云南麗江科學(xué)技術(shù)協(xié)會

云南省麗江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2016年度部門決算分析報告一、單位情況（一）基本情況。 麗江市科協(xié)是市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是全市各族科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會力量。1、麗江市科學(xué)技術(shù)協(xié)會科協(xié)的主要職責(zé)是：(一) 團(tuán)結(jié)和組織全市廣大科技工作者以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的創(chuàng)新與發(fā)展。(二) 按照國家和省科協(xié)有關(guān)科普工作的方針、規(guī)劃，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，擬定科協(xié)系統(tǒng)工作目標(biāo)、規(guī)劃和計劃并組織實施；充分發(fā)揮科學(xué)技術(shù)普及主力軍的作用，動員社會各方面的力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進(jìn)技術(shù)；指導(dǎo)科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、管理及科普工作隊伍的建設(shè)工作。(三) 全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。 (四) 引導(dǎo)科技工作者在社會事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)擬定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。(五) 表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者，推薦優(yōu)秀科技人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。(六) 組織科技工作者開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化。(七) 開展民間國際科技交流與合作；增進(jìn)與港澳臺科技界及海外科技團(tuán)體、科技工作者的民間交往和聯(lián)系。 (八) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)社會團(tuán)體工作。(九) 開展捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對邪教、愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的活動。(十) 承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。2、內(nèi)設(shè)科室和部門職能職責(zé) （一）辦公室：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)了解和掌握科協(xié)全面情況，組織協(xié)調(diào)本單位的日常行政管理和業(yè)務(wù)工作,聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門和科協(xié)各科室。督辦重要文件、領(lǐng)導(dǎo)批示及交辦的事項。檢查督促財務(wù)管理工作，考核資金使用效果,檢查督促各項制度的落實執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)本單位的人事、勞資和業(yè)務(wù)技術(shù)檔案的管理工作。負(fù)責(zé)文秘、文印、文書檔案、文件收發(fā)、資產(chǎn)管理、接待管理、車輛管理、安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作。（二）科普部：負(fù)責(zé)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會的建設(shè)和管理工作，普及科技知識，推廣先進(jìn)技術(shù)和實用技術(shù)培訓(xùn)。組織科普宣傳和科技對外交流活動工作。組織、篩選、評定和申報各級科普項目并做好項目的督查、驗收工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（三）學(xué)會部：負(fù)責(zé)市級科協(xié)系統(tǒng)學(xué)會管理工作，建立學(xué)會檔案和專業(yè)技術(shù)人員臺帳。開展國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流活動。辦好學(xué)會刊物，普及科學(xué)知識，開展科技咨詢服務(wù)。參與全國全省“科普周”、“科普日”活動。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（四）綱要辦公室：結(jié)合麗江市實際情況，提供公民應(yīng)具備的基本科學(xué)素質(zhì)內(nèi)容，為綱要的實施和監(jiān)督測評提供依據(jù)。建立公民科學(xué)素質(zhì)狀況和綱要實施監(jiān)測指標(biāo)體系。加強督促檢查和檢測評估，建立動態(tài)協(xié)調(diào)機制，及時報告檢查督促情況，反饋整改落實措施。研究并提出年度工作要點，撰寫年度工作總結(jié)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（五）青少部：開展青少年科技教育活動。在全市中、小學(xué)校青少年學(xué)生中組織開展小發(fā)明、小創(chuàng)造、小論文、生物百科等科技發(fā)明和論文的競賽、評選、表彰獎勵工作。負(fù)責(zé)評選和管理全市青少年科技教育示范學(xué)校，指導(dǎo)青少年科技輔導(dǎo)員工作，組織開展青少年科技夏、冬令營活動。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（六）農(nóng)函大：負(fù)責(zé)制定教學(xué)計劃，指導(dǎo)縣級輔導(dǎo)站做好招生、輔導(dǎo)、結(jié)業(yè)考核等工作，組織編寫相關(guān)教材，做好學(xué)籍管理和年度工作總結(jié)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 （七）少數(shù)民族科普工作隊：履行少數(shù)民族地區(qū)普及科學(xué)技術(shù)、傳播科學(xué)思想和方法，提高各族人民科學(xué)文化素質(zhì)的職責(zé)。承擔(dān)在少數(shù)民族地區(qū)宣傳黨的科技方針政策，貫徹實施科普法，促進(jìn)民族地區(qū)科普事業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)課題和任務(wù)。積極開展創(chuàng)辦科普興農(nóng)示范點和科普富民示范村試點。與有關(guān)部門配合開展少數(shù)民族科普理論的研究。完成上級部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（八） 青少年科技中心：以培養(yǎng)有創(chuàng)新精神和實踐能力的青少年為目標(biāo)，廣泛開展形式多樣、生動活潑的青少年科技活動。開展青少年科技傳播行動，推進(jìn)“科普示范學(xué)?！钡膭?chuàng)建工作。加強與青少年科技輔導(dǎo)員的聯(lián)系，幫助提高青少年科技輔導(dǎo)員自身素質(zhì)和工作能力。開展“綠色家園”系列科普教育活動，不斷增強青少年的科技、環(huán)保意識和實踐能力。 3人員編制我單位編制13人，上年實有在職人員10人，今年實有在職人員13人，增加2人，增加人員是2016年調(diào)入。二、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。 （一）建家工作取得明顯成效把科協(xié)組織建設(shè)成為科技工作者之家，是科協(xié)工作的重點。2016年，我們切實加強了對市級學(xué)會的建設(shè)和管理，緊緊圍繞市委政府中心工作開展活動，充分發(fā)揮了科技工作者生力軍的作用。通過召開學(xué)會工作會議、對市級學(xué)會（協(xié)會）實行目標(biāo)責(zé)任制考核、確定學(xué)會提升年等舉措，努力使學(xué)會工作做到了一提高（提高學(xué)會工作在掛靠單位的地位和作用）；二聯(lián)動（加強學(xué)會橫向聯(lián)動，市、縣級學(xué)會縱向聯(lián)動）；三加強（加強組織建設(shè)、學(xué)術(shù)交流、科普宣傳）；四提升（提升市級學(xué)會凝聚力、影響力、服務(wù)公眾能力和自我發(fā)展能力），建家工作收到良好實效。一是學(xué)會結(jié)合麗江經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展積極建言獻(xiàn)策，決策咨詢工作取得明顯進(jìn)展。全市科協(xié)系統(tǒng)圍繞服務(wù)科學(xué)決策，組織科技工作者深入調(diào)查研究，撰寫了麗江市青少年科技教育的現(xiàn)狀、存在的問題及對策、提高麗江冷涼地區(qū)大豆產(chǎn)量的幾點建議、關(guān)于加強古樹名木保護(hù)，推進(jìn)美麗麗江建設(shè)的建議、玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中藥材調(diào)研報告、麗江市林下馬鈴薯間套種現(xiàn)狀與發(fā)展對策建議、麗江市油橄欖產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在問題及建議等等一批有份量、有影響的調(diào)研報告、意見建議，引起市委、政府高度重視，部分調(diào)研成果納入了市委、政府工作安排之中。二是學(xué)術(shù)交流活動更加廣泛深入。全市11個市級學(xué)會共舉辦各種學(xué)術(shù)會議12次，參加國家級、省級學(xué)術(shù)會議5次，交流學(xué)術(shù)論文34篇。特別是市科協(xié)始終把麗江科技期刊作為全市科技工作者的學(xué)術(shù)交流平臺創(chuàng)辦，定期出刊，2016年，刊載各學(xué)科學(xué)術(shù)論文48篇，各類學(xué)術(shù)論文注重科技與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合、促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，緊密結(jié)合麗江經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的重點、熱點、難點問題獻(xiàn)計出力，交流內(nèi)容更加結(jié)合麗江實際。三是學(xué)會服務(wù)麗江產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意識明顯增強。為充分發(fā)揮廣大科技工作者在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的積極性和主動性，結(jié)合全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，成立了麗江市辣木產(chǎn)業(yè)協(xié)會和油橄欖行業(yè)協(xié)會，年內(nèi)計劃成立麗江市軟籽石榴協(xié)會;到目前我市共發(fā)展農(nóng)技協(xié)154個。成立了2個省級專家服務(wù)站，定期由專家學(xué)者對這些產(chǎn)業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)，對農(nóng)民進(jìn)行田間培訓(xùn)，收到了好的效果，使我市科技科普服務(wù)的觸角延伸到了田間地角，涵蓋了農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的各個門類。與此同時，爭取資金開展了軟籽石榴栽培實用技術(shù)科教片的前期拍攝工作。四是建家特色工作有效開展。市科協(xié)積極響應(yīng)省科協(xié)工作部署，在市委領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，“科普進(jìn)寺院”工作全面啟動。目前市科協(xié)已聯(lián)合市民族宗教事務(wù)局等單位，組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和工作人員到迪慶州開展“科普進(jìn)藏區(qū)、進(jìn)寺院”考察學(xué)習(xí)。并初步擬訂了麗江市“科普進(jìn)寺院”系列活動方案，擬在玉龍縣指云寺、寧蒗縣永寧扎美寺僧人中開展天文科普知識講座，為寺院僧人組織健康體檢，并在寺院中建設(shè)科普宣傳欄。試點工作結(jié)束后，市科協(xié)將認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，在2017年全市推廣。 （二）農(nóng)村、城市科普工作取得明顯效果1.全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要實施工作已初步形成社會大科普的格局。市全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃領(lǐng)導(dǎo)小組按照 “政府推動，全民參與，提升素質(zhì)，促進(jìn)和諧”的方針，以認(rèn)真貫徹落實綱要為契機，把提高五大重點人群和實施五大工程為著力點，通過努力，推動了麗江科普工作持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展并形成社會化工作格局。表現(xiàn)在以下方面： （1）將實施科學(xué)素質(zhì)綱要工作納入麗江市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)考核內(nèi)容，對所屬縣（區(qū)）進(jìn)行年度綜合考核，及時調(diào)整充實、完善了領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和專門工作機構(gòu)，把全民科學(xué)素質(zhì)工作納入了社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃，納入了全面建成小康社會指標(biāo)體系，納入了政府工作目標(biāo)考核范疇，同部署、同安排，同考核，做到了年初有計劃，年中有檢查、有督促，年末有總結(jié)。 （2）為貫徹落實科學(xué)素質(zhì)綱要提供服務(wù)條件，領(lǐng)導(dǎo)小組及時召開專題會議，不定期向分管領(lǐng)導(dǎo)作專題匯報，總結(jié)研究部署科學(xué)素質(zhì)工作。每年市、縣、區(qū)適時召開了綱要工作聯(lián)席會議，解決實施綱要工作中存在問題，特別是市、縣、區(qū)都安排了一定的公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)實施專項工作經(jīng)費，并將科普經(jīng)費列入了同級財政預(yù)算。 （3）針對2015年度公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)綜合考評中存在的問題并及時整改，為本地區(qū)搞好科學(xué)素質(zhì)建設(shè)提供了經(jīng)驗和借鑒。 2.科普工作深入開展，促進(jìn)了社會科普體系的形成。（1）積極申報中國科協(xié)和財政部“基層科普行動”項目、“科普益民項目”和省科協(xié)科普項目和科普惠農(nóng)項目。市科協(xié)每年爭取300萬元左右的項目經(jīng)費扶持基層農(nóng)技協(xié)、社區(qū)、村委會發(fā)展產(chǎn)業(yè)和開展科普活動。2016年爭取到全國、和省級科普項目13個，獲得320萬元以獎代補資金支持。這些項目雖小，但作用十分明顯，得到項目扶持的基層農(nóng)技協(xié)迅速發(fā)展壯大，成為推動高原特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有生力量，在市級十大農(nóng)莊中，有6個最初是由科協(xié)扶持的農(nóng)技協(xié)發(fā)展而來。 （2）開展全國科普日、科普活動周、百名專家進(jìn)校園、科普大篷車聯(lián)合行動、大手拉小手科技傳播行動、“航天科技連著你和我院士專家校園行”等科普宣傳活動，不斷擴大了宣傳工作的覆蓋面。2016年，在全市12個社區(qū)、街道、辦事處開展的社區(qū)科普益民活動，參加群眾達(dá)3500多人次；開展的科普惠農(nóng)興村科普活動，依托農(nóng)技協(xié)和農(nóng)函大，把田間地頭作為課堂，廣泛開展了農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)農(nóng)民達(dá)2200人次；市青少年科技中心以青少年科技創(chuàng)新大賽活動為主導(dǎo)，帶動全市25所學(xué)校5200多學(xué)生參加活動，收到了好的效果；在全市11所學(xué)校開展的科普進(jìn)校園系列活動，有3600多名學(xué)生聆聽科普講座。 （3）麗江市科技館建設(shè)工作總體推進(jìn)。麗江市科技館建設(shè)，在發(fā)改委、土管、規(guī)劃、住建等部門支持下，已辦理完善了相關(guān)手續(xù)。目前，科技館土建工程已完成工程總量的90，正進(jìn)行道路硬化，外墻玻璃、地板磚安裝、綠化等附屬工程施工中。按照目前進(jìn)度，預(yù)計今年年底可以完成土建工程并進(jìn)行審計驗收。下一步將進(jìn)行布展相關(guān)工作。市科協(xié)正加大向中國科協(xié)、省科協(xié)布展資金的爭取力度，力爭早日開館。 （三）扶貧工作取得實效2016年，市科協(xié)按照市委、政府要求，認(rèn)真落實精準(zhǔn)扶貧相關(guān)會議和文件精神，扎實推進(jìn)扶貧計劃的實施。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的扶貧工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在多次調(diào)研的基礎(chǔ)上，結(jié)合扶貧點所在地寧蒗縣新營盤東風(fēng)村委會“兩樹一草”的發(fā)展思路，擬定了掛鉤幫扶計劃。一是補助東風(fēng)村委會5萬元，用于建設(shè)一個農(nóng)函大輔導(dǎo)站；二是請市林學(xué)會專家在東風(fēng)村舉辦了一期核桃栽培實用技術(shù)培訓(xùn)班，共有100多農(nóng)戶參加，這些經(jīng)過培訓(xùn)的農(nóng)戶，當(dāng)年就自己動手對自家的劣質(zhì)核桃樹進(jìn)行嫁接改良，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民節(jié)約了開支（往年這些農(nóng)戶都是請外地的技術(shù)人員嫁接，每枝的嫁接費用是1元錢）；三是積極落實對幫助掛鉤戶戶均建設(shè)5畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)核桃的承諾（掛鉤戶每栽種一顆核桃，市科協(xié)即補助5元打塘費，5元苗木費。目前，掛鉤戶和村核桃基地共栽種核桃3500株，市科協(xié)共計兌現(xiàn)補助35000元）；四是完成了150畝優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)核桃基地的補栽補種工作；五是市科協(xié)還按寧蒗縣委政府要求，下?lián)芰?0萬元掛鉤戶易地搬遷費用。目前，市科協(xié)干部職工已深入27戶幫扶對象，面對面了解了他們的基本情況，明確了幫扶的具體任務(wù)和幫扶措施，切實開展幫扶工作。另外，市科協(xié)的黨風(fēng)廉政、黨建、“兩學(xué)一做”、綜治維穩(wěn)、隊伍建設(shè)等工作有序開展。 三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況。單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入662.14 萬元，其中人員經(jīng)費137.62萬元，公用經(jīng)費26.80萬元，項目經(jīng)費497.72萬元，項目經(jīng)費中包含政府基金科技館建設(shè)資金276.20萬元，其他分別是：為科普活動經(jīng)費148萬元；青少年科技活動4萬元；學(xué)術(shù)交流9萬元；其他科學(xué)技術(shù)支出60.52萬元。與上年相比，預(yù)算收入增加了706.99萬元，主要是以下幾個方面引起的：人員級公用經(jīng)費比上年預(yù)算數(shù)增加了246.14萬元，主要是績效考核資金、養(yǎng)老保險及職業(yè)年金，調(diào)整增加工資這三個方面引起的，項目預(yù)算收入增加460.85萬元，主要是國債資金缺口彌補資金較上年增加了300萬元，另外增加了業(yè)務(wù)樓裝修資金170萬元。（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。 2015年度收入為285.95萬元，2016年度本年收入為662.14萬元，增幅為131.55%，主要原因是政府性基金科技館建設(shè)資金276.20萬元，科普活動經(jīng)費68.63萬元，2016由于調(diào)資增資及繳納養(yǎng)老保險職業(yè)年金增加人員經(jīng)費31.36萬元。 2016年的本年支出為750.08萬元，上年僅為372.49萬元，增幅101.36%，主要原因是政府性基金科技館建設(shè)資金增加支出276.20萬元，及科協(xié)三次代表大會增加經(jīng)費12.85萬元，調(diào)資增資及繳納養(yǎng)老保險職業(yè)年金人員經(jīng)費增加了31.36萬元，對掛鉤扶貧點寧蒗縣新營盤鄉(xiāng)東風(fēng)村的扶貧資金13萬元，科普活動等項目支出44.18萬元。1收入支出與預(yù)算對比分析。2016年人員經(jīng)費年初預(yù)算80.90萬元，調(diào)整增加預(yù)算56.72萬元，總預(yù)算數(shù)為137.62萬元，決算數(shù)137.62萬元。2016公用經(jīng)費預(yù)算數(shù)26.80萬元，決算數(shù)26.80萬元。2016項目經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)49.00萬元，預(yù)算調(diào)整474.12決算數(shù)586.39萬元，支出增加112.27萬元，主要是科技館建設(shè)上年撥入結(jié)轉(zhuǎn)資金根據(jù)項目進(jìn)度進(jìn)行撥付以及其他項目結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。2收入支出結(jié)構(gòu)分析。本年收入合計822.46萬元，其中財政撥款收入662.14萬元，占比80.50%，其他收入160.32萬元，占19.50%。本年支出合計750.82萬元，其中基本支出164.43萬元，占比21.90%，項目支出586.39萬元，占比78.10%。3支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。（1）三公經(jīng)費支出情況：公務(wù)用車保有量為3輛，運行費3.62萬元，平均每輛車年度費用為1.20萬元。公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)0.4萬，實際支出0.4萬元， 接待批次9次，接待人次91人，主要接待對象為云南省內(nèi)其他地州科協(xié)。 （2）2016年科協(xié)三次代表大會會議費支出預(yù)算數(shù)12萬元，決算數(shù)12.20萬元。 （3）2016年培訓(xùn)費支出預(yù)算數(shù)0.2萬元，決算數(shù)0.2萬元。 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。2016年年末基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.3萬元，主