安部門許可 不得分 易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù) 結(jié)構(gòu)或通風(fēng)條件不滿足要求 或未安裝避雷及防靜電 接地設(shè)施 或未選用防爆電器 每項(xiàng)扣 2 分 炸藥 雷管等易燃易爆品未分別存放在專用倉(cāng)庫(kù)內(nèi) 每項(xiàng)扣 2 分 炸藥 雷管等易燃易爆品未指派專人保管 每 項(xiàng)扣 2 分 炸藥 雷管等未嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng) 退料制度 每項(xiàng)扣 2 分 現(xiàn)場(chǎng)有乙炔瓶臥放 或氧氣瓶 乙炔瓶 放置不平穩(wěn) 或靠近熱源或在太陽(yáng)下暴曬 或不滿足 安全距離 每項(xiàng)扣 2 分 運(yùn)輸易燃 易爆等危險(xiǎn)物品 不符合規(guī)定 每項(xiàng)次扣 2 分 29 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 2 作業(yè) 行為管理 90 分 7 2 1 高邊坡或基坑作業(yè) 施工前 在地面外圍設(shè)置截 排水溝 并在開挖開口線外設(shè)置防護(hù)欄 排架 作業(yè)平臺(tái)搭設(shè)穩(wěn)固 底部生根 桿件 綁扎牢固 跳板滿鋪 臨空面設(shè)置防 護(hù)欄桿和防護(hù)網(wǎng) 自上而下清理坡頂 和坡面松碴 危石 不穩(wěn)定物體 不 在松碴 危石 不穩(wěn)定物體上或下方 作業(yè) 垂直交叉作業(yè)應(yīng)設(shè)隔離防護(hù)棚 或錯(cuò)開作業(yè)時(shí)間 對(duì)斷層 裂隙 破 碎帶等不良地質(zhì)構(gòu)造的高邊坡 按設(shè) 計(jì)要求采取支護(hù)措施 并在危險(xiǎn)部位 設(shè)置警示標(biāo)志 嚴(yán)格按要求放坡 作 業(yè)時(shí)隨時(shí)注意邊坡的穩(wěn)定情況 發(fā)現(xiàn) 問(wèn)題及時(shí)加固處理 人員上下高邊坡 基坑走專用爬梯 安排專人監(jiān)護(hù) 巡 視檢查 并及時(shí)進(jìn)行分析 反饋監(jiān)護(hù) 信息 高處作業(yè)人員同時(shí)系掛安全帶 和安全繩 10 查相關(guān)文件和記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 地面外圍未設(shè)置截 排水溝 或未在開挖開口線 外設(shè)置防護(hù)欄 每處扣 2 分 排架 作業(yè)平臺(tái)不穩(wěn)固 或底部未生根 或桿件綁扎不牢固 或跳板未滿鋪 或臨空面未設(shè)置防護(hù)欄桿和防護(hù)網(wǎng) 每處扣 2 分 未 按自上而下的原則清理坡頂和坡面松碴 危石 不穩(wěn) 定物體 或在松碴 危石 不穩(wěn)定物體上或下方作業(yè) 每處扣 2 分 垂直交叉作業(yè)未設(shè)隔離防護(hù)棚 或未錯(cuò) 開作業(yè)時(shí)間 每處扣 2 分 對(duì)斷層 裂隙 破碎帶等 不良地質(zhì)構(gòu)造的高邊坡 未按設(shè)計(jì)要求采取支護(hù)措施 危險(xiǎn)部位未設(shè)置警示標(biāo)志 每處扣 2 分 未按要求放 坡 每處扣 2 分 未設(shè)置人員上下高邊坡 基坑的專 用爬梯 每處扣 2 分 未安排專人監(jiān)護(hù) 巡視檢查 并及時(shí)分析 反饋監(jiān)護(hù)信息 每處扣 2 分 高處作業(yè) 人員未系掛安全帶或安全繩 每人次扣 2 分 30 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 2 2 洞室作業(yè) 進(jìn)洞前 做好坡頂排水系統(tǒng) 類以上圍巖開挖除對(duì)洞口進(jìn)行加固外 應(yīng)在洞口設(shè)置防護(hù)棚 洞口邊坡上和 洞室的浮石 危石應(yīng)及時(shí)處理 并按 設(shè)計(jì)要求及時(shí)支護(hù) 交叉洞室在貫 通前優(yōu)先安排鎖口錨桿的施工 有防 止水淹洞室的措施 洞內(nèi)滲漏水應(yīng)集 中引排處理 排水通暢 有瓦斯等有 害氣體的防治措施 按設(shè)計(jì)要求布置 安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng) 及時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè) 分析 反饋觀測(cè)資料 并按規(guī)定進(jìn)行巡視檢 查 遇不良地質(zhì)構(gòu)造或易塌方地段 有害氣體逸出及地下涌水等突發(fā)事件 立即停工 并撤至安全地點(diǎn) 洞內(nèi)照 明 通風(fēng) 除塵滿足規(guī)范要求 10 查相關(guān)文件和記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 類圍巖開挖未對(duì)洞口進(jìn)行加固 或未在洞 口設(shè)置防護(hù)棚 每處扣 2 分 洞口邊坡上和洞室的浮 石 危石未及時(shí)處理 或未按設(shè)計(jì)要求及時(shí)支護(hù) 每 處扣 2 分 交叉洞室在貫通前未優(yōu)先安排鎖口錨桿施 工 每處扣 2 分 未按設(shè)計(jì)要求布置安全檢測(cè)系統(tǒng) 或未進(jìn)行安全檢測(cè) 每處扣 2 分 洞頂排水系統(tǒng)不完 善 或洞內(nèi)排水不通暢 每處扣 2 分 無(wú)防止水淹洞 室的措施 不得分 無(wú)瓦斯等有害氣體的防治措施 不得分 遇不良地質(zhì)構(gòu)造或易塌方地段 有害氣體逸 出及地下涌水等突發(fā)事件未及時(shí)處置 不得分 洞內(nèi) 照明 通風(fēng)除塵不滿足規(guī)范要求 每處扣 2 分 31 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 2 3 爆破作業(yè) 爆破作業(yè)前進(jìn)行爆破試驗(yàn)和爆破設(shè)計(jì) 并嚴(yán)格履行審批手續(xù) 裝藥 堵塞 網(wǎng)絡(luò)聯(lián)結(jié)以及起爆 由爆破負(fù)責(zé)人統(tǒng) 一指揮 爆破員按爆破設(shè)計(jì)和爆破安 全規(guī)程作業(yè) 爆破影響區(qū)采取相應(yīng)安 全警戒和防護(hù)措施 爆破作業(yè)時(shí)操作 人員持證上崗 并有專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控 10 查相關(guān)文件和記錄并查看現(xiàn)場(chǎng) 爆破作業(yè)前爆破設(shè)計(jì)未通過(guò)審批 不得分 爆破 影響區(qū)未采取相應(yīng)安全警戒和防護(hù)措施 不得分 爆 破作業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行爆破設(shè)計(jì)和爆破安全規(guī)程 每人次 扣 2 分 爆破作業(yè)人員無(wú)證上崗 每人次扣 2 分 爆 破作業(yè)無(wú)專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控 每項(xiàng)次扣 2 分 32 二級(jí)評(píng)二級(jí)評(píng) 審項(xiàng)目審項(xiàng)目 三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目三級(jí)評(píng)審項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 分值分值 評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審方法及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)自評(píng) 評(píng)審評(píng)審 描述描述 實(shí)際實(shí)際 得分得分 7 2 4 水上作業(yè) 施工船舶應(yīng)取得合法的船舶證書和適 航證書 并獲得安全簽證 在適航水 域作業(yè) 水上作業(yè)有穩(wěn)固的施工平臺(tái) 和梯道 臨水 臨邊設(shè)置牢固可靠的 欄桿和安全網(wǎng) 平臺(tái)上的設(shè)備固定牢 固 作業(yè)用具隨手放入工具袋