過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序.doc

過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序 1 目的對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力，并確保產(chǎn)品的符合性。2 范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程，包括質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量。3 職責(zé)3.1 作業(yè)員負(fù)責(zé)一般工序與特殊工序的產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)置與監(jiān)視及產(chǎn)品的自檢。3.2 生產(chǎn)部班組長(zhǎng)與品質(zhì)部過(guò)程巡檢員負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律抽查。3.3 過(guò)程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)特殊工序生產(chǎn)條件的確認(rèn)與監(jiān)視、一般工序的首檢與巡檢、不合格品的控制。3.4 品質(zhì)部過(guò)程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)工序監(jiān)視的分析與改進(jìn)。3.5 品質(zhì)部、生產(chǎn)部與技術(shù)部(工程科)等負(fù)責(zé)對(duì)工序的有效性與效率的測(cè)量。3.6 管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)。3.7 各崗位工作人員負(fù)責(zé)對(duì)本崗位工作的監(jiān)督、對(duì)下屬崗位工作的檢查、對(duì)相應(yīng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)。4 工作程序4.1 生產(chǎn)提供過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.1.1 生產(chǎn)提供過(guò)程的監(jiān)視4.1.1.1 特殊過(guò)程的作業(yè)人員在每日生產(chǎn)之前、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再開(kāi)始生產(chǎn)作業(yè),均要按過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，通知過(guò)程檢驗(yàn)員予以確認(rèn)，檢驗(yàn)員確認(rèn)無(wú)誤后方可進(jìn)入批量生產(chǎn)，檢驗(yàn)員須將確認(rèn)結(jié)果紀(jì)錄于過(guò)程檢驗(yàn)記錄表中。4.1.1.2 特殊過(guò)程的作業(yè)員在生產(chǎn)過(guò)程中須隨時(shí)抽查生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求，發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，同時(shí)將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示并應(yīng)追溯至必要的階段，及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部部長(zhǎng)處理。過(guò)程檢驗(yàn)員每?jī)尚r(shí)對(duì)生產(chǎn)條件檢查一次，并記錄于過(guò)程檢驗(yàn)記錄表中，若發(fā)現(xiàn)異常，則立即通知作業(yè)員予以注意，并及時(shí)調(diào)整，相應(yīng)的產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示，并及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部部長(zhǎng)處理，必要時(shí)須按糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序的要求實(shí)施糾正措施。4.1.1.3 一般過(guò)程（非特殊過(guò)程）的作業(yè)員在每班剛開(kāi)始生產(chǎn)、生產(chǎn)條件變換或調(diào)整后再生產(chǎn)時(shí),均按過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求設(shè)置好生產(chǎn)條件并生產(chǎn)出首件產(chǎn)品后，首先由作業(yè)員進(jìn)行自檢，自檢合格后則通知過(guò)程檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入批量生產(chǎn)，并按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范的要求予以記錄。4.1.1.4 一般過(guò)程的作業(yè)員在生產(chǎn)過(guò)程中須隨時(shí)抽查生產(chǎn)條件是否變化、是否滿足工藝要求，并按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范的要求予以自檢或互檢，如發(fā)現(xiàn)異常則立即予以調(diào)整，并將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示，通知過(guò)程檢驗(yàn)員進(jìn)行處理。過(guò)程檢驗(yàn)員則按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范要求的頻率對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行巡檢，并同時(shí)確認(rèn)生產(chǎn)條件，若發(fā)現(xiàn)異常則立即通知作業(yè)員并予以調(diào)整，同時(shí)將產(chǎn)品予以隔離標(biāo)示，按不合格品控制程序進(jìn)行處理，必要時(shí)須按糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序的要求實(shí)施糾正措施。4.1.1.5 生產(chǎn)班組長(zhǎng)每班對(duì)本班各道工序的生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況各抽查兩次，包括對(duì)安全技術(shù)操作規(guī)程的遵守情況，并記錄于工藝紀(jì)律抽查記錄表中。如發(fā)現(xiàn)異常須及時(shí)要求作業(yè)員予以糾正，并通知過(guò)程檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品的符合性進(jìn)行加嚴(yán)檢查，必要時(shí)責(zé)任人員須按糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序的要求實(shí)施糾正措施，此種工藝紀(jì)律檢查應(yīng)作為對(duì)作業(yè)員考核的依據(jù)之一。在發(fā)現(xiàn)異常的情況下，應(yīng)考慮適當(dāng)增加抽查的頻率。4.1.1.6 生產(chǎn)部主管須每天審閱工藝紀(jì)律抽查記錄表以了解工藝規(guī)范的執(zhí)行情況，并每周抽查兩次，記錄于工藝紀(jì)律抽查記錄表中，以對(duì)工藝規(guī)范的執(zhí)行與抽查情況予以驗(yàn)證，并作為對(duì)作業(yè)員及班組長(zhǎng)考核的依據(jù)之一。4.1.1.7 如部分生產(chǎn)條件（如部分工藝參數(shù)）需通過(guò)必要的物理試驗(yàn)或化學(xué)分析才能予以確認(rèn)時(shí)，則對(duì)該類生產(chǎn)條件應(yīng)按照規(guī)定的頻率予以確認(rèn)，但在考慮作為過(guò)程監(jiān)視的試驗(yàn)或分析方法時(shí)應(yīng)注意時(shí)效性。4.1.1.8 品質(zhì)部部長(zhǎng)應(yīng)經(jīng)常對(duì)過(guò)程監(jiān)視及過(guò)程檢驗(yàn)的記錄予以分析，掌握生產(chǎn)條件變化的規(guī)律，并與過(guò)程控制規(guī)范相比較，以不斷改進(jìn)過(guò)程控制方法，在適當(dāng)時(shí)應(yīng)盡量考慮采用防錯(cuò)、自動(dòng)控制等方法來(lái)監(jiān)視生產(chǎn)過(guò)程以不斷改進(jìn)過(guò)程監(jiān)視的有效性和效率。4.1.2 生產(chǎn)提供過(guò)程的測(cè)量 4.1.2.1 對(duì)于關(guān)鍵過(guò)程與重要的產(chǎn)品質(zhì)量特性，有關(guān)部門(mén)應(yīng)考慮采用必要的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用于過(guò)程的測(cè)量與監(jiān)視，如在對(duì)過(guò)程進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)計(jì)算其工序能力指數(shù)以驗(yàn)證過(guò)程能力是否達(dá)到規(guī)定的要求，在過(guò)程控制中采用控制圖等方法以持續(xù)監(jiān)視過(guò)程的穩(wěn)定性與過(guò)程能力等。4.1.2.2 品質(zhì)部每月根據(jù)檢驗(yàn)記錄對(duì)各產(chǎn)品各工序的合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)還可以根據(jù)不同的不合格類型分別統(tǒng)計(jì)不合格率，并與制定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以掌握過(guò)程的有效性。4.1.2.3 生產(chǎn)部與技術(shù)部等部門(mén)每月根據(jù)相關(guān)的記錄統(tǒng)計(jì)各產(chǎn)品產(chǎn)量、工時(shí)、材料消耗、設(shè)備計(jì)劃內(nèi)停機(jī)率與計(jì)劃外停機(jī)率指標(biāo)，并根據(jù)工時(shí)定額、材料定額等分別計(jì)算適當(dāng)?shù)娜藛T、設(shè)備及材料消耗的效率或有效性指標(biāo)。4.2 其他過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量對(duì)于生產(chǎn)提供過(guò)程以外的其他過(guò)程，如銷售、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、計(jì)劃、工程、人事等過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定如下：4.2.1 對(duì)于涉及到不同崗位的過(guò)程，則在過(guò)程運(yùn)行中，按照過(guò)程流程的順序，由后續(xù)流程的崗位對(duì)前面流程的崗位的工作符合性進(jìn)行檢查，形成相互監(jiān)督的機(jī)制，對(duì)于發(fā)現(xiàn)到的異常現(xiàn)象，則以一定的形式通知相關(guān)人員予以糾正（參見(jiàn)信息交流控制程序），必要時(shí)須按糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序的要求實(shí)施糾正措施。對(duì)相關(guān)崗位工作的監(jiān)督作為對(duì)該崗位工作人員考核的重要依據(jù)之一。4.2.2 每月月底，由各崗位的直屬主管就該崗位一個(gè)月來(lái)的工作質(zhì)量情況進(jìn)行檢查，形成崗位工作月度檢查記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況時(shí)，須立即要求有關(guān)人員予以糾正，必要時(shí)按糾正和預(yù)防措及持續(xù)改進(jìn)程序的規(guī)定要求其實(shí)施糾正措施。崗位工作月度檢查情況是對(duì)該崗位工作人員考核的重要依據(jù)之一。4.3 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量各相關(guān)職能部門(mén)每季度根據(jù)分解到本部門(mén)各適當(dāng)層次的年度質(zhì)量目標(biāo)與各產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的具體指標(biāo)統(tǒng)計(jì)相應(yīng)的完成情況，形成部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表并送交管理部，管理部根據(jù)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，形成公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表，并將匯總的各部門(mén)與公司的質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)送總經(jīng)理。對(duì)于未完成質(zhì)量目標(biāo)的情況，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門(mén)起先原因分析，并按糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序的要求落實(shí)糾正措施，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況亦是崗位工作人員考核的重要依據(jù)之一。5 相關(guān)/支持性文件糾正和預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)程序裁線過(guò)程(IPQC)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡片壓接過(guò)程(IPQC)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡片裝配過(guò)程(IPQC)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡片成品(OQC)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡片逐批(QA)檢驗(yàn)指導(dǎo)卡片5.3 AVA0/CTS8.32004 不合格品控制程序5.4 AVA0/CTS5.5.32004 信息交流控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 Q/AVA0JL09 (過(guò)程檢驗(yàn)記錄單)6.2