安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)自評(píng)報(bào)告-cankao

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告企業(yè)名稱：青島金沙灘石油有限公司濱海大道加油站自評(píng)人員自評(píng)組姓 名自評(píng)員證書編號(hào)簽 字組長尹君群0301成員趙魯偉0403外聘專家姓 名評(píng)審人員培訓(xùn)合格證書編號(hào)簽 字10企業(yè)名稱：青島金沙灘石油有限公司濱海大道加油站企業(yè)地址：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓江東路500號(hào)電話： 傳真： 郵編：自評(píng)日期： 2013 年 9 月 10 日 至 2013 年 9 月 20 日自評(píng)目的：檢查公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、適宜性，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行自我評(píng)審，找出不符合項(xiàng)及缺陷，制定糾正和改進(jìn)措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。自評(píng)范圍：覆蓋本加油站內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，包括加油站相關(guān)安全管理制度、法律法規(guī)、客戶、供應(yīng)方提供的材料、進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的所有人員、所有設(shè)備、在加油站管理范圍內(nèi)的辦公設(shè)施及活動(dòng)。自評(píng)準(zhǔn)則：青島市加油加氣站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)主要參加人員：尹君群，趙魯偉企業(yè)的基本情況：青島金沙灘石油有限公司濱海大道加油站隸屬于青島金沙灘石油有限公司，成立于2012年12月6日，注冊(cè)地址：青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)漓江東路500號(hào)。法定代表人：尹君群。主要經(jīng)營范圍：汽油、柴油。固定資產(chǎn)500萬，注冊(cè)資金1500萬。加油站內(nèi)設(shè)有固定式單槍加油機(jī)6臺(tái)。其中柴油加油機(jī)3臺(tái)，汽油加油機(jī)3臺(tái)。埋地臥式油罐4個(gè)，其中汽油罐2個(gè)，單罐容量均為30m3；柴油罐2個(gè)，單罐容量均為30m3，折合后總?cè)莘e90m3（柴油折半計(jì)入總?cè)莘e），為二級(jí)加油站。年售油量約1800噸，年銷售額約1500萬元。加油站已設(shè)置了一次和二次油氣回收系統(tǒng)以及帶有高液位報(bào)警功能的液位計(jì)，未設(shè)置阻隔防爆裝置。全站職工共計(jì)11人。（大專4人，中專4人，高中3人，）。其中：技術(shù)管理人員2人，安全管理人員3人。文件自評(píng)綜述：我加油站按照相關(guān)文件的要求制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，確定了時(shí)間進(jìn)度安排。主要負(fù)責(zé)人作出了文件化的安全承諾，制定了安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，建立了安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，明確了每級(jí)管理的責(zé)任人，層層簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，確保安全目標(biāo)的完成。按照安全標(biāo)準(zhǔn)化12個(gè)A級(jí)管理要素的要求，補(bǔ)充了所欠缺的文件和臺(tái)帳記錄，建立健全了各項(xiàng)檔案，經(jīng)過運(yùn)行和符合性評(píng)審，各種文件符合公司實(shí)際情況，基本滿足公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，初步建立起了較為完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件。法律法規(guī)符合性綜述：我加油站按照安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求建立了識(shí)別與獲取法律法規(guī)的管理制度，明確了識(shí)別和獲取法律法規(guī)的責(zé)任部門，并建立了適用的法律法規(guī)清單，保存了法律法規(guī)條款的電子文本，組織相關(guān)人員對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)，編制了符合性評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)查出的不符合項(xiàng)制定了糾正措施，并進(jìn)行了整改驗(yàn)證復(fù)查。組織員工進(jìn)行了法律法規(guī)意識(shí)提升培訓(xùn)，將公司適用的法律法規(guī)傳達(dá)給了公司的相關(guān)方?，F(xiàn)場(chǎng)自評(píng)綜述（與評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的符合情況、有效性、安全責(zé)任制體系、安全文化、風(fēng)險(xiǎn)管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)公司組成自評(píng)組對(duì)達(dá)標(biāo)細(xì)則、條款分?jǐn)?shù)、問題點(diǎn)、得分點(diǎn)進(jìn)行詳查，通過現(xiàn)場(chǎng)觀察和與公司員工的交流，認(rèn)為加油站的工作人員基本能夠按照各項(xiàng)制度的要求進(jìn)行作業(yè)，能夠落實(shí)各自的安全生產(chǎn)職責(zé)。1、加油站建立了識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度，并能將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范向相關(guān)方進(jìn)行了傳達(dá)。能夠按照要求對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度進(jìn)行了符合性評(píng)價(jià)。2、加油站健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了各級(jí)部門和各部門負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)并定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的履行情況進(jìn)行考核，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。配備了安全管理人員。能夠根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定，提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。3、加油站建立了風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行了識(shí)別，按照工作危害分析對(duì)設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，編制了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)查出了風(fēng)險(xiǎn)制定了改進(jìn)措施。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患進(jìn)行了整改，修改了安全操作規(guī)程，規(guī)范了生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)管理。建立了供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，確保選用合格的供應(yīng)商。4、加油站依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)制定了安全生產(chǎn)規(guī)章制度及安全操作規(guī)程。定期更新。5、加油站制定了安全培訓(xùn)制度，企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，已經(jīng)安全監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得了安全資格證書；新從業(yè)人員進(jìn)行了三級(jí)安全培訓(xùn)教育，管理人員和其他從業(yè)人員也按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了安全教育培訓(xùn)。安全培訓(xùn)檔案較齊全。6、加油站建立了生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（包括安全設(shè)施）管理制度，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施臺(tái)賬，建立了安全設(shè)施臺(tái)賬。并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)設(shè)備和安全設(shè)備實(shí)行了規(guī)范管理，定期進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)。加強(qiáng)了對(duì)關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的安全管理，落實(shí)了安全標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)要求。制定了檢修計(jì)劃及檢修方案，并能夠?qū)z修過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。7、加油站制定了在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所適用的特種作業(yè)作業(yè)票證，并能在實(shí)際工作中按照作業(yè)票證進(jìn)行管理。在使用、生產(chǎn)場(chǎng)所設(shè)置安全警示標(biāo)志。明確了危險(xiǎn)化學(xué)品的應(yīng)急措施、危險(xiǎn)特性、消防措施等，在危險(xiǎn)區(qū)域配備了相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急救援器材。8、加油站建立了職業(yè)衛(wèi)生管理制度，針對(duì)存在的職業(yè)危害因素按照要求對(duì)從業(yè)人員定期進(jìn)行了職業(yè)健康體檢，為從業(yè)人員配備了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的勞保防護(hù)用品。設(shè)置了職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施，規(guī)范了職業(yè)衛(wèi)生管理。9、加油站建立了所使用的危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。明確了危險(xiǎn)化學(xué)品的應(yīng)急措施、危險(xiǎn)特性、消防措施等，在危險(xiǎn)區(qū)域配備了相應(yīng)的勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急救援器材。10、加油站制定了事故應(yīng)急預(yù)案，建立了應(yīng)急救援體系，并進(jìn)行了演練。配備了應(yīng)急救援器材，救援器材定期檢查。11、加油站能夠根據(jù)實(shí)際情況，制定了安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃和安全生產(chǎn)檢查表，能夠定期進(jìn)行安全生產(chǎn)檢查。根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化的要求，企業(yè)開展了自評(píng)。12、加油站能夠定期委托安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，并對(duì)安全評(píng)價(jià)過程中查出的問題進(jìn)行認(rèn)真整改。自評(píng)發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗(yàn)證結(jié)論：經(jīng)通過本次自評(píng)，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：個(gè)別的安全生產(chǎn)管理制度、規(guī)程還不夠規(guī)范、完善，事故應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容還不夠充分，現(xiàn)場(chǎng)部分區(qū)域安全警示標(biāo)識(shí)缺失。針對(duì)自評(píng)中的問題，我公司明確了責(zé)任人，進(jìn)一步進(jìn)行了改進(jìn)和完善，使安全標(biāo)準(zhǔn)化管理成為全部管理的一部分。自評(píng)結(jié)論：通過本次自評(píng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的總體運(yùn)行情況良好，企業(yè)相關(guān)安全規(guī)章制度、操作規(guī)程等比較健全，員工安全生產(chǎn)意識(shí)較強(qiáng)，各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度運(yùn)行有效，通過對(duì)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的檢查，發(fā)現(xiàn)企業(yè)安全設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施運(yùn)行情況較為良好，員工在生產(chǎn)過程中自覺遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度及操作規(guī)程，為企業(yè)的安全生產(chǎn)提供了保障，滿足了安全標(biāo)準(zhǔn)化的各項(xiàng)管理要求。對(duì)照危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)的自評(píng)得分為 86.68分，符合青島市加油加氣站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求，申請(qǐng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。其他：自評(píng)組長： 審批人/日期： 2013年 9月20日 自評(píng)單位蓋章附件1危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)得分統(tǒng)計(jì)表A級(jí)要素B級(jí)要素應(yīng)得分扣分扣分項(xiàng)說明缺項(xiàng)考核得分總分權(quán)重系數(shù)實(shí)得分1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)1001.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取505文本數(shù)據(jù)庫不全 -545700.053.51.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)505未對(duì)所有適用的法律法規(guī)進(jìn)行符合性評(píng)價(jià) -52520無法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)計(jì)劃和記錄 -202機(jī)構(gòu)和職責(zé)1002.1方針和目標(biāo)205安全目標(biāo)責(zé)任書簽訂的不全 -515920.065.522.2負(fù)責(zé)人203無法人的安全承諾 -3172.3職責(zé)300302.4組織機(jī)構(gòu)200202.5安全生產(chǎn)投入100103風(fēng)險(xiǎn)管理1003.1范圍與評(píng)價(jià)方法2010未規(guī)定選用何種評(píng)價(jià)方法 -2未確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 -2未建立作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施清單 -2危險(xiǎn)有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)不全面 -410840.1210.083.2風(fēng)險(xiǎn)控制201未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單 -1193.3隱患排查與治理205保健式服務(wù)查出的隱患為填寫隱患治理臺(tái)賬 -5153.4變更200103.5風(fēng)險(xiǎn)信息更新100103.6供應(yīng)商100104管理制度1004.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度402缺少變更管理制度 -238960.054.84.2操作規(guī)程402無操作規(guī)程發(fā)放記錄 -2384.3修訂200205培訓(xùn)教育1005.1培訓(xùn)教育管理205培訓(xùn)檔案不符合規(guī)定要求，內(nèi)容填寫不全面 -515850.18.55.2從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)100105.3管理人員培訓(xùn)200205.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育305無從業(yè)人員培訓(xùn)記錄 -5255.5其他人員培訓(xùn)教育100105.6日常安全教育105未按計(jì)劃開展安全活動(dòng) -556生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全1006.1生產(chǎn)設(shè)施25025970.219.46.2安全設(shè)施200206.3特種設(shè)備1001006.4工藝安全200206.5檢維修153未明確檢修的時(shí)機(jī)、頻次和要求 -3126.6拆除和報(bào)廢100107作業(yè)安全1007.1作業(yè)許可20020700.1510.57.2警示標(biāo)志150107.3作業(yè)環(huán)節(jié)400307.4承包商250258職業(yè)健康1008.1職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)25025960.054.88.2作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理502未在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌 -2488.3勞動(dòng)保護(hù)用品252發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放記錄無領(lǐng)取人簽字 -2 239危險(xiǎn)化學(xué)品管理1009.1危險(xiǎn)化學(xué)品檔案30030600.0539.2化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽4040無汽油、柴油的一書一簽 -4009.3危害告知3003010事故與應(yīng)急10010.1應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)10010980.065.8810.2應(yīng)急救援設(shè)施1501510.3應(yīng)急救援預(yù)案與演練252應(yīng)急演練記錄的內(nèi)容不符合規(guī)定要求 -22510.4搶險(xiǎn)與救護(hù)2002010.5事故報(bào)告1501510.6調(diào)查事故15015011檢查與自評(píng)10011.1安全檢查25025950.065.711.2安全檢查形式