板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告.doc

板栗深加工擴(kuò)建項目板栗深加工擴(kuò)建項目 可行性研究報告可行性研究報告 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 2 第一章第一章 項目概論項目概論 一、項目概要一、項目概要 1 1、項目名稱：、項目名稱：XXXX 食品有限公司板栗深加工項目 2 2、建設(shè)性質(zhì)：、建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò)建 3 3、項目建設(shè)單位、法人代表及所有制形式、項目建設(shè)單位、法人代表及所有制形式 建設(shè)單位：XXXX 食品有限公司 法人代表： 所有制形式：股份公司 4 4、項目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容、項目建設(shè)地點(diǎn)、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 項目建設(shè)地點(diǎn)：XX 縣城西郊。見附圖 1。 項目建設(shè)規(guī)模：建筑工程面積 25000 平方米， 年加工板栗 1650 噸（其中：甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸， 栗皮萃糖 50 噸） 。 項目建設(shè)期限：10 個月，即2005 年 3 月至2005 年 12 月。 項目建設(shè)內(nèi)容：新建現(xiàn)代化加工車間 10000 平方米，其中： 甜新心栗加工車間 3000 平方米，栗甘納豆加工車間 3000 平方 米，栗皮萃糖加工車間 4000 平方米；低溫庫 2000 平方米；成 品及配件庫 1000 平方米；輔助生產(chǎn)車間（污水處理、動力、鍋 爐等）2000 平方米；廠區(qū)硬化 5000 平方米，廠區(qū)綠化 5000 平 方米；引進(jìn)韓國甜心栗加工生產(chǎn)線、栗甘納豆加工生產(chǎn)線及日 本板栗紅衣元素萃取生產(chǎn)線各一條，購置生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備 50 臺套。 6 6、項目申報單位及法人代表（負(fù)責(zé)人）、項目申報單位及法人代表（負(fù)責(zé)人） 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 3 申報單位：XXXX 食品有限公司 法人代表： 7 7、投資規(guī)模與資金構(gòu)成、投資規(guī)模與資金構(gòu)成 本項目總投資為 5078.8 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資為 4278.8 萬元，鋪底流動資金為 800 萬元。 在固定資產(chǎn)投資中，土建工程投資 1218 萬元，占固定資產(chǎn) 投資的比例為 28.5%；設(shè)備和安裝工程費(fèi)用 2743.9 萬元，占固 定資產(chǎn)投資比例為 64.1 %；預(yù)備費(fèi)為 316.9 萬元，占固定資產(chǎn) 投資比例為 7.4%。 8 8、資金籌措方案、資金籌措方案 本項目投資 5078.8 萬元中,申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參 股經(jīng)營項目扶持資金 2000 萬元，公司自籌資金 3078.8 萬元。 9 9、項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項目建設(shè)期 10 個月，經(jīng)濟(jì)效益計算期 12 年（含建設(shè)期） 。 在經(jīng)濟(jì)效益計算期內(nèi)，項目生產(chǎn)期銷售總收入年平均 10500 萬元，項目總成本費(fèi)用年平均為 8015 萬元，利潤總額為 1804.6 萬元，稅后利潤為 1209.1 萬元?？鄢鸷蟮睦麧櫈?1027.7 萬元。 全部投資稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 29.7%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 4746.8 萬元（基準(zhǔn)收益率10） ，全部投資所得稅后靜態(tài)投資回收期為 4.3 年（含建設(shè)期） 。 全部投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 43.1%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 8263 萬 元（基準(zhǔn)收益率10） ，全部投資所得稅前靜態(tài)投資回收期為 3.4 年（含建設(shè)期） 。項目盈虧平衡點(diǎn)為 31.4%。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 4 項目的財務(wù)內(nèi)部收益率均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財務(wù)凈現(xiàn) 值均大于零。通過盈虧分析和敏感性分析，該項目的風(fēng)險較低。 因此，該項目在財務(wù)上是可行的。 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 1-1。 1010、項目輻射范圍及帶動能力、項目輻射范圍及帶動能力 項目建成達(dá)產(chǎn)后，企業(yè)可帶動當(dāng)?shù)?3 萬畝板栗加工和銷售 問題，直接受益農(nóng)戶達(dá) 12000 余戶，農(nóng)民人均純收入增加 500 元以上；新增企業(yè)就業(yè)崗位 300 個，并帶動 3000 人從事板栗加 工及服務(wù)業(yè)。 二、可行性研究報告編制依據(jù)二、可行性研究報告編制依據(jù) 本項目編制主要依據(jù)如下： 1、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種 經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱的通知。 2、國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點(diǎn)管理暫行辦法。 3、國家“十五”社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展計劃關(guān)于發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè) 的規(guī)定； 4、國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見 ； 5、農(nóng)業(yè)部優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品建設(shè)規(guī)劃； 6、XX 省農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展規(guī)劃； 7、臨沂市國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十五”計劃及 2010 年遠(yuǎn) 景目標(biāo)綱要； 8、XX 縣國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展“十五”計劃及 2010 年規(guī)劃 綱要； 9、XXXX 食品有限公司發(fā)展規(guī)劃； 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 5 10、XX 省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、XX 省財政廳魯農(nóng)開辦字 200451 號文件； 11、國家現(xiàn)行財務(wù)、會計制度及項目建設(shè)評價方法與參數(shù)； 12、項目承辦單位提供的氣象、水文、環(huán)保等基礎(chǔ)資料。 三、綜合評價和論證結(jié)論三、綜合評價和論證結(jié)論 1 1、綜合評價、綜合評價 該項目由企業(yè)自愿申報，屬于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目 扶持的范疇。項目為板栗深加工項目，其建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政 策和行業(yè)規(guī)劃，也是當(dāng)?shù)卣咧С值闹攸c(diǎn)。發(fā)展板栗加工， 當(dāng)?shù)仄鸩捷^早，具有資源優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，是擴(kuò)大出口的重點(diǎn)。 項目建設(shè)對促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、帶動農(nóng)民增收及經(jīng)濟(jì)發(fā)展 具有重要作用。 該項目基地選建在優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，加工廠址選擇合理，項目所 選建設(shè)地點(diǎn)及所在地的自然、資源、社會經(jīng)濟(jì)條件能夠滿足項 目建設(shè)需要，項目建設(shè)內(nèi)容符合地方發(fā)展政策及規(guī)劃，建設(shè)用 地落實(shí)，交通、水、電、通訊等基礎(chǔ)條件和配套設(shè)施齊全，建 設(shè)條件具備。 項目建設(shè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)合理，產(chǎn)品工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)適 用，科技含量高；主營產(chǎn)品甜心栗產(chǎn)品、栗甘納豆制品、栗皮 萃糖是國際專利產(chǎn)品，達(dá)到國際先進(jìn)水平，產(chǎn)品的近遠(yuǎn)期國際 市場十分緊俏，競爭優(yōu)勢顯著，利用企業(yè)已有的銷售網(wǎng)絡(luò)體系 和品牌知名度，產(chǎn)品產(chǎn)銷率將達(dá)到 98 以上。項目所在地板栗面 積達(dá) 30 萬畝，項目企業(yè)與農(nóng)戶通過簽訂購銷合同和服務(wù)合同， 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 6 原材料供應(yīng)有保證，同時與板栗種植農(nóng)戶建立了穩(wěn)定、合理的 利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，帶動農(nóng)民增收。項目建設(shè)符合環(huán)保和農(nóng)業(yè)可持 續(xù)發(fā)展要求，環(huán)保措施可行。 項目投資估算科學(xué)，投資結(jié)構(gòu)合理，自籌資金來源有保證， 資金方案可行。項目預(yù)期財務(wù)效益較好，風(fēng)險較小，投資利潤 率、投資利稅率、財務(wù)內(nèi)部收益率高于同行業(yè)基準(zhǔn)收益率。項 目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收和國有資產(chǎn)保值增值。 公司為國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室確定的國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn) 龍頭企業(yè)，且為依法注冊、具有獨(dú)立公司法人的股份制企業(yè)。 企業(yè) 1994 年成立以來，盈利能力持續(xù)增長，現(xiàn)有總資產(chǎn)規(guī)模 2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元。2004 年銷售收入 2.5 億元利稅 3800 出口創(chuàng)匯 1900 萬美元。企業(yè)財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率 51%，資金自籌能力較強(qiáng)，企業(yè)資信較好，為 AAA 和 AA+級信用 企業(yè)。企業(yè)建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，管理模式和運(yùn)營機(jī)制先進(jìn)， 人員結(jié)構(gòu)合理，企業(yè)法人信譽(yù)好，具備與完成項目建設(shè)和經(jīng)營 相適應(yīng)的經(jīng)營管理能力。 2 2、論證結(jié)論、論證結(jié)論 經(jīng)綜合評價表明，該項目符合投資參股經(jīng)營項目立項條件 和項目法人單位條件。項目可行。 四、存在問題與建議四、存在問題與建議 1 1、存在問題、存在問題 項目產(chǎn)品加工設(shè)備、工藝、技術(shù)較為先進(jìn)，科技含量高， 由此，項目建設(shè)面臨的主要問題是一線崗位職工的技術(shù)提升問 題。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 7 2 2、建議、建議 在項目實(shí)施過程中和項目建成后，加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)，同 時加強(qiáng)原料基地農(nóng)民培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 8 表表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號指標(biāo)名稱單位內(nèi)容、數(shù)量備注 1生產(chǎn)（建設(shè)）規(guī)模M214100 1.1新建甜心栗加工車間M23000 1.2新建栗甘納豆加工車間M23000 1.3新建栗皮萃糖加工車間M24000 1.4新建成品倉庫M21000 1.5新建低溫庫M22000 1.6新建化驗室M2100 1.7新建動力車間M2300 1.8新建鍋爐房200 1.9其他500 1.10深水井眼2 1.11供水塔個1 1.12甜心栗加工流水線條1 1.13栗甘納豆加工流水線條1 1.14栗皮萃糖加工流水線條1 1.15引進(jìn)專有技術(shù)和配套技術(shù)項2 1.16引進(jìn)板栗新品種個3 1.17推廣板栗栽培新技術(shù)萬畝1 1.18帶動板栗基地面積萬畝3 1.19年培訓(xùn)農(nóng)民人次10000 2產(chǎn)品方案 2.1甜心栗噸600 2.2栗甘納豆噸1000 2.3栗皮萃糖噸50 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 9 表表 1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)表（續(xù)）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)標(biāo)表（續(xù)） 序號序號指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱單位單位內(nèi)容、數(shù)量內(nèi)容、數(shù)量備注備注 3 項目定員項目定員人300 3.1其中：管理人員人25 3.2專業(yè)技術(shù)人員人6 3.3生產(chǎn)技術(shù)工人人269 4. 總投資萬元5078.8含鋪底流動資金 4.1固定資產(chǎn)投資萬元4278.8 4.1.1建設(shè)工程投資萬元1218 4.1.2設(shè)備與安裝工程投資萬元2743.9 4.1.3預(yù)備費(fèi)萬元316.9 4.2建設(shè)期利息萬元 4.3鋪底流動資金萬元800 5 經(jīng)濟(jì)效益 5.1年銷售收入萬元 10500 5.2年總成本（100%負(fù)荷）萬元8015 5.3年稅金總額萬元680.4 5.4年利潤總額萬元1804.6 其中：稅后利潤總額1209.1 5.5固定資產(chǎn)投資利稅率%58.1 5.6 投資回收期（所得稅前，靜 態(tài)） 年3.4含建設(shè)期 5.7 投資回收期（所得稅后，靜 態(tài)） 年4.3含建設(shè)期 5.8 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） %43.1 5.9 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） %29.7 5.10投資利潤率（ROI）%35.5 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 10 第二章第二章 項目背景及必要性項目背景及必要性 一、項目背景一、項目背景 1 1、該項目符合產(chǎn)業(yè)政策、該項目符合產(chǎn)業(yè)政策 中共中央關(guān)于國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十個五年計劃綱要 中提出，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)揮各地農(nóng)業(yè)比較優(yōu) 勢，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的區(qū)域布局，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，形成規(guī)模 化、專業(yè)化生產(chǎn)格局，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)我國農(nóng) 業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。中央關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意 見和國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見明 確提出，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條中重要一環(huán)，是 實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)產(chǎn)品加工增值、農(nóng)民增收的重要保證，是全 面建設(shè)農(nóng)村小康社會的突破口，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是加快 實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的戰(zhàn)略舉措。在 XX 省、臨沂市及 XX 縣 制訂的“十一五”發(fā)展計劃綱要中，已對農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展做出了戰(zhàn)略規(guī)劃和布局，制訂了扶持政策。XXXX 食品有限 公司是魯東南乃至我國規(guī)模最大、影響力最強(qiáng)的板栗精深加工 企業(yè)，2004 年，被國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室確定為國家農(nóng)業(yè)產(chǎn) 業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司所在地 XX 縣，位于我國魯東南山區(qū)， 是板栗水產(chǎn)的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，板栗面積已發(fā)展到 30 多萬畝。公司依 托當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢，開發(fā)和培植板栗生產(chǎn)出口基地，發(fā)展 板栗精深加工產(chǎn)品，積極開拓國際市場，與農(nóng)戶結(jié)成風(fēng)險共擔(dān)、 利益均沾的共同體，不僅增加了農(nóng)民收入，而且還形成了“公 司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，直接帶動板栗基地 3 萬畝， 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 11 涉及農(nóng)戶 2 萬戶，對促進(jìn)區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、 農(nóng)民增收及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)揮了重要作用。由此，公司板栗深加 工項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求。 2 2、該項目符合行業(yè)規(guī)劃要求、該項目符合行業(yè)規(guī)劃要求 從行業(yè)發(fā)展規(guī)劃看，該項目以規(guī)?；_發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、國際化發(fā)展為根本要求，符合板栗市場和板栗產(chǎn) 品加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨向。針對國際市場需求，以板栗深加工專利 技術(shù)為支撐，新建板栗深加工項目，開發(fā)板栗加工新產(chǎn)品，進(jìn) 一步擴(kuò)大公司板栗加工能力，一方面可以增強(qiáng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī) 模和競爭力，搶占高端市場，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，提高企業(yè)和產(chǎn)品 知名度，滿足國內(nèi)外市場需求；另一方面，可以推動區(qū)域板栗 產(chǎn)業(yè)向區(qū)域化、規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化、國際化發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展 科技含量高、營養(yǎng)、安全、無污染的綠色板栗，提高板栗產(chǎn)品 的附加值，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)國際化和可持續(xù)發(fā)展。 3 3、該項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營的條件、該項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營的條件 從國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營的條件看，該項目符合 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營試點(diǎn)管理暫行辦法的要求。 其一，公司符合國家投資參股經(jīng)營條件其一，公司符合國家投資參股經(jīng)營條件。項目建設(shè)單位 XXXX 食品有限公司，成立于 1994 年 7 月，是一家股份制民 營企業(yè)，也是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室確定的產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 該企業(yè)占地 22 萬平方米，建筑面積 8 萬平方米，是我國最大的 一處板栗加工企業(yè)，年加工各類板栗制品 1.2 萬噸。公司建立 了現(xiàn)代企業(yè)制度，并在全國主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有 4 處加工廠，50 多處鄉(xiāng)鎮(zhèn)加工點(diǎn)，在北京、上海、沈陽、深圳、青島設(shè)有 5 家 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 12 分公司，天津、大連、哈爾濱、濟(jì)南、杭州、廣州、廈門、武 漢、南京、無錫、寧波等 30 個辦事處。公司已通過 ISO9000 國 際質(zhì)量體系認(rèn)證和 HACCP 認(rèn)證。銀行信用等級為“AA+”級、 被臨沂市商檢局評為 AA 級、臨沂市工商局命名為“2004-2005 年度市級免檢企業(yè)” 。公司注冊資本 2000 萬元，2004 年公司總 資產(chǎn) 2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2.5 億元， 利稅 3800 萬元，出口創(chuàng)匯 1900 萬美元，資產(chǎn)負(fù)債率 51%，連 續(xù)多年公司投資利潤率保持在 30%以上增長水平，公司財務(wù)狀 況符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營的試點(diǎn)要求。 其二，項目具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)其二，項目具有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。項目所在地 XX 縣是一個近海臨 港的新興城市，位于魯東南蘇魯兩省交界金三角地帶，東與新 亞歐大陸橋東橋頭堡日照港相鄰，西靠全國著名的臨沂批發(fā)大 市場，南與亞歐大陸橋頭堡連云港毗鄰，項目區(qū)位優(yōu)勢顯著。 項目區(qū)內(nèi)，板栗資源豐富，板栗基地面積已達(dá) 30 萬畝，且加 工企業(yè)集中，已初步形成加工產(chǎn)業(yè)群，可形成加工優(yōu)勢互補(bǔ)。 另外，XX 縣是國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)縣，區(qū)內(nèi)建有國家農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā)土地治理項目及多種經(jīng)營項目，可形成優(yōu)勢疊加，相互促 進(jìn)共同發(fā)展的格局。再是公司形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體 系。已建設(shè)板栗基地 3 萬畝，與農(nóng)戶結(jié)成了利益聯(lián)結(jié)機(jī)制， 為公司板栗產(chǎn)品加工提供了原料保證。同時，還在北京密云、 湖北羅田等省份建立了板栗生產(chǎn)加工基地。產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)體系 健全，產(chǎn)品主要銷往國際市場（日本），產(chǎn)銷率達(dá) 98%以上。 二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營現(xiàn)狀二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營現(xiàn)狀 項目區(qū)是以板栗為重點(diǎn)的干果基地。板栗基地集中連片， 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 13 規(guī)模大，科技含量高，標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平高，特色鮮明。目前， XX 縣板栗基地面積已發(fā)展到 30 萬畝。其中，XX 食品公司建立 基地 3 萬畝。以板栗為原料進(jìn)行產(chǎn)品加工的較大型企業(yè)有 2 家， 其中以 XX 食品公司加工規(guī)模、能力、產(chǎn)品科技含量最高。 為推進(jìn)項目區(qū)板栗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，以 XX 食品公司為龍頭，已 建立起公司+農(nóng)戶的板栗產(chǎn)業(yè)化發(fā)展模式。目前，正在構(gòu)建有 XX 食品公司牽頭，由眾多農(nóng)戶參與的出口板栗產(chǎn)業(yè)協(xié)會，擬把 項目區(qū)建成板栗出口加工產(chǎn)業(yè)區(qū)。 三、項目建設(shè)的必要性三、項目建設(shè)的必要性 建設(shè)該項目，對探索國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營、實(shí) 現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值、帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入、 推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化加快發(fā)展具有重要作用。 1、項目實(shí)施后將促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級、項目實(shí)施后將促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和升級 XX 縣是 XX 重要的干果基地，特別是板栗資源豐富，是我 國板栗出口的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)。多年來，由于農(nóng)產(chǎn)品加工鏈條短，技 術(shù)相對落后，板栗深加工轉(zhuǎn)化沒有形成產(chǎn)業(yè)增值鏈，多以原料 產(chǎn)品出口日本等國際市場，板栗附加值增值低。近年來，隨著 以 XX 食品公司為龍頭的加工企業(yè)的帶動，當(dāng)?shù)匕謇跫庸ひ殉?步形成加工鏈條，對產(chǎn)品附加值提升產(chǎn)生了重要作用。但總體 加工規(guī)模與板栗生產(chǎn)規(guī)模不適應(yīng)，不僅使板栗產(chǎn)業(yè)增值優(yōu)勢沒 能充分發(fā)揮，也在一定程度上影響了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級 的進(jìn)程。目前，項目所在地 XX 及周邊的臨沂市、日照市，正 在進(jìn)行新一輪農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。隨著該項目的實(shí)施，板 栗加工規(guī)模擴(kuò)大，加工產(chǎn)品科技含量提升，板栗加工品的附加 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 14 值顯著提高，必將進(jìn)一步促進(jìn)板栗生產(chǎn)基地的建設(shè)和發(fā)展，由 此將形成以市場為導(dǎo)向、以農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)為帶動的農(nóng)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級的新格局，從而促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域優(yōu)化布局 和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，延長加工鏈，實(shí)現(xiàn)加工與基地建 設(shè)、結(jié)構(gòu)調(diào)整的結(jié)合。 2、有利于改變當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、外、有利于改變當(dāng)前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、外 向化、組織化水平過低的問題向化、組織化水平過低的問題。 當(dāng)前，從我國農(nóng)業(yè)發(fā)展的整體水平看，在在由傳統(tǒng)型、原 料性、粗放型、分散性農(nóng)業(yè)向規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、外向 型農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)化，也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的必然要求。當(dāng)前，XX 縣農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)“五化”水平還較低，在一定程度上已成為促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收的主要問題。從當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)實(shí)踐看，提高其 “五化”水平，通過有優(yōu)勢的龍頭企業(yè)帶動是有效途徑。該項目 實(shí)施后，通過龍頭企業(yè)帶動，必將形成以板栗為重點(diǎn)的優(yōu)勢產(chǎn) 品向區(qū)域化、規(guī)?；?、集約化、標(biāo)準(zhǔn)化、外向型方向發(fā)展，加 快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，加快形成以企業(yè)為龍頭，公司與基地農(nóng)戶 結(jié)合的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展機(jī)制，從而促進(jìn)“三農(nóng)”統(tǒng)籌發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng) 業(yè)增效、農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)增值。 3、有利于擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)競爭力、有利于擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)競爭力 本項目以專利技術(shù)為支撐，開發(fā)國際市場上緊缺的板栗精 深加工功能性新產(chǎn)品。企業(yè)對其新產(chǎn)品的開發(fā)，不僅增加了企 業(yè)產(chǎn)品的品種，有利于緩解產(chǎn)品供需矛盾，提高新產(chǎn)品的市場 份額，還擴(kuò)大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，有利于提高企業(yè)的整體競爭力。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 15 4、有利于實(shí)現(xiàn)國有資本的保值增值，增加國民生產(chǎn)總值，、有利于實(shí)現(xiàn)國有資本的保值增值，增加國民生產(chǎn)總值， 促進(jìn)當(dāng)?shù)刎敹愂杖牒徒?jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)當(dāng)?shù)刎敹愂杖牒徒?jīng)濟(jì)發(fā)展 該項目為國有資本參股經(jīng)營項目。項目建成達(dá)產(chǎn)后，年新 增板栗深加工產(chǎn)品 1650 噸，其中加工甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘 納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸?？墒鬼椖克诘?XX 縣新 增國民生產(chǎn)總值（GDP）3845 萬元，新增稅金 1275.9 萬元，稅 后利潤 1209.1 萬元，不僅有力地支持當(dāng)?shù)刎斦杖牒徒?jīng)濟(jì)的發(fā) 展，而且還可使每股資本利潤達(dá)到 0.24 元，實(shí)現(xiàn)參股國有資本 的保值增值。 5、有利于帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供勞動就業(yè)崗位、有利于帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供勞動就業(yè)崗位 該項目的實(shí)施，可帶動當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、食品業(yè)、包裝業(yè)等相 關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，可直接或間接提供勞動就業(yè)崗位 3000 人以上， 而且?guī)酉嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高，對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、勞動就 業(yè)、農(nóng)民增收等具有重要促進(jìn)作用。 四、項目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析四、項目產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 該項目建設(shè)后，上與日本、韓國等國際合作伙伴關(guān)聯(lián)，下 關(guān)聯(lián)國內(nèi)相關(guān)企業(yè)及當(dāng)?shù)匕謇趸厣a(chǎn)。 1 1、項目實(shí)施后，項目加工產(chǎn)品為日本、韓國企業(yè)全部訂購，、項目實(shí)施后，項目加工產(chǎn)品為日本、韓國企業(yè)全部訂購， 項目產(chǎn)品市場化，加快企業(yè)國際化項目產(chǎn)品市場化，加快企業(yè)國際化 XXXX 食品有限公司與日本大和通商株式會社、新生食品、 日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株式會社、韓國泰奉株式會 社為國際貿(mào)易合作伙伴。多年來，該公司所產(chǎn)的板栗等產(chǎn)品全 部由其訂購。該項目所采用的專利技術(shù)，是由本公司與日本合 作形成的專利技術(shù)，并在日本申請技術(shù)專利。項目采用該專利 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 16 技術(shù)，生產(chǎn)國際市場上緊缺的板栗深加工產(chǎn)品。根據(jù)與日本公 司的契約，該加工產(chǎn)品由日本公司全部簽約訂購。同時，隨著 該項目的實(shí)施，也必將進(jìn)一步加強(qiáng)與日本、韓國等相關(guān)企業(yè)的 合作和貿(mào)易往來，由此將加快公司的國際化進(jìn)程。 2、項目實(shí)施后，項目龍頭企業(yè)、項目實(shí)施后，項目龍頭企業(yè) XX 食品公司直接與板栗基食品公司直接與板栗基 地關(guān)聯(lián)，將加快帶到產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)地關(guān)聯(lián)，將加快帶到產(chǎn)業(yè)基地建設(shè) 本項目是以板栗為原料的精深加工項目，項目實(shí)施后，板 栗原料產(chǎn)品將直接來自 XX 板栗基地、北京密云板栗基地及湖 北羅田板栗基地，由此將帶動板栗基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和發(fā)展，形 成板栗優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，最終形成與加工龍頭企業(yè)具有利益關(guān)系的產(chǎn) 業(yè)鏈，促進(jìn)板栗種植加工精深加工國內(nèi)外市場良 性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 3 3、項目實(shí)施后，將促進(jìn)農(nóng)村小康社會的全面建設(shè)、項目實(shí)施后，將促進(jìn)農(nóng)村小康社會的全面建設(shè) 全面建設(shè)小康社會，關(guān)鍵在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，難點(diǎn)在農(nóng)民收 入增長。本項目實(shí)施后，將可以以龍頭企業(yè)為產(chǎn)業(yè)龍頭，改變 現(xiàn)有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，采取企業(yè)化管理、規(guī)模化經(jīng)營、標(biāo)準(zhǔn)化 生產(chǎn)、社會化服務(wù)的形式，使原有的小生產(chǎn)分散經(jīng)營狀態(tài)變?yōu)?社會化的大生產(chǎn)狀態(tài)，使企業(yè)和農(nóng)業(yè)有機(jī)融為一體，建立起以 市場為導(dǎo)向，帶動眾多農(nóng)戶參與的大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，加快實(shí)現(xiàn) 板栗生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化，農(nóng)民收入增加，促進(jìn)農(nóng)村小康社會的全面建 設(shè)。初步概算，項目建成后，項目區(qū)關(guān)聯(lián)農(nóng)民人均可增加收入 500 元。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 17 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 一、項目區(qū)概況一、項目區(qū)概況 1 1、地理位置及區(qū)域范圍、地理位置及區(qū)域范圍 項目區(qū)位于 XX 縣城西郊，嵐?jié)繁眰?cè)的重點(diǎn)工業(yè)開發(fā)新 區(qū)，緊鄰嵐?jié)贰际F路及莒新公路，東距日照石臼港口 50 公里，嵐山港口 30 公里，距青島、連云港兩重點(diǎn)大港僅 270KM 和 90KM。項目區(qū)交通和區(qū)位優(yōu)勢顯著，交通便利。 2 2、自然資源狀況、自然資源狀況 地形地貌地形地貌。項目區(qū)屬于丘陵地區(qū)。山丘面積占 79，平原 面積占 21形。 氣候條件氣候條件。項目區(qū)屬暖溫帶半濕潤大陸性氣候，氣候溫和、 光照充足、熱量豐富、雨熱同期、四季分明。年平均氣溫 12.1，日照時數(shù) 2660 小時，日照百分率 62，太陽輻射總 量 127.3 千卡/平方厘米；年大于和等于 0的積溫為 4770， 大于和等于 10的積溫 3420，無霜期 183 天；多年平均降雨 量為 873 毫米。項目區(qū)氣候條件適宜板栗生產(chǎn)。 水資源條件水資源條件。項目區(qū)水資源充足，年降水量近 1000mm，境 內(nèi)有大中小型水庫 171 座，其中大中型水庫 4 座，總儲水量 55 億立方米，可滿足工農(nóng)業(yè)和生活用水需求。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 18 土壤條件土壤條件。項目區(qū)土壤主要山地土壤。平原地區(qū)為褐土。 山地丘陵地適宜板栗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 4 4、社會經(jīng)濟(jì)狀況、社會經(jīng)濟(jì)狀況 項目所在地 XX 縣總面積 1752 平方公里，其中山丘面積占 79%，平原面積占 21%，耕地面積 109 萬畝，現(xiàn)轄 18 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 938 個行政村居，99 萬人口。農(nóng)業(yè)資源優(yōu)勢明顯。特別是花生、 板栗、茶葉、大櫻桃、蘋果、桑蠶、黃煙等特產(chǎn)聞名全國，先 后被命名為“中國花生之鄉(xiāng)” 、 “中國板栗之鄉(xiāng)” 、 “中國茶葉之 鄉(xiāng)” 、 “中國蘋果之鄉(xiāng)” “中國柳編藝術(shù)之鄉(xiāng)”和“中國石雕藝術(shù) 之鄉(xiāng)” ，同時，還是國家規(guī)定的無動物疫病區(qū)，國家出口豬肉、 出口兔肉標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)，花生、板栗、肉類出口位居全國前列。 另外，工業(yè)門類齊全，現(xiàn)已形成以輕工、紡織、化工、機(jī)械、 建材、食品、工藝美術(shù)等產(chǎn)業(yè)為骨干，以 XX 集團(tuán)、春園集團(tuán)、 宇達(dá)集團(tuán)等 19 家大中型企業(yè)為代表的新型工業(yè)化體系。全縣各 類市場達(dá) 120 處，大型超市、連鎖經(jīng)營、物流配送等現(xiàn)代流通 企業(yè)達(dá) 30 多家，年交易額 10 多億元。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的外向度不斷 提高，全縣已形成食品、柳編、石雕石刻、服裝紡織等六大出 口創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，出口產(chǎn)品達(dá) 30 大系列、1000 多個品種，全縣有 自營進(jìn)出口權(quán)的企業(yè)達(dá)到 123 家。 2003 年，全縣完成國民生產(chǎn)總值 63.09 億元，同比增長 17.2%，三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 197.:42.5:37.8；全社會固定投 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 19 資 19.74 億元，增長 55.7%；社會消費(fèi)品零售總額 14.73 億元， 增長 15.8%；地方財政收入 2.19 億元，增長 16.1%；城鎮(zhèn)居民 人均可支配收入 5664 元，增長 9.8%；農(nóng)民人均純收入 2796 元， 增長 6.8%。 5 5、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項目所在地 XX 縣，現(xiàn)有板栗面積 30 萬畝。與項目相關(guān)聯(lián) 的信息服務(wù)、批發(fā)市場、運(yùn)輸?shù)劝l(fā)展較快，正處于快速發(fā)展時 期。 隨著本項目的建設(shè)，必將帶動板栗產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā) 展。 6 6、項目建設(shè)地點(diǎn)的選擇、項目建設(shè)地點(diǎn)的選擇 項目建設(shè)地點(diǎn)選擇在原廠區(qū)內(nèi)，具有交通、水、電、訊等 有利條件，原料及產(chǎn)品運(yùn)輸方便。同時，可以實(shí)行上下游加工 產(chǎn)業(yè)的集中和優(yōu)勢疊加。 二、項目實(shí)施的有利條件二、項目實(shí)施的有利條件 1 1、政策環(huán)境、政策環(huán)境 發(fā)展板栗精深加工，是國家、行業(yè)、地方產(chǎn)業(yè)政策所大力 倡導(dǎo)和支持的。特別是近年來隨著當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào) 整，各級政府已把農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)建設(shè)作為帶動結(jié)構(gòu)調(diào)整、 農(nóng)民增收、增加地方財政收入的重要措施。該項目建設(shè)的政策 環(huán)境十分有利。 2 2、資源優(yōu)勢、資源優(yōu)勢 XX 公司已有和正在建設(shè)的板栗基地 3 萬畝。XX 縣已發(fā)展板 栗面積 30 萬畝。由此可以看出，項目所在地的資源優(yōu)勢十分顯 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 20 著，原料供應(yīng)有保證。 3 3、市場優(yōu)勢、市場優(yōu)勢 該項目產(chǎn)品是國際市場緊缺的功能性新產(chǎn)品，產(chǎn)品近遠(yuǎn)期 市場前景看好。同時，XX 公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)已擁有 70 多家國外客戶，國內(nèi)設(shè)有 30 個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)外。 該項目產(chǎn)品可依托公司現(xiàn)已形成的國內(nèi)外穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)體系， 保障產(chǎn)品的順利銷售和市場競爭力。 4 4、科技開發(fā)能力、科技開發(fā)能力 公司現(xiàn)有員工 3500 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 80 人。公司設(shè) 有專門的新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)。多年來，圍繞新產(chǎn)品開發(fā)，公司已 研發(fā)出一批板栗加工新產(chǎn)品、新技術(shù)及技術(shù)專利，并與國內(nèi)著 名高等院校、日本、韓國有關(guān)企業(yè)的技術(shù)部門加強(qiáng)研發(fā)合作。 科技開發(fā)能力較強(qiáng)。 5 5、基礎(chǔ)設(shè)施條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件 XXXX 食品有限公司占地 22 萬平方米，建筑面積 8 萬平方米， 目前是我國最大的一處板栗加工企業(yè)，年加工各類板栗制品 1.2 萬噸。現(xiàn)在全國主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有四處加工廠，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè) 有 50 多處加工點(diǎn)，在國內(nèi)設(shè)有 30 個辦事處。公司通過了 ISO9000、HACCP 等國際質(zhì)量體系認(rèn)證，與日本、韓國等企業(yè)建 立貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。公司的基礎(chǔ)設(shè)施條件較好。對實(shí)施該項 目提供了基礎(chǔ)保證。 三、項目主要障礙因素及解決方案三、項目主要障礙因素及解決方案 1 1、主要障礙因素、主要障礙因素 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 21 該項目產(chǎn)品加工設(shè)備、工藝、技術(shù)較為先進(jìn)，科技含量高， 但面臨一線崗位員工技術(shù)提升問題。 2 2、解決方案、解決方案 在項目實(shí)施過程中和項目建成后，及早加強(qiáng)員工技術(shù)培訓(xùn)； 同時，加強(qiáng)公司板栗原料基地農(nóng)民培訓(xùn)，提高技術(shù)水平。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 22 第四章第四章 建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位基本情況 一、建設(shè)單位概況一、建設(shè)單位概況 項目建設(shè)單位為 XXXXXX 食品有限公司。公司成立于 1994 年 7 月，是一家建立現(xiàn)代企業(yè)制度的股份制企業(yè)。公司占地 22 萬平方米，建筑面積 8 萬平方米。主要從事板栗及各種蔬菜等 農(nóng)副產(chǎn)品的儲藏與加工，是我國最大的一處板栗加工企業(yè)，年 加工各類板栗制品 1.2 萬噸。現(xiàn)在全國主要板栗產(chǎn)區(qū)設(shè)有四處 加工廠，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)有 50 多處加工點(diǎn)，在國內(nèi)設(shè)有北京、上海、 沈陽、深圳、青島五家分公司，天津、大連、哈爾濱、濟(jì)南、 杭州、廣州、廈門、武漢、南京、無錫、寧波等 30 個辦事處。 公司于 2000 年 12 月通過 ISO9000 國際質(zhì)量體系認(rèn)證，2003 年 12 月通過 HACCP 認(rèn)證。目前，公司正在進(jìn)行有機(jī)食品認(rèn)證。公 司 2002 至 2003 年，連續(xù)兩年被農(nóng)業(yè)銀行授予“AAA”級信用企 業(yè)；被臨沂市商檢局評定為 A 類企業(yè)。2004 年，被農(nóng)業(yè)銀行授 予“AA+”級信用企業(yè)，被臨沂市商檢局評為 AA 類企業(yè)，被臨 沂市工商局命名為“2004-2005 年度市級免檢企業(yè)” 。 2004 年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 2.5 億元，利稅 3800 萬元，出 口創(chuàng)匯 1900 萬美元，被國家開發(fā)辦列為國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍 頭企業(yè)。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 23 二、研發(fā)能力二、研發(fā)能力 公司現(xiàn)有員工 3500 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 80 人，管理人 員 240 人。公司設(shè)有專門的新產(chǎn)品研發(fā)機(jī)構(gòu)，專門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品 的開發(fā)與研究，并于 2001 年成立板栗食品研究所。研究所人員 由一批食品工程專業(yè)技術(shù)人員組成。多年來，圍繞新產(chǎn)品開發(fā)， 公司加大了投入。目前，公司已研發(fā)出一批板栗加工新產(chǎn)品， 形成一批專有技術(shù)，有幾項板栗加工科技成果獲得市級星火計 劃獎，有幾個項目正在申報國家科技進(jìn)步獎，與日本客戶共同 開發(fā)的開口笑栗已在日本、韓國注冊了專利。 為提高產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品國際市場競爭力，公司加強(qiáng) 了與全國著名高等院校、國內(nèi)外食品研究隊伍的合作，建立了 密切聯(lián)系。公司與日本、韓國企業(yè)間的技術(shù)研發(fā)合作，已獲得 2 項技術(shù)專利。 三、企業(yè)財務(wù)狀況三、企業(yè)財務(wù)狀況 XXXX 食品有限公司成立于 1994 年 7 月，企業(yè)注冊資本 2800 萬元。2004 年企業(yè)總資產(chǎn) 2.07 億元，固定資產(chǎn) 1.2 億元， 實(shí)現(xiàn)銷售收入 2.5 億元，利稅 3800 萬元，出口創(chuàng)匯 1900 萬美 元，資產(chǎn)負(fù)債率為 51%。近 5 年來，企業(yè)利潤以年倍增速度增 長，2004 年公司銷售利潤率達(dá)到 18 %。 公司財務(wù)狀況詳見企業(yè)財務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表和收益表。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 24 第五章第五章 市場分析與營銷方案市場分析與營銷方案 一、市場分析一、市場分析 1 1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 板栗又名栗子，是深受世人歡迎的營養(yǎng)價值極高的一種干 果食品，被譽(yù)為大自然天生的“木本糧食” ， “孝敬上品” 。不僅 具有極高的食用價值，而且還具有很高的藥用價值。唐代醫(yī)學(xué) 名家孫思貌曾說， “栗，腎之果也，腎病宜食之；生食治腰” 。 中醫(yī)認(rèn)為，栗具有健脾止瀉、補(bǔ)腎強(qiáng)筋、活血止血等功效。由 于板栗及其加工品的功能性價值，市場一直十分看好。 從國際市場來看，由于板栗主產(chǎn)于我國，XX 魯中南山區(qū)又 是優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，板栗及其加工產(chǎn)品，是國際市場十分緊俏而又青 睞的產(chǎn)品。本項目加工的甜心栗、栗甘納豆、栗皮萃糖產(chǎn)品， 是板栗的精深加工品，更是功能性食品，營養(yǎng)價值極高。從產(chǎn) 業(yè)比較分析，本項目加工產(chǎn)品在國際市場比較上屬于勞動密集 型產(chǎn)業(yè)，不適宜資本雄厚、技術(shù)密集及科技生產(chǎn)力水平高的發(fā) 達(dá)國家發(fā)展，國外在該產(chǎn)品領(lǐng)域的企業(yè)和市場份額較小。加上 我國板栗資源的優(yōu)勢，在加入 WTO 后的市場下，我國板栗加工 產(chǎn)品的國際比較優(yōu)勢十分顯著。從 XXXX 食品公司長期從事板栗 加工產(chǎn)品國際貿(mào)易情況看，板栗及其加工產(chǎn)品有很強(qiáng)的市場優(yōu) 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 25 勢，特別是日本、韓國市場需求量大，需求加工品種多，而市 場供不應(yīng)求。以日本市場為例，近年來，日本每年進(jìn)口的板栗 制品以 20%的速度遞增。為滿足緊缺的市場需求，日本大和通 商株式會社、新生食品和日本海聯(lián)、石光商社、東海淀粉等株 式會社、韓國泰奉株式會社先后與 XXXX 食品有限公司結(jié)成板 栗加工品貿(mào)易合作伙伴關(guān)系。 從國內(nèi)市場方面看，板栗加工品市場需求量不斷增加，特 別是北京、上海等大城市及沿海城市的銷量逐年上升，呈現(xiàn)出 良好的發(fā)展勢頭。近年來，公司所加工的板栗產(chǎn)品，上市率達(dá) 到 100%，市場供不應(yīng)求。該項目新加工品種的開發(fā)，國內(nèi)市場 需求潛力大。 2 2、產(chǎn)品市場前景分析、產(chǎn)品市場前景分析 該項目加工的板栗產(chǎn)品，是以韓國板栗品種和其他板栗為 原料進(jìn)行的深加工產(chǎn)品。板栗原料基地采取規(guī)?；_發(fā)、標(biāo)準(zhǔn) 化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的模式和機(jī)制，加工按照 IS09000 及 HACCP 質(zhì)量管理體系，該加工產(chǎn)品的市場前景廣闊。從 XXXX 食 品公司近年來客戶訂單需求分析，近年來，公司客戶需求量每 年以翻番的速度遞增。以開口笑栗產(chǎn)品為例，2001 年開發(fā)成功 后，客戶當(dāng)年定單為 100 噸，2002 年猛增至 1200 噸，2003 年 達(dá)到 2000 多噸，2004 年的產(chǎn)品訂單達(dá)到近 4000 噸。栗甘露煮 產(chǎn)品近年來訂單也逐年增長，由 2002 年的 600 噸，增長到 2004 年的 1500 噸。該項目中的栗皮萃取保健元素項目，目前 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 26 已有日本某大型企業(yè)提前訂購，預(yù)計中、美、日市場總需求量 每年將超過萬噸。由此，該項目產(chǎn)品市場前景廣闊。 3 3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 該項目主要產(chǎn)品是板栗精深加工產(chǎn)品，具有顯著的市場競 爭優(yōu)勢。一是產(chǎn)品原料來源于公司的生產(chǎn)基地和全國著名板栗 優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，原料供應(yīng)可靠，質(zhì)量有保障。二是價格優(yōu)勢。當(dāng)?shù)?資源豐富，勞動力低廉，加上多年的管理經(jīng)驗，可有效地控制 各生產(chǎn)加工過程，產(chǎn)品成本會得到有效控制。因此，在價格方 面有絕對優(yōu)勢。三是技術(shù)及質(zhì)量優(yōu)勢。公司有多年的板栗加工 經(jīng)驗，并已取得了一批成果。如公司生產(chǎn)的大和開口笑栗，在 日本已經(jīng)申請了專利；栗皮萃取的保健元素，能調(diào)節(jié)人體血糖、 降低血壓，對人體健康有極好作用，此項技術(shù)已在日本申報了 專利，所用技術(shù)在日本被稱為“領(lǐng)先二十一世紀(jì)的先進(jìn)技術(shù)” ， 計劃明年在美國和中國同時申請專利保護(hù)。四是規(guī)模優(yōu)勢。該 項目建設(shè)規(guī)模大，加之與企業(yè)原有規(guī)模疊加，具有較大的規(guī)模 優(yōu)勢。五是市場網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢。公司經(jīng)過幾年的發(fā)展，現(xiàn)已擁有 70 多家國外客戶，國內(nèi)設(shè)有 30 個辦事處，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布國內(nèi)外。 該項目依托公司多年來形成的國內(nèi)外穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡(luò)體系和技 術(shù)優(yōu)勢，可保證產(chǎn)品的順利銷售和市場競爭力。 二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 1 1、產(chǎn)品市場定位、產(chǎn)品市場定位 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 27 根據(jù)本項目產(chǎn)品的性能和市場前景需求分析，本項目產(chǎn)品主要 定位于高端市場和國際市場，并以日本和韓國為主；預(yù)計產(chǎn)品 上市率 100%，其中內(nèi)銷占 10%，外銷占 90%。 2 2、生產(chǎn)規(guī)模及預(yù)期銷售目標(biāo)、生產(chǎn)規(guī)模及預(yù)期銷售目標(biāo) 本項目建成達(dá)產(chǎn)后，平均年產(chǎn)板栗精深加工品 1650 噸，其 中甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸， 產(chǎn)品全部進(jìn)入市場銷售。該產(chǎn)品屬高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品， 有較高的利潤，為提高企業(yè)競爭力和市場占有份額，擬定本項 目產(chǎn)品擬定位于高端國際市場，銷售平均價格為每噸 6.36 萬元。 三、銷售策略和營銷模式三、銷售策略和營銷模式 1 1、營銷方針、營銷方針 堅持市場第一，信譽(yù)第一，強(qiáng)化品牌培育，實(shí)施名牌戰(zhàn)略， 以高端產(chǎn)品帶動銷售，搶占國際產(chǎn)品市場銷售的制高點(diǎn)的方針， 開拓市場，擴(kuò)大規(guī)模，提高效益；堅持在外銷訂單的基礎(chǔ)上， 積極開拓國際市場，提高國際市場的占有份額。 2 2、營銷模式、營銷模式 公司借助于日本大和通商株式會社、新生食品、日本海聯(lián)、 石光商社、東海淀粉等株式會社、韓國泰奉株式會社等在國內(nèi) 外構(gòu)建的市場體系和銷售網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷，產(chǎn)品營銷有可靠保障。 四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò) 多年來，公司在日本、韓國及國內(nèi) 30 多個城市設(shè)立了營銷 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 28 網(wǎng)點(diǎn)，已形成和組建了 80 多人的銷售隊伍，營銷組織體系健全， 營銷網(wǎng)絡(luò)完備。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 29 第六章第六章 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模一、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模 該項目新建工程總面積 25000 平方米，購置生產(chǎn)設(shè)備和配 套設(shè)施 50 臺套，年加工板栗 1650 噸（其中：甜心栗產(chǎn)品 600 噸，栗甘納豆制品 1000 噸，栗皮萃糖 50 噸） 。 二、項目規(guī)劃和布局二、項目規(guī)劃和布局 項目規(guī)劃于 XX 縣縣城西郊原廠區(qū)內(nèi)，位于嵐?jié)繁眰?cè)， 按加工車間、低溫庫及成品儲存庫、輔助生產(chǎn)車間、廠區(qū)硬化 及廠區(qū)綠化地進(jìn)行布局。項目選址符合城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃要求（詳 見附圖 1） 。廠區(qū)具備國內(nèi)及國際通訊線路、國際互聯(lián)網(wǎng)寬帶線 路，交通條件和通訊設(shè)施便利完備。項目建設(shè)無需征用用土地。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 1 1、技術(shù)方案、技術(shù)方案 本項目的技術(shù)方案采用與日本客戶共同開發(fā)的先進(jìn)加工技 術(shù)，采用國內(nèi)領(lǐng)先的板栗食品加工工藝,采用 IS09000 和 HACCP 質(zhì)量控制體系，采用日本、韓國等國家對板栗加工品的國際食 品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和國家食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)各環(huán)節(jié)執(zhí)行標(biāo) 準(zhǔn)管理和綠色清潔生產(chǎn)，精選原料，分類加工，最大限度的利 用原料資源和廢棄物，實(shí)現(xiàn)循環(huán)生產(chǎn)加工和最大增值。 2 2、技術(shù)工藝流程、技術(shù)工藝流程 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 30 （1）甜心栗加工工藝 原料去皮刀削速凍預(yù)煮浸糖內(nèi)包裝殺菌 保溫挑揀外包裝金屬探測裝箱入庫 （2）栗甘納豆加工工藝 原料去殼刀削清洗預(yù)煮浸糖提糖瀝糖裹 糖粉烘干包裝金屬探測裝箱入庫 （3）栗皮萃糖加工工藝 原料醇提取過濾醇提液貯罐外循環(huán)蒸發(fā)器回收乙 醇濃縮液高位罐真空減壓濃縮FD 冷凍干燥粉碎包 裝金屬探測裝箱入庫。 四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容四、項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) （1）庫房采用磚混結(jié)構(gòu)，車間達(dá)到全封閉無菌化、標(biāo)準(zhǔn)化。 （2）辦公、供電、環(huán)境綠化等公益性附屬設(shè)施全方位配套， 確保在技術(shù)設(shè)備應(yīng)用、生產(chǎn)工藝流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制等方面成 為魯中南地區(qū)及國內(nèi)板栗精深加工行業(yè)的示范性項目。 2、具體建設(shè)內(nèi)容、具體建設(shè)內(nèi)容 （1 1）土建。）土建。項目建設(shè)面積總計 25000 平方米。其中：甜新 心栗加工車間 3000 平方米，栗甘納豆加工車間 3000 平方米， 栗皮萃糖加工車間 4000 平方米；低溫庫 2000 平方米；成品及 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 31 配件庫 1000 平方米；輔助生產(chǎn)車間（污水處理、動力、鍋爐等） 2000 平方米；廠區(qū)硬化 5000 平方米，廠區(qū)綠化 5000 平方米。 見附表 1-1。 （2 2）設(shè)備。）設(shè)備。引進(jìn)韓國甜心栗加工生產(chǎn)線、栗甘納豆加工生 產(chǎn)線及日本板栗紅衣元素萃取生產(chǎn)線各一條，購置生產(chǎn)設(shè)備和 配套設(shè)備 50 臺套。設(shè)備選型及型號見附表 1-2。 該項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 6- 1。 五、項目實(shí)施進(jìn)度安排五、項目實(shí)施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)工期為 10 個月。即 2005 年 3 月至 12 月。實(shí) 施進(jìn)度安排為：項目報批 2 個月，工程設(shè)計 2 個月，工程施工 6 個月，設(shè)備購置 2 個月，設(shè)備安裝預(yù)調(diào)試 2 個月，試生產(chǎn) 1 個月。具體進(jìn)度安排見項目實(shí)施進(jìn)度示意圖 6-1。 圖 6-1 項目實(shí)施進(jìn)度示意圖 2005 年年度 內(nèi)容 月份3 45678910 11 12 1項目報批與論證 2工程設(shè)計 3工程施工 4設(shè)備購置 5設(shè)備安裝調(diào)試 6試生產(chǎn) 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 32 7正式生產(chǎn) 表 6-1 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及產(chǎn)品方案技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號指標(biāo)名稱單位內(nèi)容、數(shù)量備注 1生產(chǎn)（建設(shè)）規(guī)模M214100 1.1新建甜心栗加工車間M23000 1.2新建栗甘納豆加工車間M23000 1.3新建栗皮萃糖加工車間M24000 1.4新建成品倉庫M21000 1.5新建低溫庫M22000 1.6新建化驗室M2100 1.7新建動力車間M2300 1.8新建鍋爐房200 1.9其他500 1.10深水井眼2 1.11供水塔個1 1.12甜心栗加工流水線條1 1.13栗甘納豆加工流水線條1 1.14栗皮萃糖加工流水線條1 1.15引進(jìn)專有技術(shù)和配套技術(shù)項2 1.16引進(jìn)板栗新品種個3 1.17推廣板栗栽培新技術(shù)萬畝1 1.18帶動板栗基地面積萬畝3 1.19年培訓(xùn)農(nóng)民人次10000 2產(chǎn)品方案 2.1甜心栗噸600 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 33 2.2栗甘納豆噸1000 2.3栗皮萃糖噸50 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 34 七、設(shè)備購置、主要原材料供應(yīng)及外協(xié)條件七、設(shè)備購置、主要原材料供應(yīng)及外協(xié)條件 1 1、設(shè)備購置、設(shè)備購置 本項目所需的設(shè)備和配套設(shè)施，均為國內(nèi)正規(guī)廠家生產(chǎn)產(chǎn)品， 部分引進(jìn)的國外設(shè)備和設(shè)施，XX 均設(shè)有辦事處或代理商，設(shè)備購置 有保證。 2 2、主要原材料供應(yīng)、主要原材料供應(yīng) 本項目建設(shè)和生產(chǎn)所需的主要原材料和輔助材料均來自本地及 周邊地區(qū)，貨源充足，有可靠保證。 3 3、外協(xié)條件、外協(xié)條件 本項目所需的電力、水源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施條件和外部條件較 好，項目建設(shè)有良好的外協(xié)條件保障。 板栗深加工擴(kuò)建項目可行性研究報告 35 第七章第七章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 一、投資估算一、投資估算 1、估算依據(jù)、估算依據(jù) 在對本項目進(jìn)行投資估算時，主要是依據(jù)項目建設(shè)方案設(shè) 計的各項工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程 量和設(shè)備配置投資。本項目主要依據(jù)以下幾個方面來進(jìn)行投資 估算： 國家計委、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù) ； 國家計委頒布的投資項目可行性研究指南（試用版） ； 農(nóng)業(yè)部編寫的農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊 ； 國家財政部關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設(shè)和管理的有關(guān)規(guī)定； 設(shè)備生產(chǎn)廠家近期報價資料； XX 省建筑、安裝定額資料。 本項目總投資主要包括三大部分：建設(shè)投資；建設(shè)期利息； 鋪底流動資金。 2、總投資估算、總投資估算 本項目總投資為 5078.8 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資為 4278.8 萬元，鋪底流動資金為 800 萬元。 在固定資產(chǎn)投資中，土建工程投資 1