某乳業(yè)集團(tuán)質(zhì)量監(jiān)督考核細(xì)則.doc

吉林省乳業(yè)集團(tuán)廣澤有限公司 編號：GZ/G.03.0X.0Y-2009質(zhì)量監(jiān)督考核細(xì)則受控狀態(tài)：受 控 號：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)行版本：1第0次修訂2009-10-10發(fā)布 2009-10-10實(shí)施質(zhì)量體系三層文件GZ/CW.02.09（編號）質(zhì)量監(jiān)督考核細(xì)則第1版 第0次修訂發(fā)布日期2009-10-10編寫溫慧穎審核劉 威批準(zhǔn)湯華京實(shí)施日期2009-10-10目 錄 第一章： 總則 第二章： 監(jiān)督機(jī)構(gòu) 第三章： 監(jiān)督辦法第四章： 日常監(jiān)督內(nèi)容及相應(yīng)處罰標(biāo)準(zhǔn) 第一節(jié) 輔料及輔料庫房監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)第二節(jié) 原料奶監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)第三節(jié) 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個(gè)過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第三節(jié) 成品的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第五節(jié) 物流、銷售過程及成品庫房監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第六節(jié) 化驗(yàn)員、工藝員、品控員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第七節(jié) 管理人員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第五章：原輔料、半成品、成品質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) 第一節(jié) 原輔料質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) 第二節(jié) 灌裝、包裝，入成品庫前產(chǎn)品質(zhì)量問題獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)第三節(jié) 產(chǎn)品入成品庫后，出廠前質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)第四節(jié) 廠外產(chǎn)品質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn) 第五節(jié) 批量質(zhì)量問題處罰標(biāo)準(zhǔn)第六節(jié) 質(zhì)量投訴處罰第七節(jié) 質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)第六章： 附則第一章 總 則第一條為保證食品安全，提高產(chǎn)品美譽(yù)度和忠誠度，打造“質(zhì)量”核心競爭力，全面貫徹ISO9001、HACCP質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，確保公司的原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品工藝規(guī)程等相關(guān)的技術(shù)文件和要求的貫徹落實(shí)，使公司的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化、正規(guī)化，特制定本細(xì)則。第二章 監(jiān)督機(jī)構(gòu) 第二條 質(zhì)保部是公司具有質(zhì)量檢測、監(jiān)督、跟蹤、反饋、查處等職能的綜合質(zhì)量管理部門，具有相對獨(dú)立的執(zhí)法權(quán)力。對原料入廠、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品出廠、產(chǎn)品防護(hù)等具有監(jiān)督權(quán)、檢驗(yàn)權(quán)、否決權(quán)、知情權(quán)和處罰權(quán)。第三條 質(zhì)保部的監(jiān)督職責(zé)（一）. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，從原料奶入廠、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售， 直至終端客戶全過程的質(zhì)量監(jiān)督管理工作。（二）. 提出或反饋質(zhì)量目標(biāo)中未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，對違反工藝或相關(guān)質(zhì)量保障措施規(guī)定，以及廠內(nèi)發(fā)現(xiàn)的和市場反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，并提出處理意見，報(bào)主管副總審批，重大質(zhì)量事故（指給公司造成一萬元以上損失或?qū)韭曌u(yù)產(chǎn)生嚴(yán)重影響的）的處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。（三）. 依據(jù)審批后的處理報(bào)告，通知責(zé)任部門（或投訴部門）和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門，并監(jiān)督整改措施的實(shí)施情況。（四）. 對責(zé)任者或顧客提出的申訴、質(zhì)疑、投訴，進(jìn)行解釋、答復(fù)、指派處理或直接處理。第四條 質(zhì)保部原輔料品控員負(fù)責(zé)輔料及輔料庫房的監(jiān)督及獎(jiǎng)罰。質(zhì)保部過程品控員負(fù)責(zé)原料奶入廠、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、客戶反饋等全過程的監(jiān)督及獎(jiǎng)罰。第三章 監(jiān)督辦法第五條 原料奶采樣檢驗(yàn)執(zhí)行國標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)，依據(jù)公司制定的流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度對原料奶采樣驗(yàn)收，合格后入廠使用，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原料奶禁止進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第六條非乳原輔料的采樣、檢測執(zhí)行國標(biāo)、行標(biāo)或企標(biāo)，依據(jù)公司制定的流程、標(biāo)準(zhǔn)、制度對輔料采樣驗(yàn)收，合格后入廠使用，不符合標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料禁止進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第七條生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)按現(xiàn)行的工藝規(guī)程、管理制度、檢驗(yàn)放行制度監(jiān)督執(zhí)行，檢驗(yàn)結(jié)果以化驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)，現(xiàn)場監(jiān)督以現(xiàn)場檢查記錄為準(zhǔn)。異常產(chǎn)品采樣（或現(xiàn)場監(jiān)督）時(shí)，應(yīng)有被取樣班組的車間主任或工藝員（或責(zé)任部門人員）參加。第八條產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售過程的現(xiàn)場監(jiān)督，以經(jīng)過批準(zhǔn)實(shí)施的各種標(biāo)準(zhǔn)、制度執(zhí)行。第九條 生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工、待檢過程中質(zhì)量問題和異常情況的處理及獎(jiǎng)罰，生產(chǎn)加工、待檢過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況的獎(jiǎng)罰依據(jù)第四章第三節(jié)“生產(chǎn)線及半成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)部執(zhí)行。內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的批量異常產(chǎn)品獎(jiǎng)罰依據(jù)第五章第五節(jié)（一）部分“入成品庫前的異常原料、半成品、成品（交驗(yàn)前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)”內(nèi)部執(zhí)行。若發(fā)生返產(chǎn)、報(bào)廢數(shù)量達(dá)2噸以上時(shí)，必須將處罰報(bào)告及相應(yīng)事故描述、原因分析、糾正預(yù)防措施等材料于事發(fā)后72小時(shí)內(nèi)傳遞質(zhì)保部。第四章 監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié) 輔料及輔料庫房監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)保部執(zhí)行獎(jiǎng)罰）第十條 原輔料首次采購前應(yīng)由供應(yīng)部、質(zhì)保部，共同對提供原材料的生產(chǎn)廠家進(jìn)行 現(xiàn)場考察合格，樣品經(jīng)研究所檢驗(yàn)合格后，方可采購，樣品由研究所予以保留，以便核查，供應(yīng)部負(fù)責(zé)添加劑供應(yīng)商資質(zhì)文件及檢驗(yàn)報(bào)告的索取。未經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)而采購的，因質(zhì)量不合格而造成損失的，由供應(yīng)部承擔(dān)責(zé)任。第十一條 凡是購入的原輔料，均由供應(yīng)庫管員通知質(zhì)保部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，供應(yīng)庫管員負(fù)責(zé)數(shù)量等的驗(yàn)收，質(zhì)保部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)質(zhì)量的驗(yàn)收。紙箱需取得檢驗(yàn)報(bào)告和處理意見后，辦理入庫或退貨手續(xù)；其它原輔料先入庫房，經(jīng)檢驗(yàn)合格由質(zhì)保部檢驗(yàn)報(bào)告當(dāng)日或次日在內(nèi)部網(wǎng)上公布。質(zhì)保部、供應(yīng)部共同在入庫單上簽字確認(rèn)。未按上述程序入庫，處罰責(zé)任人20-100元/次。第十二條 經(jīng)檢驗(yàn)可以降級使用的原輔料，需要由質(zhì)保部、供應(yīng)部、使用部門確認(rèn)，由質(zhì)保部將降級檢驗(yàn)單傳遞生產(chǎn)部、供應(yīng)部，涉及補(bǔ)貨、影響考核的由生產(chǎn)核算員單獨(dú)核算，質(zhì)保、財(cái)務(wù)審核確認(rèn)。檢驗(yàn)合格的同一批原材料在使用過程中，出現(xiàn)3次以上個(gè)別不合格現(xiàn)象，根據(jù)影響產(chǎn)品質(zhì)量的程度及損失大小，由供應(yīng)部要求供應(yīng)商對其造成的損失進(jìn)行雙倍金額的賠償。第十三條 因庫房儲(chǔ)存人為因素影響，例如：鼠咬、保管不當(dāng)、雨淋等，造成原材料質(zhì)量下降，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的，不得進(jìn)入生產(chǎn)車間，由原料庫庫管員承擔(dān)責(zé)任，視造成損失的嚴(yán)重程度對相應(yīng)責(zé)任者每次罰款50-500元。第十四條 生產(chǎn)系統(tǒng)人員對于使用前發(fā)現(xiàn)的可疑原材料或使用時(shí)出現(xiàn)問題的原材料，必須立即停止使用并進(jìn)行隔離存放，貼掛“問題待檢”標(biāo)識(shí)，退回庫房，并通知當(dāng)班生產(chǎn)主任和質(zhì)保部原輔料檢驗(yàn)員。明知不合格原輔料，不通知，不上報(bào)，使用形成的損失由責(zé)任部門和責(zé)任人負(fù)責(zé)，并處罰責(zé)任人每次50-100元。第十五條 原材料在倉儲(chǔ)過程中，必須符合公司下發(fā)的相關(guān)規(guī)定的溫、濕度等儲(chǔ)存條件；保持庫房環(huán)境整潔。達(dá)不到衛(wèi)生要求或溫度、濕度不符合要求，明知有問題不傳達(dá) 、不上報(bào)，每次處罰10-50元。第十六條 庫房內(nèi)所有的原材料必須按照規(guī)定的項(xiàng)目和內(nèi)容填寫標(biāo)識(shí)，并貼掛在顯著的位置上。所有原材料在正常出庫時(shí)，必須按照“先進(jìn)先出”的原則，即按照入庫日期或生產(chǎn)批號的先后順序發(fā)貨。不符合要求每次處罰責(zé)任者20-100元。第十七條 庫房工作人員應(yīng)經(jīng)常對庫存條件和庫存物資進(jìn)行巡視檢查，并及時(shí)向主管部門和領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門通報(bào)巡視中發(fā)現(xiàn)的問題，例如接近保質(zhì)期、長時(shí)間不使用、倉儲(chǔ)條件變化、質(zhì)量異常等。質(zhì)保部原輔料質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對已通過檢驗(yàn)的原材料不定期抽樣檢測，以保證在倉儲(chǔ)期內(nèi)原材料質(zhì)量不發(fā)生劇烈變化，以便在出現(xiàn)質(zhì)量異常情況時(shí)可以及時(shí)采取措施。不按規(guī)定操作的責(zé)任者每次處罰20-100元。第十八條 已經(jīng)確認(rèn)為不合格的原材料，原則上不能進(jìn)入庫房，特殊情況下進(jìn)入庫房的，庫房管理人員明確懸掛不合格品標(biāo)識(shí)，并單獨(dú)隔離存放。庫房在得到書面報(bào)告單后，要及時(shí)換用“退貨/降級使用”的標(biāo)記。不按規(guī)定操作者每次處罰20-100元。第十九條 由于非乳原輔料采購供應(yīng)不及時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)品斷貨，按照形成損失的金額處以100-500元的處罰。第二節(jié) 原料奶監(jiān)督內(nèi)容及處罰標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)保部執(zhí)行獎(jiǎng)罰）第二十條 各部門按照原料乳的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、取樣流程、管理制度履行本部門職責(zé)，對原料奶進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，由于工作不認(rèn)真導(dǎo)致不合格原料奶進(jìn)入生產(chǎn)車間，視損失情況處以100-1000元處罰，情節(jié)嚴(yán)重或存在營私舞弊行為的加重處罰直至開除。第二十一條奶源部應(yīng)隨時(shí)抽查監(jiān)督奶站的管理情況，避免出現(xiàn)摻雜使假現(xiàn)象，減少異常奶的數(shù)量，逐步提高原料奶質(zhì)量。經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)原料乳摻假，違規(guī)添加國家明令禁止的非食品原料，對奶戶處以1萬到10萬元的罰款，摻假原料乳已經(jīng)被使用，經(jīng)保留樣確認(rèn)存在問題的，奶戶應(yīng)承擔(dān)由此造成的損失。第二十二條奶源部對奶站、小區(qū)、原料奶運(yùn)輸、原料奶取樣進(jìn)行監(jiān)督管理，落實(shí)奶源管理的相關(guān)制度，由于管理不到位，導(dǎo)致出現(xiàn)質(zhì)量問題，對管理人員或責(zé)任人處罰100-200元。第二十三條由于原料乳采購不及時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)品斷貨，視損失情況，對管理人員處以100-500元處罰。第三節(jié) 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個(gè)過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（生產(chǎn)系統(tǒng)、質(zhì)保系統(tǒng)共同監(jiān)督，生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行獎(jiǎng)罰） 第二十四條 設(shè)備、人員、環(huán)境（一）. 自動(dòng)控制設(shè)備的操作，生產(chǎn)人員需要在交接班時(shí)，重新確認(rèn)各工藝參數(shù)的設(shè)定值是否在正確位置，進(jìn)入正常操作后要定時(shí)檢查記錄，控制點(diǎn)的實(shí)際值是否在可接受的范圍之內(nèi)，自動(dòng)記錄裝置必須正常工作，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即修復(fù)。（二）. 人工控制設(shè)備的操作，生產(chǎn)人員必須按照工藝和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行調(diào)節(jié)控制，并做好操作記錄。（三）. 維修科按設(shè)備本身規(guī)定時(shí)間對設(shè)備進(jìn)行周期性保養(yǎng)維護(hù)，并做好日常維修保養(yǎng)工作，避免由于設(shè)備原因影響生產(chǎn)或造成質(zhì)量事故。（四）. 生產(chǎn)科必須保證所有生產(chǎn)用設(shè)備和容器的衛(wèi)生清潔，每臺(tái)設(shè)備專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生。（五）. 進(jìn)入車間所有人員必須穿戴整潔的工作帽、工作服、工作靴，走規(guī)定的人流通道，按貼示的步驟和要求進(jìn)行工作靴和手部清潔、消毒后，方可進(jìn)入車間。不得將工作服、工作靴穿出生產(chǎn)車間及更衣室以外的區(qū)域。工藝員每天進(jìn)行2次以上抽查，抽查結(jié)果填寫記錄。（六）. 每周三、四、五工藝員對每班操作工進(jìn)行一次手部涂抹實(shí)驗(yàn)。（七）. 每月一、二、三日工藝員對每班操作工進(jìn)行一次工作服涂抹實(shí)驗(yàn)。（八）. 按照生產(chǎn)現(xiàn)場清潔、消毒管理的相關(guān)要求，每天監(jiān)督抽查一次生產(chǎn)人員用ClO2 對空氣消毒的相關(guān)關(guān)鍵點(diǎn)和效果。第二十五條 預(yù)處理 （一）. 領(lǐng)出的輔料放置于固定位置，禁止隨意踩踏，注意防潮、防水、防塵，桶裝小料蓋好桶蓋。（二）. 當(dāng)班生產(chǎn)結(jié)束前，生產(chǎn)人員整理所有剩余的可再次利用的原料，可繼續(xù)使用的，將原有包裝封扎嚴(yán)密，否則必須換成專用的儲(chǔ)存容器。對整理好的原料進(jìn)行清點(diǎn)、稱重，貼加相應(yīng)標(biāo)簽，放回領(lǐng)取地。（三）. 原料奶、半成品在暫存過程中按要求及時(shí)開啟、關(guān)閉攪拌漿，防止下一環(huán)節(jié)產(chǎn)品指標(biāo)或狀態(tài)出現(xiàn)異常。（四）. 嚴(yán)格執(zhí)行凈乳機(jī)操作規(guī)程，對凈乳機(jī)及時(shí)進(jìn)行清洗。（五）. 確保原料奶、巴氏奶、半成品按工藝文件規(guī)定的暫存溫度儲(chǔ)存。（六）. 原料奶、巴氏奶、半成品在暫存過程中，正確開啟、關(guān)閉閥門。（七）. 調(diào)奶過程中原料奶指標(biāo)降低不得超過0.2個(gè)百分點(diǎn)。（八）. 生產(chǎn)人員及時(shí)、正確懸掛原料奶、半成品的類型標(biāo)識(shí)。（九）. 原輔料按要求次序、足量添加，嚴(yán)禁漏加、錯(cuò)加或少加。（十）. 執(zhí)行工藝操作規(guī)程中對水合時(shí)間、溫度等工藝要求，防止半成品分層、沉淀。（十一）.半成品必須經(jīng)過工藝員檢測，檢測結(jié)果達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通知生產(chǎn)進(jìn)入下一道工序。否則任何一項(xiàng)的異常，工藝員都有權(quán)利和義務(wù)通知生產(chǎn)人員停止進(jìn)入下一工序，在允許貯存時(shí)間內(nèi)解決問題或確定下一步的調(diào)整。（十二）.半成品檢測不合格嚴(yán)格按照工藝員要求進(jìn)行調(diào)配。（十三）.生產(chǎn)過程中，超高溫操作人員要及時(shí)換罐，防止人為原因?qū)е碌鸵何慌帕稀＃ㄊ模?隨著生產(chǎn)時(shí)間的延長，超高溫滅菌機(jī)易出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)垢現(xiàn)象，所以必須在生產(chǎn)純牛奶時(shí)每隔8小時(shí)進(jìn)行一次相應(yīng)的清洗程序，在生產(chǎn)花色奶時(shí)每隔8小時(shí)進(jìn)行一次相應(yīng)的清洗程序。（十五）.當(dāng)一臺(tái)以上灌裝機(jī)停機(jī)維修時(shí)，超高溫操作人員應(yīng)將回流打到前處理，防止產(chǎn)品褐變。（十六）.確保殺菌機(jī)、均質(zhì)機(jī)運(yùn)行關(guān)鍵質(zhì)量監(jiān)控參數(shù)在正常要求范圍內(nèi)，發(fā)生偏離操作人員應(yīng)及時(shí)調(diào)整或申請維修。（十七）.操作工每隔1小時(shí)對殺菌機(jī)的各個(gè)參數(shù)進(jìn)行一次監(jiān)測，對冷卻后段至灌裝機(jī)的管線、活結(jié)等是否有漏點(diǎn)進(jìn)行檢查，記錄于報(bào)表中。工藝員對上述過程進(jìn)行監(jiān)督并驗(yàn)證。（十八）.設(shè)備清洗時(shí)，在清洗介質(zhì)的選用、清洗液的濃度、清洗時(shí)的溫度、清洗時(shí)間、清洗時(shí)的流量和壓力上嚴(yán)格執(zhí)行CIP操作規(guī)程。第二十六條 灌裝（一）. 灌裝班長每天對生產(chǎn)線上每臺(tái)電子秤進(jìn)行校準(zhǔn)，工藝員每天至少對3臺(tái)電子秤進(jìn)行抽查監(jiān)督，。 （二）. 灌裝工每天用二氧化氯或酒精對無菌腔內(nèi)進(jìn)行擦拭，工藝員每天對所有的灌裝機(jī)進(jìn)行檢查。（三）. 領(lǐng)出的包裝膜放置于固定位置，禁止隨意踩踏，注意防潮、防水、防塵，不可裸露存放。工藝員每天進(jìn)行2次以上抽查。（四）. 無菌灌裝工段采用雙氧水控制包裝材料的殺菌，其雙氧水濃度標(biāo)準(zhǔn)為35%，極限值為30%（低限）和50%（高限）。濃度或液位不夠時(shí)，應(yīng)按工藝員要求及時(shí)添加、更換雙氧水。（五）. 百利包灌裝機(jī)雙氧水確?；亓鳌囟仍诳刂品秶鷥?nèi)，操作工每隔4小時(shí)對雙氧水濃度進(jìn)行一次檢測；利樂枕TFA/3灌裝機(jī)保證雙氧水耗量在240280ml，操作工每隔1小時(shí)對雙氧水耗量進(jìn)行一次檢測，使用前的雙氧水在濃度檢測合格后，按照0.3%的比例加入潤濕劑。（六）. 灌裝工在灌裝時(shí)要制造（蒸汽、雙氧水、溫?zé)峥諝?、干熱空氣）并維持（滅菌空氣、蒸汽屏障）無菌環(huán)境。操作工開灌裝機(jī)無菌腔門嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。（七）. 灌裝機(jī)操作工每小時(shí)檢查管道是否有漏點(diǎn)，將檢測結(jié)果記錄于TFA/3、百利包灌裝機(jī)運(yùn)行記錄表中，工藝員負(fù)責(zé)監(jiān)督與驗(yàn)證。（八）. 生產(chǎn)人員應(yīng)對生產(chǎn)出來的成品按拖或盤進(jìn)行編號（或編時(shí)）標(biāo)示，并按時(shí)間先后順序入庫擺放，嚴(yán)禁混放。（九）. 每次開機(jī)、接紙、換紙、換縱封貼條、中途短停和重新開機(jī)、停機(jī)、調(diào)整封合溫度或其它設(shè)定等情況下，操作人員必須立即按照標(biāo)準(zhǔn)操作程序的要求，檢查產(chǎn)品的包裝完整性。在確認(rèn)封合良好的情況下，可以繼續(xù)生產(chǎn)，否則必須扣留所有在此狀況下生產(chǎn)的產(chǎn)品，工藝員懸掛問題待檢標(biāo)識(shí)，由工藝員進(jìn)行加倍抽樣檢測，合格后解除待檢。（十）. 在正常連續(xù)生產(chǎn)過程中，操作人員必須定時(shí)（每隔15分鐘）地從灌裝線上抽取至少連續(xù)的兩包產(chǎn)品，進(jìn)行包裝完整性的檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格的現(xiàn)象時(shí)，必須進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)備調(diào)整，并且扣留從上一個(gè)隨機(jī)檢查合格時(shí)段到下一個(gè)隨機(jī)檢查合格時(shí)段間的所有產(chǎn)品，懸掛問題待檢標(biāo)識(shí)，由工藝員進(jìn)行特殊檢查。技術(shù)部以信息聯(lián)絡(luò)單形式通知品控部，合格后由品控員解除待檢。（十一）.每周三工藝員對所有殺菌后灌裝機(jī)進(jìn)行空降實(shí)驗(yàn)。每周三工藝員對利樂灌裝機(jī)進(jìn)行6點(diǎn)涂抹實(shí)驗(yàn)。（十二）.采樣員按照采留樣觀察制度進(jìn)行保溫樣、常溫樣的采集。（十三）.灌裝機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不能離開人，特殊原因找人代操作。（十四）.由于生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)劃安排等生產(chǎn)內(nèi)部原因未按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)、或生產(chǎn)過程或檢驗(yàn)過程中異常情況導(dǎo)致產(chǎn)品需延長待檢時(shí)間或返產(chǎn)處理等原因?qū)е庐a(chǎn)生批號滯后發(fā)貨產(chǎn)品（或斷貨），對管理責(zé)任人處以100-500元的處罰。違反以上第二十四第二十六條中任意一條款，視情節(jié)罰款10-300元/次。以上的具體操作規(guī)定，生產(chǎn)系統(tǒng)如果有調(diào)整，則按照生產(chǎn)調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié) 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第二十七條 成品監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 在原料乳質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)且生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，成品感觀指標(biāo)、理化指標(biāo)、 微生物指標(biāo)應(yīng)達(dá)到內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，若因人為因素而造成至少有一項(xiàng)不合格的，每次罰責(zé)任者100-500元。造成損失巨大的，視損失情況加重處罰。（二）. 凡是成品庫房存放的需退返的產(chǎn)品以及銷售返回的返庫產(chǎn)品，按庫存不良品預(yù)防處理規(guī)定、退返產(chǎn)品管理制度等相關(guān)制度執(zhí)行。第五節(jié) 物流、銷售過程及成品庫房監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第二十八條 物流、銷售過程及成品庫房監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 成品庫房監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)1. 不合格成品（主要指外觀可見的），不能進(jìn)入成品庫房，否則罰責(zé)任者10-100元。因其它原因生產(chǎn)下線的半成品、實(shí)驗(yàn)品，經(jīng)質(zhì)保部同意可以暫存；生產(chǎn)部門做好標(biāo)識(shí)，由質(zhì)保和生產(chǎn)共同給庫房下“信息聯(lián)絡(luò)單”。2. 產(chǎn)品出入庫要嚴(yán)格遵守先入先出的原則，必須按生產(chǎn)日期順序發(fā)貨，不得將早產(chǎn)或未放行產(chǎn)品發(fā)出，否則罰100-500元/次。造成嚴(yán)重后果的，公司視具體情況另行處理。3. 保持產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品生產(chǎn)日期、產(chǎn)品數(shù)量等）和狀態(tài)標(biāo)識(shí)（正常待檢、問題待檢、不合格品等）的完好，否則罰款20元/次。4. 產(chǎn)品擺放整齊規(guī)范，不同生產(chǎn)日期、不同品種不能混放一托內(nèi)（備貨間除外），合格產(chǎn)品和不合格產(chǎn)品不能混放一托內(nèi)，否則罰款20元/次。5. 產(chǎn)品生產(chǎn)日期（包括打號日期）、出廠日期、發(fā)貨情況，要有詳細(xì)的記錄。按要求填寫產(chǎn)品追溯單，否則罰款50元/次。6. 貨物發(fā)出應(yīng)與提貨單（銷售普通發(fā)票）相符，不得錯(cuò)發(fā)、混發(fā)、漏發(fā)，否則罰款20-100元/次。7. 不合格品或因質(zhì)量問題待確認(rèn)核實(shí)的產(chǎn)品，不經(jīng)允許不得擅自發(fā)出，否則罰款50-200元/次。8. 凡是成品庫房存放的需退返的產(chǎn)品以及銷售返回的返庫產(chǎn)品，按公司或物流部的相關(guān)制度、規(guī)定執(zhí)行，否則罰款10-100元/次。9. 成品在庫房內(nèi)的外觀質(zhì)量由庫房管理人員負(fù)責(zé)檢查，品控員負(fù)責(zé)抽查，異常時(shí)品控員或庫房管理員應(yīng)立即以信息聯(lián)絡(luò)單的形式通報(bào)生產(chǎn)部和質(zhì)保部或物流部，否則罰款10元/次。 10. 由于發(fā)貨未執(zhí)行先入先出原則或主觀疏忽漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)等原因?qū)е庐a(chǎn)生批號滯后發(fā)貨產(chǎn)品（或斷貨），每出現(xiàn)一次罰款50-200元。(二). 物流運(yùn)輸過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)1. 運(yùn)輸車內(nèi)要保持干燥、清潔,不允許有雜物、奶漬等，否則罰款50元/次。2. 在產(chǎn)品裝貨過程中，紙箱的碼裝最高不能超過15層,并且保證擺放整齊，嚴(yán)禁在上部擺放其他物品，否則罰款50元/次。3. 在裝卸過程中要做到輕拿輕放，嚴(yán)禁扔、摔、腳踩等野蠻裝卸行為，發(fā)現(xiàn)罰款20元/次。4. 運(yùn)輸時(shí)產(chǎn)品應(yīng)避免日曬、雨淋、冷凍，嚴(yán)禁與有毒、有害、強(qiáng)揮發(fā)性、有異味、有腐蝕性的物品混裝，否則罰款50元/次。5. 嚴(yán)禁與裝有鐵架、鐵絲之類能夠擠壓或破壞奶箱的材料混裝，否則罰款50元/次。6. 巴氏奶系列產(chǎn)品、酸奶，要盡快運(yùn)往目的地，并及時(shí)冷藏（冷藏溫度在2-6）, 不準(zhǔn)長時(shí)間堆放在室外，以避免產(chǎn)品溫度升高，否則罰款50元/次，對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響導(dǎo)致無法正常發(fā)貨的，視損失情況處罰。7. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、協(xié)助營銷部門將問題產(chǎn)品返回公司，否則罰款50元/次。（三）.銷售過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)1. 銷售人員和代理商有責(zé)任按照質(zhì)量投訴控制程序進(jìn)行投訴處理，否則罰款50元/次；2. 銷售人員和代理商有責(zé)任協(xié)助質(zhì)保部進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，否則罰款50元/次。3. 銷售人員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)保部門反饋終端產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、儲(chǔ)存條件、顧客訴求，否則罰款50元/次。（四）.由于銷售預(yù)測誤差或下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃不合理或錯(cuò)誤等銷售原因?qū)е庐a(chǎn)生批號滯后發(fā)貨產(chǎn)品（或斷貨），每出現(xiàn)一次罰款50-200元。第六節(jié) 化驗(yàn)員、工藝員、品控員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第二十九條 化驗(yàn)員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）.化驗(yàn)員具有對各種原料奶、中間產(chǎn)品以及終成品，出據(jù)企業(yè)內(nèi)部最終有效的感官、理化和微生物檢驗(yàn)報(bào)告的權(quán)力。（二）.化驗(yàn)室檢驗(yàn)的基本要求1. 無特殊要求時(shí)，試劑的配制及檢驗(yàn)過程中都需使用蒸餾水。2. 作為標(biāo)定的基準(zhǔn)物質(zhì)時(shí)，所用化學(xué)試劑必須為優(yōu)級純；分析純試劑為理化檢驗(yàn)常用試劑;化學(xué)純試劑可用于微生物檢測中，而實(shí)驗(yàn)試劑，由于純度較低,一般不用。3. 檢驗(yàn)操作用的所有試劑、溶液等都必須有明顯的標(biāo)簽、標(biāo)記,用于說明其名稱、濃度、配制時(shí)間、有效期限、配制人等。4. 必須遵守常識(shí)性的安全規(guī)定，如儀器的地線應(yīng)專門設(shè)置，不能與水管、暖氣管相連。易燃、易爆試劑必須在專門的陰涼低溫處儲(chǔ)存。必須隨時(shí)備有有效的滅火設(shè)備。開瓶使用易燃易爆試劑時(shí)，瓶口不能對人。產(chǎn)生有害氣體或蒸汽的檢測要在通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行；水電等使用完后必須及時(shí)關(guān)閉，并且每天工作結(jié)束時(shí)，必須進(jìn)行檢查，包括門窗照明燈。有人環(huán)境下，不能使用紫外燈。5. 化驗(yàn)室內(nèi)必須備有緊急藥箱，以備發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)使用6. 嚴(yán)格按原料、產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)抽樣。化驗(yàn)員、工藝員、質(zhì)量監(jiān)督員所用的采樣工具和容器在使用前必須清洗干凈，并保持清潔干燥。用于微生物檢驗(yàn)的采樣工具和容器必須預(yù)先進(jìn)行高壓滅菌。樣品容器上應(yīng)標(biāo)記有標(biāo)識(shí)編號，同時(shí)在采樣時(shí)或送樣時(shí)即刻準(zhǔn)確、完整地填寫。違反以上第二十九條(二)中1-6條款中任意一項(xiàng)內(nèi)容者,罰款20-200元/次.以上操作規(guī)定在調(diào)整時(shí)，以調(diào)整后的操作要求為準(zhǔn)。（三）. 化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告化驗(yàn)結(jié)果（特殊情況除外），對遲報(bào)每次罰款20元，對錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)罰款20元/次。（四）. 原料或產(chǎn)品，應(yīng)嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，應(yīng)能保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性，以避免原料進(jìn)入生產(chǎn)工序或產(chǎn)品發(fā)出，否則罰款50-500元/次。（五）. 在配制藥品時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定濃度配制，不允許未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意擅自將濃度提高或降低，否則罰款50元/次。第三十條 工藝員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）.工藝員具有對中間產(chǎn)品出據(jù)的最終有效檢驗(yàn)報(bào)告的權(quán)力，工藝員對原輔材料、酸奶發(fā)酵劑、半成品、成品、生產(chǎn)操作過程等具有檢查、檢驗(yàn)、監(jiān)督、處罰的權(quán)利和義務(wù)。（二）. 每天必須按時(shí)完整填寫好檢驗(yàn)工作記錄并保證其真實(shí)性，否則罰款20元/次。（三）. 工藝員檢查生產(chǎn)過程中所有質(zhì)量監(jiān)控記錄、生產(chǎn)記錄是否填寫的及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)，漏檢罰款20元/次。（四）. 對生產(chǎn)過程中各產(chǎn)品的工藝要求監(jiān)控點(diǎn)應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地監(jiān)控、檢驗(yàn)。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)換膜、停機(jī)后重新啟動(dòng)等異常情況時(shí)，必須采集目的樣進(jìn)行保溫試驗(yàn)，否則罰款20元/次。（五）. 工藝員應(yīng)及時(shí)測定半成品、成品及雙氧水等各項(xiàng)理化指標(biāo)，確認(rèn)是否符合工藝操作規(guī)程和相應(yīng)的規(guī)定，否則錯(cuò)、漏檢罰款20元/次。（六）. 工藝員應(yīng)按產(chǎn)品采、留樣檢測觀察制度對各種樣品進(jìn)行管理和檢驗(yàn)。（七）. 當(dāng)保溫試驗(yàn)不合格時(shí)，工藝員以書面形式通知品控員，工藝員對相應(yīng)批次的成品掛“問題待檢”標(biāo)識(shí)，品控員以信息聯(lián)絡(luò)單形式通知庫房停發(fā)，生產(chǎn)、工藝、質(zhì)保共同分析可能的原因后，工藝員再加倍取樣復(fù)檢。對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)跟蹤檢驗(yàn)、處理，并懸掛標(biāo)識(shí)，不能處理的，應(yīng)立即上報(bào)部長，否則罰款20元/次。（八）. 工藝員采集的所有樣品應(yīng)有標(biāo)記，完全可以實(shí)現(xiàn)可追溯，否則罰款20元/次。（九）. 工藝員采集的工藝品次日及時(shí)對其進(jìn)行品嘗和記錄，否則罰款10-100元/次。（十）. 正常生產(chǎn)程序中的正常成品不用懸掛“待檢”標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)過程中認(rèn)定的可疑產(chǎn)品由工藝員懸掛“問題待檢”標(biāo)識(shí)（黃色），并以信息聯(lián)絡(luò)單的形勢通知質(zhì)保部。待得到成品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果合格后，由品控員負(fù)責(zé)摘除標(biāo)識(shí)并放行。否則罰款10-100元/次。（十一）. 本細(xì)則第四章第三節(jié)“生產(chǎn)線及半成品、成品（入成品庫前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)”相關(guān)條款的監(jiān)督處罰權(quán)利，若錯(cuò)漏檢或隱瞞、視而不見，對工藝員罰款10-100元/次。第三十一條 品控員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn) 品控員對原輔材料、半成品、生產(chǎn)操作過程、成品感官、儲(chǔ)存、裝運(yùn)等具有監(jiān)督、檢查、處罰、獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利和義務(wù)。（一）. 每天必須按時(shí)完整填寫好監(jiān)督工作記錄，否則罰款20元/次。（二）. 對在生產(chǎn)工藝過程中各個(gè)關(guān)鍵工序控制點(diǎn)必須清楚明了，每天要不定時(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（三）. 對發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程應(yīng)提出整改意見及處罰意見。（四）. 對出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品具有跟蹤處理、監(jiān)督的權(quán)利和責(zé)任。（五）. 抽查產(chǎn)品生產(chǎn)班次內(nèi)的質(zhì)量控制記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄是否填寫得完整、可信。對照生產(chǎn)操作記錄，確定其間是否有未被操作人員發(fā)現(xiàn)或注意的可疑時(shí)段。（七）. 原輔料檢驗(yàn)人員對原材料的到貨檢查及檢驗(yàn)，要在保證樣品具有代表性，保證檢查及檢驗(yàn)操作的快速、有效、科學(xué)。（九）. 發(fā)貨前的成品在庫房內(nèi)的質(zhì)量檢查由品控員負(fù)責(zé)完成，同時(shí)，檢查過程中需要記錄檢查時(shí)間、檢查的成品數(shù)量、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、出現(xiàn)質(zhì)量問題的件數(shù)。當(dāng)檢查結(jié)果超出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，品控員有權(quán)終止其出貨，扣留所有相關(guān)產(chǎn)品，上報(bào)質(zhì)保部、生產(chǎn)部、技術(shù)部確認(rèn)和處理。（八）. 當(dāng)取得被投訴樣品后，品控員將樣品送化驗(yàn)室、工藝科、生產(chǎn)部對其進(jìn)行必要的檢驗(yàn)，包括確定產(chǎn)品中微生物指標(biāo)、檢查包裝封合完整性等。并由品控員對保留樣品進(jìn)行相應(yīng)特征的檢查，以確認(rèn)市場上出現(xiàn)此類問題的可能性的多少，如保留樣未發(fā)現(xiàn)任何異常，同時(shí)市場上未發(fā)現(xiàn)同生產(chǎn)批號產(chǎn)品的同類投訴，則暫可認(rèn)定為偶然事件。否則，必須視投訴率的高低和保留樣品出現(xiàn)問題的嚴(yán)重程度，根據(jù)投訴處理程序執(zhí)行，進(jìn)行下一步操作，如市場抽樣檢查或進(jìn)行產(chǎn)品回收。（九）. 本細(xì)則相關(guān)條款的監(jiān)督處罰權(quán)利，不得錯(cuò)漏檢或隱瞞、視而不見。違反以上第三十一條(一)至(九）條款中任意一項(xiàng)內(nèi)容者,罰款20-200元/次.第七節(jié) 管理人員監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)第三十二條 質(zhì)保部部長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 質(zhì)保部部長對原料、工藝操作規(guī)程、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 建立可操作的質(zhì)量控制流程和制度，并在實(shí)際生產(chǎn)中監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制操作是否按照標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。 （三）. 由于監(jiān)督指導(dǎo)工作不到位，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100-500元/次。（四）. 對發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程不監(jiān)督或回避，不提出整改意見，罰款100-200元/次。（五）. 對產(chǎn)品出廠以后出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故或造成損失10000元以上，負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。由于質(zhì)量保證工作不深入，導(dǎo)致原料進(jìn)廠或產(chǎn)品出廠后造成重大質(zhì)量事故出現(xiàn)每次罰款100-500元。第三十三條 化驗(yàn)室主任考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 化驗(yàn)室主任對各種原料奶、中間產(chǎn)品以及終成品報(bào)告的有效性負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 由于指導(dǎo)工作不到位，導(dǎo)致化驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確或錯(cuò)漏檢，造成原料進(jìn)廠或產(chǎn)品出廠以后出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，罰款100-500元/次。第三十四條 質(zhì)管副總監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 對原料、工藝操作、半成品、成品質(zhì)量監(jiān)督負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 指導(dǎo)建立可操作的質(zhì)量控制程序和控制點(diǎn)，并在實(shí)際生產(chǎn)中監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制操作是否按照標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。（三）. 由于監(jiān)督指導(dǎo)工作不到位，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100-500元/次。（四）. 對發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程不監(jiān)督或回避，不提出整改意見，罰款100-500元/次。（五）. 對產(chǎn)品出廠以后出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故或造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，負(fù)有責(zé)任。由于質(zhì)量保證工作不深入，導(dǎo)致產(chǎn)品出廠后造成重大質(zhì)量事故出現(xiàn)，視情節(jié)輕重罰款500-1000元。（六）. 對由研究所組織或參與評定采購的原輔料不合格而使用后造成重大質(zhì)量事故（損失超過10000元），罰款200-1000元/次。（七）. 對由質(zhì)保部參與檢驗(yàn)使用的原輔料不合格而使用后造成重大質(zhì)量事故（損失超過10000元），罰款200-1000元/次。第三十五條 生產(chǎn)科科長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn) （一）. 生產(chǎn)部部長對廠內(nèi)操作規(guī)程的執(zhí)行、半成品、成品質(zhì)量負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 對違反操作規(guī)程的生產(chǎn)人員按照第四章第三節(jié)“生產(chǎn)線及半成品、成品（入成品庫前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)”相關(guān)條款執(zhí)行，不過問、不處理，每次扣50-200元。（三）. 對在生產(chǎn)生產(chǎn)過程中內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的原料奶、半成品、產(chǎn)品等異常導(dǎo)致的批量返產(chǎn)或報(bào)廢，生產(chǎn)內(nèi)部必須按照第五章第五節(jié)（一）部分“入成品庫前的異常原料、半成品、成品（交驗(yàn)前）的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)?！钡南鄳?yīng)條款進(jìn)行相應(yīng)處罰。若回避或掩蓋，每次扣100-500元。（四）. 不合格原料或不合格產(chǎn)品，擅自決定進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或發(fā)出，每次扣100-500元。 （五）. 對生產(chǎn)工藝質(zhì)量、執(zhí)行操作規(guī)程監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不力，相同產(chǎn)品因同一原因連續(xù)三批不合格罰款100-500元。（六）. 因領(lǐng)導(dǎo)不力，造成重大質(zhì)量事故或造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，視情節(jié)輕重罰款200-500元/次。第三十六條 技術(shù)科科長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 技術(shù)部長對原輔材料、酸奶發(fā)酵劑、半成品、成品、生產(chǎn)操作過程等的監(jiān)督、檢查負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 由于監(jiān)督指導(dǎo)工作不到位，導(dǎo)致不合格產(chǎn)品發(fā)出,罰款100-500元/次。（三）. 對發(fā)現(xiàn)的違反操作規(guī)程不監(jiān)督或回避，不提出整改意見，罰款100-200元/次。（四）. 對超高溫產(chǎn)品出廠以后出現(xiàn)的重大質(zhì)量事故（10000元以上）負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（五. 由于監(jiān)督檢驗(yàn)工作不深入，導(dǎo)致產(chǎn)品出廠后造成重大質(zhì)量事故出現(xiàn)，每次罰款 100-500元。第三十七條 生產(chǎn)廠長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 對廠內(nèi)半成品、成品質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程負(fù)有監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)的責(zé)任。（二）. 對生產(chǎn)中存在的質(zhì)量問題回避或掩蓋，每次扣200-500元。（三）. 不合格原料或不合格產(chǎn)品，擅自決定進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)或發(fā)出，視情節(jié)輕重罰款200-500元 。（四. 對生產(chǎn)工藝質(zhì)量、執(zhí)行操作規(guī)程監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)不力，造成重大質(zhì)量事故或直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上的），視情節(jié)輕重罰款500-1000元。第三十八條 物流部部長監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 由于運(yùn)輸車輛管理工作不到位，導(dǎo)致產(chǎn)品未及時(shí)送交顧客（造成1000元以上的損失）或出現(xiàn)質(zhì)量問題（已交付到顧客手中并造成1000元以上損失），罰款200-500元/次。（二）. 由于產(chǎn)品不合格（已接到報(bào)告單）卻發(fā)出，導(dǎo)致產(chǎn)品出廠后出現(xiàn)重大質(zhì)量事故（損失在10000元以上），視情節(jié)輕重罰款200-500元/次。（三）. 物流部長對日銷售計(jì)劃制定科學(xué)性、合理性、產(chǎn)品的出入庫負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）. 由于管理不到位，庫存產(chǎn)品變質(zhì)，造成大量損失（2000元以上），罰款200-500元。損失金額巨大的由公司另行處理。第三十九條 營銷中心經(jīng)理、部長考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 銷售經(jīng)理對公司銷售計(jì)劃制定的準(zhǔn)確性、合理性與為顧客服務(wù)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 由于銷售計(jì)劃制定的不合理，造成產(chǎn)品積壓，（損失超過2000元以上）罰款100-200元。（三）. 由于售前、售后服務(wù)工作不到位，拖延投訴處理，或?qū)е旅襟w曝光，罰款200-500元/次。第四十條 銷售總經(jīng)理考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 銷售總經(jīng)理對年度、季度、月份銷售計(jì)劃制定的科學(xué)性和合理性，以及為顧客服務(wù)工作負(fù)有間接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）. 由于銷售計(jì)劃制定的不合理造成產(chǎn)品的積壓（損失超過5000元），罰款200-500元/次。（三）. 由于產(chǎn)品不合格（已接到報(bào)告單）卻發(fā)出，導(dǎo)致產(chǎn)品出廠后出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或直接經(jīng)濟(jì)損失在10000元以上，視情節(jié)輕重程度不同罰款500-1000元/次。（四）. 由于服務(wù)工作不到位，導(dǎo)致媒體曝光，罰款500-1000元/次。第四十一條 供應(yīng)總監(jiān)、部長考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）.供應(yīng)部長、供應(yīng)總監(jiān)對采購的原輔料質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（二）.采購原因?qū)е庐a(chǎn)品斷貨的，每出現(xiàn)一次罰款100-500元。（三）. 監(jiān)督庫房管理工作，由于庫房原因造成原輔料、包裝材料積壓或損失的，罰款100-500元/次，損失數(shù)額較大的另行處理。第四十二條 奶源總監(jiān)、部長考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 奶源部長、奶源總監(jiān)對采購的原料奶質(zhì)量負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，奶源部有責(zé)任通過加強(qiáng)管理提高原料奶質(zhì)量。（二）. 由于管理人員疏于管理，導(dǎo)致原料奶出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響公司聲譽(yù)的，每出現(xiàn)一次罰款100-500元。(三). 原料奶供應(yīng)不及時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)品斷貨，每出現(xiàn)一次罰款100-500元。第四十三條 總經(jīng)理考核內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)（一）. 總經(jīng)理對公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任，每出現(xiàn)一次重大質(zhì)量事故或直接經(jīng)濟(jì)損失10000元以上，停產(chǎn)整頓、被消協(xié)或新聞機(jī)構(gòu)曝光，罰款1000元。 （二）. 不合格產(chǎn)品允許發(fā)出，并帶來重大不良影響（停產(chǎn)整頓、曝光、被罰款2000元以上）每次扣2000元。（三）. 由于管理不善造成重大質(zhì)量事故，導(dǎo)致工廠全面停產(chǎn)一次扣2000元；二次自動(dòng)免職。第五章出現(xiàn)原輔料、半成品、成品質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié) 原輔料質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。（質(zhì)保部執(zhí)行獎(jiǎng)罰）工藝員、原輔料檢驗(yàn)員、品控員、監(jiān)察員不在本節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)范圍內(nèi)。（一）. 在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)原輔料（牛乳和非乳原材料）有重大質(zhì)量問題，并及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門，避免質(zhì)量事故的發(fā)生，一次獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人50-200元。（二）. 發(fā)現(xiàn)紙箱混訂（如一頁麥香，一頁草莓），獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/個(gè)，處罰供應(yīng)商20元/個(gè)。（三）. 發(fā)現(xiàn)錯(cuò)版箱單品10個(gè)以下不予獎(jiǎng)勵(lì)。10個(gè)以上獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元，處罰供應(yīng)商5元/個(gè)。 （四）. 箱體有蟲子等嚴(yán)重影響外觀的異物現(xiàn)象，經(jīng)質(zhì)保確認(rèn)為廠家造成的，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人10元/個(gè)，處罰供應(yīng)商100元/個(gè)，不能明確確認(rèn)的不給予獎(jiǎng)罰。（五）. 包膜、膠帶有蟲子等嚴(yán)重影響外觀的異物現(xiàn)象，經(jīng)質(zhì)保確認(rèn)為廠家造成的，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人20元/個(gè)，處罰供應(yīng)商200元/個(gè)，不能確認(rèn)責(zé)任的不給予獎(jiǎng)罰。（六）. 發(fā)現(xiàn)批量膜問題（膜長度超過10m），獎(jiǎng)勵(lì)同批膜、同一異常原因第一個(gè)發(fā)現(xiàn)的人20元/批，處罰供應(yīng)商100元/批。（七）. 發(fā)現(xiàn)添加劑質(zhì)量問題導(dǎo)致不能正常使用，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人20元/次。處罰供應(yīng)商100元/批。（八）. 出現(xiàn)其他質(zhì)量問題，視具體情況給與發(fā)現(xiàn)人5-100元的獎(jiǎng)勵(lì)，供應(yīng)商5-500元的處罰。第二節(jié) 灌裝、包裝，入成品庫前產(chǎn)品質(zhì)量問題獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。（生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行內(nèi)部獎(jiǎng)罰，本崗位人員不參與本節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)）（一）. 產(chǎn)品的批號應(yīng)按生產(chǎn)計(jì)劃中的規(guī)定進(jìn)行打號，對打錯(cuò)批號的，打號滯后的產(chǎn)品，處罰責(zé)任人20元次。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人20元/次。（二）. 產(chǎn)品包裝袋的封口不完整，隨機(jī)抽查發(fā)現(xiàn)封口不嚴(yán)，有漏袋現(xiàn)象，處罰責(zé)任人5元/次。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/次。（三）. 灌裝機(jī)操作工應(yīng)每間隔10 分鐘稱量一次產(chǎn)品重量，隨機(jī)抽查發(fā)現(xiàn)計(jì)量不準(zhǔn)，處罰責(zé)任人2元/袋。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/袋。兩袋以上獎(jiǎng)罰均5元。（四）. 發(fā)現(xiàn)無號奶、不完整打號的情況，處罰責(zé)任人2元/袋，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/袋。兩袋以上獎(jiǎng)罰均5元。（五）. 發(fā)現(xiàn)不規(guī)則袋情況，處罰責(zé)任人2元/袋，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/袋。兩袋以上獎(jiǎng)罰均5元。（六）. 發(fā)現(xiàn)連袋現(xiàn)象，處罰責(zé)任人2元/串，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/串。兩串以上獎(jiǎng)罰均5元。（七）. 發(fā)現(xiàn)單箱內(nèi)多袋少袋情況，處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（八）. 發(fā)現(xiàn)箱體無號、箱體日期不清產(chǎn)品的情況，處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（九）. 發(fā)現(xiàn)包裝物內(nèi)外不符情況，處罰責(zé)任人2元/箱（或包），獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。兩箱以上獎(jiǎng)罰均5元。（十）. 發(fā)現(xiàn)二次包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物（皮筋、蟲、以及贓物等），處罰2元/箱（或包）， 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（十一）.裝箱的產(chǎn)品應(yīng)保證產(chǎn)品的外觀干凈、清潔，發(fā)現(xiàn)已裝箱的產(chǎn)品，粘有奶漬、水漬。處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（十二）.枕類產(chǎn)品應(yīng)保證產(chǎn)品裝箱整齊。否則處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（十三）.出現(xiàn)其他質(zhì)量問題，視具體情況給與責(zé)任人2-100元罰款，發(fā)現(xiàn)人同等額度的獎(jiǎng)勵(lì)。第三節(jié) 產(chǎn)品入成品庫后，出廠前質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。（質(zhì)保部執(zhí)行獎(jiǎng)罰本出現(xiàn)問題人員自身發(fā)現(xiàn)時(shí)不參與本節(jié)獎(jiǎng)勵(lì)。）（一）. 發(fā)現(xiàn)打錯(cuò)日期、無號、不完整打號等批號異常的產(chǎn)品。能夠真實(shí)提供同批產(chǎn)品打號，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/袋，處罰責(zé)任人3元/袋。若未能提供同批批號或所提供批號經(jīng)確認(rèn)有誤，不予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）. 發(fā)現(xiàn)奶袋與奶箱批號不一致、同一奶袋或奶箱雙批號且不一致，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/袋，處罰責(zé)任人5元/袋。若袋和箱批號不一致，袋比箱批號早產(chǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人10元/次，處罰責(zé)任人10元/次。（三）. 發(fā)現(xiàn)計(jì)量不準(zhǔn)，處罰責(zé)任人3元/袋。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/袋。（四）. 發(fā)現(xiàn)不規(guī)則袋情況，處罰責(zé)任人3元/袋，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/袋。（五）. 發(fā)現(xiàn)連袋現(xiàn)象，處罰責(zé)任人3元/串，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/串。（六）. 發(fā)現(xiàn)單箱內(nèi)多袋少袋情況，并經(jīng)核實(shí)為有效時(shí)，處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（七）. 發(fā)現(xiàn)箱體無號、箱體日期不清產(chǎn)品的情況，處罰責(zé)任人2元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人2元/箱。（八）. 發(fā)現(xiàn)包裝物內(nèi)外不符情況，處罰責(zé)任人3元/箱（或包），獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/箱（或包）。（九）. 發(fā)現(xiàn)二次包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物（皮筋、蟲、以及贓物等），處罰3元/箱（或包）， 獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/箱（或包）。（十）. 發(fā)現(xiàn)已裝箱的產(chǎn)品，粘有奶漬、水漬。處罰責(zé)任人3元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/箱。（十一）.枕類產(chǎn)品應(yīng)保證產(chǎn)品裝箱整齊。否則處罰責(zé)任人3元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/箱。（十二）.一托產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)漏袋率超過2，處罰責(zé)任人10元/次，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人10元/次。（十三）.出現(xiàn)其他質(zhì)量問題，視具體情況給與責(zé)任人2-100元罰款，發(fā)現(xiàn)人同等額度的獎(jiǎng)勵(lì)。第四節(jié) 廠外產(chǎn)品質(zhì)量問題獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。（質(zhì)保部執(zhí)行獎(jiǎng)罰）（一）. 發(fā)現(xiàn)打錯(cuò)日期、無號、不完整打號等批號異常的產(chǎn)品。能夠真實(shí)提供同批產(chǎn)品打號，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/袋，處罰責(zé)任人5元/袋。若未能提供同批批號或所提供批號經(jīng)確認(rèn)有誤，不予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）. 發(fā)現(xiàn)奶袋與奶箱批號不一致、同一奶袋或奶箱雙批號且不一致，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人10元/袋，處罰責(zé)任人10元/袋。若袋和箱批號不一致，袋比箱批號早產(chǎn)，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人20元/次，處罰責(zé)任人20元/次。（三）. 發(fā)現(xiàn)計(jì)量不準(zhǔn)，處罰責(zé)任人5元/袋。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/袋。（四）. 發(fā)現(xiàn)不規(guī)則袋情況，處罰責(zé)任人5元/袋，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/袋。（五）. 發(fā)現(xiàn)連袋現(xiàn)象，處罰責(zé)任人5元/串，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/串。兩串以上獎(jiǎng)罰均10元。（六）. 發(fā)現(xiàn)單箱內(nèi)多袋少袋情況，并經(jīng)核實(shí)為有效時(shí)，處罰生產(chǎn)責(zé)任人5元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/箱。（七）. 發(fā)現(xiàn)箱體無號、箱體日期不清產(chǎn)品的情況，處罰責(zé)任人3元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人3元/箱。（八）. 發(fā)現(xiàn)包裝物內(nèi)外不符情況，處罰責(zé)任人5元/箱（或包），獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/箱（或包）。（九）. 發(fā)現(xiàn)二次包裝產(chǎn)品內(nèi)有異物（皮筋、蟲、以及贓物等），處罰5元/箱（或包）， 獎(jiǎng) 勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/箱（或包）。（十）. 發(fā)現(xiàn)已裝箱的產(chǎn)品，粘有奶漬、水漬。處罰責(zé)任人5元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/箱。（十一）.枕類產(chǎn)品應(yīng)保證產(chǎn)品裝箱整齊。否則處罰責(zé)任人5元/箱，獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人5元/箱。（十二）.出現(xiàn)其他質(zhì)量問題，視具體情況給與責(zé)任人3-100元罰款，發(fā)現(xiàn)人同等額度的獎(jiǎng)勵(lì)。第五節(jié) 批量質(zhì)量問題處罰標(biāo)準(zhǔn)（若造成批量質(zhì)量問題以前進(jìn)行相應(yīng)處罰，將已處罰部分扣除，以此為最高限度進(jìn)行處罰）第四十四條 在原料乳及其他原輔材料符合標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)系統(tǒng)原因?qū)е碌呐抠|(zhì)量問題：（一）. 生產(chǎn)加工、待檢中，放行前整個(gè)過程的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)，由生產(chǎn)系統(tǒng)依據(jù)內(nèi)部管理制度、考核制度執(zhí)行處罰。 （二）. 待檢放行后，未發(fā)出廠異常成品的監(jiān)督內(nèi)容和處罰標(biāo)準(zhǔn)。（質(zhì)保系統(tǒng)執(zhí)行獎(jiǎng)罰）發(fā)現(xiàn)的批量異常成品，經(jīng)鑒定： 1. 需返產(chǎn)處理的，除公司對生產(chǎn)正常的損耗考核外，對直接責(zé)任部門罰款100元/噸。若技術(shù)部監(jiān)督范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，連帶罰款30元/噸；若質(zhì)保部放行內(nèi)未發(fā)現(xiàn)（微生物異常除外），連帶罰款20元/噸。2. 需報(bào)廢處理的，除公司對生產(chǎn)正常的損耗考核外，對直接責(zé)任部門罰款300元/噸。若技術(shù)部監(jiān)督范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，連帶罰款100元/噸；若質(zhì)保部放行未發(fā)現(xiàn)（微生物異常除外），連帶罰款50元/噸。（三）.市場產(chǎn)品出現(xiàn)批量質(zhì)量問題或因質(zhì)量問題需要召回的：1. 需返產(chǎn)處理的，除公司對生產(chǎn)正常的損耗考核外，對直接責(zé)任部門罰款300元/噸。若技術(shù)部監(jiān)督范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)，連帶罰款100元/噸；若質(zhì)保部放行內(nèi)未發(fā)現(xiàn)（微生物異常除外），連帶罰款20元/噸。2. 需報(bào)廢處理的，除公司對生