供貨商分類與管理.docx

供應商分類與管理制度編 寫 審 核 批 準 生效日期 目 錄第一章 總 則第二章 范圍第三章 供應商信息收集 調(diào)查及資質(zhì)評定標準第四章 供貨商質(zhì)量異常的處理第五章 供貨商審核標準第六章 供貨商分類第七章 附件附件一：供應商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類）附件二：供應商資料卡附件三：供應商信用記錄表附件四：合格供應商名單附表：管理制度發(fā)布（廢止）審批表第一章 總 則為了建立和完善供應商分類與管理體系，開展供應商的分類、開發(fā)、監(jiān)督、評估、管理工作，協(xié)調(diào)供應商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應商隊伍，有效的評價和選擇合格供應商，優(yōu)化公司供應結(jié)構(gòu)，完善公司供應體系，提高供應水平，確保供應商其供貨質(zhì)量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。最終達到不斷提高采購質(zhì)量和效率的目的。第二章 范 圍本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設(shè)備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商；對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。第三章 供應商信息收集 調(diào)查及資質(zhì)評定標準。采購部- 采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核；對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質(zhì)的準確性、真實性負責。參與供應商資質(zhì)評定、樣品驗證、供貨質(zhì)量管理及考核。1、供應商信息收集 供應商信息收集與調(diào)查采購部負責組織，采購人員平時要注意收集供應商的信息，隨時登記整理。物品請購部門、使用部門等應積極參與提供供應商信息。供應商信息來源一般有下列方式：（一）網(wǎng)絡等傳播媒體（二）商業(yè)廣告或供應商主動聯(lián)絡（三）同行或供應商介紹（四）公開征詢（五）其他途徑1.1供應商的調(diào)查 各部門提供的供應商信息，由各部門調(diào)查填寫供應商調(diào)查表；凡欲與公司建立供應關(guān)系者，由供應商填寫供應商調(diào)查表。供應商調(diào)查表作為選擇供應廠商的參考，應包括下列內(nèi)容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。1.1.1 合格供應商必備條件1.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認可的相關(guān)資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權(quán)注冊，應注明并提供相關(guān)材料。1.1.1.2必須具有國家相關(guān)法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。1.1.1.3具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。（大批量供貨商）1.1.1.4 供應商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。1.1.2選擇原則1）采購員在采購物資時應按比質(zhì)、比價原則。2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應用經(jīng)驗，可以提供相關(guān)客戶使用案例。3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。4）公司指定承認的供應商。5）若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認證合格證書的，則優(yōu)先考慮。6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。1.2 新供應商評價1.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫供應商基本情況調(diào)查表。（附件 1）1.2.2對供應原輔材料的供應商，采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后，應組織倉儲部門人員對供應商進行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、倉儲部人員一起進行。1.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應組織評審會議，對存在的問題進行總結(jié)并告知供應商以及采取相應的改善措施。1.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)人員應根據(jù)供應商的實際情況在供應商供貨能力評價表上打分并出具評審意見，對達到合格條件要求的供應商，采購部門將此表及供應商基本情況調(diào)查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料，按照供應商審批程序上報，經(jīng)領(lǐng)導批準后列入合格供應商名單。（附件 2）1.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時，視具體情況可以免除現(xiàn)場評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。1.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設(shè)備供應商，視具體情況可以免除供應商評估，但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時，應在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關(guān)資料附后。第四章 供貨商質(zhì)量異常的處理1.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質(zhì)量發(fā)生波動時，采購部門應組織品管和技術(shù)部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術(shù)驗證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認。1.2當發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應按質(zhì)保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。第五章 供貨商考核標準第一條對重要物資、服務的采購或年采購金額 5萬 的供應商，其每次供貨后，供應部門均應組織驗收和使用部門填寫供應商信用記錄表?？偨?jīng)理辦公室負責檢查供應商信用記錄表的記錄執(zhí)行情況。第二條每年1月、7月，由總經(jīng)理辦公室組織采購部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、后勤部及其它使用部門，對合格供應商名單進行復審。結(jié)合供應商的實際供貨情況及其信用記錄，從品質(zhì)、交期、價格、服務等幾個方面對供應商進行考核和評估?？己撕驮u估后，形成新的合格供應商名單，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后傳遞到相關(guān)部門執(zhí)行。供應部應做好供應商的調(diào)查和管理工作，原則上應保證每類產(chǎn)品的合格供應商名單不少于三個。第三條 對重要原材料、涉及安全方面的儀器設(shè)備的供應商，產(chǎn)品如果出現(xiàn)質(zhì)量問題一票否決。第四條發(fā)現(xiàn)和采購人員串通虛高價格或提供虛假產(chǎn)品，一票否決。第五條 一般產(chǎn)品的供應商的考核和評估可參照以下方式進行：（一）供應商考核項目及分數(shù)比例如下（滿分100分）：品質(zhì)：40分。交期：25分。價格：15分。服務：15分。其他：5分。（二）評分標準1、品質(zhì)評分質(zhì)量可靠，技術(shù)先進：3640分質(zhì)量可靠，技術(shù)一般：3036分質(zhì)量基本能滿足要求，技術(shù)先進：2530分質(zhì)量、技術(shù)基本能滿足要求：2025分質(zhì)量基本不能滿足要求：20分以下2、交期評分依訂單規(guī)定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲12日每批次扣2分。延遲34日每批次扣5分。延遲56日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。3、價格評分價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。4、服務評鑒1）抱怨處理評分 誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。（2）退貨交換行動評分按期更換 ：7分。偶爾拖延：5分。經(jīng)常拖延：2分。置之不理：0分。（三）依據(jù)供應商的供貨情況，對以上各項打分后，匯總平均。60分以下的為不合格供應商，取消合格供應商資格；90分以上為優(yōu)秀供應商，根據(jù)公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進度的獎勵。6.1為規(guī)范對供應商的管理，采購部應建立合格供應商名錄，并及時更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。供應商考核表供應商編號： 考核周期： 天供應商名稱聯(lián)系人地址及郵編電話考核項目所占比例考核指標指標計算方法得分價格30平均價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場平均價格）100%最低價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場最低價格）100%產(chǎn)品質(zhì)量30質(zhì)量合格率（15）合格件數(shù)/抽樣件數(shù)100%退貨率（15）退貨/交貨次數(shù)100%交貨情況20交貨準時率（10）準時次數(shù)/總交貨次數(shù)100%按時交貨量率（10）期內(nèi)實際未交貨量/期內(nèi)應交貨量100%服務情況10配合度（5）出現(xiàn)問題時配合解決的速度信用度（5）期內(nèi)失信次數(shù)/期內(nèi)合作總次數(shù)100%管理情況10管理制度是否完善，質(zhì)量手冊是否完整、全面總分100所屬等級得分分級等級分數(shù)標準相應措施A85100分可加大采購量或給予一定的獎勵；質(zhì)量、逾期率為滿分，經(jīng)管理小組進一步考察，認定為特別優(yōu)秀的供應商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應商可正常采購C6069分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應商，應予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認12.供應商考核匯總表編號： 日期： 供應商名稱各項考核分數(shù)等級價格得分質(zhì)量得分交付得分服務得分管理得分考核人員名單姓名部門簽字確認總經(jīng)理審批確認：供應商篩選評分表評選考核項目具體指標重要性實際得分總分產(chǎn)品質(zhì)量水平1物料、來件的優(yōu)良品率5分2質(zhì)量保證體系5分3樣品質(zhì)量5分4對質(zhì)量問題的處理承諾5分交貨能力1交貨的及時性5分2擴大供貨的彈性5分3樣品的及時性5分價格水平1優(yōu)惠程度4分2消化漲價的能力4分3成本下降的空間4分技術(shù)能力1工藝技術(shù)的先進性5分2后續(xù)研發(fā)能力5分3產(chǎn)品設(shè)計能力6分4技術(shù)問題的反應能力4分后援服務1零星訂貨保證5分2配套售后服務能力5分3運輸距離5分人員配置1質(zhì)量團隊3分2員工素質(zhì)3分現(xiàn)有合作狀況1合同履約率3分2年均供貨額外負擔和所占比例3分3合作年限3分4合作關(guān)系融洽程度3分供應商考核評定標準及運用表考核得分供應商類別結(jié)果運用90100分一級供應商優(yōu)先采購8089分二級供應商繼續(xù)合作，但要求其對不足之處予以改善7079分三級供應商要求其對不足之處予以改善，根據(jù)改善后的結(jié)果決定是否對其進行采購、減少采購69分以下四級供應商暫?；驕p少對其的采購數(shù)量，并通知供應商提高供貨能力，改進供貨工作第六章 供貨商分類總的來說，供應商分類是對供應商系統(tǒng)管理的重要一部分。它決定著哪些供應商你想開展戰(zhàn)略合作關(guān)系，哪些你想增長生意，哪些是維持現(xiàn)狀，哪些是積極淘汰，哪些是身份未定。所以相應的，供應商可分為一級供應商、 二級供應商、 三級供應商、 四級消極淘汰供貨商、四級積極淘汰供貨商和身份未定供應商。1、一級供應商指那些對公司有戰(zhàn)略意義的供應商。例如他們提供技術(shù)復雜、生產(chǎn)周期長的產(chǎn)品，他們可能是唯一供應商。他們的存在對公司的存在至關(guān)重要。更換供應商的成本非常高，有些乃至不可能。對這類供應商應該著眼長遠，培養(yǎng)長期關(guān)系。2、二級供應商，提供的產(chǎn)品或服務雖然可在別的供應商處得到，但公司傾向于使用優(yōu)先供應商。這是與戰(zhàn)略供應商的根本區(qū)別。優(yōu)先供應商是基于供應商的總體績效，例如價格、質(zhì)量、交貨、技術(shù)、服務、資產(chǎn)管理、流程管理和人員管理等。二級供應商待遇是掙來的。例如機械加工件等，有很多供應商都能做，但如果公司優(yōu)先選擇供應商A，把新生意給這個供應商，就是基于A的總體表現(xiàn)。3、三級供應商，一般是第一次提供產(chǎn)品或服務給公司，對其表現(xiàn)還不夠理解，于是給一年的期限來考察。考察完成，要么升級為二級供應商，要么降為四級供應商。4、四級消極淘汰供應商，不應該再得到新的產(chǎn)品。但公司也不積極把現(xiàn)有生意移走。隨著主產(chǎn)品完成生命周期，這樣的供應商就自然而然淘汰出局。對這種供應商要理智對待。如果績效還可以的話，不要破壞平衡。維持相對良好的關(guān)系就更重要。5、四級積極淘汰供應商不但得不到新生意，連現(xiàn)有生意都得移走。這是供應商管理中最極端的例子。對這類供應商一定要防止“魚死網(wǎng)破”的情況。因為一旦供應商知道自己現(xiàn)有的生意要被移走，有可能采取極端措施，要么抬價，要么中止供貨，要么績效變得很差。所以，在出手之前，一定要確保你的另一個供貨渠道已經(jīng)開通。6、身份未定供應商的身份未定問題。在分析評價之后，要么升級為考察供應商，要么定義為消極淘汰或積極淘汰供應商。另外，供應商分類的另一目的是公司內(nèi)部溝通。例如新生意都給一級或二級供應商，然后再考慮三級供應商，絕不能給淘汰供應商。這些都應成為書面政策，溝通給公司內(nèi)各個部門。當然，在分類供應商時應該征求別的部門的意見。但一旦決定，整個公司就應執(zhí)行。再例如公司應該采用供應商清單上的供應商。而供應商清單則應基于供應商分類體系。當然，做為供應商管理部門，要確保各類供應商能達到公司期望。要不，內(nèi)部客戶的合理期望沒法滿足，現(xiàn)有的供應商政策可能沒法被執(zhí)行?？傊?，內(nèi)部溝通與制度的制定實施是同等的重要。第七章 附 則第一條 本管理制度由采購部負責解釋。第二條 本管理制度自印發(fā)之日起施行。第三條 本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度自行終止，其他與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準附件一：供應商調(diào)查表（生產(chǎn)制造類）供應商調(diào)查表一、組織狀況1、 名稱:2、地址（公司）：地址（工廠）：3、業(yè)務范圍：4、登記資本：5、公司登記證：營業(yè)登記證：6、主要領(lǐng)導人經(jīng)歷及其他經(jīng)營事業(yè)：7、員工狀況：二、生產(chǎn)狀況：1、主要設(shè)備名稱規(guī)格或能力數(shù)量單價廠牌購入日期2、3、 廠房建筑：o標準廠房 o木屋 o公寓、住家 o其他3、建筑物：a. 工廠面積 d.建廠日期 b. 辦公室面積 e.建筑結(jié)構(gòu)c. 倉庫面積4、工作環(huán)境（1）照明 （2）通風 （3）清潔狀況 （4）其它5、目前承制能力及轉(zhuǎn)包情形產(chǎn)品種類目前承制主要轉(zhuǎn)包廠商備注年生產(chǎn)量年生產(chǎn)總值三、經(jīng)營狀況1、往來廠商（其客戶和原料供應商）廠商負責人地址電話往來項目2、往來銀行銀行名稱（注明總分行處）帳 號徵信記錄（本公司填寫）四、經(jīng)辦者意見（本公司填寫）附件二：供應商資料卡供應商資料卡年 月 日 編號： 供應商名稱電話負責人公司地址聯(lián)絡人供應產(chǎn)品及能力生產(chǎn)規(guī)模1.設(shè)立日期 年2.員工人數(shù)3.組織：股份有限 有限 合伙店鋪 獨資店鋪4.是否為生產(chǎn)者：是，否5.外包廠商 家產(chǎn)銷概況1.財務狀況2.生產(chǎn)能力3.技術(shù)4.品質(zhì)管理5.交貨概況審核： 制表：17附件三：供應商信用記錄表供應商信用記錄表廠商名稱采購日期采購項目數(shù) 量金 額信用記錄