安全管理體系現(xiàn)場演示驗證-事件2ppt課件

安全管理體系現(xiàn)場演示驗證,運行控制中心二一年五月二十日,運行控制組,.,2,運行控制組,案例：接到安監(jiān)部根據(jù)局方ETOPS驗證整改要求開出的不合格項：3月18日CK237航班，USSS（葉卡捷琳堡）機場作為航路備降場，在航行通告表明08L/26R關(guān)閉，但簽派員沒有在航路備降場列表中進行描述。,.,3,政策與主要流程依據(jù),信息獲取,風(fēng)險管理,制定糾正預(yù)防措施,內(nèi)部評審,安監(jiān)部及風(fēng)險評估專家小組評審,落實糾正預(yù)防措施及內(nèi)部跟蹤驗證,安監(jiān)部跟蹤驗證,不合格項控制程序,運控中心內(nèi)部風(fēng)險管理工作程序簽派放行評估作業(yè)指導(dǎo)書,糾正預(yù)防措施管理程序質(zhì)量安全獎懲規(guī)定,風(fēng)險管理控制程序風(fēng)險評估專家小組工作程序糾正預(yù)防措施管理程序,運控中心內(nèi)部風(fēng)險管理工作程序,糾正預(yù)防措施管理程序質(zhì)量安全獎懲規(guī)定運控中心內(nèi)部監(jiān)督審核工作程序,NEXT,質(zhì)量安全專員,.,4,風(fēng)險管理,1、運控中心風(fēng)險管理與糾正預(yù)防（1/7）1）運控中心質(zhì)量安全專員的職責(zé)負責(zé)協(xié)助部門總經(jīng)理組織開展部門風(fēng)險管理活動（摘自崗位說明書）。,.,5,風(fēng)險管理,1、運控中心風(fēng)險管理與糾正預(yù)防（2/7）2）涉及主要工作過程a.信息獲取接到安監(jiān)部根據(jù)局方ETOPS驗證整改要求，向運控中心開出的糾正預(yù)防措施報告單（傳真方式），報部門總經(jīng)理。,備注：SMS信息系統(tǒng)信息獲?。ń仄粒?.,6,風(fēng)險管理,1、運控中心風(fēng)險管理與糾正預(yù)防（3/7）b.啟動風(fēng)險管理經(jīng)部門總經(jīng)理授權(quán)，按照運控中心內(nèi)部風(fēng)險管理工作程序4.5.4.1啟動部門風(fēng)險管理工作。由于該事件涉及的過程是“簽派放行”中的“機場評估”和“航行通告評估”，因此召集部門風(fēng)險管理小組中的簽派專業(yè)人員具體實施風(fēng)險管理。,NEXT,風(fēng)險管理小組成員,.,7,風(fēng)險管理,1、運控中心風(fēng)險管理與糾正預(yù)防（4/7）1）運控中心風(fēng)險管理小組的職責(zé)負責(zé)開展部門風(fēng)險管理工作（摘自運控中心內(nèi)部風(fēng)險管理工作程序）。2）涉及主要工作a.按風(fēng)險管理控制程序及運控中心內(nèi)部風(fēng)險管理工作程序針對存在問題實施風(fēng)險管理。經(jīng)過對該事件的分析（ETOPS航路備降場選擇列表，ETOPS合適機場最低天氣標準），涉及“機場評估”及“航行通告評估”，對這兩個過程中的原有危險源進行重新評估，原危險源辨識合理、風(fēng)險控制措施有效，予以保留，無需修訂簽派放行評估作業(yè)指導(dǎo)書，該不合格事件屬于簽派員對規(guī)程落實不到位。備注：SMS信息系統(tǒng)風(fēng)險管理（截屏）,.,8,風(fēng)險管理,1、運控中心風(fēng)險管理與糾正預(yù)防（5/7）b.填寫糾正預(yù)防措施報告單中風(fēng)險管理部分；,備注：D=LEC(D危險性；L發(fā)生事故的可能性大??；E人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度；C發(fā)生事故造成的損失后果)“3”可能但不經(jīng)常；“2”每月一次暴露；“15”安全系數(shù)較大下降,.,9,風(fēng)險管理,b.針對該不合格事件，主要是由于簽派員對規(guī)章落實不到位，為了更好的落實風(fēng)險控制措施，根據(jù)糾正預(yù)防措施管理程序增加了糾正預(yù)防措施，見后附表格并填寫糾正預(yù)防措施報告單上糾正預(yù)防部分；,下表截自糾正預(yù)防措施報告單糾正預(yù)防部分,質(zhì)量安全專員,NEXT,.,10,風(fēng)險管理,1、運控中心風(fēng)險管理與糾正預(yù)防（6/7）1）運控中心風(fēng)險管理小組/質(zhì)量安全專員的職責(zé)負責(zé)組織開展涉及本部門的風(fēng)險管理活動。（摘自運控中心內(nèi)部風(fēng)險管理工作程序）2）涉及主要工作過程a.組織運控中心風(fēng)險管理小組成員對糾正預(yù)防措施報告單進行內(nèi)部評審；b.評審過程中認為，原危險源辨識合理，規(guī)程中的風(fēng)險控制措施有效，但針對該次事件還需增加內(nèi)部講評、發(fā)布內(nèi)部通知公告、對責(zé)任人員警示性教育；c.根據(jù)評審過程中提出的要求，在糾正預(yù)防措施報告單糾正預(yù)防項中增加以上糾正預(yù)防措施，并由運控中心總經(jīng)理審批同意后提交安監(jiān)部。,備注：SMS信息系統(tǒng)糾正預(yù)防措施提交（截屏）,NEXT,安監(jiān)部風(fēng)險管理處經(jīng)理,.,11,風(fēng)險管理,2、安監(jiān)部及風(fēng)險評估專家小組評審（1/2）1）安監(jiān)部風(fēng)險管理處經(jīng)理/主管/主辦職責(zé)負責(zé)評估責(zé)任部門的風(fēng)險管理工作；負責(zé)風(fēng)險評估專家小組的組織協(xié)調(diào)工作（摘自崗位說明書）；2）涉及主要工作過程a.根據(jù)糾正預(yù)防措施管理程序5.18.4.2，2）的規(guī)定：安監(jiān)部對各部門提交的糾正預(yù)防措施報告單進行初步評估；b.根據(jù)風(fēng)險管理控制程序5.20.4.6，6）的規(guī)定：危險源風(fēng)險等級為3級，應(yīng)提交風(fēng)險評估專家小組進行評審；,備注：SMS信息系統(tǒng)評審（截屏）,NEXT,風(fēng)險評估專家小組組長,.,12,風(fēng)險管理,2、安監(jiān)部及風(fēng)險評估專家小組評審（2/2）1）風(fēng)險評估專家小組職責(zé)評審各部門提交的風(fēng)險等級為3級及以上的危險源及其評價結(jié)果、風(fēng)險控制措施。（摘自風(fēng)險評估專家小組工作程序）2）涉及主要工作過程a.組織風(fēng)險評估專家小組成員對運控中心進行當面評審，并將評審結(jié)論交運控中心；b.要求安監(jiān)部安全質(zhì)量監(jiān)督人員將該糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證納入安全監(jiān)督審核計劃中。,備注：SMS信息系統(tǒng)評審（截屏）,NEXT,運控中心航務(wù)簽派處經(jīng)理,.,13,安全促進,3、落實糾正預(yù)防措施及內(nèi)部跟蹤驗證（1/2）1）運控中心航務(wù)簽派處經(jīng)理的職責(zé)落實本處室糾正預(yù)防措施（摘自崗位說明書）。2）涉及主要工作過程a.召開內(nèi)部工作會，針對ETOPS運行驗證整改進行講評，并由中心總經(jīng)理對責(zé)任人員（航務(wù)簽派處經(jīng)理、值班簽派員）進行警示性教育；b.以運控中心內(nèi)部通知公告的方式對該項目進行通報并要求簽派員傳閱學(xué)習(xí)；c.組織簽派員學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)程，并針對學(xué)習(xí)內(nèi)容進行考核（考核記錄及簽到記錄）；,NEXT,質(zhì)量安全專員,.,14,安全保證,2）主要工作過程：按照運控中心內(nèi)部質(zhì)量安全監(jiān)督審核工作程序4.1.4.2，3）規(guī)定，將該項目納入運控中心4月內(nèi)部質(zhì)量安全監(jiān)督審核工作單中。,3、落實糾正預(yù)防措施及內(nèi)部跟蹤驗證（2/2）1）運控中心質(zhì)量安全專員的職責(zé)負責(zé)協(xié)助部門總經(jīng)理組織開展對本部門的內(nèi)部監(jiān)督審核工作（摘自崗位說明書）。,安監(jiān)部安全質(zhì)量監(jiān)督處經(jīng)理,NEXT,SMS信息內(nèi)部審核（截屏）,.,15,安全保證,4、安監(jiān)部跟蹤驗證1）安監(jiān)部安全質(zhì)量監(jiān)督處經(jīng)理/主管/主辦職責(zé)負責(zé)對糾正預(yù)防措施進行跟蹤驗證（摘自糾正預(yù)防措施管理程序5.18.3.2）。2）涉及主要工作過程將該項目的跟蹤驗證納入4月份公司監(jiān)督審核計劃（監(jiān)督審核工作單-運控中心），對運控中心提出的糾正預(yù)防措施的落實情況進行跟蹤驗證，結(jié)論合格，予以關(guān)閉。,END,SMS信息系統(tǒng)安監(jiān)部跟蹤驗證（截屏）,.,16,政策,5、文件及記錄歸檔1）運控中心保存：糾正預(yù)防措施報告單內(nèi)部監(jiān)督審核記錄ETOPS培訓(xùn)記錄運控中心通知公告危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制評審表（部門）運控中心4月會議記錄警示性教育記錄2）安監(jiān)部：糾正預(yù)防措施報告單危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制評審表（公司）安全質(zhì)量例會簡報運控中心質(zhì)量監(jiān)督審核工作單,.,17,匯報完畢，謝謝！請各位監(jiān)察員提問。,.,18,安全質(zhì)量信息管理系統(tǒng)流程演示,.,19,信息獲取,不合格事件描述,.,