流程控制標(biāo)準(zhǔn)體系

流程控制標(biāo)準(zhǔn)體系流程控制標(biāo)準(zhǔn)體系鏡泊湖景區(qū)建設(shè)項目初審工作流程圖建設(shè)單位提報項目建設(shè)報告鏡泊湖管委會規(guī)劃建設(shè)局對項目進(jìn)行考察論證,并提出初審意見鏡泊湖管委會規(guī)劃建設(shè)局局務(wù)會匯同各相關(guān)職能局現(xiàn)場踏查，規(guī)劃建設(shè)局提出選址意見，報送主管主任審核鏡泊湖管委會主任辦公會初審意見上會研究通過省住建廳或國家建設(shè)部鏡泊湖景區(qū)資源開采、使用初審流程圖擬對景區(qū)內(nèi)土地、礦產(chǎn)、水生生物、野生動植物、水體等各類資源進(jìn)行開采、采集或使用的單位或個人向國土資源環(huán)保局提出書面申請國土資源環(huán)保局進(jìn)行現(xiàn)場勘察國土資源環(huán)保局根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)擬定初審意見各相關(guān)職能局匯簽意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報管委會主任辦公會議定根據(jù)管委會主任辦公會決定給予申請者答復(fù)并行文鏡泊湖景區(qū)內(nèi)建設(shè)項目環(huán)境管理流程圖擬在景區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)項目的單位或個人向國土資源環(huán)保局提出書面申請及相關(guān)材料國土資源環(huán)保局進(jìn)行現(xiàn)場勘察對于符合總體規(guī)劃的項目，由建設(shè)單位辦理環(huán)評手續(xù)國土資源環(huán)保局根據(jù)環(huán)評批復(fù)，要求建設(shè)單位做好“三同時”工作，并擬定初審意見。各相關(guān)職能局匯簽意見，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報管委會主任辦公會議定根據(jù)管委會主任辦公會決定給予申請者答復(fù)并行文按“三同時”要求對建設(shè)項目進(jìn)行監(jiān)督管理項目完工后，根據(jù)建設(shè)單位書面提出的驗收申請，監(jiān)測部門對建設(shè)項目進(jìn)行驗收監(jiān)測驗收監(jiān)測達(dá)標(biāo)后，組織專家對項目進(jìn)行環(huán)保驗收鏡泊湖景區(qū)行政處罰流程圖受理一般程序處罰流程簡單程序處理流程案件受理審查：查明案件來源，落實相關(guān)材料出示執(zhí)法證件調(diào)查取證：查明并確認(rèn)違法事實。必要時填制檢查筆錄、詢問筆錄立案調(diào)查取證：必要時制作以下文書：勘驗檢查記錄、詢問筆錄、先行登記保存證據(jù)清單、扣押物品清單當(dāng)事人陳述、申辯作出當(dāng)場處罰決定，制作處罰決定書行政處罰告知筆錄當(dāng)事人陳述、申辯、制作陳述申辯筆錄交付當(dāng)事人執(zhí)行傳達(dá)處罰決定執(zhí)行結(jié)案歸檔鏡泊湖景區(qū)行政執(zhí)法工作流程圖行政執(zhí)法行政復(fù)議 受理申訴 行政應(yīng)訴審查處理 維 持 責(zé)令撤銷、變更鏡泊湖管委會財務(wù)審批程序及業(yè)務(wù)流程圖為進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)工作，加強流程管理，提高工作效率，根據(jù)管委會財務(wù)審批業(yè)務(wù)：一是正常經(jīng)費的收支；二是專項資金的收支等對資金收支的要求，明確審批、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)分工審批。一、經(jīng)常性開支審批程序經(jīng)常性開支主要指日常辦公用品、短途旅差、業(yè)務(wù)費用、小型物品的購置等費用開支，其批報程序為：（一）機關(guān)審批程序1、借款審批流程經(jīng)辦人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字主管主任審批財務(wù)局長簽字2、核銷報賬流程經(jīng)辦人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)局長審核主管主任審批 （二）財務(wù)科審批程序1、財務(wù)科借款流程：經(jīng)辦人簽字單位負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)局長簽字2、核銷借款及報銷流程：經(jīng)辦人簽字單位負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)局長審核二、專項資金的審批程序（一）、機關(guān)專項資金的審批程序1、借款審批流程經(jīng)辦人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字主管主任審批財務(wù)局長簽字2、核銷報賬流程經(jīng)辦人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)局長審核主管主任審批 （二）、財務(wù)科專項資金審批程序1、財務(wù)科借款流程：經(jīng)辦人簽字單位負(fù)責(zé)人簽字主管主任審批-財務(wù)局長簽字2、核銷借款及報銷流程：經(jīng)辦人簽字部門負(fù)責(zé)人簽字財務(wù)局長審核主管主任審批 鏡泊湖景區(qū)戶外廣告牌匾審批流程圖申請辦理戶外廣告牌匾設(shè)置手續(xù)所需材料戶外廣告牌匾載體正立體效果圖（含尺寸）、位置圖、申請書工商管理執(zhí)照復(fù)印件到景區(qū)社會局填寫戶外廣告牌匾設(shè)置許可證內(nèi)容社會局初審：材料收集齊全后由專人到現(xiàn)場查驗，完畢初審社會局審核：對符合規(guī)定的，由領(lǐng)導(dǎo)最終審核簽字許可證發(fā)放：發(fā)放戶外廣告牌匾設(shè)置許可證（復(fù)印存檔1份）鏡泊湖核心景區(qū)運行車輛審批流程圖一、審批依據(jù)鏡泊湖核心景區(qū)內(nèi)部運行車輛審批和管理辦法二、審批材料1、駐景區(qū)申請單位請示；2、身份證原件及復(fù)印件；3、駕駛證原件及復(fù)印件；4、行駛證原件及復(fù)印件；5、機動車輛樣照。三、辦事流程機動車申請單位（人）提交申報材料（材料齊全） 行政執(zhí)法局受理（初審） 審查（現(xiàn)場審驗 ） 審核 審批 到行政執(zhí)法局領(lǐng)取年度車輛通行證 辦結(jié)。四、承諾時限一般車輛審批為2個工作日；特許車輛為3個工作日。五、咨詢電話 六、投訴電話 鏡泊湖景區(qū)旅游投訴處理工作流程圖書面、來訪、電話、轉(zhuǎn)辦質(zhì)監(jiān)所接到投訴填寫旅游質(zhì)量投訴登記表 不符合受理條件 通知投訴者不受理審 核 不屬管轄范圍 書面告知轉(zhuǎn)辦單位 符合受理條件或管轄范圍轉(zhuǎn)給被投訴者，三日內(nèi)答復(fù) 告知投訴者已受理成 功 雙方自行協(xié)商 不成功質(zhì)監(jiān)所調(diào)查核實案件向被投訴者調(diào)查 向投訴者調(diào)查征求法律意見成 功 召開雙方在場的調(diào)查協(xié)調(diào)聽證會、作出筆錄 不成功作出質(zhì)量保證金賠償 通知雙方通過其它途徑解決企業(yè)自行賠償 動用保證金賠償收取雙方回函、填寫處理結(jié)果結(jié)案 歸檔鏡泊湖漁業(yè)行政違法案件處罰制度工作流程圖（簡易程序）簡易程序1、違法事實清楚、證據(jù)確鑿，情節(jié)輕微；2、依據(jù)法律、法規(guī)或者規(guī)章，對公民處以五十元以下、對法人或其他組織處以一千元以下罰款或者警告的。調(diào)查取證1、向當(dāng)事人出示執(zhí)法證件；2、當(dāng)場查清違法事實，收集和保存必要的證據(jù)，作出筆錄并交由當(dāng)事人核對后簽名或者蓋章。告知及聽取陳述與申辯告知當(dāng)事人違法事實、處罰理由和依據(jù)，有權(quán)進(jìn)行陳述和申辯；聽取當(dāng)事人的陳述與申辯，對當(dāng)事人提出的事實、理由和證據(jù)進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)事人放棄陳述或者申辯權(quán)利的除外；處罰及告知制作行政處罰決定書交付當(dāng)事人簽收。告知當(dāng)事人有權(quán)申請行政復(fù)議或提起行政訴訟。執(zhí)行處罰決定結(jié)案漁業(yè)執(zhí)法人員自抵岸之日起二日內(nèi)需將當(dāng)場處罰決定書報單位備案。292鏡泊湖漁業(yè)行政違法案件行政處罰工作流程圖（一般程序）一般程序立案填寫立案審批表，報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。調(diào)查取證二名以上執(zhí)法人員共同調(diào)查，出示執(zhí)法證件，依法收集證據(jù)。調(diào)查終結(jié)。負(fù)責(zé)人審批承辦人擬定初步處罰意見，報負(fù)責(zé)人審批，案情復(fù)雜或重大違法行為,負(fù)責(zé)人集體討論決定。處罰告知制作行政處罰告知書，告知擬處罰的內(nèi)容及其事實、理由和依據(jù)，并告知可在收到告知書之日起三日內(nèi)進(jìn)行陳述申辯。符合聽證條件的，告知聽證權(quán)利。聽證責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或執(zhí)照、較大數(shù)額的罰款依申請組織聽證。聽取當(dāng)事人陳述、申辯1、違法行為輕微，依法不予行政處罰；2、違法事實不能成立，不得給予行政處罰；3、涉嫌犯罪，移送司法機關(guān)處理。行政處罰決定負(fù)責(zé)人決定，案情復(fù)雜或重大違法行為,負(fù)責(zé)人集體討論決定。制作行政處罰決定書，當(dāng)場或七日內(nèi)送達(dá)當(dāng)事人。自立案之日起，應(yīng)當(dāng)在三個月內(nèi)作出處理決定：特殊情況下，報上一級批準(zhǔn)可延長至一年。執(zhí)行處罰決定書送達(dá)與執(zhí)行立卷歸檔。重大行政處罰報備。鏡泊湖漁業(yè)行政違法案件行政復(fù)議工作流程圖申請人撤回復(fù)議申請或依法需終止復(fù)議的，經(jīng)審查批準(zhǔn)終止復(fù)議，書面告知申請人、被申請人。申請條件：申請主體符合要求；有明確的被申請人；請求明確事實存在；屬于復(fù)議申請范圍；不超過60日申請期。方式：口頭、書面。符合復(fù)議法規(guī)定的可對具體行政行為所依據(jù)的規(guī)定一并提出審查申請。1、自收到申請之日起5日內(nèi)審查，不符合規(guī)定決定不予受理，并書面告知申請人；2、符合復(fù)議法規(guī)定但不屬本機關(guān)受理的，告知申請人向有權(quán)機關(guān)提請或按規(guī)定轉(zhuǎn)送。除外，自接到之日起即為受理?？蓻Q定對具體行政行為是否停止執(zhí)行。受理審理復(fù)議機構(gòu)自受理之日起七日內(nèi)，將行政復(fù)議申請書副本或者行政復(fù)議申請筆錄復(fù)印件發(fā)送被申請人。被申請人收到后10日內(nèi)提交書面答復(fù)及相關(guān)證據(jù)、依據(jù)材料。復(fù)議機構(gòu)對具體行政行為合法性及適當(dāng)性進(jìn)行審理。法制部門會同有關(guān)業(yè)務(wù)處室審查被申請人提出的答復(fù)及有關(guān)依據(jù)、證據(jù)。決定對復(fù)議法第七條所