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報損物資管理辦法及規(guī)定Loss-Report Material Management Regulation & Rule沈陽渾南現(xiàn)代有軌電車運(yùn)營有限公司Shenyang Hunnan Modern Tramway Operation CO., Ltd.Q/SYT-CCZ-001A _報損物資管理辦法及規(guī)定 6文件編號文件名Q/SYT-CCZ-001A報損物資管理辦法及規(guī)定傳播密級傳播范圍記錄日期事項(xiàng)備注2014-3-19A版本發(fā)布日期撰稿人/職位審核人/職位簽發(fā)人/職位2014-3-19董宇/倉儲主管報損物資管理辦法及規(guī)定1 目的為及時處理廢損物資，有效降低物資成本并優(yōu)化廢損物資處理流程。2 適用范圍本文適用于在庫物資的廢損處理以及其他物資使用現(xiàn)場廢損物資的處理。3 引用報損物資申請單4 內(nèi)容4.1 在庫廢損物資處理4.1.1物資在庫保管期間，由于各種原因發(fā)生物資毀損、變質(zhì)、霉?fàn)€造成損失時，必須及時填制報損物資申請單，上報審批。4.1.2物資部經(jīng)理和總經(jīng)理根據(jù)各自的審批權(quán)限對報損申請單進(jìn)行審批，出具審批意見，倉庫根據(jù)審批意見對在庫廢損物資進(jìn)行處理。4.1.3倉庫及時將廢損物資的報表報告及處理款項(xiàng)送財務(wù)部，財務(wù)部在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行賬務(wù)處理。4.2其他物資的報損處理4.2.1其他物資報損申請由物資使用部門或存放部門提出，注明原因，并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.2.2需要對擬報損的物資進(jìn)行檢測或復(fù)核以確認(rèn)其是否確實(shí)需要報損時，由安質(zhì)部、維修部組織專業(yè)人員或外請人員對物資進(jìn)行檢測或復(fù)查。4.2.3財務(wù)部對擬報損的物資申請單進(jìn)行財務(wù)審核和折價計(jì)算。4.2.4根據(jù)授權(quán)審批制度需要由物資經(jīng)理或總經(jīng)理進(jìn)行簽字確認(rèn)的，應(yīng)及時送審。4.2.5倉庫根據(jù)審批意見對在庫廢損物資進(jìn)行處理。4.2.6倉庫及時將廢損物資的報表報告及處理款項(xiàng)送財務(wù)部，財務(wù)部在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行賬務(wù)處理。5 附則（1）本規(guī)定自發(fā)

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