質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量體系設(shè)計(jì).doc

蘭州交通大學(xué)畢業(yè)設(shè)計(jì)(論文)蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì) 量 手 冊(cè)（第一版）手冊(cè)編號(hào)： LX/QB/1-2013發(fā)放編號(hào)： 受控標(biāo)識(shí)：發(fā)布日期：2013年05月13日 實(shí)施日期：2013年08月20日蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 1/ 38頁(yè) 本章第 1/ 2頁(yè)目錄第1版 第0次修改01 目 錄01目錄02公司簡(jiǎn)介03 頒布令04 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)05 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖06 質(zhì)量手冊(cè)管理0. 7 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄1 應(yīng)用范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)和定義4 質(zhì)量管理體系41 總要求42體系文件要求43文件管理44記錄管理5 管理職責(zé)51 管理承諾52以顧客為焦點(diǎn)53質(zhì)量方針54 策劃55職責(zé)/權(quán)限與溝通56管理評(píng)審6 資源管理61 資源提供蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 2/ 38頁(yè) 本章第 2/ 2頁(yè)目錄第1版 第0次修改62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64 工作環(huán)境7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)71 產(chǎn)品過(guò)程的策劃72與顧客有關(guān)的過(guò)程73設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)74 采購(gòu)75 生產(chǎn)和服務(wù)提供76 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管制8 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程要求81 策劃82監(jiān)視和測(cè)量83不合格管制84 數(shù)據(jù)分析85 改進(jìn)蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 3/ 38頁(yè) 本章第 1/ 2頁(yè)工廠簡(jiǎn)介第1版 第0次修改02 工 廠 簡(jiǎn) 介蘭州交通大學(xué)校辦工廠是甘肅省所屬重點(diǎn)工科大學(xué)蘭州交通大學(xué)的校辦工廠，是中國(guó)建筑機(jī)械總公司定點(diǎn)生產(chǎn)廠。該廠是蘭州交通大學(xué)集教學(xué)、科研、生產(chǎn)、培訓(xùn)、技能鑒定、技術(shù)服務(wù)為一體的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，1969 年建廠，現(xiàn)有固定資產(chǎn)8000 余萬(wàn)，先后被教育部、財(cái)政部確定為“國(guó)家數(shù)控技術(shù)職業(yè)教育示范性實(shí)訓(xùn)基地”、“數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域技能型緊缺人才培訓(xùn)基地”，國(guó)家首批示范性高職院校中央財(cái)政重點(diǎn)支持建設(shè)的基地，全國(guó)職教師資培訓(xùn)基地等。同時(shí)，也是“蘭州國(guó)家機(jī)電綜合實(shí)訓(xùn)基地（區(qū)域性大模式）”的重要組成部分。該廠占地面積6.3萬(wàn)平方米，建筑面積2.5晚平方米。設(shè)備配套齊全，擁有車(chē)、銑、刨、磨、鉆、鏜等各類(lèi)普通機(jī)械加工設(shè)備300 余臺(tái)，其中金屬切削機(jī)床150余臺(tái)，以及各類(lèi)加工中心、數(shù)控車(chē)床、電加工設(shè)備60余臺(tái)。擁有Unigraphics NX、Pro/E、MasterCAM 等先進(jìn)的CAD/CAM軟件系統(tǒng)。下設(shè)2個(gè)車(chē)間（分廠），2個(gè)中心，2個(gè)經(jīng)銷(xiāo)部。工廠技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有職工370 余人，其中教授及教授級(jí)高工6 人、副教授、高級(jí)工程師18人，高級(jí)技工、技師及高級(jí)技師等40余人；搭建有工藝技術(shù)研究平臺(tái)，針對(duì)裝備制造業(yè)難加工材料開(kāi)展冷風(fēng)切削及切削參數(shù)優(yōu)化等研究工作；同時(shí)，“甘肅省裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群技術(shù)創(chuàng)新中心”、“蘭州市裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群窗口服務(wù)平臺(tái)”及“蘭州市中小企業(yè)窗口服務(wù)平臺(tái)”建在我廠，為蘭州市中小企業(yè)提供技術(shù)支持和生產(chǎn)協(xié)作服務(wù)。秉承“質(zhì)量第一，信譽(yù)致上”的辦廠方針，在東方汽輪機(jī)、中國(guó)二重、東方電機(jī)等知名企業(yè)的大力支持下，積極探索“教學(xué)工廠”技能人才培養(yǎng)模式，為國(guó)家和社會(huì)培養(yǎng)了一批又一批的優(yōu)秀技能人才，作為這些企業(yè)的優(yōu)秀合格供方，工廠制造了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，取得了良好的社會(huì)聲譽(yù)。主要產(chǎn)品蘭州交通大學(xué)校辦工廠主要生產(chǎn)以下蘭新牌四大系列10余種機(jī)電產(chǎn)品。1 蘭新牌鋼筋加工機(jī)械蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 4/ 38頁(yè) 本章第 2/ 2頁(yè)工廠簡(jiǎn)介第1版 第0次修改（1）LS40(LS7-40、LSB7-40B)、LS50型鋼筋彎曲機(jī)；（2）LQ40F、LQ50型鋼筋切斷機(jī)；（3）UN100鋼筋對(duì)焊機(jī)。2 蘭新牌特種機(jī)床（1）DX3150電解機(jī)床（2）GT3B33A型全自動(dòng)罐體滾筋分切機(jī)（3）DCS-150齒輪傳動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)及加載臺(tái)3 蘭新牌電動(dòng)機(jī)（Y系列0.75-3kW）4蘭新牌模具（1）塑料異型材擠出機(jī)；（2）注塑模；（3）冷沖模蘭新牌產(chǎn)品性能優(yōu)良、質(zhì)量穩(wěn)定、深受用戶(hù)歡迎。其中主導(dǎo)產(chǎn)品蘭新牌LS40鋼筋彎曲機(jī)榮獲1987年全國(guó)行檢質(zhì)量第一，1992年被中國(guó)質(zhì)協(xié)用戶(hù)委員會(huì)評(píng)為用戶(hù)質(zhì)量滿(mǎn)意產(chǎn)品，1995年又被中國(guó)質(zhì)協(xié)用戶(hù)委員會(huì)評(píng)為用戶(hù)質(zhì)量、服務(wù)雙滿(mǎn)意產(chǎn)品。該產(chǎn)品較適合我國(guó)建筑鋼筋加工技術(shù)現(xiàn)狀，近年來(lái)產(chǎn)量、銷(xiāo)量均居全國(guó)之首，并出口東南亞等地。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 5/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)頒布令第1版 第0次修改0.3 頒 發(fā) 令質(zhì)量管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有企業(yè)的生命。企業(yè)的生存依賴(lài)于顧客，企業(yè)的發(fā)展與壯大取決于企業(yè)能否穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及企業(yè)本身通過(guò)對(duì)體系的有效應(yīng)用與持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意的程度。為加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能滿(mǎn)足顧客的需要和期望。本公司依據(jù)ISO 9001質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制了質(zhì)量手冊(cè)。本質(zhì)量手冊(cè)描述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)關(guān)系，并對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)中管理體系做出具體活動(dòng)安排。它是本公司管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)的準(zhǔn)則?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？?經(jīng) 理： 日 期：20013年05月05日蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 6/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)質(zhì)量方針與目標(biāo)第1版 第0次修改04 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)（1）質(zhì)量方針：準(zhǔn)確可靠為根本，顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)；產(chǎn)品市場(chǎng)創(chuàng)名牌，服務(wù)改進(jìn)爭(zhēng)一流。（2）工作準(zhǔn)則 為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則： A、 遵守國(guó)家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)。 B、 施行安全第一、預(yù)防為主、強(qiáng)化質(zhì)量的全過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求組織生產(chǎn)； C、 加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，確?！安缓细竦脑牧喜煌度胧褂茫缓细竦脑谥破凡晦D(zhuǎn)序，不合格的成品不出廠”。 D、 加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意度。 E、 切實(shí)貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全面優(yōu)質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。（3）質(zhì)量目標(biāo)：成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到98%，本省區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)到60%；計(jì)量器具送檢率達(dá)到100%、使用合格率達(dá)到97&；顧客滿(mǎn)意度達(dá)95%；糾正和預(yù)防措施完成有效率達(dá)90%，每年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)5項(xiàng)以上，每年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能改進(jìn)提高12項(xiàng)以上。公司各部門(mén)依據(jù)總目標(biāo)制訂分解目標(biāo)并加以認(rèn)真貫徹實(shí)施，確保總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。批準(zhǔn)： ( 廠長(zhǎng) ) 日期： 2013 年 05 月 12日蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 7/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖第1版 第0次修改05 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 8/ 38頁(yè) 本章第 1/ 2頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)管理第1版 第0次修改06 質(zhì)量手冊(cè)管理06.1 制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè))的編制、管理部門(mén)，規(guī)定手冊(cè)的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。0.6.2 本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。0.6.3 本管理辦法的制訂和執(zhí)行由質(zhì)量保證部主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門(mén)均應(yīng)遵守本辦法的規(guī)定。0.6.4 手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理(1)質(zhì)量管理手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色受控章后由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)保存，副件(拷貝件)加蓋紅色受控章后發(fā)至各使用人/部門(mén)，對(duì)外發(fā)放的非受控件不蓋受控章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或管理者代表做出規(guī)定。B、質(zhì)量保證部按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫(xiě)受控文件發(fā)放/回收記錄，并按質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)進(jìn)行發(fā)放。(2)因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書(shū)面指令，由質(zhì)量保證部執(zhí)行，各職能部門(mén)和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出書(shū)面報(bào)告，先由部門(mén)主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量保證部根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。0.6.5 手冊(cè)的修改和換版質(zhì)量管理手冊(cè)的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：(1)在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)；(2)管理評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；(3)手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)；(4)公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；(5)手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)； 6 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 9/ 38頁(yè) 本章第 2/ 2頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)管理第1版 第0次修改(6)合同有要求時(shí)；(7)總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；(8)手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)質(zhì)量保證部審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或其代表批準(zhǔn)，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有人，由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)更換修改頁(yè)，并撤回作廢頁(yè)。當(dāng)質(zhì)量管理手冊(cè)整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換版。換版時(shí)應(yīng)注明修改狀態(tài)及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收回作廢版本，由質(zhì)量保證部按規(guī)定統(tǒng)一銷(xiāo)毀。0.6.6 手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)(1)手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，質(zhì)量保證部應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換版。啟用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。(2)手冊(cè)的版本號(hào)在質(zhì)量管理手冊(cè)封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用A、B、C分別表示原始版、第一次、第二次、.次換版。(3)因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)放編號(hào)的規(guī)定(具體見(jiàn)本手冊(cè)3.4節(jié)的質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定)。0.6.7 手冊(cè)的控制(1)手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按質(zhì)量管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)規(guī)定的范圍執(zhí)行，任何部門(mén)或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。(2)手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清潔， 注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。(3)各部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門(mén)人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。(4)各部門(mén)主管應(yīng)主動(dòng)向質(zhì)量保證部反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)。(5)手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到質(zhì)量保證部登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 10/ 38頁(yè) 本章第 2/ 2頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)修改記錄第1版 第0次修改編號(hào)章條/頁(yè)次更改內(nèi)容版本/修改次更改人審核人更改申請(qǐng)單編號(hào)蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 11/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)應(yīng)用范圍第1版 第0次修改1應(yīng)用范圍11 本手冊(cè)適用于本公司的全部質(zhì)量管理活動(dòng)，是對(duì)公司質(zhì)量管理體系的概略性描述。上述質(zhì)量管理體系所需要之過(guò)程必須包括公司、各部門(mén)所有相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)，資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量測(cè)等過(guò)程。針對(duì)公司對(duì)外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程，公司應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施管制。12 本質(zhì)量管理手冊(cè)是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時(shí)屬受控文件。13 本質(zhì)量管理手冊(cè)一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門(mén)均應(yīng)遵守本手冊(cè)的規(guī)定。14 由于本公司產(chǎn)品依據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行制樣及生產(chǎn)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程由客戶(hù)自身完成，本公司只按客戶(hù)提供的產(chǎn)品或圖紙進(jìn)行制樣及生產(chǎn)，沒(méi)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)內(nèi)容。因此本公司不適用ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求中7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”內(nèi)容。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 12/38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)引用標(biāo)準(zhǔn)第1版 第0次修改2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 GB/T 19000-2008/ISO 9000:2005 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2.2 GB/T 19023-2003/ISO/TR 10013:2001 質(zhì)量管理體系文件指南2.2 適用的法律法規(guī)2.2.1 中華人民共和國(guó)：合同法、質(zhì)量法、環(huán)境法等法律法規(guī)。2.3 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 13/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)術(shù)語(yǔ)和定義第1版 第0次修改3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本質(zhì)量手冊(cè)及其它體系文件均采用 ISO組織給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語(yǔ)、定義及縮略語(yǔ)：3.2.1顧客滿(mǎn)意: 顧客對(duì)其要求已被滿(mǎn)足程度的感受。注1: 顧客抱怨是一種滿(mǎn)意程度低的最常見(jiàn)的表達(dá)方式，但沒(méi)有抱怨并不一定表明顧客很滿(mǎn)意。注2: 即使規(guī)定的顧客要求符合顧客的愿望并得到滿(mǎn)足，也不一定確保顧客很滿(mǎn)意。3.2.2組織結(jié)構(gòu): 人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的安排。注1：安排通常是有序的。注2：組織結(jié)構(gòu)的正式表述通常在質(zhì)量手冊(cè)或項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃中提供。注3：組織結(jié)構(gòu)的范圍可包括與外部組織的有關(guān)接口。3.2.3 供應(yīng)商：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。3.2.4質(zhì)量手冊(cè): 規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件。注：為了適應(yīng)組織的規(guī)模和復(fù)雜程度，質(zhì)量手冊(cè)在其詳略程度和編排格式方面可以不同。3.2.5 不合格：未滿(mǎn)足要求。3.2.6 部門(mén)：公司內(nèi)部設(shè)置的管理職能部門(mén)。3.2.7 單位：指公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作的職能區(qū)域，包括職能人員或職能人員組成的團(tuán)體。3.2.8質(zhì)量計(jì)劃: 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。注1：這些程序通常包括所涉及的那些質(zhì)量管理過(guò)程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。注2：通常，質(zhì)量計(jì)劃引用質(zhì)量手冊(cè)的部分內(nèi)容或程序文件。注3：質(zhì)量計(jì)劃通常是質(zhì)量策劃的結(jié)果之一。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 14/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)質(zhì)量管理體系第1版 第0次修改4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此做到下述要求：(1)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連續(xù)的控制，并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量管理模式，分別制定了相應(yīng)的控制要點(diǎn)。(2)根據(jù)ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。(3)總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。(4)組成公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)主管參加的質(zhì)量管理體系推進(jìn)小組，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系審核的組織和開(kāi)展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、組織、指導(dǎo)和評(píng)審。(5)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程；(6)明確了過(guò)程管制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；(7)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；(8)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)；(9)對(duì)提供外加工等制作的外協(xié)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量管制，確保公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4.2 體系文件要求4.2.1 總則 蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 15/ 38頁(yè) 本章第 2/ 1頁(yè)質(zhì)量管理體系第1版 第0次修改公司建立并實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制程序，工作指令文件控制程序，技術(shù)文件和工藝文件控制程序。圖4-1 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式根據(jù)ISO 9000：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，公司建立了書(shū)面化的管理文件體系，包括但不限于：(1)質(zhì)量方針和目標(biāo)；(2)質(zhì)量管理手冊(cè)；(3)滿(mǎn)足要求和適用的程序文件；蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 16/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)質(zhì)量管理體系第1版 第0次修改(4)工程圖樣、工程標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)范、必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理規(guī)定；(5)合適、全面和規(guī)范的記錄。本手冊(cè)前言制訂了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；(1)第一層是質(zhì)量管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量管理方針和目標(biāo)及適用的ISO 9000：2000標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量管理體系。(2)第二層是質(zhì)量管理體系程序文件（或稱(chēng)“程序文件” ），它是描述為實(shí)施質(zhì)量管理體系要素所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng)，是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件。(3)第三層是工作指令文件，包括工程規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，是質(zhì)量管理體系程序文件的支持性文件。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)行，它是一種更詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)章制度。(4)第四層是記錄、表格、報(bào)告等，是為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展情況，用作記錄反映質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，為滿(mǎn)足質(zhì)量體系要求的程序提供客觀證據(jù)。4.2.2 質(zhì)量管理手冊(cè)(1)公司按要求編制了本質(zhì)量管理手冊(cè)，并加以保持。(2)質(zhì)量管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量管理體系的文件，其主要目的是：規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)、范圍；不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；相關(guān)的質(zhì)量管理體系程序或?qū)ζ涞囊?；質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述。質(zhì)量管理手冊(cè)是實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件。4.2.2.3 支持文件：質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制程序4.2.3 文件控制蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 17/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)質(zhì)量管理體系第1版 第0次修改根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量管理文件層次分布，結(jié)合公司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)質(zhì)量管理手冊(cè)的管理辦法、質(zhì)量手冊(cè)及程序文件控制程序、技術(shù)文件和工藝文件控制程序、工作指令文件控制程序，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件實(shí)施有效的控制。相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：(1)文件和資料主要以對(duì)口部門(mén)編制，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審活動(dòng)；(2)質(zhì)量管理手冊(cè)和程序文件由公司總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽署后發(fā)布；各部門(mén)編寫(xiě)的文件和資料，須經(jīng)部門(mén)主管審批并實(shí)施。(3)為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文件(包括外來(lái)文件)由質(zhì)量保證部或相關(guān)部門(mén)做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行使用和歸檔保管。(4)為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，文件控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)將新文件或修改后的文件發(fā)放到使用部門(mén)，同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。(5)公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色受控章(圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等能夠明確認(rèn)識(shí)別為原件的文件除外)，副件(拷貝件) 亦應(yīng)加蓋紅色受控章，以表明受控性質(zhì)。(6)文件和資料的更改文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門(mén)的人員或授權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性質(zhì)。已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)注明參考標(biāo)識(shí)。文件控制部門(mén)應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來(lái)文件）控制清單，并分發(fā)到相關(guān)部門(mén)及人員，以識(shí)別最新文件及外來(lái)文件的適用性。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，其控制除應(yīng)按本節(jié)要求外，還應(yīng)依據(jù)4.2.4節(jié)要求進(jìn)行控制。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 18/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)質(zhì)量管理體系第1版 第0次修改4.2.4 記錄控制(1)公司制訂并實(shí)施質(zhì)量記錄控制程序，確保公司所有記錄得以有效的控制和管理。(2)作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了質(zhì)量記錄的制訂、收集、傳遞、標(biāo)識(shí)、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。(3)質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)相關(guān)記錄的使用、保管進(jìn)行控制。(4)各部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和保存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。(5)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。(6)記錄的保存期限和使用保管部門(mén)，由質(zhì)量記錄表格匯總表予以規(guī)定，各相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使用。各類(lèi)記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 19/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)管理職責(zé)第1版 第0次修改5 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.1.1 總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在： (1)向公司人員灌輸實(shí)現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；(2)確定質(zhì)量方針、實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)；(3)主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)、持續(xù)有效；(4)保證必要的資源，滿(mǎn)足體系有效運(yùn)行。5.1.2 管理層對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善的承諾見(jiàn)0.4章節(jié)。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1總經(jīng)理確保顧客的需求與期望能予以滿(mǎn)足，同時(shí)應(yīng)考慮到相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)達(dá)到顧客滿(mǎn)意的目的。5.2.2根據(jù)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：(1)公司從事精密五金產(chǎn)品與模具標(biāo)準(zhǔn)件的加工等；(2)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量、更好滿(mǎn)足顧客的需要和期望；(3)按期及安全交付產(chǎn)品。5.2.3顧客的具體需求在簽約前以明確并保證認(rèn)識(shí)一致，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿(mǎn)足要求時(shí)，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。5.2.4公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見(jiàn)反饋等信息來(lái)源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。5.3 質(zhì)量方針公司制定并實(shí)施書(shū)面的質(zhì)量方針（具體見(jiàn)0.4章節(jié)），質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量方向和顧客/相關(guān)方的期望以及公司對(duì)顧客作出的承諾，同時(shí)，公司的質(zhì)量方針確保了：(1)與公司的經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量宗旨相適應(yīng)；(2)體現(xiàn)了對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和對(duì)質(zhì)量管理體系的承諾；蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 20/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)管理職責(zé)第1版 第0次修改(3)體現(xiàn)了對(duì)滿(mǎn)足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾(4)提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布, 公司質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)0.5章節(jié)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量方針保持一致性；質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進(jìn)提高質(zhì)量，使顧客滿(mǎn)意；質(zhì)量目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門(mén)中。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程，所需的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。質(zhì)量管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量及相應(yīng)的質(zhì)量程序中。策劃的更改，原則上通過(guò)管理評(píng)審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性得到保持。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理(1)主持制定公司的管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的設(shè)計(jì)確定，并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量管理手冊(cè)。(2)主持質(zhì)量職能分配，落實(shí)質(zhì)量職責(zé)，對(duì)公司管理機(jī)構(gòu)的合理設(shè)置負(fù)責(zé)。(3)領(lǐng)導(dǎo)建立和完善質(zhì)量管理體系，為方針的貫徹和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)提供必要而且充分的資源。(4)主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，策劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行復(fù)審和評(píng)價(jià)，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題組織人員進(jìn)行解決。堅(jiān)持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿(mǎn)足顧客需求。(5)任命管理者代表，明確其職責(zé)和權(quán)限。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 21/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)管理職責(zé)第1版 第0次修改(6)組織開(kāi)展質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)分析活動(dòng)，協(xié)調(diào)好質(zhì)量與成本的關(guān)系，開(kāi)展質(zhì)量成本管理，不斷促進(jìn)生產(chǎn)成本的降低。(7)審定批準(zhǔn)各項(xiàng)公司計(jì)劃、預(yù)算，簽署批準(zhǔn)各項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合同。(8)負(fù)責(zé)對(duì)副總經(jīng)理、總工程師和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。行政副總經(jīng)理(1)負(fù)責(zé)公司的審計(jì)監(jiān)察、電腦、經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品、行政人事管理工作。(2)協(xié)助總經(jīng)理確定公司發(fā)展目標(biāo)與公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，參與經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略策劃和決策。(3)負(fù)責(zé)與地方政府協(xié)調(diào)，使企業(yè)與海關(guān)、勞動(dòng)部門(mén)等保持密切關(guān)系，保證企業(yè)依法經(jīng)營(yíng)。(4)負(fù)責(zé)對(duì)所屬部門(mén)的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。(5)負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用開(kāi)支，對(duì)外合同進(jìn)行審核并報(bào)告總經(jīng)理。(6)負(fù)責(zé)企業(yè)文化活動(dòng)的計(jì)劃、組織、實(shí)施工作。(7)負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。技術(shù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)管理工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管技術(shù)本部、導(dǎo)航組。(1)建立健全技術(shù)管理和技術(shù)責(zé)任制；(2)建立健全技術(shù)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作制度；(3)建立健全技術(shù)工作的工作程序。根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量方針，制訂公司中長(zhǎng)期產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科學(xué)研究規(guī)劃及年度計(jì)劃。提高公司整體科學(xué)技術(shù)水平。領(lǐng)導(dǎo)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和科研工作。進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)過(guò)程的質(zhì)量策劃。審批重要設(shè)計(jì)方案。主持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各階段的評(píng)審工作。組織領(lǐng)導(dǎo)重大技術(shù)關(guān)鍵和薄弱環(huán)節(jié)的攻關(guān)工作，并及時(shí)解決在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、科學(xué)研究、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的主要技術(shù)問(wèn)題。主持新產(chǎn)品的定型鑒定工作。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 22/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)管理職責(zé)第1版 第0次修改審批合理化建議、技術(shù)革新與新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的推廣計(jì)劃。主持重大成果的鑒定，責(zé)成有關(guān)部門(mén)將合理化建議、技術(shù)革新成果納入有關(guān)技術(shù)文件或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。建立健全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)的專(zhuān)職機(jī)構(gòu)或指定專(zhuān)人從事技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)情報(bào)工作。積極采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)管理水平。組織技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)的貫徹與實(shí)施工作，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化負(fù)責(zé)，審查公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性，科學(xué)性和可行性。負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升工作。（4） 生產(chǎn)副總經(jīng)理(1)領(lǐng)導(dǎo)公司的生產(chǎn)管理工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管質(zhì)量保證部、采購(gòu)部、制造本部。根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量方針，制訂公司中長(zhǎng)期工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)及年度計(jì)劃。保證公司年度新產(chǎn)品投產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的全面完成，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高。(2)負(fù)責(zé)建立健全、統(tǒng)一、有效的公司工藝管理和生產(chǎn)管理體系。對(duì)工藝文件的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝要素的標(biāo)準(zhǔn)化、工藝典型化、工藝裝備的標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。對(duì)公司貫徹執(zhí)行國(guó)家、地方行政和上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的工藝技術(shù)和質(zhì)量的政策、法規(guī)負(fù)責(zé)。(3)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)工藝技術(shù)準(zhǔn)備工作，保證工藝準(zhǔn)備有科學(xué)的周期性。(4)組織編制或?qū)彶橹卮蠊に嚰夹g(shù)改造項(xiàng)目的可行性分析報(bào)告。負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)工藝技術(shù)與裝備的引進(jìn)與消化吸收，保證產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)同步配套。審批公司工藝發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃。審批重要工藝技術(shù)方案。(5)根據(jù)公司的資源配備，合理確定生產(chǎn)過(guò)程的組織形式。經(jīng)常了解和掌握各種物資儲(chǔ)備、采購(gòu)情況，均衡生產(chǎn)。使生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、品種、數(shù)量和期限均達(dá)到公司年度方針目標(biāo)的要求。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 23/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)管理職責(zé)第1版 第0次修改(6)最大限度地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率和減少物耗，降低制造和生產(chǎn)管理成本。實(shí)施文明生產(chǎn)和改善勞動(dòng)條件，對(duì)于因均衡生產(chǎn)不力而造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的人員操作和設(shè)備運(yùn)行等不安全因素進(jìn)行檢查監(jiān)督，保證安全生產(chǎn)。 (7)負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。營(yíng)業(yè)副總經(jīng)理(1)領(lǐng)導(dǎo)公司的市場(chǎng)銷(xiāo)售工作。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，分管營(yíng)業(yè)部。根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和質(zhì)量方針，制訂公司中長(zhǎng)期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃、銷(xiāo)售計(jì)劃及年度計(jì)劃。(2)負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)，開(kāi)拓市場(chǎng)，保證訂單持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。(3)負(fù)責(zé)建立健全公司的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)作體系，組織產(chǎn)品報(bào)價(jià)和產(chǎn)品交付，保證貨款正?；厥?，維持公司良好的資金運(yùn)作。(4)負(fù)責(zé)與顧客溝通，組織受理客戶(hù)投訴和客戶(hù)信息反饋，進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，保證顧客滿(mǎn)意。(5)負(fù)責(zé)對(duì)分管部門(mén)工作質(zhì)量的監(jiān)察、指導(dǎo)、考評(píng)及對(duì)重要事務(wù)的審查、批準(zhǔn)和處理。管理者代表(1)協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，確保管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(2)負(fù)責(zé)公司推行質(zhì)量管理體系的組織、推動(dòng)和控制工作。(3)協(xié)助總經(jīng)理堅(jiān)持有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。(4)定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況。(5)協(xié)助或代表公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的復(fù)審。(6)對(duì)外代表公司總經(jīng)理作為公司的質(zhì)量管理體系聯(lián)絡(luò)人。(7)總經(jīng)理授權(quán)時(shí)，代表總經(jīng)理主持管理評(píng)審。技術(shù)本部：蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 24/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)管理職責(zé)第1版 第0次修改負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，樣機(jī)制作與驗(yàn)證、確認(rèn)，負(fù)責(zé)本部門(mén)檢測(cè)設(shè)備儀器的正確使用維護(hù)和自校儀器組織校正。營(yíng)業(yè)部：負(fù)責(zé)接收訂單，與客戶(hù)溝通，并將客戶(hù)的要求及時(shí)反饋到公司相關(guān)部門(mén)。產(chǎn)品部：負(fù)責(zé)組織合同的評(píng)審，制訂內(nèi)部訂單并向公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)確傳遞客戶(hù)之要求，負(fù)責(zé)成品交付的跟進(jìn)。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)控制，供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、管理。質(zhì)量保證部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、糾正預(yù)防措施效果驗(yàn)證，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施，負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商評(píng)估、認(rèn)定。負(fù)責(zé)組織制訂體系文件并對(duì)其控制和管理，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的建立、維護(hù)、實(shí)施和審核，負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶(hù)投訴的處理，組織外校儀器的校正，組織落實(shí)持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品可靠性試驗(yàn)。生管部：負(fù)責(zé)組織正常生產(chǎn)，負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的接收、搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付。生技部：負(fù)責(zé)處理現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程能力信息的收集與分析，負(fù)責(zé)生產(chǎn)用設(shè)備設(shè)施工裝儀器的維護(hù)保養(yǎng)，組織計(jì)量器具的管理、校正。人力資源行政部：負(fù)責(zé)人力資源的開(kāi)發(fā)與配置，負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)。中試部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的小批量試產(chǎn)。經(jīng)營(yíng)部：蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 25/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)管理職責(zé)第1版 第0次修改負(fù)責(zé)成品交付行期、運(yùn)輸安排。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理指定本公司管理層中的一名成員作為管理者代表，并授以明確職責(zé)，確保按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量管理體系；5.6管理評(píng)審5.6.1制定管理評(píng)審管制程序。總經(jīng)理每年至少召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。5.6.2 評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入包括目前體系運(yùn)行情況和改進(jìn)的需要：(1)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；(2)顧客的反饋意見(jiàn)；(3)過(guò)程執(zhí)行狀況和產(chǎn)品的符合性分析；(4)預(yù)防和糾正措施的狀況；(5)上一次管理評(píng)審措施的跟蹤；(6)可能影響質(zhì)量管理體系的變化。(7)改善的建議。5.6.3 評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括與以下活動(dòng)有關(guān)的措施：(1)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)；(2)公司提供產(chǎn)品過(guò)程的改進(jìn)以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。(3)所需的資源。5.6.4 管理評(píng)審期間處理的事項(xiàng)及決議均應(yīng)形成文件。由管理者代表保存。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審會(huì)議做決定，對(duì)所確定的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤，并予以記錄。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 26/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)資源管理第1版 第0次修改6 資源管理6.1 資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿(mǎn)足需要：(1)為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、相應(yīng)工作所必備的人力資源、財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。(2)公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類(lèi)驗(yàn)證工作的有效性和可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿(mǎn)足這些要求；(3)對(duì)過(guò)程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過(guò)必要的評(píng)審進(jìn)行檢查和確定；對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰Α⑷藛T素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審來(lái)檢查。當(dāng)出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。(4)公司應(yīng)確保滿(mǎn)足顧客要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)意所需的資源。6.2 人力資源6.2.1 總則公司制定并實(shí)施員工培訓(xùn)管理程序，明確各崗位員工的能力、技能和經(jīng)驗(yàn)要求，或需要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量有關(guān)的人員均能夠勝任。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的要求，確定了與質(zhì)量有關(guān)的人員所必須的能力要求，必要時(shí)通過(guò)培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。公司應(yīng)：（1） 公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能力。（2）質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。（3）各部門(mén)根據(jù)制定的員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的人員提供培訓(xùn)，培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能，并保證這些人員符合規(guī)定的要求。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 27/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)資源管理第1版 第0次修改（4）培訓(xùn)要求包括（但不限于）：A、專(zhuān)業(yè)技能要求；B、質(zhì)量意識(shí)要求；C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；D、質(zhì)量方針和目標(biāo)教育； E、國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求；F、特殊崗位的資格要求。（5）從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。（6）培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，增強(qiáng)員工的：a) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)；b) 質(zhì)量意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。（7）培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開(kāi)本公司止。6.2.3 支持文件員工培訓(xùn)管理程序6.3 基礎(chǔ)設(shè)施總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的狀況進(jìn)行評(píng)審，以滿(mǎn)足需要。這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但不限于）：廠房及車(chē)間等配套設(shè)施、辦公場(chǎng)所、過(guò)程所需軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備等。公司人力資源行政部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書(shū)面的規(guī)定，明確管理的要求，確保其滿(mǎn)足要求。6.4 工作環(huán)境蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 28/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)資源管理第1版 第0次修改工作環(huán)境指人員作業(yè)對(duì)所處與人的、物理的、環(huán)境的和其他因素相關(guān)的各種條件。公司識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性?？偨?jīng)辦人事行政門(mén)應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，提供必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適當(dāng)?shù)膹S房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 29/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第1版 第0次修改7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.1.1本章編制的質(zhì)量程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過(guò)程順序及其接口關(guān)系。7.1.2公司在新產(chǎn)品制樣時(shí)，對(duì)其實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)范）。7.1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃與質(zhì)量管理體系的其它要求保持一致性。產(chǎn)品質(zhì)量策劃包括以下幾方面的內(nèi)容：(1)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；(2)建立所需的過(guò)程文件，并提供特定的資源；(3)驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則；(4)為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持業(yè)務(wù)管制程序。7.2.1 顧客要求的識(shí)別 明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求（如合約草案、客戶(hù)訂單明確規(guī)定的產(chǎn)品要求、品質(zhì)要求、交期要求、單價(jià)要求等）。(1)顧客明示的及必須履行的法律法規(guī)要求。(2)顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。(3)可用性、交付、支持服務(wù)、價(jià)格等要求。(4)客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審在向顧客承諾提供產(chǎn)品前，對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審以確保：(1)明確顧客的具體需求；蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 30/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第1版 第0次修改(2)合同或訂單中與以前表述不一致的地方已經(jīng)解決；(3)公司有能力滿(mǎn)足已明確的要求；必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。7.2.3 顧客溝通公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。與顧客的交流涉及：(1)產(chǎn)品質(zhì)量信息；(2)聽(tīng)取和接受顧客對(duì)公司工作的意見(jiàn),包括顧客投訴；(3)合同定單處理。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)由于本公司產(chǎn)品由工程依據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行制樣及生產(chǎn)，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程由客戶(hù)自身完成，本公司只按客戶(hù)提供的產(chǎn)品或圖紙進(jìn)行制樣及生產(chǎn)，沒(méi)有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)內(nèi)容。因此本公司不適用ISO9001質(zhì)量管理體系要求中7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”內(nèi)容。7.4采購(gòu)為確保公司采購(gòu)回來(lái)的物資符合公司采購(gòu)要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施采購(gòu)管制程序與供應(yīng)商評(píng)核管制程序。7.4.1 采購(gòu)過(guò)程管制公司對(duì)物資和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行管制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合要求。管制的方式和程度根據(jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的能力來(lái)評(píng)價(jià)并選擇合格供應(yīng)商；選擇和定期評(píng)定的準(zhǔn)則；評(píng)定的結(jié)果及跟蹤措施予以記錄.7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)文件（含采購(gòu)合同）應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息；適當(dāng)時(shí)可包括：對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過(guò)程/人員提出有關(guān)批準(zhǔn)資格或鑒定要求。質(zhì)量管理體系要求。采購(gòu)訂單在發(fā)放前，對(duì)訂單中所列要求的充分性進(jìn)行審批。采購(gòu)文件須明確所訂購(gòu)或委托加工產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量及其他須明確事項(xiàng)。蘭州交通大學(xué)校辦工廠質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)：LX/QB/1-2013第 31/ 38頁(yè) 本章第 1/ 1頁(yè)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)第1版 第0次修改7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。所有的進(jìn)料，都須依檢驗(yàn)與測(cè)試管制程序進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證，并針對(duì)不合格事項(xiàng)要求供應(yīng)廠商進(jìn)行改善并跟蹤。當(dāng)公司或顧客提出在供應(yīng)商資源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司在采購(gòu)文件中規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品的放行方法。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，管制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿(mǎn)足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施生產(chǎn)管制程序。7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的管制公司對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的提供進(jìn)行管制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。運(yùn)作管制應(yīng)通過(guò)：(1)制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃；(2)使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；(3)具備并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施；(4)必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；(5)實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)；(6)嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。7.5.2過(guò)程確認(rèn)：（特殊過(guò)程）公司對(duì)生產(chǎn)的特殊過(guò)程由生產(chǎn)、工程部門(mén)負(fù)責(zé)確定，并得到以下管制。(1)過(guò)程能力